Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2017 roku

2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz jednostka organizacyjna podporządkowana Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowana. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje: - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, - na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 17 stycznia 2017 r. poz. 108). Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie 149.783.000,00 zł, - wydatki w kwocie 3.029.959.000,00 zł, w tym: - bieżące 3.021.207.000,00 zł, - majątkowe 8.752.000,00 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2017 w kwocie 149.783.000,00 zł, co przedstawia wykres 1, do 30 września 2017 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości 129.713.031,06 zł, tj. 86,6% planu, w tym głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 54.655.410,66 zł, Rolnictwo i łowiectwo 38.995.314,83 zł, Rodzina 16.960.131,81 zł, Administracja publiczna 9.711.668,53 zł, Ochrona zdrowia 6.804.058,05 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do 30 września 2017 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych i groszach Dział Plan wg ustawy w tym: % Dochody Należności do wykonania budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem planu rok 2017 zaległości netto (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 56 927 000,00 38 995 314,83 3 853 353,50 1 574 239,07 850,56 68,5 020 0,00 0,00 609,42 609,42 0,00 0,0 150 0,00 93,50 0,00 0,00 0,00 0,0 500 127 000,00 184 836,97 88 269,51 60 179,25 0,00 145,5 600 181 000,00 195 341,11 3 427 861,06 3 426 483,56 0,00 107,9 700 57 560 000,00 54 655 410,66 44 244 638,17 42 104 221,56 184 438,51 95,0 710 796 000,00 1 004 104,61 5 206 708,48 4 636 059,65 10 071,23 126,1 750 12 299 000,00 9 711 668,53 35 691 448,50 35 502 079,27 398 341,87 79,0 754 104 000,00 126 185,23 3 103 301,87 3 094 723,06 0,00 121,3 755 0,00 8,73 0,00 0,00 0,00 0,0 758 0,00 680,06 0,00 0,00 0,00 0,0 801 13 000,00 25 910,61 7 450,60 7 450,60 0,00 199,3 851 6 524 000,00 6 804 058,05 17 470 557,60 16 727 514,08 980,22 104,3 852 317 000,00 762 040,73 792 693,09 267 778,37 2 487,45 240,4 853 129 000,00 88 007,97 3 531,15 0,00 0,00 68,2 854 0,00 14 380,93 61 526,70 61 022,70 0,00 0,0 855 14 667 000,00 16 960 131,81 619 715 952,78 563 435 163,30 2 113,27 115,6 900 134 000,00 178 339,71 35 460,15 31 313,95 0,00 133,1 921 5 000,00 6 517,02 1 161,20 1 161,20 0,00 130,3 Razem 149 783 000,00 129 713 031,06 733 704 523,78 670 929 999,04 599 283,11 86,6 Najwyższe kwotowo dochody budżetowe zostały zrealizowane przez następujące państwowe jednostki budżetowe: Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 36.755.257,46 zł, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 10.575.285,92 zł, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Łodzi 5.049.702,51 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4

5

6

WYDATKI 7 Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2017 został ustalony w wysokości 3.029.959.000,00 zł, a po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego na 30 września 2017 r. wyniósł 3.518.438.303,40 zł, i w poszczególnych działach ukształtował się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 855 Rodzina Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 151.672.299,41 zł, 19.883,00 zł, 2.020.000,00 zł, 5.631.600,00 zł, 85.548.839,00 zł, 6.101.055,72 zł, 19.127.974,00 zł, 93.129.052,00 zł, 990.000,00 zł, 176.230.899,00 zł, 6.511.000,00 zł, 5.467,00 zł, 7.700.489,00 zł, 126.822.661,00 zł, 260.399.214,00 zł, 325.869.575,27 zł, 13.176.640,00 zł, 15.484.282,00 zł, 2.201.423.418,00 zł, 13.919.955,00 zł, 4.903.000,00 zł, 1.751.000,00 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 września 2017 r. zostały przekazane środki i dotacje w wysokości 2.593.478.086,34 zł, tj. 73,7% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych 192.113.735,45 zł, samorządu województwa 25.327.540,68 zł, powiatów 262.812.108,53 zł, gmin 2.027.734.132,74 zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego 85.490.568,94 zł. Do 30 września 2017 r. plan po zmianach ustalony w kwocie 3.518.438.303,40 zł został wykonany, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28, w wysokości 2.593.397.782,25 zł, tj. 73,7%, co przedstawia wykres 5.

8 Do 30 września 2017 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6): - rodziny (dział 855) 1.688.992.466,00 zł, (tj. 65,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na: zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci rozdz. 85501 w kwocie 1.110.603.531,00 zł, tj. 65,8% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85502 w kwocie 559.493.299,00 zł, tj. 33,1% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - pomocy społecznej (dział 852) 227.504.248,67 zł, (tj. 8,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej rozdz. 85214 i 85216 w kwocie 102.260.035,00 zł, tj. 44,9% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - ochrony zdrowia (dział 851) 169.997.007,07 zł, (tj. 6,5% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego rozdz. 85141 w kwocie 82.654.430,97 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu rozdz. 85156 w kwocie 37.270.371,00 zł oraz na zadania inspekcji sanitarnej rozdz. 85132 w kwocie 47.355.545,55 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) 139.944.496,33 zł. (tj. 5,4% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411, 2110 w kwocie 131.998.034,00 zł) Wykonanie wydatków do 30 września 2017 roku wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9

10

11

12

13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 21.525.000,00 zł, do 30 września 2017 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 18.788.910,85 zł, tj. 87,3% planu, w szczególności przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 10.575.285,92 zł, głównie z tytułu opłat związanych z wydawaniem paszportów - 5.602.147,08 zł oraz kar i mandatów karnych kredytowanych, nałożonych przez jednostki uprawnione 2.194.421,35 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań na stanowiskach pracy, badań diagnostycznych, badań papierosów 4.000.807,03 zł, nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych 503.111,28 zł jak i opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 486.517,27 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji polowej i szkółek 1.201.795,73 zł 5.049.702,51 zł, 1.229.063,44 zł. Na 30 września 2017 r. niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 115.000,00 zł do 30 września 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 30.108,71 zł, tj. 26,2% planu. Niskie wykonanie planu dochodów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi występuje już od kilku okresów sprawozdawczych. Taka sytuacja jest wynikiem zmiany przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), na skutek czego realizowane dotychczas dochody przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego stały się dochodami Głównego Inspektora Transportu Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innego Zarządcy drogi. Ponadto ściągalność pozostałych do zapłaty należności uzależniona jest od długotrwałej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, a także umorzonych postępowań egzekucyjnych wskutek niewypłacalności przedsiębiorców. Realizacja dochodów ponad ustalony plan na rok 2017 wystąpiła w siedmiu jednostkach zespolonej administracji rządowej, przy czym wykonanie dochodów znacznie powyżej ustalonego planu wystąpiła w czterech jednostkach, tj.: Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi (381,2% planu), Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi (165,2% planu), Wojewódzkim Inspektoracie

14 Inspekcji Handlowej w Łodzi (145,5% planu) oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi (130,3% planu). Zgodnie z informacjami przesłanymi przez ww. państwowe jednostki budżetowe, na wyższe wykonanie planu dochodów, głównie miał wpływ brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów z opłat oraz dochodów pochodzących z kar pieniężnych. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na 30 września 2017 r. wyniosły 61.082.490,39 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 37.648.628,75 zł (61,6% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności w rozdziale: - 75011, 0570 w kwocie 15.788.700,90 zł - dotyczy mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione. - 75011, 0810, 0920 w łącznej kwocie 13.571.712,93 zł - odnosi się głównie do przejętych z 1 stycznia 2017 r. przez Wojewodę Łódzkiego nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa, w związku z art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260). - 75011, 0770 w kwocie 3.069.563,88 zł - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464 ze zm.). Z informacji przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wynika, że część spośród wskazanych powyżej należności posiada zabezpieczenia hipoteczne. Obecnie w odniesieniu do większości dłużników toczą się postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, bądź też prowadzone są czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności następców prawnych za zobowiązania podmiotów będących dłużnikami Skarbu Państwa. - 71015, 0570, 0580, 0690 w łącznej kwocie 1.675.110,98 zł - z tytułu kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Nieuregulowane należności z tytułu kar są egzekwowane poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na poziom zaległości miały wpływ działania podejmowane przez organy egzekucyjne, które w wielu przypadkach nie prowadzą do zaspokojenia należności. Ponadto na wysokość zaległości wpływa także fakt, że należności w postaci opłat legalizacyjnych nie mają charakteru przymusowego i mogą być uregulowane jedynie w drodze dobrowolnych wpłat. - 75095, 0970 w kwocie 1.635.865,68 - dotyczy nieuiszczenia przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego. Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłaszał się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV.3152.4.24.2011.MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. Komornika wniosek o zawieszenie prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Pismem Nr FN-IV.3152.4.24.2011.MP z 21 lipca 2016 r. wierzyciel złożył wniosek

15 do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z 2 sierpnia 2016 r. ww. Komornik podjął postępowanie egzekucyjne. Powyższe działania nie doprowadziły do wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od dłużnika. Pomimo utrzymującego się nadal wysokiego poziomu zaległości, to uległy one zmniejszeniu w stosunku do I półrocza 2017 r. o kwotę 1.950.906,91 zł, głównie w rozdziale 75011, 0570, w związku z zapłatą przez osoby ukarane należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego wystawionych do dnia 31 grudnia 2015 r. lub przedawnieniem należności z tytułu przedmiotowych grzywien. Ponato należy zauważyć, że z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1977), na mocy którego sprawy związane z poborem przedmiotowych należności, stanowiących dochód budżetu państwa, od 1 stycznia 2016 r. przejął Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości 16.705.189,92 zł (27,4% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie 13.906.274,46 zł. Główną przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu zaległości jest niespłacanie nałożonych na podmioty gospodarcze kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W latach poprzednich stacje sanitarno-epidemiologiczne nałożyły aż 120 kar pieniężnych. W porównaniu z I półroczem br. zaległości wzrosły wynikowo o kwotę 742.476,20 zł, głównie z tytułu nałożenia 7 kar pieniężnych na osoby fizyczne oraz prawne i inne jednostki organizacyjne przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.426.483,56 zł (5,6 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 2.993.161,68 zł (4,9 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), głównie z tytułu nałożenia kary umownej na firmę Eco-Therm sp. z o.o. z tytułu nie usunięcia wady w funkcjonowaniu elektrowni wiatrowej w KP PSP w Łęczycy. W związku z faktem, że do KW PSP w Łodzi wpłynęło pismo z firmy Eco-Therm sp. z o.o., w którym zwrócono oryginał przesłanej do firmy noty księgowej wraz z informacją o uznaniu noty za bezpodstawną, sprawę przekazano Radcy Prawnemu Komendy. W miesiącu czerwcu br. został wysłany do Prokuratorii Generalnej wniosek o sporządzenie pozwu o zapłatę należności. Stan zaległości wykazany na 30 września 2017 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie 61.082.490,39 zł zmniejszył się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2017 r. (62.021.245,17 zł) o kwotę 938.754,78 zł. Do 30 września 2017 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 210.578.427,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2017 r. w wysokości 142.512.213,24 zł zostały wykorzystane w kwocie 142.474.845,63 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 67,7% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 109.928.578,35 zł oraz wydatki bieżące dotyczące

16 kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 28.686.383,14 zł, co przedstawia wykres 10. Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na 30 września 2017 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.377.436,50 zł. Na dzień 30 września 2017 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.267,00 zł, w rozdziałach: - 75011, 4610 w kwocie 2.147,00 zł, głównie dotyczące wydanego wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi Wydział I Cywilny sygn. akt I C 519/15 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt III Ca 456/17. Przedmiotowy wyrok stał się prawomocny 13 czerwca 2017 roku i wpłynął do tut. Urzędu 3 października 2017 r. Uregulowanie ww. wyroku nastąpiło 5 października 2017 r., - 85321, 4610 w kwocie 120,00 zł wynikające z wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 30 maja 2017 r., sygn. akt X U 607/17. Przedmiotowy prawomocny wyrok wpłynął do tut. Urzędu 3 października 2017 r. i został uregulowany 5 października 2017 r.

17 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 80,5% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 88,1% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 145,5% Wojewódzki Inspektorat Jakości H andlowej A rtykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 381,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 94,9% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 26,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 75,6% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 130,3% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 122,6% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 165,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 108,4%

18 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji r zą d o w e j w st o su n k u d o d o c h o d ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 9 Pozostałe; 140 325,13 zł; 0,7% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 266 871,00 zł; 1,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 1 229 063,44 zł; 6,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 145 247,21 zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 245 807,59 zł; 1,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 951 771,08 zł; 5,1% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 184 836,97 zł; 1,0% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 10 575 285,92 zł; 56,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 5 049 702,51 zł; 26,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 86.095,01 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 30.108,71 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 15.941,64 zł, W ojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 6.517,02 zł, Komenda W ojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 1.662,75 zł.

19 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 10 Wydatki majątkowe; 3 013 562,14 zł; 2,1% Dotacje; 846 322,00 zł; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; 28 686 383,14 zł; 20,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 109 928 578,35 zł; 77,2%

20 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji r zą d o w e j w st o su n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 11 Pozostałe; 11,1% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i N asiennictwa w Łodzi; 4,7% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 3,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,4% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne W ydziały); 29,4% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 4,9% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 33,2% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 6,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,8%,Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,8%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,2%, W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%, W ojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1%, W ojewódzki I nspektorat Jakości H andlowej A rtykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

21 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 55.015.000,00 zł do 30 września 2017 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 36.755.257,46 zł, tj. 66,8% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia, kosztów upomnień 36.221.053,07 zł. Zaległości na 30 września 2017 r. wynoszące 1.339.746,74 zł wystąpiły głównie z tytułu nieuregulowania opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych u zwierząt. Stan zaległości wykazany na 30 września 2017 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 1.339.746,74 zł zwiększył się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2017 r. (609.368,04 zł) o kwotę 730.378,70 zł. W przeważającej mierze zwiększenie zaległości związane było z: - niezapłaconymi w terminie decyzjami wydanymi przez PIW w Kutnie, głównie na rzecz przedsiębiorstwa EXDROP S.A. z tytułu nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem lub przetwórstwem mięsa oraz monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt ( 0690). Ponadto część zaległości w 0690 dotyczyła zaległości po dawnych dochodach własnych, które stanowią niezapłacone decyzje w związku z ogłoszoną upadłością zakładów, a co za tym idzie toczącymi się sprawami sądowymi w PIW w Sieradzu. - niezapłaconymi karami nałożonymi za niespełnienie warunków sanitarno-weterynaryjnych powstałych w związku z większą ilością kontroli ( 0570). Do 30 września 2017 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 69.110.000,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2017 r. w wysokości 48.664.534,11 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.625.477,70 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 70,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.087.715,08 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 38.457.575,98 zł, co przedstawia wykres 12. Na 30 września 2017 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.067.416,68 zł.

22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do 30 września 2017 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; 80 186,64 zł; 0,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 10 087 715,08 zł; 20,7% Pozostałe wydatki bieżące; 38 457 575,98 zł; 79,1%

23 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych nie zostały ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017. Do 30 września 2017 r. Państwowa Straż Rybacka w Łodzi nie uzyskała nieplanowanych dochodów. Do 30 września 2017 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie 1.332.000,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2017 r. w wysokości 936.988,10 zł zostały wykorzystane w kwocie 933.108,03 zł, tj. 99,6% przekazanych środków i 70,1% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 786.720,13 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki 146.387,90 zł, co przedstawia wykres 13. Na 30 września 2017 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 46.729,37 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

24 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych W o j e w o d zie Ł ó d zk ie m u lu b p r ze z n ie g o n a d zo r o w a n y c h d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; 146 387,90 zł; 15,7% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 786 720,13 zł; 84,3%

25 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w st o su n k u d o d o c h o d ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 14 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 18 788 910,85 zł; 33,8% Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 36 755 257,46 zł; 66,2%

26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w st o su n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 48 625 477,70 zł; 25,3% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 933 108,03 zł; 0,5% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 142 474 845,63 zł; 74,2%

27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki b u d że t o w e w st o su n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 16 Pozostałe; 16 741 853,36 zł; 8,7% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 48 625 477,70 zł; 25,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 6 645 666,87 zł; 3,5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 4 860 892,24 zł; 2,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 9 095 370,13 zł; 4,7% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 6 959 809,00 zł; 3,6% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 9 895 061,73 zł; 5,2% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne W ydziały); 41 853 754,78 zł; 21,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 47 355 545,55 zł; 24,7% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,6%, W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, W ojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, W ojewódzki I nspektorat Jakości H andlowej A rtykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

28 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych d o 3 0 w r ze śn ia 2 0 1 7 r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; 3 093 748,78 zł; 1,6% Dotacje; 846 322,00 zł; 0,5% Pozostałe wydatki bieżące; 67 290 347,02 zł; 35,0% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; 120 803 013,56 zł; 62,9%

29 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2017 r. Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2017 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych i groszach % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 21 525 000 81 196 079,85 120 404,54 18 788 910,85 62 686 087,55 61 082 490,39 399 323,09 87,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 13 135 000 48 601 891,72 108 735,22 10 575 285,92 38 317 193,23 37 648 628,75 399 322,65 80,5 Kuratorium Oświaty w Łodzi 13 000 76 964,34 0,00 15 941,64 61 022,70 61 022,70 0,00 122,6 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 0 2 994 997,86 0,00 1 662,75 2 993 335,11 2 993 161,68 0,00 0,0 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 70 000 460 436,41 285,86 266 871,00 193 279,55 67 078,55 0,00 381,2 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 115 000 3 457 042,67 450,40 30 108,71 3 426 483,56 3 426 483,56 0,00 26,2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 325 000 275 865,63 18,26 245 807,59 30 039,78 22 888,85 0,00 75,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 576 000 962 552,77 113,20 951 771,08 10 668,49 10 668,49 0,00 165,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 134 000 175 017,44 1 003,40 145 247,21 28 766,83 28 743,63 0,00 108,4 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 0 86 095,01 0,00 86 095,01 0,00 0,00 0,00 0,0

Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2017 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia 30 Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 II Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 5 000 7 721,62 43,40 6 517,02 1 161,20 1 161,20 0,00 130,3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 127 000 273 917,71 811,23 184 836,97 88 269,51 60 179,25 0,00 145,5 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 5 730 000 22 506 740,47 8 804,96 5 049 702,51 17 448 233,44 16 705 189,92 0,44 88,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 1 295 000 1 316 836,20 138,61 1 229 063,44 87 634,15 57 283,81 0,00 94,9 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 55 015 000 40 131 980,46 1 697,17 36 755 257,46 3 375 711,58 1 339 746,74 685,75 66,8 1 III 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 55 015 000 40 131 980,46 1 697,17 36 755 257,46 3 375 711,58 1 339 746,74 685,75 66,8 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 IV Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * 73 243 000 741 811 592,28 4,88 74 168 862,75 667 642 724,65 608 507 761,91 199 274,27 101,3 Ogółem 149 783 000 863 139 652,59 122 106,59 129 713 031,06 733 704 523,78 670 929 999,04 599 283,11 86,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

31 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2017 r. w złotych i groszach Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 201 738 000 210 578 427,00 142 512 213,24 142 474 845,63 846 322,00 109 928 578,35 28 686 383,14 3 013 562,14 67,7 37 367,61 1 2 3 4 5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Kuratorium Oświaty w Łodzi 61 349 000 63 208 305,00 41 858 754,78 41 853 754,78 0,00 32 490 761,41 8 600 594,81 762 398,56 66,2 5 000,00 15 686 000 16 779 258,00 9 900 061,73 9 895 061,73 0,00 6 434 412,22 2 669 609,65 791 039,86 59,0 5 000,00 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 10 927 000 11 502 099,00 6 964 809,00 6 959 809,00 0,00 4 775 592,02 2 094 769,65 89 447,33 60,5 5 000,00 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 565 000 1 565 000,00 1 143 342,11 1 142 137,16 0,00 917 173,76 217 025,40 7 938,00 73,0 1 204,95 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 5 024 000 5 232 000,00 3 971 514,60 3 968 303,22 0,00 2 579 483,22 823 815,20 565 004,80 75,8 3 211,38 6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 7 338 000 7 452 500,00 4 864 229,36 4 860 892,24 0,00 3 769 708,33 1 091 183,91 0,00 65,2 3 337,12

32 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 2 157 000 2 157 000,00 1 568 732,92 1 564 245,40 0,00 1 332 140,50 232 104,90 0,00 72,5 4 487,52 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 11 771 000 13 722 955,00 9 096 339,46 9 095 370,13 0,00 6 814 525,41 2 244 067,72 36 777,00 66,3 969,33 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 962 000 2 962 000,00 2 005 607,17 2 000 607,17 0,00 1 414 857,81 585 749,36 0,00 67,5 5 000,00 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 4 872 000 4 897 000,00 3 095 814,24 3 095 235,82 846 322,00 1 656 536,55 571 884,27 20 493,00 63,2 578,42 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 5 456 000 5 631 600,00 4 039 216,00 4 038 216,56 0,00 3 612 136,35 421 081,21 4 999,00 71,7 999,44 12 13 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 63 090 000 65 927 710,00 47 358 125,00 47 355 545,55 0,00 39 094 949,14 7 723 755,15 536 841,26 71,8 2 579,45 9 541 000 9 541 000,00 6 645 666,87 6 645 666,87 0,00 5 036 301,63 1 410 741,91 198 623,33 69,7 0,00 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 65 363 000 69 110 000,00 48 664 534,11 48 625 477,70 0,00 10 087 715,08 38 457 575,98 80 186,64 70,4 39 056,41 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 65 363 000 69 110 000,00 48 664 534,11 48 625 477,70 0,00 10 087 715,08 38 457 575,98 80 186,64 70,4 39 056,41

33 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 332 000 1 332 000,00 936 988,10 933 108,03 0,00 786 720,13 146 387,90 0,00 70,1 3 880,07 1 IV Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie 1 332 000 1 332 000,00 936 988,10 933 108,03 0,00 786 720,13 146 387,90 0,00 70,1 3 880,07 2 761 526 000 3 237 417 876,40 2 401 364 350,89 2 401 364 350,89 2 401 364 350,89 0,00 0,00 0,00 74,2 5 000,00 OGÓŁEM 3 029 959 000 3 518 438 303,40 2 593 478 086,34 2 593 397 782,25 2 402 210 672,89 120 803 013,56 67 290 347,02 3 093 748,78 73,7 85 304,09

34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Do 30 września 2017 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono: - dochody w kwocie 300.000,00 zł, - wydatki w kwocie 45.947.000,00 zł, w tym: - bieżące 45.594.000,00 zł, - inwestycyjne 353.000,00 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę 11.759.430,26 zł ukształtował się na poziomie 57.706.430,26 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące 50.510.637,26 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2380) 48.695.637,26 zł, - własne ( 2230) 1.815.000,00 zł, wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej ( 6510) realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) 487.793,00 zł, 6.708.000,00 zł. Do 30 września 2017 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 25.327.540,68 zł, co stanowi 43,9% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości 23.998.246,11 zł, tj. 94,8% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykres 18 i 19.

35 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 września 2017 r. Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych i groszach % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01008 2210 4 556 000 14 548 207,00 1 674 773,89 11,5 1 667 343,43 7 430,46 99,6 11,5 6510 308 000 462 793,00 155 199,11 33,5 155 199,11 0,00 100,0 33,5 01041 2058 3 818 000 3 818 000,00 894 807,20 23,4 894 807,20 0,00 100,0 23,4 2059 2 182 000 2 182 000,00 511 463,47 23,4 511 463,47 0,00 100,0 23,4 6258 13 000 13 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6259 7 000 7 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 01095 2210 2 000 173 595,26 121 111,91 69,8 121 111,91 0,00 100,0 69,8 010 - Suma 10 886 000 21 204 595,26 3 357 355,58 15,8 3 349 925,12 7 430,46 99,8 15,8 050 05011 2058 516 000 516 000,00 363 000,00 70,3 336 102,85 26 897,15 92,6 65,1 2059 172 000 172 000,00 121 000,00 70,3 112 037,98 8 962,02 92,6 65,1 050 - Suma 688 000 688 000,00 484 000,00 70,3 448 140,83 35 859,17 92,6 65,1 600 60003 2210 28 300 000 28 280 000,00 16 383 546,78 57,9 15 223 609,14 1 159 937,64 92,9 53,8 60095 2210 96 000 116 000,00 96 000,00 82,8 69 453,50 26 546,50 72,3 59,9 600 - Suma 28 396 000 28 396 000,00 16 479 546,78 58,0 15 293 062,64 1 186 484,14 92,8 53,9 700 70005 2210 0 111 800,00 22 000,00 19,7 22 000,00 0,00 100,0 19,7 700 - Suma 0 111 800,00 22 000,00 19,7 22 000,00 0,00 100,0 19,7 710 71005 2210 40 000 40 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 71012 2210 100 000 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 71095 2210 316 000 316 000,00 300,00 0,1 300,00 0,00 100,0 0,1 710 - Suma 456 000 456 000,00 300,00 0,1 300,00 0,00 100,0 0,1 750 75011 2210 1 429 000 1 429 000,00 1 099 230,00 76,9 1 099 230,00 0,00 100,0 76,9 75018 2230 34 000 34 000,00 26 154,00 76,9 26 154,00 0,00 100,0 76,9 75046 2210 11 000 11 000,00 910,32 8,3 910,32 0,00 100,0 8,3 75084 2210 5 000 7 416,00 7 416,00 100,0 897,45 6 518,55 12,1 12,1 75095 2210 0 13 240,00 13 240,00 100,0 13 240,00 0,00 100,0 100,0 750 - Suma 1 479 000 1 494 656,00 1 146 950,32 76,7 1 140 431,77 6 518,55 99,4 76,3

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje 36 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % wykonania planu (8:5) 752 75212 2210 6 000 6 000,00 6 000,00 100,0 4 100,00 1 900,00 68,3 68,3 752 - Suma 6 000 6 000,00 6 000,00 100,0 4 100,00 1 900,00 68,3 68,3 851 85156 2210 12 000 12 000,00 12 000,00 100,0 3 556,80 8 443,20 29,6 29,6 85195 2210 37 000 37 000,00 28 500,00 77,0 9 970,22 18 529,78 35,0 26,9 851 - Suma 49 000 49 000,00 40 500,00 82,7 13 527,02 26 972,98 33,4 27,6 852 85205 2230 30 000 30 000,00 30 000,00 100,0 30 000,00 0,00 100,0 100,0 852 - Suma 30 000 30 000,00 30 000,00 100,0 30 000,00 0,00 100,0 100,0 853 85332 2210 1 000 1 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 853 - Suma 1 000 1 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 855 85501 2380 112 000 590 400,00 434 880,00 73,7 434 880,00 0,00 100,0 73,7 85502 2210 141 000 654 400,00 546 880,00 83,6 530 370,83 16 509,17 97,0 81,0 85509 2210 1 827 000 2 076 579,00 1 438 228,00 69,3 1 390 607,90 47 620,10 96,7 67,0 855 - Suma 2 080 000 3 321 379,00 2 419 988,00 72,9 2 355 858,73 64 129,27 97,4 70,9 900 90005 2210 100 000 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6510 17 000 17 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 90007 2210 0 72 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6510 8 000 8 000,00 6 900,00 86,3 6 900,00 0,00 100,0 86,3 900 - Suma 125 000 197 000,00 6 900,00 3,5 6 900,00 0,00 100,0 3,5 925 92502 2230 1 751 000 1 751 000,00 1 334 000,00 76,2 1 334 000,00 0,00 100,0 76,2 925 - Suma 1 751 000 1 751 000,00 1 334 000,00 76,2 1 334 000,00 0,00 100,0 76,2 Razem 45 947 000 57 706 430,26 25 327 540,68 43,9 23 998 246,11 1 329 294,57 94,8 41,6

37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30 września 2017 r. Wykres 18 100,0% 99,8% 92,6% 92,8% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 97,4% 100,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 68,3% 60,0% 50,0% 40,0% 33,4% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 września 2017 r. Wykres 19 Rodzina; 2 355 858,73 zł; 9,8% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 1 334 000,00 zł; 5,6% Pozostałe; 524 967,85 zł; 2,2% Administracja publiczna; 1 140 431,77 zł; 4,7% Rolnictwo i łowiectwo; 3 349 925,12 zł; 14,0% Transport i łączność; 15 293 062,64 zł; 63,7% Pozostałe: Rybołówstwo i rybactwo - 448.140,83 zł, Pomoc społeczna - 30.000,00 zł, Gospodarka mieszkaniowa - 22.000,00 zł, Ochrona zdrowia - 13.527,02 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.900,00 zł, Obrona narodowa - 4.100,00 zł, Działalność usługowa - 300,00 zł.

39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2017 r. został ustalony w wysokości 300.000,00 zł. Na 30 września 2017 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 418.990,45 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 20.364,72 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 386.929,75 zł, co stanowi 129,0 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpływów z najmu, dzierżawy oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdz. 01008) opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydania zaświadczeń ADR (rozdz. 60095) opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektów do określonego rodzaju kategorii (rozdz. 75011) wpływów z udostępniania informacji geologicznej (rozdz. 71005) 351.651,41 zł, 51.700,00 zł, 7.300,00 zł, 4.100,00 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 20. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 września 2017 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 67.802,30 zł, w tym zaległości 8.419,59 zł z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych oraz umów użytkowania (rozdz. 01008). Zaległości wykazane na 30 września 2017 r. w kwocie 8.419,59 zł zmniejszyły się wynikowo w stosunku do 30 czerwca 2017 r. (28.469,58 zł) o kwotę 20.049,99 zł.

40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 września 2017 r. Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2017 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych i groszach w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 202 000,00 415 038,67 394 286,74 351 651,41 17 070,27 324 335,16 63 387,26 8 419,59 7 998,61 0,00 0,00 160,6 010 - Suma 202 000,00 415 038,67 394 286,74 351 651,41 17 070,27 324 335,16 63 387,26 8 419,59 7 998,61 0,00 0,00 160,6 600 60095 66 000,00 51 700,00 49 115,00 51 700,00 2 512,50 47 737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,3 600 - Suma 66 000,00 51 700,00 49 115,00 51 700,00 2 512,50 47 737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,3 710 71005 0,00 4 100,00 3 895,00 4 100,00 205,00 3 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 71095 4 000,00 5 580,70 5 301,67 1 165,66 58,28 1 107,38 4 415,04 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7 710 - Suma 4 000,00 9 680,70 9 196,67 5 265,66 263,28 5 002,38 4 415,04 0,00 0,00 0,00 0,00 125,1 750 75011 9 000,00 7 300,00 6 935,00 7 300,00 365,00 6 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,1 75046 19 000,00 3 073,38 2 919,71 3 073,38 153,67 2 919,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,4 750 - Suma 28 000,00 10 373,38 9 854,71 10 373,38 518,67 9 854,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,2 Razem 300 000,00 486 792,75 462 453,12 418 990,45 20 364,72 386 929,75 67 802,30 8 419,59 7 998,61 0,00 0,00 129,0 % (8:3)

41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do 30 września 2017 r. Wykres 20 400 000,00 351 651,41 zł 350 000,00 300 000,00 250 000,00 202 000,00 zł 200 000,00 150 000,00 100 000,00 66 000,00 zł 51 700,00 zł 50 000,00 4 000,00 zł 5 265,66 zł 28 000,00 zł 10 373,38 zł 0,00 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

42 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Do 30 września 2017 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono: - dochody w kwocie 57.908.800,00 zł, - wydatki w kwocie 339.268.000,00 zł, w tym: - bieżące 337.302.000,00 zł, - inwestycyjne 1.966.000,00 zł. Do 30 września 2017 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 42.444.326,72 zł ukształtował się na poziomie 381.712.326,72 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące 352.774.671,72 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2160) 296.459.983,72 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 340.000,00 zł, - własne ( 2130) 55.974.688,00 zł, wydatki majątkowe 26.239.655,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 1.124.800,00 zł, - własne ( 6430) 25.114.855,00 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) 2.698.000,00 zł. Do 30 września 2017 r. na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 262.812.108,53 zł, co stanowi 68,9% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości 246.252.769,59 zł, tj. 93,7% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 21 i 22.

43 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na 30 września 2017 r. w złotych i groszach Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2058 772 000 1 047 567,00 410 049,20 39,1 410 049,20 0,00 100,0 39,1 2059 442 000 598 775,00 234 378,26 39,1 234 378,26 0,00 100,0 39,1 2110 212 000 212 000,00 4 176,76 2,0 4 176,76 0,00 100,0 2,0 6258 944 000 668 433,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6259 540 000 383 225,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 010 - Suma 2 910 000 2 910 000,00 648 604,22 22,3 648 604,22 0,00 100,0 22,3 020 02001 2110 0 19 883,00 19 883,00 100,0 19 882,17 0,83 100,0 100,0 020 - Suma 0 19 883,00 19 883,00 100,0 19 882,17 0,83 100,0 100,0 600 60014 6430 0 24 834 833,00 2 534 187,62 10,2 2 534 187,62 0,00 100,0 10,2 60078 2130 0 325 552,00 325 552,00 100,0 325 552,00 0,00 100,0 100,0 600 - Suma 0 25 160 385,00 2 859 739,62 11,4 2 859 739,62 0,00 100,0 11,4 700 70005 2110 4 617 000 5 285 303,72 3 907 330,14 73,9 3 370 715,94 536 614,20 86,3 63,8 700 - Suma 4 617 000 5 285 303,72 3 907 330,14 73,9 3 370 715,94 536 614,20 86,3 63,8 710 71012 2110 3 720 000 3 720 000,00 237 489,44 6,4 237 489,44 0,00 100,0 6,4 71015 2110 11 204 000 11 477 974,00 8 794 083,00 76,6 8 302 907,08 491 175,92 94,4 72,3 6410 107 000 107 000,00 19 898,00 18,6 19 898,00 0,00 100,0 18,6 710 - Suma 15 031 000 15 304 974,00 9 051 470,44 59,1 8 560 294,52 491 175,92 94,6 55,9 750 75011 2110 4 368 000 4 368 000,00 3 360 932,98 76,9 3 292 871,43 68 061,55 98,0 75,4 75045 2110 460 000 443 204,00 437 308,64 98,7 437 308,64 0,00 100,0 98,7 2120 340 000 340 000,00 250 668,29 73,7 250 668,29 0,00 100,0 73,7 750 - Suma 5 168 000 5 151 204,00 4 048 909,91 78,6 3 980 848,36 68 061,55 98,3 77,3 752 75212 2110 32 000 32 000,00 31 909,73 99,7 12 307,37 19 602,36 38,6 38,5 752 - Suma 32 000 32 000,00 31 909,73 99,7 12 307,37 19 602,36 38,6 38,5 754 75411 2110 156 573 000 163 783 541,00 131 998 034,00 80,6 120 776 912,50 11 221 121,50 91,5 73,7 6410 338 000 414 000,00 94 911,97 22,9 94 911,97 0,00 100,0 22,9 754 - Suma 156 911 000 164 197 541,00 132 092 945,97 80,4 120 871 824,47 11 221 121,50 91,5 73,6

44 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 755 75515 2110 6 511 000 6 511 000,00 4 883 112,00 75,0 4 416 302,19 466 809,81 90,4 67,8 755 - Suma 6 511 000 6 511 000,00 4 883 112,00 75,0 4 416 302,19 466 809,81 90,4 67,8 801 80102 2110 0 626 439,00 615 620,41 98,3 101 177,54 514 442,87 16,4 16,2 2130 0 6 480,00 6 480,00 100,0 4 000,00 2 480,00 61,7 61,7 80110 2110 0 32 000,00 31 573,98 98,7 4 861,60 26 712,38 15,4 15,2 2130 0 2 480,00 2 480,00 100,0 0,00 2 480,00 0,0 0,0 80111 2110 0 332 973,00 325 125,21 97,6 62 113,60 263 011,61 19,1 18,7 80120 2130 0 294 077,00 294 077,00 100,0 44 186,09 249 890,91 15,0 15,0 80130 2130 0 298 963,00 298 963,00 100,0 69 319,63 229 643,37 23,2 23,2 80150 2110 0 25,00 25,00 100,0 0,00 25,00 0,0 0,0 801 - Suma 0 1 593 437,00 1 574 344,60 98,8 285 658,46 1 288 686,14 18,1 17,9 851 85156 2110 66 222 000 62 973 025,00 37 253 597,00 59,2 37 140 706,12 112 890,88 99,7 59,0 85195 6410 0 550 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 851 - Suma 66 222 000 63 523 025,00 37 253 597,00 58,6 37 140 706,12 112 890,88 99,7 58,5 852 85202 2130 49 742 000 53 289 882,00 40 173 872,00 75,4 38 619 480,00 1 554 392,00 96,1 72,5 6430 0 280 022,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 85203 2110 6 680 000 6 688 560,00 4 985 776,00 74,5 4 649 386,85 336 389,15 93,3 69,5 6410 37 000 53 800,00 16 800,00 31,2 16 800,00 0,00 100,0 31,2 85205 2110 512 000 561 013,00 466 821,46 83,2 344 159,51 122 661,95 73,7 61,3 85213 2110 0 382,00 382,00 100,0 380,52 1,48 99,6 99,6 85231 2110 35 000 122 337,00 104 515,00 85,4 104 513,00 2,00 100,0 85,4 852 - Suma 57 006 000 60 995 996,00 45 748 166,46 75,0 43 734 719,88 2 013 446,58 95,6 71,7 853 85321 2110 5 619 000 7 044 350,00 4 220 146,00 59,9 4 124 985,15 95 160,85 97,7 58,6 85334 2110 0 615 250,00 412 832,44 67,1 304 365,16 108 467,28 73,7 49,5 85395 2110 0 940 500,00 624 000,00 66,3 606 000,00 18 000,00 97,1 64,4 853 - Suma 5 619 000 8 600 100,00 5 256 978,44 61,1 5 035 350,31 221 628,13 95,8 58,5 855 85508 2110 21 000 13 284,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 2130 0 1 757 254,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 2160 18 547 000 19 769 629,00 14 781 265,00 74,8 14 731 138,48 50 126,52 99,7 74,5

45 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 855 85510 2110 21 000 161 796,00 121 872,00 75,3 55 332,00 66 540,00 45,4 34,2 2160 652 000 725 515,00 531 980,00 73,3 529 345,48 2 634,52 99,5 73,0 855 - Suma 19 241 000 22 427 478,00 15 435 117,00 68,8 15 315 815,96 119 301,04 99,2 68,3 Razem 339 268 000 381 712 326,72 262 812 108,53 68,9 246 252 769,59 16 559 338,94 93,7 64,5 % wykonania planu (8:5)

46 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do 30 września 2017 r. Wykres 21 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,6% 98,3% 91,5% 90,4% 99,7% 95,6% 95,8% 99,2% 90,00% 86,3% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 38,6% 30,00% 18,1% 20,00% 10,00% 0,00% Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona Bezpieczeństwo Wymiar narodowa publiczne i ochrona sprawiedliwości przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina

47