UCHWAŁA NR IX/118/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/118/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/12/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2015 roku, poz. 12 z późn. zm.) Rada Miasta Mysłowice Uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2015 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 3 do URM Nr IV/12/14 z dnia r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do URM Nr IV/12/14 z dnia r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do URM Nr IV/12/14 z dnia r. Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do URM Nr IV/12/14 z dnia r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Dokonać zmiany 5 URM Nr IV/12/14 z dnia r nadając mu nowe brzmienie zgodnie z treścią: Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł.. Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 1 z 14

2 8. Dokonać zmiany 8 pkt.5 URM Nr IV/12/14 z dnia r. wprowadzając ust. 2 i 3 o następującym brzmieniu: 2. Zaciąga się pożyczkę na kwotę zł. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Mysłowice do podpisania umowy pożyczki, o której mowa w ust Nadać nowe brzmienie 3 URM Nr IV/12/14 z dnia r. zgodnie z następującym brzmieniem: Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości zł Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 2 z 14

3 Dział Wyszczególnienie Zwiększenia planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice na 2015 rok Zwiększenie planu na 2015 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM Nr IX/118/15 z dnia r. Dochody bieŝące Dochody majątkowe Dochody bieŝące ( w złotych) Dochody majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn "Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. StraŜackiej 7 w Mysłowicach" 801 Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe z gmin na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie rozliczenie projektu "Mam zawód mam pracę w regionie" w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Darowizna - środki z Elektrownii Jaworzno III Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn "Rewitalizacja Parku Zamkowego - pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenia zieleni - etap I" Razem dochody Razem GMINA w tym: Razem POWIAT w tym: Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 3 z 14

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i / Ze zmian wyodrębnia się dochody z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania własne: 801 Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) / Ze zmian wyodrębnia się dochody realizowane na podstawie porozumień: 801 Oświata i wychowanie Dotacje celowe z gmin na zadania bieŝące realizowane na 801 podstawie porozumień Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 4 z 14

5 z tego z z tego tego Załącznik Nr 2 do URM Nr IX/118/15 z dnia r. Zwiększenia planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na 2015 rok (w złotych) z tego Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenia planu na 2015 rok Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kategoria w tym z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) P Gospodarka 700 mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej G 710 Działalnośc usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego G 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) G Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 5 z 14

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji P Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej P Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 756 z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych G Obsługa długu 757 publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego G 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe G Przedszkola G Inne formy wychowania przedszkolnego G Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 6 z 14

7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego G Pozostała działalność P 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne G Lecznictwo ambulatoryjne G Przeciwdziałanie alkoholizmowi G 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność G Edukacyjna Opieka 854 Wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy G Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód G Oczyszczanie miast i wsi G Utrzymanie zieleni w miastach i gminach G Ochrona powietrza atmasferycznego i klimatu G Oświetlenie ulic, placów i dróg G Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 7 z 14

8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska G Pozostała działalność G Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby G Pozostała działalność G Razem: / Ze zmian wyodrębnia się wydatki z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania własne: 801 Oświata i wychowanie Przedszkola G 2/ Ze zmian wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień: 801 Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego G Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 8 z 14

9 Załącznik Nr 3 do URM Nr IX/118/15 z dnia r. DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2015 rok Jednostki sektora finansów publiczny ch Jednostki poza sektorem finansów publiczn ych O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie zakupu pojazdu słuŝbowego z przeznaczeniem dla KM Policji Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup dwóch urządzeń do szybkiego badania na zawartość alkoholu oraz dwóch wózków drogomierzy dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów słuzbowych z przeznaczeniem dla KM Policji Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17,19 Dotacja celowa dla MZGK na rozbiórkę budynków zagraŝających bezpieczeństwu Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 9 z 14

10 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w tym dotacje podmiotowe: Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym zł z Elektrownii Jaworzno III) Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst Dokonać zmiany nazwy zadania w dziale 921, rozdziale w paragrafie 2480 z "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK" na "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym zł z Elektrownii Jaworzno III)". Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 10 z 14

11 Załącznik Nr 4 do URM Nr IX/118/15 z dnia r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Przebudowa ul. Laryskiej - I etap Przebudowa ulicy Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich Przebudowa skrzyŝowania ulic Brzezińska - Laryska w Mysłowicach - PT + wykonawstwo Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich Przebudowa ul. G.Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą -II ETAP Modernizacja ul. Brzęczkowickiej w Mysłowicach Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich Budowa zatoki autobusowej na ulicy Jastruna w Mysłowicach PT + wykonawstwo Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. StraŜackiej 7 w Mysłowicach Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach -przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolnoprzedszkolnego nr Termomodernizacja budynku przychodni przy ul go Listopada w Mysłowicach Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego Odtworzenie droŝności istniejącego powierzchniowego systemu odbioru wód opadowych Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ulicy Piastów Śląskich w Mysłowicach Modernizacja oświetlenia przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Krakowskiej Rozbiórka budynku przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo Budowa placów zabaw Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów słuzbowych z przeznaczeniem dla KM Policji Dofinansowanie zakupu pojazdu słuŝbowego z przeznaczeniem dla KM Policji Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 11 z 14

12 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17, Dotacja celowa dla MZGK na rozbiórkę budynków zagraŝających bezpieczeństwu Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania RAZEM Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 12 z 14

13 Załącznik Nr 5 do URM Nr IX/118/15 z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI w tym: bieŝące majątkowe (w złotych) Stan środków obrotowych na koniec roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła podstawowa Nr Szkoła podstawowa Nr Gimnazja Gimnazjum Nr Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Licea ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Razem Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 13 z 14

14 Załącznik Nr 6 do URM Nr IX/118/15 z dnia r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budŝetowego MZGK na rok 2015 Wyszczególnienie Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Razem Przychody Koszty Id: D93CB F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 14 z 14