UCHWAŁA NR XLVI/745/18 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 z późn. zm.) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLV/719/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 16) Rada Miasta Mysłowice uchwala: 1. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 4.615.948 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 4.615.948 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLV/719/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2017 r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2018 rok o kwotę 23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały XLV/719/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2017 r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XLV/719/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2017 r. Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 1 z 8
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 2 z 8
Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2018 rok Zmniejszenie planu na 2018 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM Nr XLVI/745/18 z dnia 25.01.2018 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe ( w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz -4 761 948-4 761 948-4 761 948 0 0 0 0 756 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od nieruchomości -2 761 948-2 761 948-2 761 948 0 0 0 0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego -2 000 000-2 000 000-2 000 000 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 146 000 0 0 0 146 000 146 000 0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 146 000 0 0 0 146 000 146 000 0 Razem dochody -4 615 948-4 761 948-4 761 948 0 146 000 146 000 0 Razem GMINA w tym: Razem POWIAT w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 3 z 8
Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zmniejszeni e planu na 2018 rok Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2018 rok Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność -4 952 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 952 190-4 952 190 0 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 60015 wydatków na drogi gminne) -2 533 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 533 834-2 533 834 0 0 P 60016 Drogi publiczne gminne -2 675 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 675 306-2 675 306 0 0 G 60017 Drogi wewnętrzne 256 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 950 256 950 0 0 G 700 Gospodarka 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 70095 Pozostała działalność 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 710 Działalność usługowa 26 913 26 913 26 890 0 26 890 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Plany zagospodarowania 710 71004 przestrzennego 26 890 26 890 26 890 0 26 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 71015 Nazdór budowlany 23 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 P 750 Administracja publiczna 154 500 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 Urzędy gmin (miast i miast 75023 na prawach powiatu) 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 G 75095 Pozostała działalność 4 500 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 159 329 159 329 159 329 146 000 13 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 159 329 159 329 159 329 146 000 13 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -16 000-16 000-16 000 0-16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 90013 Schroniska dla zwierząt -16 000-16 000-16 000 0-16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G RAZEM: -4 615 948 186 242 186 219 146 000 40 219 23 0 0 0 0-4 802 190-4 802 190 0 0 z tego z tego Dotacje Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do URM Nr XLVI/745/18 z dnia 25.01.2018 r. Obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 4 z 8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kategoria
Załącznik Nr 3 do URM Nr XLVI/745/18 z dnia 25.01.2018 r. DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2018 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2018 rok Jednostki sektora finansów publiczny ch Jednostki poza sektorem finansów publiczn ych 1 2 3 4 5 6 7 O G Ó Ł E M 15 577 23 15 600 15 600 0 w tym dotacje celowe: 15 577 23 15 600 15 600 0 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 23 23 23 0 71015 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich 0 23 23 23 0 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 15 577 0 15 577 15 577 0 80101 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 0 1 1 0 80110 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 484 0 484 484 0 85195 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 235 0 1 235 1 235 0 85295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 528 0 528 528 0 85334 Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 13 329 0 13 329 13 329 0 Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 5 z 8
Załącznik Nr 4 do URM Nr XLVI/745/18 z dnia 25.01.2018 r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2018 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 635 876-4 802 190 11 833 686 Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową 600 60015 przejścia podziemnego w ciągu DK79 (ul. Krakowska) w 28 905-28 905 0 Mysłowicach 600 60015 Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo 4 884 929-1 084 929 3 800 000 600 60015 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich 2 420 000-1 420 000 1 000 000 600 60016 Przebudowa ulic Matejki, Zwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach 865 000-445 000 420 000 600 60016 Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo 1 893 687-833 117 1 060 570 600 60016 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich 4 890 305-1 397 189 3 493 116 600 60017 Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3235/28 - ul. Piotra Korusa w Mysłowicach 43 050-43 050 0 600 60017 Modernizacja ul. Janowskiej bocznej w Mysłowicach 0 300 000 300 000 750 75023 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 1 610 000 150 000 1 760 000 RAZEM 16 635 876-4 802 190 11 833 686 Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 6 z 8
Załącznik Nr 5 do URM Nr XLVI/745/18 z dnia 25.01.2018 r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY WYDATKI (w złotych) Stan środków obrotowych na koniec roku OGÓŁEM w tym: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 176 289 0 176 289 176 289 0 0 80101 Szkoły podstawowe 106 462 0 106 462 106 462 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 1 23 195 0 23 195 23 195 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 2 2 480 0 2 480 2 480 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 3 6 052 0 6 052 6 052 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 1 934 0 1 934 1 934 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 5 2 964 0 2 964 2 964 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami 4 017 0 4 017 4 017 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 9 5 754 0 5 754 5 754 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami 1 090 0 1 090 1 090 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i 7 417 0 7 417 7 417 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 14 1 957 0 1 957 1 957 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami 4 361 0 4 361 4 361 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami 1 124 0 1 124 1 124 0 0 Szkoła Podstawowa Sportowa 2 194 0 2 194 2 194 0 0 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 20 596 0 20 596 20 596 0 0 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 13 960 0 13 960 13 960 0 0 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 6 724 0 6 724 6 724 0 0 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 643 0 643 643 0 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 897 0 2 897 2 897 0 0 Zespół Szkół Specjalnych 2 897 0 2 897 2 897 0 0 80104 Przedszkola 885 0 885 885 0 0 Przedszkole Nr 10 65 0 65 65 0 0 Przedszkole Nr 12 206 0 206 206 0 0 Przedszkole Nr 13 611 0 611 611 0 0 Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 7 z 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przedszkole Nr 19 3 0 3 3 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 42 685 0 42 685 42 685 0 0 Zespół Szkół Ogólnokształcących 7 020 0 7 020 7 020 0 0 II Liceum Ogólnokształcące 35 665 0 35 665 35 665 0 0 80130 Szkoły zawodowe 3 612 0 3 612 3 612 0 0 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 3 612 0 3 612 3 612 0 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 19 663 0 19 663 19 663 0 0 dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 19 663 0 19 663 19 663 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 85 0 85 85 0 0 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 85 0 85 85 0 0 Razem 176 289 0 176 289 176 289 0 0 Id: 8C43BB88-33C9-49DD-87DA-9625342C3AC8. Podpisany Strona 8 z 8