DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 602 UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY EŁK z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 840.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 840.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 56.720.000,00 złw tym: dochody bieżące 51.035.642,52 zł dochody majątkowe 5.684.357,48 zł - plan wydatków ogółem - 70.400.000,00 złw tym: wydatki bieżące 50.994.117,40 zł wydatki majątkowe 19.405.882,60 zł 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody, jak niżej: - - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej. 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian nazw sołectw w Wydatkach jednostek pomocniczych w 2017 roku (Fundusz Sołecki), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 602 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 602 Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 003 155,00 1 066 166,85 754 Po zmianie 2 069 321,85 01095 Pozostała działalność 1 003 155,00 1 066 166,85 2 069 321,85 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 998 500,00 1 066 166,85 2 064 666,85 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 20 000,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 20 000,00 20 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 20 000,00 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 483 939,00-246 166,85 853 2 237 772,15 80195 Pozostała działalność 2 383 901,00-246 166,85 2 137 734,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 1 868 874,18 1 868 874,18 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 383 901,00-2 115 041,03 268 859,97 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 968 920,00 0,00 968 920,00 85395 Pozostała działalność 968 920,00 0,00 968 920,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 56 628,34 56 628,34 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 968 920,00-56 628,34 912 291,66 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 55 880 000,00 840 000,00 56 720 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 602 Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 314 007,68 184 254,23 400 4 498 261,91 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 276 458,86 184 254,23 4 460 713,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 276 458,86 184 254,23 4 460 713,09 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 881 039,01 26 665,61 1 907 704,62 40002 Dostarczanie wody 1 875 039,01 26 665,61 1 901 704,62 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00-3 334,39 446 665,61 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00-20 000,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 10 799 979,23 774 687,63 11 574 666,86 60016 Drogi publiczne gminne 8 038 444,78 774 687,63 8 813 132,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 261 796,77 300 000,00 561 796,77 4270 Zakup usług remontowych 565 153,86-300 000,00 265 153,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 737 610,63 739 687,63 7 477 298,26 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 35 000,00 35 000,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 5 957 690,68 146 764,84 6 104 455,52 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 406 758,68 50 000,00 4 456 758,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 833,68-14 300,00 109 533,68 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 64 300,00 64 300,00 75095 Pozostała działalność 278 149,00 96 764,84 374 913,84 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2319 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 4 064,84 4 064,84 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 44 000,00 44 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 44 400,00 44 400,00 4430 Różne opłaty i składki 13 749,00 4 300,00 18 049,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 430 339,00 20 000,00 450 339,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 388 339,00 20 000,00 408 339,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 195 000,00 20 000,00 215 000,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 14 753 815,00-246 166,85 14 507 648,15 80195 Pozostała działalność 2 531 511,00-246 166,85 2 285 344,15 3247 Stypendia dla uczniów 0,00 77 718,00 77 718,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 150 000,00 150 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 903 466,38 903 466,38 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 732 689,80 732 689,80 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 5 000,00 5 000,00 853 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 383 901,00-2 383 901,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 268 859,97 268 859,97 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 139 906,00 0,00 1 139 906,00 85395 Pozostała działalność 1 139 906,00 0,00 1 139 906,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 602 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 40 262,74 40 262,74 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 105,18 7 105,18 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 884,92 6 884,92 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 214,99 1 214,99 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 986,43 986,43 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 174,08 174,08 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 85 000,00 85 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 25 000,00 25 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 50 082,00 50 082,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 8 838,00 8 838,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 968 920,00-183 216,09 785 703,91 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 986,00-42 332,25 128 653,75 855 Rodzina 13 155 177,00 10 000,00 13 165 177,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 759 536,00 10 000,00 4 769 536,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 8 000,00 8 000,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 000,00 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 122 559,12-76 205,46 8 046 353,66 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 954 711,89-199 289,13 4 755 422,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 524 341,89-255 989,13 3 268 352,76 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 300,00 56 700,00 150 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 536 658,67 47 000,00 583 658,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 939,47 30 000,00 141 939,47 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 000,00 17 000,00 90095 Pozostała działalność 755 496,56 76 083,67 831 580,23 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 52 000,00 52 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 20 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 532,38 4 083,67 46 616,05 Razem: 69 560 000,00 840 000,00 70 400 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 602 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan w złotych 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 56 720 000,00 - dochody bieżące 51 035 642,52 - dochody majątkowe 5 684 357,48 2. Planowane wydatki 70 400 000,00 - wydatki bieżące 50 994 117,40 - wydatki majątkowe 19 405 882,60 Nadwyżka (1-2) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Deficyt (1-2) -13 680 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 680 000,00 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 14 920 000,00 2. Pożyczki 952 1 000 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 911 13 920 000,00 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem : w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań 3. 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 4. Udzielone pożyczki 991 1 240 000,00 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 982 1 240 000,00 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 602 L.p Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji rok budżetowy dochody kredyty pożyczki środki środki w 2017 roku 2017 własne Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania na wyprzedzające finansowanie pochodzące z innych źródeł Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w złotych Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 4. 010 01010 6050 5. 010 01010 6050 6. 010 01010 6050 7. 010 01010 6050 8. 010 01010 6050 9. 010 01010 6050 10. 010 01010 6050 11. 010 01010 6050 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Ełcka (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki) Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumetacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na kolonie w m Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka (opracowanie dokumentacji projektowej) 1 800 000,00 20 000,00 25 000,00 70 000,00 1 822 314,09 1 822 314,09 202 399,00 30 000,00 30 000,00 8 000,00 12 000,00 180 000,00 101 000,00 101 000,00 12. 010 01010 6050 13. 010 01010 6050 14. 400 40002 6050 Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Ełckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy 150 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 15. 400 40002 6060 16. 400 40002 6060 Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 KW Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową (do odczytu wodomierzy) 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 17. 600 60016 6050 18. 600 60016 6050 19. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Ełcka 180 000,00 180 000,00 513 000,00 513 000,00 400 000,00 400 000,00 20. 600 60016 6050 21. 600 60016 6050 22. 600 60016 6050 23. 600 60016 6050 24. 600 60016 6050 25. 600 60016 6050 26. 600 60016 6050 27. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w 120 000,00 miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Ełk) Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy 30 000,00 Olsztyńskiej w m. Ełk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej) Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z 450 000,00 450 000,00 parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Przebudowa pętli autobusowej w m. Chełchy 13 000,00 13 000,00 Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyny o długości ok.350 m. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chełchy Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry 500 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 140 000,00 140 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 602 28. 600 60016 6050 29. 600 60016 6050 Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Ełcka wraz z ulicą Ełcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej 70 000,00 2 534 071,00 30. 600 60016 6050 31. 600 60016 6050 32. 600 60016 6050 33. 600 60016 6050 Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny 50 000,00 50 000,00 Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy 20 000,00 20 000,00 mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny Budowa chodnika w miejscowości Przykopka 13 000,00 13 000,00 Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze4 gminnej, działka nr 40 9 451,60 9 451,60 34. 600 60015 6050 35. 600 60016 6050 36. 600 60016 6050 Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędki Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 15 978,19 15 978,19 80 000,00 80 000,00 17 000,00 17 000,00 37. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej) 10 000,00 38. 600 60016 6050 39. 600 60016 6050 41. 600 60016 6050 42. 600 60016 6050 43. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Ełk Przebudowa drogi gminnej Ełk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chełchy Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji) 1 252 239,00 51 296,00 418 299,84 20 000,00 Urząad Gminy Ełk 17 958,00 17 958,00 44. 600 60016 6050 45. 600 60016 6060 46. 600 60095 6050 47. 600 60095 6050 48. 700 70005 6050 49. 700 70005 6050 Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo Zakup kosiarki bijakowej Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostołty, Krokocie, Nowa Wieś Ełcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska Budowa chodnika oraz ciągu pieszorowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Ełk- Nowa Wieś Ełcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A w Ełku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Ełk 250 000,00 250 000,00 35 000,00 35 000,00 38 000,00 38 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 50. 700 70005 6050 51. 700 70005 6060 52. 700 70005 6060 53. 700 70005 6060 54. 750 75023 6060 55. 750 75023 6060 56. 750 75085 6060 57. 754 75412 6050 58. 754 75412 6060 59. 754 75412 6060 60. 801 80101 6050 61. 801 80101 6050 Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11 Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A w Ełku Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1 Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Ełk Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Ełcka Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich 172 000,00 172 000,00 67 900,00 67 900,00 150 000,00 150 000,00 67 000,00 67 000,00 4 300,00 4 300,00 60 000,00 60 000,00 8 600,00 8 600,00 7 000,00 7 000,00 150 000,00 150 000,00 65 000,00 45 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 Centrum Usług Wspólnych w Ełku 20 000,00 Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 602 62. 801 80101 6050 63. 801 80101 6050 64. 801 80195 6067 65. 801 80195 6067 66. 801 80195 6067 67. 801 80195 6067 64. 801 80195 6067 65. 853 85395 6057 6059 66. 900 90001 6050 67. 900 90001 6050 68. 900 90001 6050 69. 900 90001 6050 70. 900 90001 6050 71. 900 90001 6050 72. 900 90001 6050 73. 900 90001 6050 Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek szt 6 ksero+drukarka+skan) szt 6 8 330,00 8 330,00 Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich 30 000,00 30 000,00 Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach 58 320,01 58 320,01 Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 3D szt 6 49 800,02 49 800,02 Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic interaktywnych szt 6 Projekt "Tik-Tak"- zakup wideoprojektorów szt 6 Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą Budowa kanlizacji sanitarnej na trasie Ełk- Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki) Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumetacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka 914 357,66 12 000,00 20 000,00 18 000,00 85 000,00 5 000,00 53 579,98 53 579,98 53 579,98 53 579,98 53 579,98 53 579,98 2 440 622,76 2 440 622,76 487 730,00 487 730,00 Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 17709N w miejscowości Siedliska 70 000,00 70 000,00 74. 900 90001 6050 75. 900 90001 6060 76. 900 90001 6060 77. 900 90015 6050 78. 900 90015 6050 79. 900 90015 6050 80. 900 90015 6050 81. 900 90015 6050 82. 900 90015 6050 83. 900 90015 6050 84. 900 90015 6050 Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 130 000,00 130 000,00 Wyszyńskiego w Nowej Wsi Ełckiej Zakup agregatu trójfazowego 30 000,00 30 000,00 Zakup beczki asenizacyjnej 120 000,00 120 000,00 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowskie w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej 19 000,00 25 000,00 25 000,00 8 000,00 8 000,00 12 000,00 12 000,00 14 000,00 14 000,00 12 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 30 000,00 30 000,00 85. 900 90015 6060 86. 900 90095 6050 87. 921 92109 6050 88. 921 92109 6050 89. 921 92109 6057 6059 90 926 92601 6060 Zakup lamp wraz z montażem w miejsowościach: Sajzy,Straduny, Nowa Wieś Ełcka Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przekopka Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarcezgo na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny Infrastryktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno 17 000,00 17 000,00 4 083,67 4 083,67 356 944,78 356 944,78 8 000,00 8 000,00 676 104,00 101 417,00 3 600,00 3 600,00 574 687,00 Razem 8 546 662,50 10 297 777,06 9 703 090,06 0,00 0,00 20 000,00 574 687,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 602 1 600 60016 6050 2 600 60016 6050 3 600 60016 6050 4 600 60016 6050 5 600 60016 6050 6 600 60095 6050 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo Budowa chodnika dla pieszych z miejscowości Barany (w kierunku do szpitala Pro-Medica Ełk) Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb) Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Ełcka 6 292,74 6 292,74 12 986,65 12 986,65 9 775,27 9 775,27 10 033,90 10 033,90 12 916,07 12 916,07 4 000,00 4 000,00 Bajtkowo Barany Borki Regielnica Talusy Nowa Wieś Ełcka 7 600 60095 6060 8 600 60095 6060 9 600 60095 6060 10 600 60095 6060 11 600 60095 6060 12 600 60095 6060 13 600 60095 6060 14 600 60095 6060 15 600 60095 6060 16 600 60095 6060 17 600 60095 6060 18 630 63095 6050 19 900 90015 6050 20 900 90095 6050 21 900 90095 6050 22 900 90095 6050 23 900 90095 6050 24 900 90095 6060 25 900 90095 6060 26 900 90095 6060 27 900 90095 6060 28 900 90095 6060 29 900 90095 6060 30 900 90095 6060 31 900 90095 6060 Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Ełcka miejscowości Bajtkowo miejscowości Zdunki Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega miejscowości Malinówka miejscowości Mostołty-Tracze miejscowości Przytuły-Rydzewo miejscowości Rożyńsk miejscowości Szarejki miejscowości Kałęczyny miejscowości Guzki Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Ełcka-Szosa Bajtkowska Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak zenie terenu sportowo-rekreacyjngo (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze zenie terenu sportowo-rekreacyjngo (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykopka Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny Zakup z montażem huśtawek matalowych w miejscowości Straduny 7 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 200,00 4 200,00 4 000,00 4 000,00 3 600,00 3 600,00 4 000,00 4 000,00 3 987,01 3 987,01 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 9 492,81 9 492,81 13 939,47 13 939,47 10 410,49 10 410,49 9 775,27 9 775,27 11 512,65 11 512,65 10 833,97 10 833,97 5 500,00 5 500,00 10 516,36 10 516,36 10 500,00 10 500,00 6 133,82 6 133,82 11 474,91 11 474,91 5 000,00 5 000,00 4 920,00 4 920,00 4 428,00 4 428,00 Nowa Wieś Ełcka Bajtkowo Bobry Gminy/ Sołectwo Nowa Wieś Ełcka Malinówka Mostołty Przytuły Rożyńsk Szarejki Kałęczyny Guzki Buczki NWE Szosa Bajtkowska Płociczno Pistki Rożyńsk Sajzy Chojniak Krokocie Lega Mostołty Przykopka Ruska Wieś Straduny Stradyny
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 602 32 900 90095 6060 33 926 92601 6050 34 926 92601 6050 35 926 92601 6050 zenie terenu sportowo-rekreacyjngo (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Woszczele Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny Ogrodzenie boiska sportowego w miescowości Ruska Wieś 18 056,13 18 056,13 19 585,84 19 585,84 19 250,04 19 250,04 10 421,64 10 421,64 Razem Fundusz Sołecki 0,00 294 543,04 294 543,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Woszczele Mrozy Oracze Ruska Wieś OGÓŁEM 8 546 662,50 10 592 320,10 9 997 633,10 0,00 0,00 20 000,00 574 687,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 602 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki 2017 r. z tego: Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (10+14) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Pożyczka Pożyczka Pozostałe (środki BGK WFOŚiGW własne Gminy) Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na pożyczki pref. z budżetu obligacje i kredyty państwa pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki bieżące razem: 2 154 474,36 46 397,09 2 108 077,27 2 154 474,36 42 332,25 0,00 0,00 46 397,09 2 108 077,27 0,00 0,00 0,00 2 108 077,27 1.1 Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet: Nazwa projektu: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Ełk Razem wydatki: Dz..750 Roz. 75095 23 079,84 23 079,84 0,00 23 079,84 0,00 0,00 0,00 23 079,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 r. 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22 2014 r. 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78 2015 r 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00 2016 r. 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00 2017 r. 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84 Program: Priorytet: Nazwa projektu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS+ 1.2. 88 332,00 0,00 88 332,00 88 332,00 88 332,00 0,00 0,00 0,00 88 332,00 Razem wydatki: Dz..801 Roz. 2016 r. 13 813,00 0,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 80195 2017 r. 55 987,00 0,00 55 987,00 55 987,00 55 987,00 55 987,00 2018 r 18 532,00 0,00 18 532,00 18 532,00 18 532,00 18 532,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmńsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie - Poddziałanie 2.2.1 1.3 Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów Razem wydatki: 2 483 358,40 0,00 2 483 358,40 2 483 358,40 2 483 358,40 0,00 0,00 0,00 2 483 358,40 Dz..801 Roz. 2017 r. 80195 1 868 874,18 0,00 1 868 874,18 1 868 874,18 1 868 874,18 1 868 874,18 2018 r 614 484,22 0,00 614 484,22 614 484,22 614 484,22 614 484,22 1.4 Program: Działanie: Nazwa projektu: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelką dyskryminacją Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: 426 708,34 72 506,25 354 202,09 255 722,34 42 332,25 0,00 0,00 72 506,25 354 202,09 0,00 0,00 0,00 354 202,09 2017 r. 225 548,34 42 332,25 183 216,09 225 548,34 42 332,25 42 332,25 183 216,09 183 216,09 Dz.853 Roz. 85395 2018 r. 201 160,00 30 174,00 170 986,00 30 174,00 30 174,00 170 986,00 170 986,00 2 Wydatki majątkowe razem: 1 859 321,63 711 840,66 1 147 480,97 1 859 321,63 238 570,66 0,00 0,00 238 570,66 1 620 750,97 0,00 0,00 0,00 1 620 750,97 2.1 Program: Działanie: Nazwa projektu: RPO Województwa Warmńsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie - Poddziałanie 2.2.1 Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów Razem wydatki: 268 859,97 0,00 268 859,97 268 859,97 0,00 0,00 0,00 0,00 268 859,97 0,00 0,00 0,00 268 859,97 2017 r. Dz.801 Roz.80195 268 859,97 0,00 268 859,97 268 859,97 0,00 268 859,97 268 859,97 2.2 Program: Działanie: Nazwa projektu: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelką dyskryminacją Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: 1 115 517,66 167 327,66 948 190,00 944 531,66 137 153,66 0,00 0,00 167 327,66 948 190,00 0,00 0,00 0,00 948 190,00 2017 r. 914 357,66 137 153,66 777 204,00 914 357,66 137 153,66 137 153,66 777 204,00 777 204,00 Dz.853 Roz. 2018 r. 85395 201 160,00 30 174,00 170 986,00 30 174,00 30 174,00 170 986,00 170 986,00 2.3 Program: Priorytet: Nazwa projektu: RPO Województwa Warmńsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptacje budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś Razem wydatki: Dz.921 Roz.92109 676 104,00 574 687,00 101 417,00 676 104,00 101 417,00 0,00 0,00 101 417,00 574 687,00 0,00 0,00 0,00 574 687,00 2017 r. 676 104,00 574 687,00 101 417,00 676 104,00 101 417,00 101 417,00 574 687,00 574 687,00 R a z e m w y d a t k i : 4 013 795,99 758 237,75 3 255 558,24 4 013 795,99 280 902,91 0,00 0,00 284 967,75 3 728 828,24 0,00 0,00 0,00 3 728 828,24
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 602 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych Lp Klasyfikacja Wydatki Dotacje Nazwa ogółem otrzymane (7+11) Wydatki bieżące Dział Rozdział * wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60004 2310 Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ełk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk 2. 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu 2710 Ełckiego na wsparcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Ełckiego na realizację zadania pn. 3. 600 60014 6300 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo- Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Ełckiego na 4. 600 60016 6300 partycypację finansową zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w Dotacja celowa na pomoc 5. 754 75412 finansową z Powiatu Ełckiego na 6300 partycypację finansową zadania pn. "Zakup samochodu terenowego na Dokształcanie i doskonalenie 6. 801 80146 2320 nauczycieli -dotacja dla Powiatu Ełckiego RAZEM: 160 000,00 20 000,00 2 127 000,00 2 127 000,00 160 000,00 160 000,00 2 127 000,00 160 000,00 229 500,00 229 500,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 180 000,00 2 526 500,00 2 297 000,00 0,00 0,00 2 297 000,00 229 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 602 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU (FUNDUSZ SOŁECKI) L.p. Nazwa sołectwa Kwota w zł 1 Bajtkowo 11 292,74 2 Barany 12 986,65 3 Bartosze 19 727,00 4 Białojany 9 281,22 5 Bienie 7 834,34 6 Bobry 11 398,61 7 Borki 9 775,27 8 Buczki 10 692,81 9 Chełchy 22 867,79 10 Chojniak 17 150,84 11 Chruściele 19 974,03 12 Chrzanowo 12 069,11 13 Ciernie 8 716,58 14 Ełk Osada 11 716,21 15 Giże 8 116,65 16 Guzki 7 869,63 17 Janisze 7 940,21 18 Kałęczyny 12 386,72 19 Karbowskie 9 739,98 20 Konieczki 11 081,00 21 Krokocie 10 516,36 22 Lega 17 891,93 23 Lepaki 8 998,90 24 Maleczewo 9 881,14 25 Malinówka 9 492,96 26 Małkinie 7 799,05 27 Mącze 8 681,29 28 Mąki 8 187,23 29 Miluki 9 069,48 30 Mołdzie 9 422,38 31 Mostołty 12 033,82 32 Mrozy 19 585,84 33 Nowa Wieś Ełcka 35 289,80 34 Nowa Wieś Ełcka - Szosa Bajtkowska 13 939,47 35 Oracze 23 750,04 36 Piaski 11 151,58 37 Pistki 9 775,27 38 Płociczno 10 410,49 39 Przykopka 12 774,91 40 Przytuły 9 492,96 41 Regiel 17 715,48 42 Regielnica 15 915,70 43 Rękusy 9 316,51 44 Rostki Bajtkowskie 8 469,55 45 Rożyńsk 21 632,65 46 Ruska Wieś 15 421,64 47 Rymki 11 433,90 48 Sajzy 10 833,97 49 Sędki 10 939,84 50 Siedliska 28 337,71 51 Sordachy 9 881,14 52 Straduny 35 289,80 53 Suczki 10 763,39 54 Szarejki 9 987,01 55 Szarek 10 092,88 56 Śniepie 7 869,63 57 Talusy 12 916,07 58 Woszczele 22 056,13 O G Ó Ł E M: 769 635,29
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 602 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.066.166,85 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Ełckiego o planowaniu przekazania dotacji w formie pomocy finansowej na zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach. Dział 801 Oświata i wychowanie Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246.166,85 zł, dostosowując pozyskane środki do podpisanej umowy na zewnętrzne źródła finasowania z UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Projektu pn.: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Wydatki bieżące Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z administrowaniem sieci wodociągowej o kwotę 23.334,39 zł w związku z obsługą we własnym zakresie prze Referat ZUG. Dział 600 Transport i łączność W ramach planu dokonuje się przesunięcia kwoty 300.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych. Zmiana wynika ze zmiany organizacji pracy w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Do prac remontowych zostanie wykorzystany nowo zakupiony sprzęt oraz pracownicy ZUG. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.764,84 zł, w tym: - 4.064,84 zł na wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT; - 92.700,00 zł na zapewnienie trwałości Projektu Cyfrowa Gmina Ełk (ubezpieczenie sprzętu, opłata za łącze internetowe, pokrycie kosztów dzierżawy infrastruktury związanej z udostępnieniem internatu oraz zapewnienie ciągłości pracy sprzętu). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W ranach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 56.628,34 zł z wydatków majątkowych na wynagrodzenie koordynatora Projektu pn.: Zdrowe sąsiedztwo-integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie. Koszt wynagrodzenia jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza że będzie dofinansowany ze środków UE. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł na wynajem pomieszczeń do garażowania pojazdów gminnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników ZUG. Wydatki majątkowe Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 602 1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.745,77 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk - Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki). 2.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy plan 150.000,00 zł. 3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka. W br zostanie sporządzona dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wprowadza się do budżetu Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 KW plan 30.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do obsługi sieci wodociągowej. - wprowadza się do budżetu Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową plan 20.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do przeprowadzania odczytów wodomierzy. Dział 600 Transport i łączność 1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Ełk-Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej w celu doprojektowania odcinka linii oświetlenia ulicznego nie będącej w podstawowym zakresie zamówienia. 2.Wprowadza się do budżetu Budowę chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 plan 9.451,60 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku 2016. 3.Wprowadza się do budżetu Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w Chełchach plan 17.958,00 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku 2016. 4.Wprowadza się do budżetu Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele plan 15.978,19 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku 2016. 5.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska plan 418.299,84 zł. 6.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi plan 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Zaplanowana kwota w br dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. 7.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w kierunku do cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo plan 250.000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.300,00 zł, w tym: - 60.000,00 zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego; - 4.300,00 zł zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach, w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Ełckiego o planowaniu przekazania dotacji w formie pomocy finansowej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.Wprowadza się do budżetu Zakup agregatu trójfazowego plan 30.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do obsługi sieci kanalizacyjnej. 2.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki wzdłuż drogi krajowej plan 30.000,00 zł. Zwiększenie planu dokonano na podstawie pisma z GDDK i A w Olsztynie. 3.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy plan 19.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przesunięto do realizacji z roku 2016.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 602 4.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach Straduny, Sajzy, Nowa Wieś Ełcka plan 17.000,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji z roku 2016. 5.Wprowadza się do budżetu Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w Przykopce plan 4.083,67 zł. 6.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 319.989,13 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk Szeligi - Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki). 7.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 177009N w miejscowości Siedliska plan 70.000,00 zł.