Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 866,54 70 788,53 14 67 953,98 255,00 2 579,55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 000,00 10 220,00 6 10 220,00 wydatki bieżące 15 000,00 7 220,00 48 7 220,00 wydatki majątkowe 150 000,00 3 000,00 2 3 000,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 400 600 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 22 500,00 5 343,36 24 3 883,81 1 459,55 wydatki bieżące 22 500,00 5 343,36 24 3 883,81 1 459,55 01030 Izby Rolnicze 12 000,00 7 717,63 64 7 717,63 wydatki bieżące 12 000,00 7 717,63 64 7 717,63 01038 Rozwój obszarów wiejskich 4 000,00 3 943,00 99 3 943,00 wydatki bieżące 4 000,00 3 943,00 99 3 943,00 01095 Pozostała działalność 287 366,54 43 564,54 15 42 189,54 255,00 1 120,00 wydatki bieżące 42 189,54 42 189,54 100 42 189,54 0,00 0,00 wydatki majątkowe 245 177,00 1 375,00 1 255,00 1 120,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 210 500,00 93 320,16 44 93 320,16 40002 Dostarczanie wody 210 500,00 93 320,16 44 93 320,16 Wydatki bieżące 190 500,00 93 320,16 49 93 320,16 Wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 0 0,00 Transport i łączność 1 823 198,00 496 906,99 27 391 453,80 0,00 105 453,19 60011 Drogi pubiliczne krajowe 34 000,00 0,00 0 Wydatki majątkowe 34 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 815 000,00 217 950,00 27 217 950,00 0,00 Wydatki majątkowe 815 000,00 217 950,00 27 217 950,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 510 977,00 255 431,82 50 167 936,93 0,00 87 494,89 Strona 12
630 700 710 750 60078 60095 63095 70005 71004 75011 75022 75023 75075 75095 Wydatki bieżące 193 833,00 132 785,57 69 79 231,59 53 553,98 wydatki majątkowe 317 144,00 122 646,25 39 88 705,34 0,00 33 940,91 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 413 142,00 11 601,50 3 0,00 0,00 11 601,50 wydatki majątkowe 413 142,00 11 601,50 3 0,00 11 601,50 Pozostała działalność 50 079,00 11 923,67 24 5 566,87 6 356,80 Wydatki bieżące 20 079,00 11 923,67 59 5 566,87 6 356,80 wydatki majątkowe 30 000,00 0,00 0 0,00 Turystyka 2 000,00 1 000,00 50 1 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 1 000,00 50 1 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 1 000,00 50 1 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 482 050,00 136 437,16 28 120 540,60 0,00 15 896,56 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 482 050,00 136 437,16 28 120 540,60 0,00 15 896,56 wydatki bieżące 118 950,00 64 219,86 54 49 350,40 0,00 14 869,46 wydatki majątkowe 363 100,00 72 217,30 20 71 190,20 1 027,10 Działalność usługowa 2 500,00 0,00 0 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 0,00 0 0,00 wydatki bieżące 2 500,00 0,00 0 0,00 Administracja publiczna 2 978 555,00 1 481 284,75 50 1 479 883,81 1 400,94 Urzędy wojewódzkie 269 852,00 143 336,47 53 143 336,47 Wydatki bieżące 269 852,00 143 336,47 53 143 336,47 Rady Gmin 61 800,00 38 244,79 62 38 244,79 Wydatki bieżące 61 800,00 38 244,79 62 38 244,79 Urzędy Gmin 2 561 812,00 1 262 547,89 49 1 262 547,89 Wydatki bieżące 2 527 904,00 1 231 350,61 49 1 231 350,61 Wydatki majątkowe 33 908,00 31 197,28 92 31 197,28 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 531,00 16 866,90 45 15 465,96 1 400,94 Wydatki bieżące 37 531,00 16 866,90 45 15 465,96 1 400,94 Pozostała działalność 47 560,00 20 288,70 43 20 288,70 0,00 0,00 Wydatki bieżące 47 560,00 20 288,70 43 20 288,70 0,00 Strona 13
751 752 754 757 758 75101 75212 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Wydatki bieżące 7 212,00 489,84 7 489,84 Obrona narodowa 650,00 0,00 0 0,00 Pozostałe wydatki obronne 650,00 0,00 0 0,00 Wydatki bieżące 650,00 0,00 0 0,00 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 7 212,00 489,84 7 489,84 7 212,00 489,84 7 489,84 221 395,00 55 635,60 25 48 145,60 0,00 7 490,00 Przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 171 000,00 55 578,97 33 48 088,97 0,00 7 490,00 Wydatki bieżące 121 000,00 53 049,83 44 45 559,83 7 490,00 wydatki majątkowe 50 000,00 2 529,14 5 2 529,14 75414 Obrona cywilna 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 75421 75702 75818 Wydatki bieżące 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Zarządzanie kryzysowe 49 795,00 56,63 0 56,63 Wydatki bieżące 1 000,00 56,63 6 56,63 Wydatki majątkowe 48 795,00 0,00 0 0,00 Obsługa długu publicznego 330 000,00 122 557,44 37 122 557,44 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 330 000,00 122 557,44 37 122 557,44 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na obsługę długu 330 000,00 122 557,44 37 122 557,44 Różne rozliczenia 107 183,00 0,00 0 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 107 183,00 0,00 0 0,00 0,00 a) rezerwa ogólna wójta 32 084,00 0,00 0 0,00 0,00 b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 44 000,00 0,00 0 0,00 0,00 c) rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty 5 566,00 0,00 0 0,00 0,00 d) rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych wsi 25 533,00 0,00 0 0,00 0,00 Strona 14
801 Oświata i wychowanie 11 572 377,00 5 311 243,77 46 5 298 127,77 13 116,00 80101 Szkoły Podstawowe 6 233 707,00 2 698 312,21 43 2 697 512,21 800,00 Wydatki bieżące 5 309 065,00 2 687 186,63 51 2 686 386,63 800,00 Wydatki majątkowe 924 642,00 11 125,58 1 11 125,58 80103 Oddziały zerowe przy Szkołach Podstawowych 225 519,00 110 940,21 49 110 940,21 0,00 0,00 Wydatki bieżące 225 519,00 110 940,21 49 110 940,21 80104 Przedszkola 1 658 806,00 821 680,70 50 816 680,70 5 000,00 Wydatki bieżące 1 653 806,00 816 680,70 49 816 680,70 Wydatki majątkowe 5 000,00 5 000,00 100 0,00 5 000,00 80110 Gimnazja 2 374 564,00 1 188 141,51 50 1 180 825,51 0,00 7 316,00 Wydatki bieżące 2 364 564,00 1 180 825,51 50 1 180 825,51 wydatki majątkowe 10 000,00 7 316,00 73 0,00 7 316,00 80113 Dowożenie uczniów 146 180,00 80 728,48 55 80 728,48 Wydatki bieżące 146 180,00 80 728,48 55 80 728,48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 163,00 15 049,31 47 15 049,31 Wydatki bieżące 32 163,00 15 049,31 47 15 049,31 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 480 682,00 193 473,36 40 193 473,36 Wydatki bieżące 480 682,00 193 473,36 40 193 473,36 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 29 939,00 12 968,19 43 12 968,19 Wydatki bieżące 29 939,00 12 968,19 43 12 968,19 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 377 785,00 189 949,80 50 189 949,80 0,00 0,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wydatki bieżące 377 785,00 189 949,80 50 189 949,80 0,00 Strona 15
851 852 80195 Pozostała działalność 13 032,00 0,00 0 0,00 Wydatki bieżące 13 032,00 0,00 0 0,00 Ochrona zdrowia 165 975,00 88 143,40 53 88 143,40 0,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 3 000,00 3 000,00 100 3 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 100 3 000,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 690,00 6 690,00 100 6 690,00 85153 85154 Wydatki bieżące 6 690,00 6 690,00 100 6 690,00 Zwalczanie narkomanii 1 900,00 0,00 0 0,00 Wydatki bieżące 1 900,00 0,00 0 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 154 181,00 78 249,40 51 78 249,40 0,00 0,00 Wydatki bieżące 146 981,00 78 249,40 53 78 249,40 wydatki majątkowe 7 200,00 0,00 0 85195 Pozostała działalność 204,00 204,00 100 204,00 Wydatki bieżące 204,00 204,00 100 204,00 Pomoc Społeczna 8 135 122,05 3 284 475,48 40 3 284 475,48 0,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500,00 0,00 0 0,00 Wydatki bieżące 500,00 0,00 0 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 175 765,00 73 589,19 42 73 589,19 Wydatki bieżące 175 765,00 73 589,19 42 73 589,19 85204 Rodziny zastępcze 20 000,00 10 321,55 52 10 321,55 Wydatki bieżące 20 000,00 10 321,55 52 10 321,55 85206 Wspieranie rodziny 10 000,00 6 250,00 63 6 250,00 Wydatki bieżące 10 000,00 6 250,00 63 6 250,00 85211 Świadczenie wychowawcze 4 575 176,00 1 290 949,95 28 1 290 949,95 Wydatki bieżące 4 575 176,00 1 290 949,95 28 1 290 949,95 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 490 645,00 1 427 073,59 57 1 427 073,59 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 2 490 645,00 1 427 073,59 57 1 427 073,59 Strona 16
853 854 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 705,00 13 491,48 57 13 491,48 Wydatki bieżące 23 705,00 13 491,48 57 13 491,48 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123 028,00 62 138,44 51 62 138,44 Wydatki bieżące 123 028,00 62 138,44 51 62 138,44 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 1 728,57 43 1 728,57 Wydatki bieżące 4 000,00 1 728,57 43 1 728,57 85216 Zasiłki stałe 112 531,00 68 360,67 61 68 360,67 Wydatki bieżące 112 531,00 68 360,67 61 68 360,67 85219 Ośrodki pomocy społecznej 388 282,49 199 225,68 51 199 225,68 Wydatki bieżące 388 282,49 199 225,68 51 199 225,68 85295 Pozostała działalność 211 489,56 131 346,36 62 131 346,36 Wydatki bieżące 211 489,56 131 346,36 62 131 346,36 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 85395 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 246 136,00 146 260,21 59 146 260,21 0,00 0,00 85401 Świetlice Szkolne 155 860,00 74 469,62 48 74 469,62 Wydatki bieżące 155 860,00 74 469,62 48 74 469,62 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 419,00 4 590,59 55 4 590,59 Wydatki bieżące 8 419,00 4 590,59 55 4 590,59 85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 200,00 67 200,00 83 67 200,00 Wydatki bieżące 81 200,00 67 200,00 83 67 200,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 657,00 0,00 0 0,00 Wydatki bieżące 657,00 0,00 0 0,00 Strona 17
900 921 926 90001 90002 90003 90015 90095 92109 92116 92195 92601 92605 92695 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 342 767,00 595 344,35 44 411 421,67 96 768,02 87 154,66 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 233 825,00 140 029,95 60 140 029,95 Wydatki bieżące 213 825,00 140 029,95 65 140 029,95 wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 0 0,00 Gospodarka odpadami 556 000,00 178 726,55 32 178 726,55 Wydatki bieżące 496 000,00 178 726,55 36 178 726,55 wydatki majątkowe 60 000,00 0,00 0 0,00 Oczyszczanie miast i wsi 52 000,00 21 600,00 42 21 600,00 Wydatki bieżące 52 000,00 21 600,00 42 21 600,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 385 860,00 193 307,68 50 9 466,95 96 768,02 87 072,71 Wydatki bieżące 385 860,00 193 307,68 50 9 466,95 96 768,02 87 072,71 Pozostała działalność 115 082,00 61 680,17 54 61 598,22 81,95 Wydatki bieżące 115 082,00 61 680,17 54 61 598,22 81,95 Kultura i ochrona dziedzictwa 748 741,00 353 921,38 47 334 432,20 1 052,45 18 436,73 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 479 850,00 239 675,00 50 229 825,00 0,00 9 850,00 Dotacje 479 850,00 239 675,00 50 229 825,00 0,00 9 850,00 Biblioteki 200 000,00 100 000,00 50 100 000,00 wydatki bieżące 200 000,00 100 000,00 50 100 000,00 Pozostała działalność 68 891,00 14 246,38 21 4 607,20 1 052,45 8 586,73 wydatki bieżące 22 891,00 10 655,38 47 4 007,20 1 052,45 5 595,73 wydatki majątkowe 46 000,00 3 591,00 8 600,00 2 991,00 Kultura fizyczna 186 811,00 119 173,62 64 108 380,74 10 792,88 Obiekty sportowe 27 500,00 18 997,15 69 10 840,77 8 156,38 wydatki bieżące 25 864,00 18 997,15 73 10 840,77 0,00 8 156,38 wydatki majątkowe 1 636,00 0,00 0 0,00 0,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej 156 811,00 98 576,47 63 95 939,97 0,00 2 636,50 Wydatki bieżące 156 811,00 98 576,47 63 95 939,97 0,00 2 636,50 Pozostała działalność 2 500,00 1 600,00 64 1 600,00 Wydatki bieżące 2 500,00 1 600,00 64 1 600,00 Strona 18
OGÓŁEM 29 059 038,59 12 361 982,68 43 12 001 586,70 98 075,47 262 320,51 Wydatki bieżące 25 464 294,59 11 872 433,63 47 Wydatki majątkowe 3 594 744,00 489 549,05 14 Razem na 30.06.2016 r 29 059 038,59 12 361 982,68 43 Strona 19