Druk Nr 333/2005 Łódź, dnia 30 listopada 2005 r. Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 41). W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1. Tytuł uchwały uzupełnia się o zapis oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Wprowadza się nowe od 11 do 25 w brzmieniu: 11. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2005 r. Nr FN.I-30112-78/2005 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2005 r. znak: FN.I-30112-78/2005) w wysokości 249.547 zł Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Zwiększenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna
2 rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej gminnego zadania pn. Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej na nagrody i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego; zgodnie z załącznikiem nr 6. 12. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne powiatu w wysokości 57.680.136 zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Zarządzie Dróg i Transportu dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: 1) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej 51.752.400 zł 2) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/40/04 pn. Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) 5.927.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3 13. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości 17.283.015 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: 1) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej 16.813.995 zł 2) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) 469.020 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 14. W związku z postanowieniami 12 i 13 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 40.397.121 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Zarządzie Dróg i Transportu dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
4 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku pn.: 1) Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej SPOT/2.2/39/04 34.938.405 zł 2) Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72 SPOT/2.2/40/04 5.458.716 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 15. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 798.253 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy w zadaniu gminnym pn. Rezerwa ogólna ; zgodnie z załącznikiem nr 6. 16. W związku z postanowieniami 15 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 798.253 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność
5 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Odszkodowania, odprawy i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych na uregulowanie należności głównej wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesowych i opłat egzekucyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego i Wyrobów Betonowych AFGADUD w Łodzi wynikających z zasądzonych wyroków sądowych: 1) Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 5 maja 2003 r., 2) Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz postanowieniem, 3) Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 14 kwietnia 2005 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 11 sierpnia 2005 r.; zgodnie z załącznikiem nr 6. 17. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 4.668.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Gospodarki Komunalnej o kwotę a) dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 476.000 zł rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Lokalna kotłownia opalania biomasy o mocy 2,5 MW, 3.868.000 zł b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.392.000 zł
6 - rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.634.000 zł z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora VIIC, etap I 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.284.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 ISPA, - rozdziale 90095 Pozostała działalność 758.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych: - Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej 358.000 zł - Modernizacja hali EXPO dostosowanie do przepisów p.poż. 400.000 zł 2) Wydziale Finansowym dziale 758 Różne rozliczenia kwotę rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z powołaniem spółki infrastrukturalnej ; 800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
7 18. W związku z postanowieniami 17 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 4.668.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji 1) dziale 801 Oświata i wychowanie 4.400.000 zł a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 1.710.000 zł w zadaniu gminnym pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 90.000 zł w zadaniu powiatowym pn. Szkoły podstawowe specjalne, c) rozdziale 80104 Przedszkola 1.530.000 zł w zadaniu gminnym pn. Przedszkola, d) rozdziale 80110 Gimnazja 1.070.000 zł w zadaniu gminnym pn. Gimnazja ; 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 268.000 zł a) rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 208.000 zł w zadaniu powiatowym pn. Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, b) rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 60.000 zł w zadaniu powiatowym pn. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ; zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 19. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 734.228 zł
8 Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 184.729 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: a) wieloletniego pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15 47.047 zł b) jednorocznych pn.: - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 193 ul. Standego 1 111.853 zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 122 ul. Jesionowa 38 13.359 zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 113 ul. Unicka 6 3.507 zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 174 ul. Gałczyńskiego 6 7.513 zł - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 169 ul. Napoleońska 7/17 1.450 zł 2) rozdziale 80104 Przedszkola 45.299 zł 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: a) wieloletniego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 88 ul. Rogozińskiego 4 35.381 zł b) wieloletniego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 ul. Zamknięta 1 1.708 zł c) jednorocznego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 76 ul. Gałczyńskiego 9 8.210 zł
9 3) rozdziale 80110 Gimnazja 386.260 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.: a) Budowa boiska szkolnego Gimnazjum Nr 32 ul. Fabryczna 1 338.227 zł b) Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 37 ul. Jarosławska 29 23.064 zł c) Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 41 ul. Bohdanowicza 11 24.969 zł 4) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 113.207 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych: a) wieloletniego pn. Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 46 113.098 zł b) jednorocznego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Królewska 13/15 109 zł 5) rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 4.733 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.: a) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 al. Politechniki 38 3.053 zł b) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Drewnowska 88 689 zł c) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 ul. Strykowska 10/18 991 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
10 20. W związku z postanowieniami 19 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 734.228 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) dziale 801 Oświata i wychowanie 484.845 zł a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 146.951 zł gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziale 80104 Przedszkola 155.840 zł gminnego zadania pn. Przedszkola, c) rozdziale 80110 Gimnazja 50.000 zł gminnego zadania pn. Gimnazja ; d) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 60.000 zł powiatowego zadania pn. Licea ogólnokształcące, e) rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 62.249 zł powiatowego zadania pn. Szkoły zawodowe, f) rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 9.805 zł powiatowego zadania pn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
11 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249.383 zł a) rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 40.000 zł 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizacje zadania powiatowego pn. Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, b) rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5.500 zł 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego, c) rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne 116.013 zł z tego: - 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 79.129 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Dotacje dla internatów i burs szkolnych, - 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36.884 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Bursy szkolne niepubliczne, d) rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych 30.000 zł 4270 Zakup usług remontowych powiatowego zadania pn. Domy wczasów dziecięcych,
12 e) rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 10.500 zł 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych, f) rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 42.314 zł 4270 Zakup usług remontowych powiatowego zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, g) rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 5.056 zł 4270 Zakup usług remontowych powiatowego zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii ; zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 21. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Aneksem nr 2/26/U/05 z dnia 30 września 2005 r. do umowy Nr 26/U/05 o dofinansowanie Projektu 36/KU/05 pt.: Nowa szansa dla przyszłego Żaka w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w dniu 31 marca 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a Miastem Łódź o kwotę 595.000 zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność
13 w zadaniu powiatowym pn. Środki z EFS na realizację projektu pt. Nowa szansa dla przyszłego Żaka z tego: a) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł b) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 404.897 zł 190.103 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 22. W związku z postanowieniami 21 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 595.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność w zadaniu powiatowym pn. Nowa szansa dla przyszłego Żaka ; zgodnie z załącznikiem nr 7. 23. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2005 r. Nr FN.I-30112-74/2005 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2005 r. znak: FN.I-30112-74/2005) o kwotę 1.479.360 zł Powyższa zmiana obejmuje dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
14 Zmniejszenia dokonano w wyniku rozliczenia liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonanego na podstawie informacji uzyskanych z powiatów o rzeczywistej liczbie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, na którą została przekazana dotacji w miesiącach styczeń październik br. oraz rzeczywistej liczby mieszkańców wg stanu na 31 września 2005 r. przyjętej do naliczenia dotacji na miesiące listopad i grudzień 2005 r. Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych powiatu w zadaniu powiatowym pn. Dotacje z budżetu państwa na Domy Pomocy Społecznej ; zgodnie z załącznikiem nr 7. 24. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości 800.000 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna a) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 560.000 zł 0830 Wpływy z usług w zadaniu powiatowym pn. Dochody Domów Pomocy Społecznej, b) rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 240.000 zł
15 0830 Wpływy z usług w zadaniu gminnym pn. Odpłatność za usługi opiekuńcze ; zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 25. W związku z postanowieniami 23 i 24 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 679.360 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w zadaniu powiatowym pn. Niepubliczne domy pomocy społecznej ; 93.558 zł 2) Wydziale Finansowym dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów zadaniu gminnym pn. Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbowa od weksli ; 585.802 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 3. W dotychczasowym 11: 1) wprowadza się pkt 2, 3 i 4 w brzmieniu: 2) w Wydziale Edukacji w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola
16 jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. Budowa drewnianego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6 z kwotą z 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych do: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; 20.000 zł 3) w Wydziale Edukacji kwotę z tego: gmina 327.217 zł z tego zmniejszenie w: a) dziale 801 Oświata i wychowanie 178.215 zł z tego zmniejszenie w: - rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 30.000 zł Szkoły podstawowe niepubliczne, - rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.453 zł Oddziały klas 0 w szkołach podstawowych, - rozdziale 80105 Przedszkola specjalne 20.811 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań: - Przedszkola specjalne 2.759 zł - Przedszkola specjalne niepubliczne 18.052 zł - rozdziale 80110 Gimnazja 60.000 zł Gimnazja niepubliczne, - rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.651 zł 3.926.927 zł
17 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - rozdziale 80195 Pozostała działalność 47.300 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach 38.000 zł - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą 9.300 zł b) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 149.002 zł z tego zmniejszenie w: - rozdziale 85401 Świetlice szkolne 92.002 zł Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57.000 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ; powiat 3.599.710 zł z tego zmniejszenie w: a) dziale 801 Oświata i wychowanie 3.017.477 zł - rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne 55.870 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Szkoły podstawowe specjalne 7.362 zł - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne 48.508 zł - rozdziale 80111 Gimnazja specjalne 52.112 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Gimnazja specjalne 49.770 zł - Gimnazja specjalne niepubliczne 2.342 zł
18 - rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.587 zł Dowożenie uczniów do szkół, - rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 44.930 zł Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, - rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 324.690 zł Licea ogólnokształcące, - rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 76.248 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Licea ogólnokształcące specjalne 60.667 zł - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne 15.581 zł - rozdziale 80123 Licea profilowane 289.617 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Licea profilowane 210.435 zł - Licea profilowane niepubliczne 79.182 zł - rozdziale 80124 Licea profilowane specjalne 38.706 zł Licea profilowane specjalne, - rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 1.732.909 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Szkoły zawodowe 308.654 zł - Szkoły zawodowe niepubliczne 1.424.255 zł - rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne 38.802 zł Szkoły zawodowe specjalne,
19 - rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 333.006 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, - rozdziale 80195 Pozostała działalność 20.000 zł Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w szkołach, b) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 582.233 zł z tego zmniejszenie w: - rozdziale 85401 Świetlice szkolne 49.789 zł Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 184.495 zł Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, - rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 70.000 zł Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, - rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 188.274 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne 26.966 zł - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne 161.308 zł
20 - rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych 22.105 zł Domy wczasów dziecięcych, - rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 63.490 zł Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, - rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socoterapii 4.080 zł Młodzieżowe Ośrodki Socoterapii, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków: gmina 373.982 zł dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 30.000 zł zadania pn. Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, b) rozdziale 80104 Przedszkola 92.020 zł zadania pn. Przedszkola niepubliczne, c) rozdziale 80105 Przedszkola specjalne 22.856 zł zadania pn. Przedszkola specjalne, d) rozdziale 80110 Gimnazja 157.455 zł niżej wymienionych zadań: - Gimnazja 97.455 zł - Dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum 60.000 zł e) rozdziale 80146 Dokształcania i doskonalenie nauczycieli 71.651 zł
21 zadania pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, powiat 3.552.945 zł a) dziale 801 Oświata i wychowanie 2.886.863 zł - rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne 90.274 zł zadania pn. Szkoły podstawowe specjalne, - rozdziale 80111 Gimnazja specjalne 3.079 zł zadania pn. Gimnazja specjalne, - rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 39.066 zł zadania pn. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, - rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 1.952.667 zł zadania pn. Licea ogólnokształcące, - rozdziale 80123 Licea profilowane 58.326 zł zadania pn. Licea profilowane, - rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 623.948 zł zadania pn. Szkoły zawodowe, - rozdziale 80132 Szkoły artystyczne 60.264 zł zadania pn. Szkoły artystyczne, - rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5.100 zł zadania pn. Szkoły zawodowe specjalne,
22 - rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 11.872 zł zadania pn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, - rozdziale 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 42.267 zł zadania pn. Jednostki pomocnicze szkolnictwa, b) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 666.082 zł - rozdziale 85401 Świetlice szkolne 1 zł zadania pn. Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 441.947 zł niżej wymienionych zadań pn.: - Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 410.873 zł - Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze niepubliczne 31.074 zł - rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 181.527 zł zadania pn. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, - rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 34.000 zł zadania pn. Dotacje dla placówki wychowania pozaszkolnego,
23 - rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych 613 zł zadania pn. Domy wczasów dziecięcych, - rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 7.994 zł zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii ; 4) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dziale 020 Leśnictwo rozdziale 02001 Gospodarka leśna w zadaniu gminnym pn. Wydatki jednostki budżetowej Leśnictwo Miejskie Łódź zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę a zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; 1.030 zł 2) dotychczasowe pkt od 2 do 4 zastępuje się odpowiednio numerami od 5 do 7; 3) wprowadza się pkt od 8 do 12 w brzmieniu: 8) w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w dziale 750 Administracja publiczna z rozdziału 75095 Pozostała działalność kwotę z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizacje niżej wymienionych gminnych zadań: a) Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź 8.560 zł b) Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane 43.261 zł do: rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje niżej wymienionych gminnych zadań: 51.821 zł
24 a) Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź 8.560 zł b) Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane 43.261 zł 9) w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność w zadaniu gminnym pn. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania wydatków dotyczących umowy zlecenia; 850 zł 10) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w zadaniu gminnym pn. Terenowe ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania wydatków dotyczących umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z funkcjonowaniem systemów finansowo księgowych; 3.240 zł 11) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze kwotę z zadania realizowanego przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. Środki przekazywane na pokrycie utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie innych powiatów 77.478 zł
25 zadania pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze ; 12) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę z tego z: a) rozdziału 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze 38.813 zł z tego z niżej wymienionych powiatowych zadań: - Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze 12.813 zł - Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 26.000 zł 125.736 zł b) rozdziału 85204 Rodziny zastępcze 49.563 zł z zadania wykonywanego przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź, c) rozdziału 85295 Pozostała działalność 37.360 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Apteka komunalna do: rozdziału 85204 Rodziny zastępcze powiatowego zadania pn. Rodziny zastępcze ; 4) zapis zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zastępuje się zapisem zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 8, 9 i 11.
26 4. W dotychczasowym 12: 1) wprowadza się pkt 3 w brzmieniu: 3) w ramach działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę z tego: z Biura ds. Elektronicznego Urzędu 209.691 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z wprowadzeniem ISO 2001, 245.800 zł z Wydziału Obsługi Administracyjnej 36.109 zł z tego: a) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.690 zł z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: - Modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. w budynku Oddziału Transportu przy ul. Tramwajowej 14.113 zł - Modernizacja instalacji alarmowej p.poż. w Archiwum UMŁ przy ul. Urzędniczej 45 6.577 zł b) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.419 zł z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.: - Zakup wraz z doposażeniem mikrobusu i 2 samochodów osobowych 2.000 zł - Zakup i montaż automatycznej bramy garażowej do budynku Oddziału Transportu przy ul. Tramwajowej 13.419 zł do:
27 Wydziału Obsługi Administracyjnej 245.800 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Remont kapitalny budynku Piotrkowska 110 (Aleja Schillera) ; 2) zapis zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zastępuje się zapisem zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 8. 5. Wprowadza się nowe 31 i 32 w brzmieniu: 31. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLIII/750/05 z dnia 9 stycznia 2005 r., Nr XLIX/868/05 z dnia 25 maja 2005 r., Nr L/899/05 z dnia 8 czerwca 2005 r. i Nr LII/941/05 z dnia 13 lipca 2005 r. pn. Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne będący załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 32. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą wprowadza się jednolity tekst załącznika pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności będący załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 6. Dotychczasowe numery : a) od 11 do 15 zastępuje się odpowiednio numerami od 26 do 30, b) od 16 do 17 zastępuje się odpowiednio numerami od 33 do 34. 7. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się nowe Załączniki o numerach od 6 do 13 stanowiące Załączniki do niniejsze Autopoprawki.