SPIS TREŚCI... CZĘŚĆ TREŚĆ Część I Zestawienia tabelaryczne 1 Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 217 rok 3 Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 217 rok 17 Załącznik Nr 3 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 217 rok 19 Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 217 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów 2 z UE Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 217 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budŝetu miasta Łodzi na 217 rok z podziałem na bieŝące i majątkowe 52 Tabela Nr 4 - Wydatki bieŝące budŝetu miasta Łodzi na 217 rok w układzie działów i rozdziałów 64 Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 217 rok 8 Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 217 rok wg zadań 85 Tabela Nr 7 - Wydatki bieŝące i majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 217 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budŝetu miasta Łodzi na 217 rok 114 Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 217 roku 118 Tabela Nr 1 - BudŜet miasta Łodzi na 217 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 119 Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 12 Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 121 Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 217 rok 122

2 Część II Uzasadnienie 125 Dochody 127 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 129 Wpływy z opłat i inne wpływy 13 Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 135 Dochody z majątku gminy 142 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 145 Pozostałe dochody 146 Subwencja ogólna 151 Subwencja ogólna powiat 151 Dotacje na zadania własne 151 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 153 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 16 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 162 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 162 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 162 Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 162 Wydatki bieŝące zadania własne 165 Biuro Architekta Miasta 167 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 168 Biuro ds. Rewitalizacji 171 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 173 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 176 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 177 Biuro InŜyniera Miasta 178 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 179 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 18 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 181 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 183 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 185 Biuro Rady Miejskiej 187 Biuro Strategii Miasta 188 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 189 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 19 Centrum Usług Wspólnych 191 Hale Targowe 192 Łódzki Ośrodek Geodezji 193 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 195 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 196 Miejski Zespół śłobków w Łodzi 211 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości 212 Oddział Nadzoru Właścicielskiego 213 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 214 StraŜ Miejska 215 Wydział BudŜetu 216 Wydział ds. Zarządzania Projektami 22

3 Wydział Dysponowania Mieniem 221 Wydział Edukacji 223 Wydział Finansowy 26 Wydział Gospodarki Komunalnej 261 Wydział Informatyki 267 Wydział Księgowości 269 Wydział Kultury 27 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 274 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 276 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 278 Wydział Prawny 279 Wydział Sportu 28 Wydział Spraw Obywatelskich 286 Wydział Techniczno-Gospodarczy 287 Wydział Urbanistyki i Architektury 289 Wydział Zamówień Publicznych 29 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 291 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 292 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 294 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 295 Zarząd Dróg i Transportu 31 Zarząd Gospodarowania Odpadami 37 Zarząd Inwestycji Miejskich 38 Zarząd Lokali Miejskich 39 Zarząd Zieleni Miejskiej 311 Wydatki majątkowe zadania własne 317 Biuro ds. Rewitalizacji 319 Biuro InŜyniera Miasta 32 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 321 Biuro Rady Miejskiej 322 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 323 Łódzki Ośrodek Geodezji 324 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 325 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 326 Oddział Nadzoru Właścicielskiego 327 Wydział BudŜetu 328 Wydział ds. Zarządzania Projektami 329 Wydział Dysponowania Mieniem 33 Wydział Edukacji 331 Wydział Gospodarki Komunalnej 335 Wydział Informatyki 338 Wydział Kultury 339 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 34 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 341 Wydział Sportu 342 Wydział Techniczno-Gospodarczy 343 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 344 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 345 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 346 Zarząd Dróg i Transportu 348 Zarząd Gospodarowania Odpadami 349 Zarząd Inwestycji Miejskich 35 Zarząd Lokali Miejskich 355 Zarząd Zieleni Miejskiej 356

4 Zestawienie zadań zleconych 359 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 217 roku 361 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 217 roku 362 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 217 rok. 363 Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 217 rok. 364 Wydatki zadania zlecone 365 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 367 Biuro Zasobu Skarbu Państwa 369 Centrum Świadczeń Socjalnych 37 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 371 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 372 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 375 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 376 Wydział Dysponowania Mieniem 377 Wydział Edukacji 378 Wydział Informatyki 379 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 38 Wydział Spraw Obywatelskich 381 Wydział Techniczny-Gospodarczy 382 Wydział Urbanistyki i Architektury 383 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 384 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 385 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 386 Zarząd Lokali Miejskich 387 Wydatki zadania na podstawie porozumień 389 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 391 Wydział Kultury 394 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 395 Część III Materiały informacyjne 397

1 C z ę ś ć I Z E S T A W I E N I A T A B E L A R Y C Z N E Tytuł

2

3 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 217 rok Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/129/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 216 r. w zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem (1+11) dotacje celowe dotacje podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Dofinansowanie działalności statutowej 1 13 Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 15 6 15 6 15 6 63 633 Upowszechnianie turystyki 6 6 6 Wydatki realizowane w ramach 63 633 budŝetu obywatelskiego 58 5 58 5 58 5 71 7195 Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 22+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 1 1 1 75 7575 Współpraca z wyŝszymi uczelniami 413 842 413 842 413 842 Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji BudŜetu 75 7595 Obywatelskiego 35 35 35 754 75412 754 75412 754 75412 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) 1 114 1 114 1 114 Sfinansowanie zakupu i montaŝu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej straŝnicy OSP Łódź - Łaskowice 3 3 3 Sfinansowanie zakupu i montaŝu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie straŝnicy OSP Łódź - 1 1 1 Załącznik Nr 1

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Łaskowice 81 811 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 582 123 1 582 123 1 582 123 Dotacja dla szkół podstawowych 81 811 publicznych 2 41 979 2 41 979 2 41 979 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków 81 811 Wspólnot Europejskich 2 2 2 Szkoły podstawowe specjalne 81 812 niepubliczne 5 484 683 5 484 683 5 484 683 81 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych 638 29 638 29 638 29 81 813 Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych 98 33 98 33 98 33 81 814 Przedszkola niepubliczne 18 252 616 18 252 616 18 252 616 81 814 Dotacja dla przedszkoli publicznych 6 133 179 6 133 179 6 133 179 81 815 Przedszkola specjalne niepubliczne 7 141 944 7 141 944 7 141 944 Inne formy wychowania 81 816 przedszkolnego - niepubliczne 636 94 636 94 636 94 81 811 Gimnazja niepubliczne 1 323 881 1 323 881 1 323 881 81 811 Dotacja dla gimnazjów publicznych 6 67 563 6 67 563 6 67 563 81 8111 Gimnazja specjalne niepubliczne 2 212 492 2 212 492 2 212 492 81 812 Licea ogólnokształcące niepubliczne 12 118 348 12 118 348 12 118 348 Dotacja dla liceów ogólnokształcących 81 812 publicznych 8 757 377 8 757 377 8 757 377 81 8121 Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne 521 485 521 485 521 485 81 813 Szkoły zawodowe niepubliczne 6 945 611 6 945 611 6 945 611 Dotacja dla szkół zawodowych 81 813 publicznych 6 658 378 6 658 378 6 658 378 81 8134 Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne 596 72 596 72 596 72 81 8149 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych 27 8 27 8 27 8 81 8149 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 2 791 72 2 791 72 2 791 72 Załącznik Nr 1

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 81 8149 publicznych 675 318 675 318 675 318 81 8149 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne 586 939 586 939 586 939 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych 811 228 811 228 811 228 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych 159 847 159 847 159 847 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych 242 84 242 84 242 84 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych 221 553 221 553 221 553 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych 383 434 383 434 383 434 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych 55 288 55 288 55 288 81 8151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych 456 411 456 411 456 411 Realizacja programów aktywizacji 81 8195 społecznej młodzieŝy - "R" 12 9 12 9 12 9 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach 81 8195 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 2 2 851 85111 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki 8 8 8 Załącznik Nr 1

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 pomocnicze miasta (z algorytmu) 851 85111 Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R" 6 6 6 851 85111 Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9 1 72 1 72 1 72 851 85121 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) 5 5 5 851 85121 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 375 375 375 Wydatki realizowane w ramach 851 85121 budŝetu obywatelskiego - "R" 68 68 68 851 85121 Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budŝet obywatelski -"R" 75 75 75 Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnego w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budŝet 851 85121 obywatelski 7 7 7 Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - połoŝniczym - budŝet 851 85121 obywatelski - "R" 3 3 3 Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki 851 85121 Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm 15 15 15 851 85121 DoposaŜenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm 25 25 25 851 85121 DoposaŜenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm 17 17 17 851 85121 W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposaŝamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budŝet obywatelski 35 35 35 Załącznik Nr 1

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 851 8512 W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposaŝamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 19 - budŝet obywatelski 28 28 28 851 85121 Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budŝet obywatelski 18 18 18 851 85121 Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi 1 5 1 5 1 5 851 85121 Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs 26 26 26 851 85121 Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budŝet obywatelski 8 8 8 851 85121 Modernizacja i doposaŝenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym " Widzew" w Łodzi - budŝet obywatelski 223 223 223 Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i 851 85149 materiałów medycznych 4 4 4 851 85149 Promocja zdrowia 99 99 99 851 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny 159 159 159 851 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny - 'R" 69 7 69 7 69 7 Program ochrony zdrowia 851 85149 psychicznego 27 27 27 Program ochrony zdrowia 851 85149 psychicznego - "R" 3 3 3 851 85149 Profilaktyka ciąŝ wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV 1 1 1 Program Szczepień Ochronnych 851 85149 Łodzian Przeciw Grypie 23 23 23 851 85149 Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne 3 3 3 Załącznik Nr 1

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 stwierdzonych wad postawy 851 85151 Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budŝet obywatelski 25 25 25 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień 17 17 17 Miejski Program Przeciwdziałania 851 85153 Narkomanii 96 96 96 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R" 14 14 14 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów 35 35 35 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R" 1 1 1 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych 45 45 45 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne 851 85153 realizowane przez instytucje kultury 164 164 164 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od 851 85154 alkoholu 859 27 859 27 859 27 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" 13 13 13 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R" 17 17 17 Załącznik Nr 1

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Profilaktyka i rozwiązywanie 851 85154 problemów uzaleŝnień 175 175 175 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień 4 49 4 48 4 48 1 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z 851 85154 problemem alkoholowym - "R" 5 5 5 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) 1 14 1 14 1 14 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków Ŝywności 5 5 5 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy 851 85154 kultury) 67 2 67 2 67 2 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieŝy z 851 85154 rodzin z problemem alkoholowym 559 752 559 752 559 752 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym - "R" 865 648 865 648 865 648 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób 129 6 129 6 129 6 Załącznik Nr 1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 uzaleŝnionych od alkoholu 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian 39 39 39 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportoworekreacyjnych 234 53 234 53 234 53 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej 66 66 66 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć 851 85154 dodatkowych dla dzieci i młodzieŝy 136 136 136 851 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 55 55 55 851 85195 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) 1 1 1 Wydatki realizowane w ramach 851 85195 budŝetu obywatelskiego 827 56 827 56 827 56 852 8522 Niepubliczne domy pomocy społecznej 3 726 54 3 726 54 3 726 54 852 8523 Zapewnienie schronienia bezdomnym 1 658 238 1 658 238 1 658 238 852 8523 Niepubliczne dzienne domy pomocy 57 173 57 173 57 173 Niepubliczne dzienne domy pomocy - 852 8523 "R" 228 692 228 692 228 692 852 8523 Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŝy 67 68 67 68 67 68 Gminny Program Przeciwdziałania 852 8525 Przemocy w Rodzinie 493 36 234 5 234 5 258 86 258 86 Załącznik Nr 1

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu 852 85213 administracji rządowej 2 2 2 852 85214 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 1 1 852 85215 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 3 3 852 85216 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15 15 15 852 8522 Prowadzenie mieszkań chronionych 5 5 5 Prowadzenie jednostek 852 8522 specjalistycznego poradnictwa 4 32 4 32 4 32 852 8522 Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R" 99 768 99 768 99 768 852 8522 Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej 28 28 28 852 85228 Usługi opiekuńcze 11 25 11 25 11 25 Autobus dla bezdomnych i 852 85295 potrzebujących 4 4 4 852 85295 Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R" 22 22 22 852 85295 Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" 144 43 144 43 144 43 852 85295 Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R" 49 49 49 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu 852 85295 administracji rządowej 3 5 3 5 3 5 852 85295 Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 3 3 3 852 85295 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach 8 8 8 Załącznik Nr 1

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 852 85295 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 716 4 716 4 716 4 853 85395 Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 148 8 148 8 148 8 Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji 853 85395 pozarządowych 93 1 93 1 93 1 853 85395 Promocja i organizacja wolontariatu 55 86 55 86 55 86 Wydatki realizowane w ramach 853 85395 budŝetu obywatelskiego 86 697 86 697 86 697 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach 853 85395 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 2 2 854 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne 335 142 335 142 335 142 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 839 749 839 749 839 749 854 8541 Bursy szkolne niepubliczne 2 21 49 2 21 49 2 21 49 854 8541 Dotacja dla burs szkolnych publicznych 269 355 269 355 269 355 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii - 854 85421 niepubliczne 1 15 852 1 15 852 1 15 852 855 8551 855 8552 855 8554 855 8554 Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 2 2 Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 88 88 88 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 266 774 266 774 266 774 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R" 133 226 133 226 133 226 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 31 31 31 Załącznik Nr 1

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczowychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeŝywających 855 8554 trudności opiekuńczo-wychowawcze 5 75 5 75 5 75 Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie 855 8558 innego powiatu niŝ Powiat Łódź 1 843 864 1 843 864 1 843 864 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 855 8551 niepubliczne 1 7 1 7 1 7 855 8551 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R" 434 728 434 728 434 728 855 8551 Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu specjalistycznoterapeutycznego - "R" 26 26 26 855 8551 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niŝ Powiat Łódź -"R" 115 272 115 272 115 272 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych 855 8551 powiatów 1 785 72 1 785 72 1 785 72 855 8551 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa 99 384 99 384 99 384 9 995 Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD 8 358 8 358 8 358 Załącznik Nr 1

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 921 9216 Teatry 24 712 51 24 712 51 24 712 51 Teatry (dofinansowanie inicjatyw 921 9216 kulturalno - artystycznych) 52 52 52 921 9216 Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R" 842 32 842 32 842 32 921 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1 61 182 1 61 182 1 61 182 921 9219 Domy kultury (algorytm) 84 417 84 417 84 417 Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw 921 9219 kulturalno - artystycznych) 65 5 65 5 65 5 921 9219 Łódź dla Seniorów 125 125 125 Wydatki realizowane w ramach 921 9219 budŝetu obywatelskiego 15 65 15 65 15 65 921 9211 Galerie, biura wystaw artystycznych 2 15 11 2 15 11 2 15 11 Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - 921 9211 artystycznych) 1 1 1 921 92114 Pozostałe instytucje kultury 14 446 14 446 14 446 Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - 921 92114 artystycznych) 281 281 281 921 92114 Łódzkie Centrum Wydarzeń 12 128 5 12 128 5 12 128 5 Rozwój funkcji i usług oferowanych 921 92114 przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" 35 8 35 8 35 8 921 92114 Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) - R 3 217 633 3 217 633 3 217 633 921 92114 Poszerzenie oferty kulturalnoedukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" 74 74 74 921 92114 Rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" 74 74 74 921 92114 Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania 14 634 14 634 14 634 921 92114 Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87 148 78 148 78 148 78 921 92114 Nabycie praw autorskich w ramach 1 2 1 2 1 2 Załącznik Nr 1

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych 921 92114 Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budŝet obywatelski 15 15 15 921 92116 Biblioteki 16 21 42 16 21 42 16 21 42 921 92116 Biblioteki (algorytm) 24 611 24 611 24 611 Wydatki realizowane w ramach 921 92116 budŝetu obywatelskiego 256 1 256 1 256 1 921 92116 921 92118 Muzea 15 82 936 15 82 936 15 82 936 Muzea (dofinansowanie inicjatyw 921 92118 kulturalno - artystycznych) 6 6 6 921 92118 Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R" 55 896 55 896 55 896 921 92118 Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalnoedukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R" 495 495 495 Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i 921 9212 młodzieŝy 33 822 33 822 33 822 921 9212 Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany 1 1 1 921 9212 Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 2 5 2 5 2 5 921 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji 2 16 2 16 2 16 921 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty 1 1 1 921 92195 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 2 2 2 Partycypacja w kosztach utrzymania 921 92195 Biblioteki Gminnej w Nowosolnej 77 77 77 926 9261 Dofinansowanie budowy Łódzkiego 3 3 3 Załącznik Nr 1

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 926 9265 87 25 87 25 87 25 926 9265 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych - 'R" 21 21 21 926 9265 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej 134 134 134 926 9265 Wspieranie szkolenia sportowego 6 75 6 75 6 75 926 9265 Wspieranie szkolenia sportowego - "R" 1 45 1 45 1 45 Organizacja zajęć sportowych z 926 9265 udziałem osób z niepełnosprawnością 81 81 81 926 9265 Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny 45 45 45 926 9265 Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby sportowe 213 766 213 766 213 766 926 9265 Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby sportowe - "R" 2 2 2 926 9265 Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo. 2 2 2 926 9265 Finał Marcin Gortat Camp 3 3 3 926 9265 DOZ Maraton Łodź - "R" 25 25 25 Wydatki realizowane w ramach 926 9265 budŝetu obywatelskiego 14 14 14 926 9265 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 2 2 2 Ogółem 325 472 34 163 15 849 61 596 663 11 419 186 162 456 455 45 462 465 116 993 99 Załącznik Nr 1

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/129/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 216 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 217 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 86 94 4 86 94 579 479 9 92 4 271 523 81 Oświata i wychowanie 4 86 94 4 86 94 579 479 9 92 4 271 523 811 Szkoły podstawowe 3 793 85 3 793 85 564 279 9 92 3 218 94 814 Przedszkola 378 529 378 529 378 529 811 Gimnazja 689 29 689 29 15 2 674 9 Powiat 8 478 73 8 478 73 911 282 86 6 77 421 81 Oświata i wychowanie 6 846 423 6 846 423 868 532 4 5 577 891 812 Szkoły podstawowe specjalne 66 445 66 445 6 65 845 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 83 1 83 126 5 4 1 33 5 812 Licea ogólnokształcące 1 277 311 1 277 311 228 226 1 49 85 813 Szkoły zawodowe 2 771 367 2 771 367 215 96 2 555 461 8132 Szkoły artystyczne 74 4 74 4 74 4 8134 Szkoły zawodowe specjalne 9 6 9 6 9 6 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 814 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 817 3 817 3 297 3 52 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 632 28 1 632 28 42 75 46 1 129 53 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 73 1 73 1 73 1 Załącznik Nr 2

18 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 3 2 3 2 3 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 24 6 24 6 14 4 19 2 8541 Internaty i bursy szkolne 22 515 22 515 7 4 195 115 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 1 16 5 1 16 5 2 95 46 625 55 8542 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 3 365 3 365 3 365 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 4 17 4 17 417 Ogółem 13 339 67 13 339 67 1 49 761 869 92 1 978 944 Załącznik Nr 2

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/129/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 216 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 217 rok z tego: w tym: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Przychody własne Dotacje Pozostałe przychody Koszty inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 23 123 176 22 923 2 176 23 123 176 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 123 176 22 923 2 176 23 123 176 2 917 Zakłady gospodarki komunalnej 23 123 176 22 923 2 176 23 123 176 2 OGÓŁEM 23 123 176 22 923 2 176 23 123 176 2 Załącznik Nr 3

2 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 217 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 615 57 69 Ogółem (8+1) 47. 3.653. 17.111. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 47. 3.653. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr I/129/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 216 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 17.111. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE 3.59.548.923 17.177.36 2.913.856.267 8.919.977 676.692.656 8.257.59 2 Leśnictwo 235.5 235.5 21 Gospodarka leśna 235.5 235.5 75 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 6. 6. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 4.5 4.5 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 225. 225. 6 Transport i łączność 21.71. 184.14. 17.561. 64 Lokalny transport zbiorowy 179.94. 179.94. 49 176.2. 176.2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat 4. 9.. 1.. 7.1. w tym w tym w tym 4. 9.. 1.. 7.1. Tabela Nr 1

21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 63 7 616 617 695 631 71 75 75 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 83 92 97 47 55 69 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie i słuŝebności Wpływy z opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Ogółem (8+1) 11. 2.7. 2.7. 1.5. 1.5. 45. 45. 2. 2. 2. 351.716.715 221.754.427 51.968 189.277.971 5.639.68 26.784.88 127.573.788 1.124. 71.65. 1.5. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.388.5 2.7. 2.7. 1.5. 1.5. 2. 2. 2. 341.41.884 221.754.427 51.968 189.277.971 5.639.68 26.784.88 116.898.957 1.124. 71.65. 1.5. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.388.5 Powiat 11. 45. 45. 1.674.831 1.674.831 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 83 92 96 97 211 236 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37.77.957 524. 2.915. 265. 1.663. 1.566.164 9.18.667 37.77.957 524. 2.915. 265. 1.663. 1.566.164 9.18.667 795 Pozostała działalność 2.388.5 2.388.5 2.388.5 2.388.5 258 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2.3.225 358.275 2.3.225 358.275 2.3.225 358.275 2.3.225 358.275 71 Działalność usługowa 6.875.98 5.27.7 1.668.28 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3.2.7 3.2.7 69 83 97 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów 3.. 1. 1.7 3.. 1. 1.7 7115 Nadzór budowlany 1.668.28 1.668.28 Tabela Nr 1

23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 1.666.28 1.666.28 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2. 2. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7135 Cmentarze 2.25. 2.25. 83 97 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów 2.2. 5. 2.2. 5. 75 Administracja publiczna 35.291.494 1.93.383 2.955.754 1.93.383 14.335.74 7511 Urzędy wojewódzkie 8.177.311 6.853.571 1.323.74 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 6.849.249 6.849.249 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 1.323.74 1.323.74 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 4.322 4.322 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24.951.8 12.124.8 12.827. 42 65 69 75 11.25. 1.5. 1.69.8 154.5 1.69.8 78. 11.25. 1.5. 76.5 83 97 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów 1. 1.355.5 w tym w tym w tym 1. 1.355. 5 Tabela Nr 1

24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 751 754 7545 7575 7595 7511 75411 Kwalifikacja wojskowa 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostała działalność 83 Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ogółem (8+1) 185. 115. 7. 1.93.383 1.93.383 47. 47. 139.54 139.54 139.54 51.623.54 48.93.43 48.9.86 2.237 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.93.383 1.93.383 1.93.383 1.93.383 47. 47. 139.54 139.54 139.54 3.53.11 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.93.383 1.93.383 Powiat 185. 115. 7. 48.93.43 48.93.43 48.9.86 2.237 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 755 756 75414 75416 75515 7561 75615 Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ gminna (miejska) 57 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 32 Wpływy z podatku rolnego 33 Wpływy z podatku leśnego 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Ogółem (8+1) 8. 8. 3.522.11 3.5. 22.11 1.752.912 1.752.912 1.752.912 1.551.542.135 2.5. 2.5. 346.329. 328.78. 4. 66. 9.45. 6. 4.133. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8. 8. 3.522.11 3.5. 22.11 1.333.872.533 2.5. 2.5. 346.329. 328.78. 4. 66. 9.45. 6. 4.133. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 1.752.912 1.752.912 1.752.912 217.669.62 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75616 75618 75619 75621 75622 91 268 31 32 33 34 36 5 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Ogółem (8+1) 1.. 2.8. 145.327. 89.. 74. 2. 5.75. 9.5. 39.367. 95. 9.795.19 9.492. 123.75 179.44 338.69 237. 11.69 818.918.493 754.475.32 64.443.191 217.582.412 24.1.63 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.. 2.8. 145.327. 89.. 74. 2. 5.75. 9.5. 39.367. 95. 9.715. 9.492. 79.2 143.8 331.69 23. 11.69 818.918.493 754.475.32 64.443.191 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 8.19 44.55 35.64 7. 7. 217.582.412 24.1.63 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

27 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 758 81 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 75624 Dywidendy 74 Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7589 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 92 Wpływy z pozostałych odsetek 97 Wpływy z róŝnych dochodów 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 83 Wpływy z usług 92 Wpływy z pozostałych odsetek 97 Wpływy z róŝnych dochodów 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 812 Szkoły podstawowe specjalne 813 83 92 97 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z róŝnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Ogółem (8+1) 13.481.89 1.751.35 1.751.35 643.91.722 593.5.53 593.5.53 9.. 9.. 19.162.297 3.39.675 15.771.622 9.86.738 9.86.738 12.891.157 12.891.157 69.35.683 978.918 811.77 2.4 3.85 16.898 31.49 3.8 4 65 38.125 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.92.11 16.898 16.898 1.751.35 1.751.35 359.484.778 321.529.43 321.529.43 9.. 9.. 19.148.997 3.377.375 15.771.622 9.86.738 9.86.738 62..329 978.918 811.77 2.4 3.85 16.898 38.125 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 746.53 16.898 16.898 Powiat 13.481.89 284.425.944 271.521.487 271.521.487 13.3 13.3 12.891.157 12.891.157 7.35.354 31.49 3.8 4 65 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.173.571 Tabela Nr 1

28 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 814 815 816 811 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 83 Wpływy z usług 92 Wpływy z pozostałych odsetek 97 Wpływy z róŝnych dochodów 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola specjalne 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Inne formy wychowania przedszkolnego 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Gimnazja Ogółem (8+1) 23.125 15. 51.226.874 7.656.8 14.764.94 885.55 26 8.5 26.41.86 1.5. 49. 9. 4. 15. 15. 333.294 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.874 23.125 15. 51.226.874 7.656.8 14.764.94 885.55 26 8.5 26.41.86 1.5. 49. 9. 4. 15. 15. 333.294 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.874 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

29 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8114 812 813 8132 8134 69 83 92 97 277 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 75 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z róŝnych dochodów Licea ogólnokształcące 83 Wpływy z usług 92 Wpływy z pozostałych odsetek 97 Wpływy z róŝnych dochodów 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 83 92 97 277 83 97 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne Ogółem (8+1) 2 228.5 97 75 12.874 6.3 3 6. 482.833 347.35 1.55 5.4 128.578 533.341 4. 4.8 8.4 12.141 8.6 8.1 5 5 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.874 128.578 128.578 12.141 12.141 2 228.5 97 75 12.874 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.874 Powiat 6.3 3 6. 482.833 347.35 1.55 5.4 128.578 533.341 4. 4.8 8.4 12.141 8.6 8.1 5 5 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 128.578 128.578 12.141 12.141 Tabela Nr 1