UCHWAŁA NR XXXV/148/214 RADY GMINY OPORÓW z dnia 22 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 213 poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 89, art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. 213 poz.885, 938 i 1646)RADA GMINY OPORÓW uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 214 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 6.8., zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 6.75., zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 5., zł, w tym ze sprzedaży majątku 5., zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 739.177, zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 7.332.653,28 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 6.292.653,28 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.4., zł. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 739.177, zł, zgodnie z tabelą Nr 4. 5. 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 214, zgodnie z tabelą Nr 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 6. 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą Nr 7. 9. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany deficyt budżetu w kwocie 532.653,28 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9., zł i rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 367.346,72 zł, zgodnie z tabelą Nr 8. 11. Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 9., zł przeznacza się na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 367.346,72 zł; b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w kwocie 532.653, 28 zł. 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną, w wysokości 47.257,73 zł; 2) celową, w wysokości 15., zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75421. 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 9. 14. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 214, zgodnie z tabelą Nr 1. Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
15. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 lutego 29 r. o funduszu sołeckim/ Dz.U.Nr 52,poz.42/ na kwotę 194.956,55 zł, zgodnie z tabelą Nr 11. 16. Ustala się wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 214, zgodnie z tabelą Nr 12. 17. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 18. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 19. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 214 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości 5., zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) zaciągania w 214 roku kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 367.346,72 zł; 4) zaciągania w 214 roku kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 532.653,28 zł; 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w WPF Gminy Oporów. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości 65., zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 45., zł; 3) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 55., zł. 21. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Józef Kuras Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 214 w tym Dział Źródła dochodów według paragrafów Plan dochodów ogółem na rok 214 (3=4+1) Dochody bieżące (4=5+6+7+ 8+9) Własne, w tym 23 Z zakresu administra cji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 21 w tym Realizowan e w drodze umów lub porozumień z organizacj ami administrac ji rządowej W drodze umów lub porozumień z gminą Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe (1=11+12 +13+14) Dochody ze sprzedaży majątku Przekształ cenie prawa użytkowan ia wieczysteg o w prawo własności W tym Dotacje i środki przeznaczo ne na inwestycje Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 ROLNICTWO I ŁOWIECTW O - 69 Wpływy z różnych opłat - 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt.lub innych 1.6, 1.6, 1.6, 1, 1, 1, 1.5, 1.5, 1.5, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 WYTWARZA NIE I ZAOPATRY WANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ NĄ, GAZ I WODĘ 21., 21., 21., - 83 Wpływy z usług 2., 2., 2., - 92 Pozostałe odsetki 1., 1., 1., 7 GOSPODARK A MIESZKANI OWA 78., 28., 28., 5., 5., - 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3., 3., 3., - 75 Dochody z najmu i dzierżawy Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 2
75 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ADMINISTRA CJA PUBLICZNA - 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zawiązane 25., 25., 25., 5., 5., 5., 75.242, 75.242, 3, 75.239, 75.239, 75.239, 75.239, 3, 3, 3, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 3
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYC H ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW EJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT WA 426, 426, 426, - 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych 426, 426, 426, 754 BEZPIECZEŃ STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA - 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 4
bieżących zadań zleconych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYC H I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA JĄCYCH OSOBOWOŚ CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2.628.395, 2.628.395, 2.628.395, - 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 597.514, 597.514, 597.514, - 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.5, 2.5, 2.5, - 31 Podatek od nieruchomości 695.781, 695.781, 695.781, - 32 Podatek rolny 1.., 1.., 1.., - 33 1., 1., 1., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 5
Podatek leśny - 34 Podatek od środków transportowych 15., 15., 15., - 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 36 Podatek od spadków i darowizn - 41 Wpływy z opłaty skarbowej - 43 Wpływy z opłaty targowej - 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 2., 2., 2., 1., 1., 1., 3., 3., 3., 1, 1, 1, 195., 195., 195., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 6
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / opłata śmieciowa/ - 5 Podatek od czynności cywilnoprawny ch - 69 Wpływy z różnych opłat 4., 4., 4., 5, 5, 5, - 91 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3., 3., 3., 758 RÓŻNE ROZLICZENI A 2.865.923, 2.865.923, 2.865.923, - 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: wyrównawcza oświatowa 2.86.923, 1.82.93, 1.777.993, 2.86.923, 1.82.93, 1.777.993, 2.86.923, 1.82.93, 1.777.993, - 92 Odsetki pozostałe 5., 5., 5., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 7
851 OCHRONA ZDROWIA 28., 28., 28., - 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 28., 28., 28., 852 POMOC SPOŁECZNA 914.914, 914.914, 128.72, 662.12, 124.2, - 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 117.952,74 117.952,74 117.952,74-29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6.247,26 6.247,26 6.247,26 Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 8
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 23 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 662.12, 662.12, 662.12, 123.72, 123.72, 123.72, - 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5., 5., 5., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 9
innych zadań zleconych ustawami 9 GOSPODARK A KOMUNALN A I OCHRONA ŚRODOWISK A 5., 5., 5., - 69 Wpływy z różnych opłat 5., 5., 5., - 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM DOCHODY 6.8., 6.75., 5.886.623, 739.177, 124.2, 5., 5., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 11
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 214 Dział Rozdział Kwota dotacji na 214 rok 75 7511 75.239, 751 7511 426, 754 75414 1.5, 852 85212 656.593, 852 85213 5.419, OGÓŁEM: 739.177, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 214 Dział Rozdział Plan wydatkó w rok 214 ogó łem (3= 4+14) Razem wydatki bieżące (4= 5+8+9 +1+11+ 12) Jednostki budżetowe Razem 5=( 6+7) Wynagro dzenia i pochod ne Zadania statutow e Dotacje na zadania bieżące w tym Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h Wydatki z udziałe m środków UE W tym Poręczen ia i gwarancj e Obsługa długu Razem wydatki majątko we (14=15+1 6+17+18) Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym z udziałe m środków UE W tym Zakup i objęcie akcji udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego 1 2., 2., 2., 2., 13 2., 2., 2., 2., 4 281., 281., 28., 7., 21., 1., 42 281., 281., 28., 7., 21., 1., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
6 776.729,1 6 236.729,1 6 214.229,1 6 214.229,1 6 22.5, 54., 54., 64 w tym FS 4.747,25 18.247,25 4.747,25 18.247,25 18.247,25 18.247,25 18.247,25 18.247,25 22.5, 616 w tym: własne FS 68.351,7 548.979,2 8 131.372,4 2 18.351,7 134.377, 8 45.974,62 18.351,7 134.377, 8 45.974,62 18.351,7 134.377, 8 45.974,62 5., 414.62,2 85.397,8 5., 414.62,2 85.397,8 617 w tym: własne 55.63,21 31.2,72 15.63,21-15.63,21-15.63,21 4., 31.2,72 4., 31.2,72 FS 24.69,49 15.63,21 15.63,21 15.63,21 8.979,28 8.979,28 63 5, 5, 5, 5, 631 5, 5, 5, 5, 7 1., 1., 1., 1., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 2
75 1., 1., 1., 1., 71 55.3, 55.3, 55.3, 55.3, 714 w tym: decyzje PZP 55., 15., 4., 55., 15., 4., 55., 15., 4., 55., 15., 4., 7135 3, 3, 3, 3, 75 1.28.239, 1.28.239, 1.197.239, 974.19, 223.49, 83., 7511 w tym z dotacji 21 75.239, 75.239, 75.239, 75.239, 75.239, 75.239, 74.19, 74.19, 1.49, 1.49, 7522 85., 85., 7., 7., 78., 7523 1.23., 1.23., 1.2., 82., 2., 3., 7575 2., 2., 2., 2., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 3
7595 95., 95., 93., 8., 13., 2., 751 426, 426, 426, 426, 7511 w tym z dotacji 21 426, 426, 426, 426, 426, 426, 426, 426, 754 49.5, 49.5, 49.5, 5., 44.5, 75412 31., 31., 31., 5., 26., 75414 w tym z dotacji 21 3.5, 1.5, 3.5, 1.5, 3.5, 1.5, 3.5, 1.5, 75421 15., 15., 15., 15., 757 75., 75., 75., 7572 75., 75., 75., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 4
758 47.257,73 47.257,73 47.257,73 47.257,73 75818 47.257,73 47.257,73 47.257,73 47.257,73 81 3.273.5, 2.773.5, 2.61.3, 2.195.58, 414.72, 31.94, 131.26, 5., 5., 811 1.96.5, 1.46.5, 1.49.35, 1.223.23, 161.12, 75.7, 5., 5., 813 151.41, 151.41, 135.95, 128.85, 7.1, 7., 8.46, 814 24., 24., 24., 811 838.2, 838.2, 792.4, 681.9, 11.5, 45.8, 8113 184., 184., 183., 62., 121., 1., 8114 17., 17., 16.7, 99.6, 7.1, 3, 8146 7.9, 7.9, 7.9, 7.9, 8195 94, 94, 94, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 5
851 28., 28., 25., 25., 3., 85153 2., 2., 2., 2., 85154 26., 26., 23., 23., 3., 852 1.36.14, 1.36.14, 154.157, 11.33, 44.124, 2., 755.657, 124.2, 8526 6.5, 6.5, 6.5, 85212 w tym z dotacji 21 656.593, 656.593, 656.593, 656.593, 19.124, 19.124, 1., 1., 9.124, 9.124, 637.469, 637.469, 85213 w tym z dotacji 21, 23 1.33, 5.419, 4.614, 1.33, 5.419, 4.614, 1.33, 5.419, 4.614, 1.33, 5.419, 4.614, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 6
85214 w tym z dotacji 23, udział własny 43.255, 28.255, 15., 43.255, 28.255, 15., 43.255, 28.255, 15., 85215 1., 1., 1., 85216 w tym z dotacji 23 48.659, 48.659, 48.659, 48.659, 48.659, 48.659, 85219 w tym z dotacji 23, udział własny 13., 32.4, 7.6, 13., 32.4, 7.6, 12., 32.4, 69.6, 9., 32.4, 57.6, 12., - 12., 1., - 1., 85228 23., 23., 23., 23., 85295 w tym a) dożywian ie 7% z dotacji 23, 3% wł. b) prace społ. użyt. wł. 143.974, 9.774, 6., 2., 143.974, 9.774, 6., 2., 2., 17.774, 9.774, 6., 2., 124.2, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 7
c) POKL UE d) dotacja 124.2, 124.2, 2., 124.2, 2., 2., 854 1., 1., 1., 85415 1., 1., 1., 9 246.219,6 6 246.219,6 6 246.219,6 6 12., 234.219,6 6 92 195., 195., 195., 12., 183., 915 w tym własne 26.219,66 15., 26.219,66 15., 26.219,66 15., 26.219,66 15., FS 11.219,66 11.219,66 11.219,66 11.219,66 995 25., 25., 25., 25., 921 142.57,7 142.57,7 12.57,73 12.57,73 13., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 8
3 3 9219 w tym: udział własny 11.57,73 2., 11.57,73 2., 11.57,73 2., 11.57,73 2., FS 9.57,73 9.57,73 9.57,73 9.57,73 92116 13., 13., 13., 9212 1., 1., 1., 1., 926 9.46, 9.46, 9.46, 9.46, 9265 9.46, 9.46, 9.46, 9.46, Ogółem 7.332.653, 28 6.292.653, 28 4.932.96, 28 3.367.229, 1.564.867, 28 186.44, 974.917, 124.2, 75., 1.4., 1.4., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 9
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 214r Dział Rozdział * Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: świadczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 75 7511 75.239, 75.239, 74.19, 1.49, 751 7511 426 426 426 852 85212 656.593, 656.593 1., 637.469, 9.124, 852 85213 5.419, 5.419, 5.419, 754 75414 1.5, 1.5, 1.5, Ogółem: 739.177, 739.177, 9.35, 637.469, 11.673, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. "Wydatki na zadania inwestycyjne w 214 r" Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 (8+9+1+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki kredyty pochodzące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu 1. 6 616 Przebudowa fragmentów dróg gminnych o numerach 12 361 E i 12 362 E * 34., 34., 37.346,72 32.653,28 X X Gmina Oporów 2. 6 616 Przebudowa części dróg gminnych: 1. Golędzkie - Kamienna 2. Oporów- Kurów 3. Pobórz- gr. woj. maz. - Swoboda Trębska 4. Stanisławów-Anin 5. (Złotniki) gr. gm. Krzyżanów- Szczyt - gr. gm. Bedlno- (Kamienna) 6. Przebudowa części drogi gminnej Rejmontów - Kurów 12., w tym z FS 85.397,8 12., w tym z FS 85.397,8 12., w tym z FS 85.397,8 X X X Gmina Oporów Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
3. 6 616 Przebudowa dróg gminnych 4., 4., 4., X X X Gmina Oporów 4. 6 617 Przebudowa części drogi wewnętrznej - lokalnej Świechów Wieś - Janów 5. 81 811 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie 4., w tym z FS 8.979.28 4., w tym z FS 8.979.28 4., w tym z FS 8.979.28 X X X Gmina Oporów 5., 5., X 5., X X Gmina Oporów Ogółem: 1.4., 1.4., 57.346,72 532.653,28 X X X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) * dotyczy drogi gminnej Nr 12 361 E Samogoszcz - Jurków Drugi - Dobrzewy oraz grogi gminnej Nr 12 362 E Halinów- Jurków Drugi - Oporów Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 214 z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem w 214 Wydatki ogółem 214 (6+1) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dotacje Wydatki majątkowe w tym: dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 6 64 22.5, 22.5, 22.5, 81 813 7., 7., 7., 81 814 24., 24., 24., 81 8195 94, 94, 94, Ogółem 54.44, 54.44, 54.44, (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 214 Na rok 214 dla Gminy Oporów ustalone zostały następujące dochody budżetu państwa związana z realizacją zadań zleconych: 1. Dz. 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. 7511 Urzędy wojewódzkie 69 Wpływy z różnych opłat Kwota planu: 62, zł 2. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 98 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Kwota planu: 8.5, zł OGÓŁEM: 8.562, zł Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. Przychody i rozchody budżetu w 214 roku" Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 214r. 1 2 3 4 1. 2. PRZYCHODY ogółem: 9., Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 4., 952 5., 3. 4. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 93 951 5. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944 6. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 7. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) 931 8. Wolne środki 95 9. Przychody z innych rozliczeń krajowych 955 ROZCHODY ogółem: 367.346,72 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992 297.941, 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 69.45,72 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki i kredyty 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 214 I. DOCHODY Dział Źródła dochodów według paragrafów Plan dochodów ogółem na 214 r. W tym dochody bieżące własne 851 OCHRONA ZDROWIA 28., 28., 48 Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 28., 28., Ogółem dochody 28., 28., II. WYDATKI w tym Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogółem wydatki Dział Rozdział Plan wydatków na rok 214 ogółem Wydatki bieżącezadania statutowe Wydatki bieżąceświadczenia na rzecz osób fizycznych 851 85153 2., 2., 851 85154 26., 23., 3., 28., 25., 3., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w roku 214 Dział Symbol Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 I. DOCHODY 5., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5., 69 Wpływy z różnych opłat 5., II. WYDATKI 5., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5., 995 Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2. Wydatki majątkowe 5., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 214 1. Dz. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Lp. Sołectwo Zadanie Kwota na 214 1. Mnich Ośrodek 2. Mnich Południe 3. Podgajew 4. Wola Owsiana Razem: Dz. 6, rozdz. 64 2. Dz. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE Zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 1., Zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 1., Zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 1.247,25 Zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 6., 18.247,25 Lp. Sołectwo Zadanie Kwota na 214 1. Golędzkie 2. Jaworzyna 3. Jurków Drugi 4. Kamienna 5. Kolonia Oporów Przebudowa części drogi gminnej Golędzkie Kamienna zadanie inwestycyjne 8.642,88 Remont dróg gminnych w sołectwie Jaworzyna 7.814,82 1. Przebudowa części drogi gminnej Nr 12 361 E Samogoszcz Jurków Drugi - Dobrzewy zadanie inwestycyjne - 3.9,27 2. Przebudowa części drogi gminnej Nr 12 362 E Halinów Jurków Drugi Oporów zadanie inwestycyjne - 4., 7.9,27 Przebudowa części drogi gminnej Golędzkie Kamienna zadanie inwestycyjne 6.91,65 Remont drogi gminnej Oporów Oporów Kolonia 7.918,33 Kurów Parcel Remont drogi gminnej Kurów Parcel gr. woj. maz. - ( Melerów) 7.374,92 Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
6. 7. Kurów Wieś Przebudowa części drogi gminnej Oporów Kurów zadanie inwestycyjne 7.84,7 8. Mnich Ośrodek Remont dróg gminnych Nr 12 365 E Mnich - Kamienna Nr 12 366 E dr. pow. Nr 2123 E Mnich dr. gm. Nr 12 365 E 7.445,7 9. Mnich Południe Remont dróg gminnych Nr 12 365 E Mnich - Kamienna Nr 12 366 E dr. pow. Nr 2123 E Mnich dr. gm. Nr 12 365 E 8.376,64 1. Oporów Przebudowa części drogi gminnej Oporów Kurów zadanieinwestycyjne 1., 11. Pobórz Przebudowa części drogi gminnej Pobórz gr. woj. maz. - (Swoboda Trębska) zadanie inwestycyjne 12. Samogoszcz 13. Skarżyn 14. Skórzewa 15. Stanisławów 16. Szczyt 17. Wola Prosperowa 18. Wólka Lizigódź Przebudowa części drogi gminnej Nr 12 361 E Samogoszcz Jurków Drugi - Dobrzewy zadanie inwestycyjne Przebudowa części drogi gminnej Pobórz gr. woj. maz. - (Swoboda Trębska) zadanie inwestycyjne 7.763,7 7.9,27 6.85,62 Przebudowa części drogi gminnej Rejmontów - Kurów zadanie inwestycyjne 8.177,1 Przebudowa części drogi gminnej Stanisławów -Anin zadanie inwestycyjne Przebudowa części drogi gminnej (Złotniki) gr. gm. Krzyżanów Szczyt gr. gm. Bedlno-(Kamienna)- zadanie inwestycyjne 8.384,12 6.72,12 1. Remont poboczy przy drodze gminnej Oporów Wola Owsiana 3.169,92 1.Remont drogi gminnej przez wieś Wólka Lizigódź 1.5, 2. Remont poboczy przy drodze gminnej Oporów Wola Owsiana 2.374,92 3.874,92 Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 2
Razem : Dz.6, rozdz. 616 131.372,42 3. Dz. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 617 DROGI WEWNĘTRZNE (LOKALNE) Lp. Sołectwo Zadanie Kwota na 214 1. Janów 2. Jurków Pierwszy Przebudowa części dróg wewnętrznych - lokalnych w sołectwie Janów - zadanie inwestycyjne 8.979,28 Remont dróg wewnętrznych - lokalnych w sołectwie Jurków Pierwszy 2.96,89 3. Kamienna Remont dróg wewnętrznych - lokalnych w sołectwie Kamienna 2., 4. Oporów Remont drogi wewnętrznej - lokalnej przez wieś Dobrzewy 3.999,4 5. Wola Prosperowa Remont drogi wewnętrznej - lokalnej przez wieś Wola Prosperowa 3.169,92 6. Wólka Lizigódź Remont drogi wewnętrznej -lokalnej przez wieś Wólka Janki Razem : Dz.6, rozdz. 617 3.5, 24.69,49 4. Dz. 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Rozdz. 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG L.p. Sołectwo Zadanie Kwota na 214 1. Jastrzębia 2. Jurków Pierwszy Oświetlenie uliczne - włączenie lamp, opłata za energię elektryczną i konserwację oświetlenia Oświetlenie uliczne - włączenie lamp, opłata za energię elektryczną i konserwację oświetlenia Razem: Dz. 9, rozdz. 915 11.219,66 7.219,66 4., 5. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 3
Rozdz. 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Lp. Sołectwo Zadanie Kwota na 214 1. Mnich Ośrodek Remont świetlicy wiejskiej w Mnichu 1., 2. Mnich Południe Remont świetlicy wiejskiej w Mnichu 1., 3. Świechów Zakup kostki brukowej na parking przy Świetlicy Wiejskiej w Świechowie grunt gminny 6.572,73 4. Wola Owsiana Doposażenie Świetlicy Gminnej w Kamiennej 935, Razem: Dz.921, rozdz. 9219 9.57,73 OGÓŁEM FUNDUSZ 194.956,55 SOŁECKI/214 Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 4
Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 214 I. DOCHODY Dział Źródła dochodów według paragrafów Plan dochodów ogółem na 214 r. W tym dochody bieżące własne 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 195., 195., 195., 195., Ogółem dochody 195., 195., II. WYDATKI w tym Gospodarka odpadami Dział Rozdział Plan wydatków na rok 214 ogółem Wydatki bieżące - zadania statutowe Wynagrodzenia i pochodne 9 92 195., 183., 12., Ogółem wydatki 195., 183., 12., Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/148/214 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 214 r. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 214 roku. Dział Rozdział Nazwa jednostki/zadania Kwota dotacji w 214 r. Podmiotowej Przedmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM: 13., 54.44, 6 64 Miasto Kutno - Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 22.5, 81 813 81 814 81 8195 Gmina Kutno- Zadanie z zakresu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Oporów do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Gminie Kutno Miasto Kutno- Zadanie z zakresu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Oporów do przedszkoli funkcjonujących w Mieście Kutno Starostwo Powiatowe w Kutnie - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty 7., 24., 94, 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie 13., Jednostki spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM: 2., 852 85295 Wyrównywanie poziomu życia na terenie gminy- dostarczanie żywności osobom tego potrzebującym 2., RAZEM DOTACJE: 186.44, 13., 56.44, Id: 71D4A49-BB4A-47BA-8394-6638AA28CDEA. Podpisany Strona 1