i Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy uchwala, co następuje: Określa się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 1 2 Określa się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 8 199 122 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 130 238 zł, z tego: - na zadania zlecone - 769 447 zł. 2) majątkowe w wysokości 1 068 884 zł.. 4 Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 8 078 314 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 6 520 991 zł, z tego: - na zadania zlecone - 769 447 zł. 2) majątkowe w wysokości 1 557 323 zł. Ustala się: 5 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 6 Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 120 808 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 87 395 zł w 2015 roku, w kwocie 33 413 zł w roku 2016. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 5. 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8
9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnie Rady Gminy ' t mgr inżyj R Bogdan Kresso
Tabela - Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 91 839,00 0,00 6 313,00 98 152,00 60016 Drogi publiczne gminne 639,00 0,00 6 313,00 6 952,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 639,00 0,00 6 313,00 6 952,00 720 Informatyka 3 586,00 0,00 249 344,00 252 930,00 3 586,00 0,00 0,00 3 586,00 72095 Pozostała działalność 3 586,00 0,00 249 344,00 252 930,00 3 586,00 0,00 0,00 3 586,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 249 344,00 249 344,00 750 Administracja publiczna 206 094,00-7 713,00 1400,00 199 781,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 206 089,00-7 713,00 1400,00 199 776,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 1400,00 2 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00-7 713,00 0,00 92 287,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 Strona 1 z 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 2030 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 223 700,00 0,00 15 300,00 239 000,00 85295 Pozostała działalność 28 700,00 0,00 15 300,00 44 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 700,00 0,00 15 300,00 44 000,00 bieżące razem: 6 088 647,00-7 713,00 279 857,00 6 360 791,00 122 699,00 0,00 0,00 122 699,00 majątkowe 720 Informatyka 575 190,00 0,00 457 454,00 1 032 644,00 575 190,00 0,00 457 454,00 1 032 644,00 72095 Pozostała działalność 575 190,00 0,00 457 454,00 1 032 644,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 575 190,00 0,00 457 454,00 1 032 644,00 575 190,00 0,00 457 454,00 1 032 644,00 majątkowe razem: 611 430,00 0,00 457 454,00 1 068 884,00 575 190,00 0,00 457 454,00 1 032 644,00 Strona 2 z 3
Rodzaj zadania: Zlecone Dział R o z d z ia ł N a zw a P la n p rz e d z m ia n ą Z m n ie js z e n ie Z w ię k s z e n ie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 10 867,00 0,00 2 822,00 13 689,00 80101 Szkoły podstawowe 6 621,00 0,00 1 593,00 8 214,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 621,00 0,00 1 593,00 8 214,00 80110 Gimnazja 4 246,00 0,00 1 229,00 5 475,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 246,00 0,00 1 229,00 5 475,00 852 Pomoc społeczna 610 052,00-3 000,00 3 000,00 610 052,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 608 000,00-3 000,00 0,00 605 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 608 000,00-3 000,00 0,00 605 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 700,00 0,00 3 000,00 4 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00 0,00 3 000,00 4 700,00 Strona 3 z 3
1 bieżące razem: 766 625,00-3 000,00 5 822,00 769 447,00 Ogółem: 7 466 702,00-10 713,00 743 133,00 8 199 122,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 697 889,00 0,00 457 454,00 1 155 343,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) ĄCY NY ogdan Kresso Strona 4 z 3
ibela - Wydatki budżetu na 2015 rok Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 r. Z tego z tego: złego: zdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 248 788,00 248 788,00 248 788,00 49 066,00 199 722,00 0,00 Transport i łączność zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 po zmianach 238 788,00 238 788,00 238 788,00 49 066,00 189 722,00 0,00 przed zmianą 247 953,00 247 953,00 247 953,00 49 066,00 198 887,00 0,00 1016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 po zmianach 237 953,00 237 953,00 237 953,00 49 066,00 188 887,00 0,00 przed zmianą 174 677,00 174 677,00 174 677,00 0,00 174 677,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 po zmianach 164 677,00 164 677,00 164 677,00 0,00 164 677,00 0,00 przed zmianą 680 914,00 4 219,00 0,00 4 219,00 0,00 0,00 676 695,00 676 695,00 676 695,00 0,00 Informatyka zwiększenie 787 369,00 0,00 787 369,00 787 369,00 787 369,00 0,00 po zmianach 1 468 283,00 4 219,00 0,00 4 219,00 0,00 0,00 1 464 064,00 1 464 064,00 1 464 064,00 0,00 przed zmianą 680 914,00 4 219,00 0,00 4 219,00 0,00 0,00 676 695,00 676 695,00 676 695,00 0,00 095 Pozostała działalność zwiększenie 787 369,00 0,00 787 369,00 787 369,00 787 369,00 0,00 po zmianach 1 468 283,00 4 219,00 0,00 4 219,00 0,00 0,00 1 464 064,00 1 464 064,00 1 464 064,00 0,00 przed zmianą 469 908,00 0,00 469 908,00 469 908,00 469 908,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 457 454,00 0,00 457 454,00 457 454,00 457 454,00 0,00 po zmianach 927 362,00 0,00 927 362,00 927 362,00 927 362,00 0,00 przed zmianą 82 925,00 0,00 82 925,00 82 925,00 82 925,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 329 915,00 0,00 329 915,00 329 915,00 329 915,00 0,00 po zmianach 412 84 0,00 0,00 412 840,00 412 840,00 412 840,00 0,00 przed zmianą 1 501 464,00 1 501 464,00 1 472 677,00 886 093,00 586 584,00 0,00 28 787,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna zmniejszenie -22 000,00-22 000,00-22 000,00-5 000,00-17 00 0,00 0,00 po zmianach 1 479 464,00 1 479 464,00 1 450 677,00 881 093,00 569 584,00 0,00 28 787,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 372 643,00 1 372 643,00 1 369 859,00 789 363,00 580 496,00 0,00 2 784,00 0,00 0,00 0,00 23 Urzędy gir lin (miast i miast na prawach zmniejszenie -22 000,00-22 000,00-22 000,00-5 000,00-17 00 0,00 0,00 powiatu) 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 1 350 643,00 1 350 643,00 1 347 859,00 784 363,00 563 496,00 0,00 2 784,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 83 097,00 83 097,00 83 097,00 0,00 83 097,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0,00 0,00 po zmianach 78 097,00 78 097,00 78 097,00 0,00 78 097,00 0,00 Strona 1 z 4
przed zmianą 142 176,00 142 176,00 142 176,00 0,00 142 176,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 po zmianach 132 176,00 132 176,00 132 176,00 0,00 132 176,00 0,00 przed zmianą 3 086,00 3 086,00 3 086,00 0,00 3 086,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej po zmianach 2 086,00 2 086,00 2 086,00 0,00 2 086,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 przed zmianą 23 538,00 20 438,00 20 438,00 2 108,00 18 33 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 50 0,00 0,00 po zmianach 31 038,00 27 938,00 27 938,00 2 108,00 25 83 0,00 0,00 3100,00 3 100,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 138,00 20 138,00 20 138,00 2 108,00 18 03 0,00 0,00 '5412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 50 0,00 0,00 po zmianach 27 638,00 27 638,00 27 638,00 2 108,00 25 53 0,00 0,00 przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 50 0,00 0,00 po zmianach 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 50 0,00 0,00 przed zmianą 2 290 341,00 2 290 341,00 2 072 055,00 1 779 929,00 292 126,00 128 927,00 89 359,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie zmniejszenie -51 571,00-51 571,00-51 571,00-48 571,00-3 00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 241 770,00 2 241 770,00 2 023 484,00 1 734 358,00 289 126,00 128 927,00 89 359,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 843 933,00 843 933,00 676 800,00 647 093,00 29 707,00 126 388,00 40 745,00 0,00 0,00 0,00 0101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -19 571,00-19 571,00-19 571,00-19 571,00 0,00 0,00 po zmianach 824 362,00 824 362,00 657 229,00 627 522,00 29 707,00 126 388,00 40 745,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 484 257,00 484 257,00 484 257,00 484 257,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -19 571,00-19 571,00-19 571,00-19 571,00 0,00 0,00 po zmianach 464 686,00 464 686,00 464 686,00 464 686,00 0,00 0,00 przed zmianą 786 021,00 786 021,00 747 194,00 644 838,00 102 356,00 0,00 38 827,00 0,00 0,00 0,00 3110 G im nażia zmniejszenie -22 000,00-22 000,00-22 000,00-19 000,00-3 00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 0,00 0,00 4010 4170 4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 767 021,00 767 021,00 728 194,00 628 838,00 99 356,00 0,00 38 827,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 486 597,00 486 597,00 486 597,00 486 597,00 0,00 0,00 zmniejszenie -19 000,00-19 000,00-19 000,00-19 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 467 597,00 467 597,00 467 597,00 467 597,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 982,00 26 982,00 26 982,00 0,00 26 982,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 po zmianach 23 982,00 23 982,00 23 982,00 0,00 23 982,00 0,00 przed zmianą 157 232,00 157 232,00 152 063,00 134 556,00 17 507,00 0,00 5 169,00 0,00 0,00 0,00 148 Stołówki s; okólne i przedszkolne zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do zmianach 147 232,00 147 232,00 142 063,00 124 556,00 17 507,00 0,00 5 169,00 0,00 0,00 0,00 Drzed zmianą 102 588,00 102 588,00 102 588,00 102 588,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 00 0,00 0,00 0,00 do zmianach 92 588,00 92 588,00 92 588,00 92 588,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4
I przed zmianą 544 742,00 544 742,00 347 242,00 189 952,00 157 290,00 0,00 197 50 Pomoc społeczna zwiększenie 15 300,00 15 30 0,00 15 30 po zmianach 560 042,00 560 042,00 347 242,00 189 952,00 157 290,00 0,00 212 80 przed zmianą 56 500,00 56 50 0,00 56 50 35295 Pozostała działalność zwiększenie 15 300,00 15 30 0,00 15 30 po zmianach 71 800,00 71 80 0,00 71 80 przed zmianą 56 500,00 56 50 0,00 56 50 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 15 300,00 15 30 0,00 15 30 po zmianach 71 800,00 71 80 0,00 71 80 przed zmianą 282 535,00 282 535,00 282 535,00 43 786,00 238 749,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -1,00-1,00-1,00-1,00 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 po zmianach 282 535,00 282 535,00 282 535,00 43 786,00 238 749,00 0,00 przed zmianą 229 196,00 229 196,00 229 196,00 38 686,00 190 51 0,00 0,00 10002 Gospodarka odpadami zmniejszenie -1,00-1,00-1,00-1,00 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 po zmianach 229 196,00 229 196,00 229 196,00 38 686,00 190 51 0,00 0,00 przed zmianą 2 142,00 2 142,00 2 142,00 2 142,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 po zmianach 2 143,00 2 143,00 2 143,00 2 143,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 76 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -1,00-1,00-1,00-1,00 0,00 0,00 po zmianach 5 759,00 5 759,00 5 759,00 5 759,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 579 269,00 5 809 315,00 4 979 114,00 3 203 802,00 1 775 312,00 179 167,00 360 646,00 123 332,00 0,00 167 056,00 769 954,00 769 954,00 676 695,00 0,00 Wycłatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie -83 572,00-83 572,00-83 572,00-53 572,00-30 00 0,00 0,00 zwiększenie 813 170,00 25 801,00 10 501,00 3 001,00 7 500,00 0,00 15 30 787 369,00 787 369,00 787 369,00 0,00 po zmianach 7 308 867,00 5 751 544,00 4 906 043,00 3 153 231,00 1 752 812,00 179 167,00 375 946,00 123 332,00 0,00 167 056,00 1 557 323,00 1 557 323,00 1 464 064,00 0,00 Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zdział programy Nazwa Plan na programy zakup i objęcie Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane udziałem majątkowe jednostek wynagrodzenia i dotacje na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich środków, o budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 126 750,00 126 750,00 126 750,00 1 920,00 124 83 0,00 0,00 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -2,00-2,00-2,00-2,00 0,00 0,00 zwiększenie 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 po zmianach 126 750,00 126 750,00 126 750,00 1 918,00 124 832,00 0,00 przed zmianą 126 750,00 126 750,00 126 750,00 1 920,00 124 83 0,00 0,00 095 Pozostała działalność zmniejszenie -2,00-2,00-2,00-2,00 0,00 0,00 zwiększenie 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 po zmianach 126 750,00 126 750,00 126 750,00 1 918,00 124 832,00 0,00 przed zmianą 39,00 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -2,00-2,00-2,00-2,00 0,00 0,00 po zmianach 37,00 37,00 37,00 37,00 0,00 0,00 przed zmianą 366,00 366,00 366,00 0,00 366,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 po zmianach 368,00 368,00 368,00 0,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4
I Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 30110 15212 5213 4240 Gimnazja 4240 Pomoc społeczna Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 10 867,00 10 867,00 10 867,00 0,00 10 867,00 0,00 zwiększenie 2 822,00 2 822,00 2 822,00 0,00 2 822,00 0,00 po zmianach 13 689,00 13 689,00 13 689,00 0,00 13 689,00 0,00 przed zmianą 6 621,00 6 621,00 6 621,00 0,00 6 621,00 0,00 zwiększenie 1 593,00 1 593,00 1 593,00 0,00 1 593,00 0,00 po zmianach 8 214,00 8 214,00 8 214,00 0,00 8 214,00 0,00 przed zmianą 6 540,00 6 540,00 6 540,00 0,00 6 54 0,00 0,00 zwiększenie 1 593,00 1 593,00 1 593,00 0,00 1 593,00 0,00 po zmianach 8 133,00 8 133,00 8 133,00 0,00 8 133,00 0,00 przed zmianą 4 246,00 4 246,00 4 246,00 0,00 4 246,00 0,00 zwiększenie 1 229,00 1 229,00 1 229,00 0,00 1 229,00 0,00 po zmianach 5 475,00 5 475,00 5 475,00 0,00 5 475,00 0,00 przed zmianą 4 192,00 4 192,00 4 192,00 0,00 4 192,00 0,00 zwiększenie 1 229,00 1 229,00 1 229,00 0,00 1 229,00 0,00 po zmianach 5 421,00 5 421,00 5 421,00 0,00 5 421,00 0,00 przed zmianą 610 052,00 610 052,00 24 015,00 18 463,00 5 552,00 0,00 586 037,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 00 0,00-3 00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 610 052,00 610 052,00 27 015,00 18 463,00 8 552,00 0,00 583 037,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 608 000,00 608 000,00 21 963,00 18 463,00 3 500,00 0,00 586 037,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 00 0,00-3 00 po zmianach 605 000,00 605 000,00 21 963,00 18 463,00 3 500,00 0,00 583 037,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 586 037,00 586 037,00 586 037,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 00 0,00-3 00 po zmianach 583 037,00 583 037,00 583 037,00 0,00 0,00 0,00 CUfłarllri n:>iił-i >-7nie>r7Pnip 7rłrnwntnfi nnłanane przed zmianą 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 70 0,00 0,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 70 0,00 0,00 przed zmianą 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 70 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 70 0,00 0,00 przed zmianą 766 625,00 766 625,00 175 868,00 32 105,00 143 763,00 0,00 590 757,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 002,00-3 002,00-2,00-2,00 0,00 0,00-3 00 5 824,00 5 824,00 5 824,00 0,00 5 824,00 0,00 po zmianach 769 447,00 769 447,00 181 690,00 32 103,60 149 587,00 0,00 587 757,00 0,00 0,00 0,00 PRZE r a ; mgr DNICZĄCY >gdan Kr&sso Strona 4 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp- Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki z budżetu państwa środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. O10 01010 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Olendy; okres realizacji 2011-2015 1 8 3779 90159 9 0 159 Urząd Gm iny Rudka 2. 720 72095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, okres realizacji w latach 2012-2015 180069 123862 18580 1 0 5 2 8 2 - Urząd Gm iny Rudka 3. 720 72095 Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, okres realizacji w latach 2010-2015 1340202 1340202 4 1 2 840 9 2 7 3 6 2 - Urząd Gm iny Rudka Ogółem 1704050 1554223 521579 1032644 X Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne PRZE
Lp. 1. Z ałącznik N r 4 do U chw ały N r IV /32/2015 R ady G m iny R udka z dnia 29 czerw ca 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Nazwa zadania Dział Rozdział Okres realiza cji zadani a Plan na 2015r. własne z budżetu państwa W tym środki Kredyt i pożyczka długoterminowa z Funduszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 720 72095 2012-123 862 18 580 105 282 województwa podlaskiego - część II, administracja 2015 samorządowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne 2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne 3. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - etap I i II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne 4. Realizacja Projektu Szansa na rozwój współfinansowanego w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Razem: I 720 72095 2012-2015 720 72095 2010-2015 853 85395 2014-2015 4 219 633 3 586 1340202 412840 927362 119113 5387 113726 X X X 1587396 432053 5387 1149956 w zł PRZE' JODNICZĄCY ł mgr 1Bogdan Kresso
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 r. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok : 1. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2015 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 2030 w kwocie 15300 zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2. Otrzymano pomoc finansową z Województwa Podlaskiego w kwocie 4000 zł i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3500 zł. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 3. W dziale 720 rozdział 72095 zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 457 454 zł na realizację inwestycji Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - etap I i II. 4. Zwiększenie wartości zadania Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - etap I i II wynika ze zmiany koncepcji technicznej budowy sieci. W początkowych założeniach sieć miała być budowana w technologii radiowej WIMAX i wstępne szacunki kosztorysowe były opracowane w oparciu o te założenia. Koncepcja uległa zmianie, gdyż postęp techniczny sprawił iż technologia WIMAX stała się przestarzała. Z tego powodu Partnerzy projektu uznali, że sieć dystrybucyjna powinna zostać zbudowana w droższej technologii światłowodowej, z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej LTE. Przetarg na realizację inwestycji był zorganizowany na zasadzie "zaprojektuj - wybuduj". Firma, która wygrała przetarg opracowała koncepcję technologiczną budowy sieci, zaprojektowała przebieg tras światłowodowych, lokalizację urządzeń sieci bezprzewodowej i dopiero na tej podstawie zostały określone koszty w podziale na poszczególnych partnerów. Ich wcześniejsze oszacowanie nie było możliwe. 5. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - etap I i II oraz za zajęcie pasa drogowego. 6. Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 2010 w kwocie 1593,00 zł oraz w rozdz. 80110 2010 w kwocie 1 229,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 7. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85212 2010 o kwotę 3000 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 8. Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 2010 o kwotę 3000 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 roku. 9. Dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Xip PRZEwlODNICZĄCY RAUY-GMŁNY