UCHWAŁA NR XI/100/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje : 1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększyć o kwotę 33 366,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 17 642 744,01 zł., w tym: 1) dochody bieżące po zmianach 16 835 425,79 zł.; 2) dochody majątkowe po zmianach 807 318,22 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. budżetu gminy na 2015 rok zmniejszyć o kwotę 65 10 zł. oraz zwiększyć o kwotę 98 466,00 zł. po zmianach wynoszą 17 794 648,06 zł., w tym: 1) wydatki bieżące 16 439 214,97 zł.; 2) wydatki majątkowe 1 355 433,09 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kwiatkowski
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 95 958,00 50 96 458,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 38 50 34 88 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 29 38 50 29 88 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 5 336 657,00 2 166,00 5 338 823,00 związane z ich poborem DOCHODY Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XI/100/2015 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 133 60 166,00 133 766,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79 40 166,00 79 566,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 622 151,00 2 00 2 624 151,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 00 2 00 14 00 801 Oświata i wychowanie 383 132,00 28 70 411 832,00 80104 Przedszkola 250 76 13 50 264 26 0830 Wpływy z usług 68 00 13 50 81 50 Strona 1 z 2
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 58 00 15 20 73 20 0830 Wpływy z usług 58 00 15 20 73 20 852 Pomoc społeczna 2 395 558,00 2 00 2 397 558,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 52 606,00 2 00 54 606,00 emerytalne i rentowe 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 00 2 00 bieżące razem: 16 802 059,79 33 366,00 16 835 425,79 majątkowe majątkowe razem: 807 318,22 807 318,22 682 421,00 682 421,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 17 609 378,01 33 366,00 17 642 744,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 682 421,00 682 421,00 których Strona 2 z 2 Id: E6BDFA33-FC2D-43CC-BC39-B1EB73DAE11B. Podpisany Strona 2
WYDATKI Z tego Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr XI/100/2015 w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i wypła programy na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan ty z oraz wydatki świadczenia na tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy udziałem wniesien jednostek rzecz osób poręc obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o ie budżetowych, fizycznych; zeń i naliczane statutowych zadań; których mowa których mowa w wkładów gwara w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 do ncji pkt 2 i 3 i 3, spółek prawa handlow 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 913 938,61 620 938,61 620 938,61 620 938,61 0,0 293 00 293 00 600 Transport i łączność zmniejszenie -30 00 0,0-30 00-30 00 zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 0,0 po zmianach 913 938,61 650 938,61 650 938,61 650 938,61 0,0 263 00 263 00 przed zmianą 893 938,61 600 938,61 600 938,61 600 938,61 0,0 293 00 293 00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -30 00 0,0-30 00-30 00 zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 0,0 po zmianach 893 938,61 630 938,61 630 938,61 630 938,61 0,0 263 00 263 00 przed zmianą 260 500,60 260 500,60 260 500,60 260 500,60 0,0 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,0 zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 0,0 po zmianach 290 500,60 290 500,60 290 500,60 290 500,60 0,0 przed zmianą 288 00 0,0 288 00 288 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -30 00 0,0-30 00-30 00 zwiększenie 0,0 po zmianach 258 00 0,0 258 00 258 00 przed zmianą 48 00 48 00 48 00 48 00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -15 00-15 00-15 00-15 00 0,0 zwiększenie 0,0 po zmianach 33 00 33 00 33 00 33 00 0,0 przed zmianą 48 00 48 00 48 00 48 00 0,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -15 00-15 00-15 00-15 00 0,0 zwiększenie 0,0 po zmianach 33 00 33 00 33 00 33 00 0,0 przed zmianą 20 00 20 00 20 00 20 00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 0,0 zwiększenie 0,0 po zmianach 15 00 15 00 15 00 15 00 0,0 przed zmianą 7 00 7 00 7 00 7 00 0,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 0,0 analiz i opinii zwiększenie 0,0 po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 0,0 przed zmianą 10 00 10 00 10 00 10 00 0,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 0,0 fizycznych zwiększenie 0,0 po zmianach 5 00 5 00 5 00 5 00 0,0 przed zmianą 3 083 852,78 3 064 772,00 2 936 772,00 2 337 333,00 599 439,00 128 00 0,0 19 080,78 19 080,78 19 080,78 750 Administracja publiczna zmniejszenie -9 00-9 00-9 00 0,0 zwiększenie 0,0 po zmianach 3 074 852,78 3 055 772,00 2 936 772,00 2 337 333,00 599 439,00 119 00 0,0 19 080,78 19 080,78 19 080,78 przed zmianą 117 00 117 00 10 00 10 00 107 00 0,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -9 00-9 00-9 00 0,0 zwiększenie 0,0 po zmianach 108 00 108 00 10 00 10 00 98 00 0,0 Strona 1 z 3
w tym: zakup i objęcie akcji i wydatki na wypła udziałów programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan ty z oraz wydatki świadczenia na tytułu wniesien bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób poręc obsługa długu ie składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; zeń i wkładów naliczane statutowych zadań; których mowa których mowa w gwara do w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 ncji spółek pkt 2 i 3 i 3, prawa handlow ego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 107 00 107 00 107 00 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie -9 00-9 00-9 00 0 0 zwiększenie 0 0 po zmianach 98 00 98 00 98 00 0 0 przed zmianą 6 910 810,24 6 910 810,24 6 655 252,34 5 133 374,09 1 521 878,25 255 557,90 0 0 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -1 10-1 10-1 10-1 10 0 0 zwiększenie 58 70 58 70 58 70 31 50 27 20 0 0 po zmianach 6 968 410,24 6 968 410,24 6 712 852,34 5 163 774,09 1 549 078,25 255 557,90 0 0 przed zmianą 3 454 333,34 3 454 333,34 3 319 292,34 2 802 794,84 516 497,50 135 041,00 0 0 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -1 10-1 10-1 10-1 10 0 0 zwiększenie 0 0 po zmianach 3 453 233,34 3 453 233,34 3 318 192,34 2 801 694,84 516 497,50 135 041,00 0 0 przed zmianą 2 158 722,52 2 158 722,52 2 158 722,52 2 158 722,52 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -1 10-1 10-1 10-1 10 0 0 zwiększenie 0 0 po zmianach 2 157 622,52 2 157 622,52 2 157 622,52 2 157 622,52 0 0 przed zmianą 825 028,00 825 028,00 801 128,00 550 298,00 250 83 23 90 0 0 80104 Przedszkola zwiększenie 15 80 15 80 15 80 15 80 0 0 po zmianach 840 828,00 840 828,00 816 928,00 550 298,00 266 63 23 90 0 0 przed zmianą 65 70 65 70 65 70 65 70 0 0 4220 Zakup środków żywności zwiększenie 15 80 15 80 15 80 15 80 0 0 po zmianach 81 50 81 50 81 50 81 50 0 0 przed zmianą 1 331 191,20 1 331 191,20 1 255 591,20 1 159 254,20 96 337,00 75 60 0 0 80110 Gimnazja zwiększenie 31 50 31 50 31 50 31 50 0 0 po zmianach 1 362 691,20 1 362 691,20 1 287 091,20 1 190 754,20 96 337,00 75 60 0 0 przed zmianą 880 337,20 880 337,20 880 337,20 880 337,20 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 31 50 31 50 31 50 31 50 0 0 po zmianach 911 837,20 911 837,20 911 837,20 911 837,20 0 0 przed zmianą 353 571,00 353 571,00 353 571,00 235 783,00 117 788,00 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie 11 40 11 40 11 40 11 40 0 0 po zmianach 364 971,00 364 971,00 364 971,00 235 783,00 129 188,00 0 0 przed zmianą 61 80 61 80 61 80 61 80 0 0 4220 Zakup środków żywności zwiększenie 11 40 11 40 11 40 11 40 0 0 po zmianach 73 20 73 20 73 20 73 20 0 0 przed zmianą 79 40 79 40 79 40 27 006,00 52 394,00 0 0 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 166,00 166,00 166,00 166,00 0 0 po zmianach 79 566,00 79 566,00 79 566,00 27 006,00 52 56 0 0 przed zmianą 69 40 69 40 69 40 27 006,00 42 394,00 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 166,00 166,00 166,00 166,00 0 0 po zmianach 69 566,00 69 566,00 69 566,00 27 006,00 42 56 0 0 Z tego Strona 2 z 3 Id: E6BDFA33-FC2D-43CC-BC39-B1EB73DAE11B. Podpisany Strona 2
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypła programy ty z tytułu udziałem poręc środków, o zeń i których mowa gwara w art. 5 ust. 1 ncji pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 6 894,00 6 894,00 6 894,00 6 894,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 166,00 166,00 166,00 166,00 0 0 po zmianach 7 06 7 06 7 06 7 06 0 0 przed zmianą 2 883 897,00 2 883 897,00 640 075,00 448 453,41 191 621,59 2 243 822,00 0 0 852 Pomoc społeczna zwiększenie 2 00 2 00 2 00 0 0 po zmianach 2 885 897,00 2 885 897,00 640 075,00 448 453,41 191 621,59 2 245 822,00 0 0 przed zmianą 148 296,00 148 296,00 4 00 4 00 144 296,00 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie 2 00 2 00 2 00 0 0 po zmianach 150 296,00 150 296,00 4 00 4 00 146 296,00 0 0 przed zmianą 144 296,00 144 296,00 144 296,00 0 0 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 2 00 2 00 2 00 0 0 po zmianach 146 296,00 146 296,00 146 296,00 0 0 przed zmianą 258 793,00 258 793,00 94 68 89 80 4 88 164 113,00 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie -10 00-10 00-10 00 0 0 zwiększenie 7 60 7 60 7 60 7 60 0 0 po zmianach 256 393,00 256 393,00 102 28 97 40 4 88 154 113,00 0 0 przed zmianą 99 18 99 18 94 68 89 80 4 88 4 50 0 0 85401 Świetlice szkolne zwiększenie 7 60 7 60 7 60 7 60 0 0 po zmianach 106 78 106 78 102 28 97 40 4 88 4 50 0 0 przed zmianą 73 156,00 73 156,00 73 156,00 73 156,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 7 60 7 60 7 60 7 60 0 0 po zmianach 80 756,00 80 756,00 80 756,00 80 756,00 0 0 przed zmianą 159 613,00 159 613,00 159 613,00 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie -10 00-10 00-10 00 0 0 zwiększenie 0 0 po zmianach 149 613,00 149 613,00 149 613,00 0 0 przed zmianą 149 963,00 149 963,00 149 963,00 0 0 3240 Stypendia dla uczniów zmniejszenie -9 00-9 00-9 00 0 0 zwiększenie 0 0 po zmianach 140 963,00 140 963,00 140 963,00 0 0 przed zmianą 9 65 9 65 9 65 0 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zmniejszenie -1 00-1 00-1 00 0 0 zwiększenie 0 0 po zmianach 8 65 8 65 8 65 0 0 przed zmianą 17 761 282,06 16 375 848,97 12 953 776,07 8 125 000,99 4 828 775,08 548 00 2 829 072,90 0 45 00 1 385 433,09 1 385 433,09 895 433,09 0 razem: zmniejszenie -65 10-35 10-16 10-1 10-15 00-19 00 0-30 00-30 00 0 zwiększenie 98 466,00 98 466,00 96 466,00 39 10 57 366,00 2 00 0 0 po zmianach 17 794 648,06 16 439 214,97 13 034 142,07 8 163 000,99 4 871 141,08 548 00 2 812 072,90 0 45 00 1 355 433,09 1 355 433,09 895 433,09 0 Id: E6BDFA33-FC2D-43CC-BC39-B1EB73DAE11B. Podpisany Strona 3
Załacznik nr 3 do UCHWAŁY XI/100/2015 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadajacych osobowości 79 566,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 79 566,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 79 566,00 sprzedaż napojów alkoholowych II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 69 566,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 566,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 228,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 318,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 06 4300 Zakup usług pozostałych 31 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00
Załacznik nr 4 XI/100/2015 do UCHWAŁY Nr na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 586,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 414,00
Lp. Dział Rozdz. paragraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 010 01010 6050 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY Nr XI/100/2015 na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin Łączne koszty finansowe rok 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościo we przycho dy bezzwro tne 156 00 156 00 156 00 środki pochodzące z innych źródeł* A. B. C. środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Gmina Sochocin 2. 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Niewikla 50 00 50 00 50 00 A. B. C. Gmina Sochocin 3. 921 92109 6050 Modernizacja Swietlicy wiejskiej w miejscowości Milewo 21 00 21 00 21 00 A. B. C. Gmina Sochocin 4. 600 60016 6050 Modernizacja drogi transportu rolniczego Kolonia Sochocin-Żelechy 158 00 158 00 81 00 A. B. 77 00 C. Gmina Sochocin Ogółem 385 00 385 00 308 00 77 00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej