W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83 971 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby 4 151 rolnictwa 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 151 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 736 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 01008 Melioracje wodne 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoringowe pozostałości chemicznych biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 01030 Izby rolnicze 53 030 1) dotacje na zadania bieżące 53 030 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 690 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 690 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 690 01095 Pozostała działalność 5 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500 020 LEŚNICTWO 400 02001 Gospodarka leśna 400 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 12

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 304 813 60011 Drogi publiczne krajowe 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 8 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 60016 Drogi publiczne gminne 131 113 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 131 113 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 113 60017 Drogi wewnętrzne 128 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 128 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 239 492 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 100 492 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 278 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 014 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 139 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 117 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 117 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 304 176 75011 Urzędy wojewódzkie 50 823 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 823 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 740 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 083 13

75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 90 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 000 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 079 353 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 971 853 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 631 105 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 340 748 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 32 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 500 75095 Pozostała działalność 51 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 2) dotacje na zadania bieżące 36 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 602 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 602 752 OBRONA NARODOWA 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 214 877 75412 Ochotnicze straże pożarne 207 763 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 187 763 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 863 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 147 900 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 75414 Obrona cywilna 7 114 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 114 14

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 703 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 411 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 108 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 108 000 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 108 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 114 378 75818 Rezerwy ogólne i celowe 114 378 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 114 378 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114 378 z tego: - rezerwy ogólne 55 378 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty 20 000 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania 39 000 kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 365 873 80101 Szkoły podstawowe 4 749 411 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 529 131 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 043 434 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 485 697 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 280 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193 855 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 183 703 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 527 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 176 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 152 80104 Przedszkola 1 246 794 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 198 983 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 997 233 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201 750 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 811 80110 Gimnazja 1 706 369 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 630 241 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 416 533 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 213 708 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 128 80113 Dowożenie uczniów do szkół 322 724 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 322 224 15

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 656 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 277 568 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 307 896 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 307 296 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275 217 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 079 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44 233 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 25 833 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 533 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 400 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 312 145 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 311 345 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 947 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 398 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 351 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 058 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 156 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 902 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 386 044 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 368 394 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327 957 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 437 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 650 80195 Pozostała działalność 89 051 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 89 051 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 151 16

851 OCHRONA ZDROWIA 214 190 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 114 190 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 113 190 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 613 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 577 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 94 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 852 POMOC SPOŁECZNA 2 911 940 85202 Domy pomocy społecznej 256 743 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 256 743 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256 743 85204 Rodziny zastępcze 9 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 85206 Wspieranie rodziny 44 968 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 44 568 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 045 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 523 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 304 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 84 333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 497 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 836 2) dotacje na zadania bieżące 15 000 17

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 204 667 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 15 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270 678 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 125 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 125 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 261 553 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 85216 Zasiłki stałe 60 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 2) dotacje na zadania bieżące 3 500 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352 603 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 351 357 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 598 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 759 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 246 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 924 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 78 924 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 974 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 950 85295 Pozostała działalność 482 524 1) dotacje na zadania bieżące 120 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 362 524 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 280 357 85401 Świetlice szkolne 231 007 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 217 374 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 576 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 798 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 633 18

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 990 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 836 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 201 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 635 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28 800 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 800 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 636 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 636 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 636 85495 Pozostała działalność 2 924 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 924 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 924 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 836 275 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 45 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 90002 Gospodarka odpadami 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 168 406 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 165 406 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 063 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 343 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 943 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 95 943 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 943 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 368 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 368 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 368 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 96 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 96 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 000 19

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 90095 Pozostała działalność 32 426 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 32 426 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 426 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 703 230 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 302 111 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 300 111 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 977 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212 134 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 92116 Biblioteki 277 819 1) dotacje na zadania bieżące 277 819 92195 Pozostała działalność 123 300 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 123 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 300 926 KULTURA FIZYCZNA 145 188 92601 Obiekty sportowe 50 688 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 688 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 688 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 94 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 19 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 500 2) dotacje na zadania bieżące 75 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 261 846 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000 60017 Drogi wewnętrzne 50 000 - inwestycje i zakupy 50 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40 188 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 188 20

- inwestycje i zakupy 40 188 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000 - inwestycje i zakupy 13 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 710 80101 Szkoły podstawowe 18 710 - inwestycje i zakupy 18 710 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 134 748 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 000 - inwestycje i zakupy 61 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000 - inwestycje i zakupy 5 000 90095 Pozostała działalność 68 748 - inwestycje i zakupy 68 748 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 200 92195 Pozostała działalność 5 200 - inwestycje i zakupy 5 200 WYDATKI OGÓŁEM 18 208 908 ROZCHODY OGÓŁEM 580 000 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 580 000 RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 18 788 908 21 Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki Przemysław Malinka