UHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmienia się 9 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 724.000,00 zł. 3. Zmienia się 10 ust. 1 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 10. 1.Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 900.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 724.000,00 zł. 4. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz nie ulega zmianie. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR VII/42/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu ogółem o kwotę 327.000,00 zł, z tego: - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 42.650,00 zł, - w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 30.000,00 zł, - w dziale 600 Transport i łączność o 10.000,00 zł, - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 3.000,00 zł, - w dziale 710 Działalność usługowa o 25.000,00 zł, - w dziale 750 Administracja publiczna o 128.000,00 zł, - w dziale 758 Różne rozliczenia o 19.000,00 zł (rozwiązuje się rezerwę ogólną), - w dziale 801 Oświata i wychowanie o 20.000,00 zł, - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 49.350,00 zł. 2. Zmniejsza się plany wydatków jednostek budżetowych ogółem o 120.000,00zł, z tego: - w dziale 852 Pomoc społeczna - plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 20.000,00zł, - w dziale 801 Oświata i wychowanie: plan finansowy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu o 30.000,00 zł, plan finansowy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie o 20.000,00 zł, plan finansowy Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce o 50.000,00 zł. Zmniejszenia planu Urzędu w w/w działach o 327.000,00 zł oraz planów finansowych jednostek budżetowych o 120.000,00 zł spowodowane są zabezpieczeniem środków finansowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 447.000,00 zł. Zaplanowanie wydatku wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 08.05.2015 r. w którym zasądzono od Dobromierz na rzecz wierzyciela tj. Joanny Bień zam. Legnica ul. Poznańska 29h należność główną w wysokości 280.768,00 zł, odsetki 111.232,00 zł i koszty procesu oraz egzekucji w wysokości 55.000,00zł z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych w Dobromierzu w 2010 r., które to według sądu zostały wykonane bezumownie ale Gmina wzbogaciła się bezpodstawnie. Aby wykonać wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy, Gmina zmuszona jest zwiększyć limit zobowiązań krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000,00 zł, oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych zawarte w 10 ust. 1 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, do wysokości limitu ustalonego, tj. do kwoty 900.000,00 zł. 3. Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych: 1) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z planu wydatków bieżących przenosi się do planu wydatków majątkowych 8.700,00 zł i jednocześnie zmienia się nazwę i zakres zadania inwestycyjnego na które te środki zostały przeznaczone, tj.: Nazwa zadania przed zmianą: Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 plan 9.300,00 zł Nazwa zadania po zmianie: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną Pietrzyków 44 plan 18.000,00 zł (poz. 9 załącznik Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. )
2) W dziale 750 Administracja publiczna z planu wydatków bieżących przenosi się do planu wydatków majątkowych 10.000,00zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego Modernizacja pomieszczeń i Sali ślubów w budynku Urzędu. (poz. 10 załącznik Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 3) Zmienia się zakres realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowanego w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakres realizacji przed zmianą: Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu Zakres realizacji po zmianie: Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu. (poz. 11 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 22.05.2015 r. 1. Rezerwa ogólna 0,00 zł 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządza kryzysowego 41.000,00 zł 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/15 Rady Dobromierz z dnia 22 maja 2015 r. Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i 010 01010 kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie 2. 3. 4. 5. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów 600 60004 Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 600 60004 Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 600 60004 Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m 600 60016 Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 10.100,00 10.100,00 10.100,00 4.794,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Borów 4.000,00 4.000,00 Jugowa 536.000,00 536.000,00 536.000,00 200.000,00. 336.000,00 5.306,00 Uwagi/ Realizacja 6. 7. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna 600 60016 600 60016 Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
8. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu 700 70005 700 70005 750 75023 Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Jugowej 754 75412 Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce 754 75412 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego 851 85141 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 900 90095 900 90095 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 18.700,00 9.300,00 +8.700,00 18.000,00 18.000,00 30.000,00 20.000,00 +10.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 14.000,00 14.000,00 Jugowa 8.000,00 8.000,00 Roztoka 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 590.004,67 546.175,00 546.175,00 115.000,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 24.097,00 24.097,00 24.097,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 24.097,00 24.096,38 Dobromierz 10.000,00 10.000,00 Dzierzków. 431.175,00
19. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 900 90095 Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Szymanów 20. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 900 90095 Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 21. Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym 900 90095 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż 3 lamp solarnych 53.279,00 53.279,00 53.279,00 28.279,00 B.25.000,00 22. 23. 24. 25. 26. 27. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 926 92601 Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 926 92601 Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie 926 92601 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 589.200,00 558.000,00 558.000,00 408.000,00 270.000,00 255.000,00 255.000,00 155.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.804,00 12.804,00 12.804,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 Jaskulin 12.804,00 12.803,47 Borów 8.000,00 8.000,00 Dobromierz 11.000,00 11.000,00 Szymanów B. B.100.000,00. 150.000,00 RAZEM 2.518.244,67 2.408.815,00 +18.700,00 2.427.515,00 1.380.034,00 W tym: 111.899,85 środki Funduszy Sołeckich -0-461.000,00.-0 586.481,00
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła