PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Firmie Handlowo Usługowej LEMON" Andrzej Rudnik, ulica Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek. W dniu 23 listopada 2009 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia nr 177/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - Jolanta Lipok inspektor - na podstawie upowaŝnienia nr 178/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2008 r. do 23 listopada 2009 r. Ustalenia kontroli: Firma Handlowo Usługowa "LEMON" z siedzibą w Szczecinku, ulica Słowiańska 41 jest prowadzona przez przedsiębiorcę Andrzeja Rudnika, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek pod numerem 4754. Działalność gospodarcza jest wykonywana w Szczecinku przy ulicach: Słowiańskiej 41, Słowiańskiej 17-18, Czarnobór11 oraz w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11 /zał. 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: - Danuta Rudnik pełnomocnik kontrolowanego /zał. nr 2/, - ElŜbieta Sadowska główna księgowa, - Eugenia Zakurzewska referent ds. kadr.

2 Pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/03203 z dnia 19 grudnia 1997 r. zmienionej decyzjami Nr Z/0878/98 z dnia 28 października 1998 r. i Nr Z/0989/99 z dnia 20 sierpnia 1999 r. oraz zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr Z/1/2001z dnia 18 stycznia 2001 r., Nr Z/6/2001 z dnia 10 maja 2001 r., Nr Z/16/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r., Nr Z/10/2004 z dnia 23 grudnia 2004 - od dnia 15 grudnia 1997 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej /zał. nr 3/. FHU LEMON prowadzi działalność w zakresie: - sprzedaŝ hurtowa owoców, warzyw i przetworów owocowo-warzywnych - Szczecinek, ul. Słowiańskiej 41, - sprzedaŝ usług montaŝu osprzętu elektrycznego z powierzonego materiału Szczecinek, ul. Słowiańska 17-18, - świadczenie usług wypoczynkowych dla własnych pracowników niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Szczecinek, ul. Czarnobór 11. Praca odbywa się w godzinach od 7.00 do 15.00. /zał. nr 4/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Szczecinku przy ulicy Słowiańskiej 41, gdzie oprócz pomieszczeń magazynowych, znajdują się pomieszczenie przeznaczone dla pielęgniarki, jadalna, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne, a przy ul. Słowiańskiej 17-18 znajdują się hala montaŝu osprzętu elektrycznego, szatnia i pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Na potrzeby kontroli przedłoŝono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2008 r. do 23 listopada 2009 r. ustalono, iŝ w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc październik i grudzień 2008 r. i luty, czerwiec 2009 r. oraz stan na dzień 23 października 2009 r. W trakcie analizy przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono, Ŝe w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu październiku 2008 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 31 osób (na 30,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą.

3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2008 r. wyniósł 47,97 %, w tym 31,71 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. w miesiącu grudniu 2008 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 29 osób (na 28,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2008 r. wyniósł 51,30 %, w tym 33,91 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. w miesiącu lutym 2009 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 30 osób (na 29,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2009 r. wyniósł 49,58 %, w tym 32,77 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. w miesiącu czerwcu 2009 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 29 osób (na 28,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we czerwcu 2009 r. wyniósł 51,30 %, w tym 33,91 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ustalony powyŝej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za I półrocze 2008 r. i za II półrocze 2009 r. Na dzień kontroli tj. w dniu 23 listopada 2009 r. zatrudniano ogółem 27 osób (na 26,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 12 osób (na 11,75), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 8 osób ( na 8 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 3 osoby (na 3 et.). Na umowę o pracę zatrudniono 12 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą.

4 Analiza przedłoŝonej dokumentacji wykazała, iŝ pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. UŜytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W dniu kontroli pracodawca uŝytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Szczecinku przy ulicach: Słowiańskiej 41, Słowiańskiej 17-18, Czarnobór 11 oraz w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11. Obiekty i pomieszczenia uŝytkowane w ww. miejscach przez FHU LEMON z siedzibą w Szczecinku odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt.2 ww. ustawy, co potwierdza: - postanowienie PIP znak: 006/K36/P-18/97 z dnia 18.11.1997 r. /zał. nr 6/, - decyzja PIP znak: 14118/Sz-4551/P323/2003 z dnia 31.10.2003 r. /zał. nr 7/, - postanowienie PIP znak: 1S/14114/Sz-4551/P15 a/2000 z dnia 4.12.2000 r. /zał. nr 8/, - decyzja PIP Nr rej.: 14118-Sz-4551-I/2004 z dnia 16.11.2004 r. /zał. nr 9/. Ostatnio Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadziła kontrolę w FHU "LEMON" w dniu 3, 5 i 6 07. 2007 r. W związku z przeprowadzoną kontrolą inspektor pracy wydał decyzje nakazowe. Pracodawca poinformował Państwową Inspekcję Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Koszalinie o realizacji decyzji zawartych w nakazie /zał. 10/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez FHU "LEMON" A. Rudnik w ww. miejscach nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownicy FHU "LEMON" mają zapewnioną doraźną opiekę medyczną. W Szczecinku opiekę tę zapewnia pielęgniarka, natomiast w Kołobrzegu doraźną opiekę medyczną zapewnia 117 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86/88 w ramach zawartej w dniu 2 stycznia 2005 r. umowy o świadczeniu doraźnej opieki medycznej. Pracownicy mają moŝliwość korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w Przychodni Cukierniczej Spółdzielni

5 Inwalidów "Słowianka", z siedzibą w Szczecinku, ul. Harcerska 42 (umowa z dnia 02.11.2004 r.) oraz w 117 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86/88 (umowa z dnia 1.06.2006 r.). Pracodawca przedstawił : - umowę z dnia 02.05.2007 r. zawartą na czas określony do 31.05.2010 r. z pielęgniarką panią Maria Kurzydłowska, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr 6647/72 937/97 oraz zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej Nr 1661 wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie /zał. nr 11/. - umowę z dnia 2.01.2005 r. o świadczenie doraźnej opieki medycznej zawartą na czas nieokreślony ze 117 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86/88 oraz Aneks nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest objęcie doraźną opieką medyczną pracowników FHU LEMON w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11 /zał. nr 12/, - umowę z dnia 2.11.2004 r. o świadczenie usług medycznych zawartą na czas nieokreślony z Cukierniczą Spółdzielnią Inwalidów "Słowianka", ul. Harcerska 42 w Szczecinku. Przedmiotem umowy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w FHU LEMON, podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz świadczenie usług w zakresie poradnictwa rehabilitacyjnego i usług rehabilitacyjnych. /zał. nr 13/, - umowę z dnia 1.06.2006 r. o świadczenie usług medycznych zawartą ze 117 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedn. Narodowej 86/88. Przedmiotem umowy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w FHU LEMON w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11, podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz usług fizjoterapii /zał. nr 14/, -"Informację sporządzoną przez pielęgniarkę dotyczącą korzystania osób niepełnosprawnych z doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej w okresie od 01 lipca 2008 r. do 23 listopada 2009 r." /zał. nr 15/. Na podstawie analizy przedłoŝonych dokumentów ustalono, Ŝe pracownicy FHU "LEMON" w Szczecinku mają zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-ce: X i XII. 2008 r., II, VI, XI. 2009 r. Stwierdzono, Ŝe osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają waŝne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłoŝono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. oraz Aneks Nr 1/2008 z dnia 20.11.2008 r., Aneks Nr 2 z dnia 22.07.2009 r. do regulaminu. /zał. nr 16/,

6 Regulamin określa zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji, tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania indywidualnej pomocy, indywidualne programy rehabilitacji oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu w PHU LEMON przy ul. Słowiańskiej 41 w Szczecinku. Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.). Regulamin ZFRON jest ogólnodostępny dla pracowników zakładu, znajduje się w biurze zakładu. Pracownicy przy przyjmowaniu do pracy są zapoznawani z ww. regulaminem i na bieŝąco są informowani o zmianach do regulaminu, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. W FHU LEMON jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiono wydruk Ewidencja syntetyczna ZFRON za okres od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz za okres od 01.01.2009 r. do 31.10.2009. /zał. nr 17/. W dniach od 15.09.2009 r.-21.09.2009 r. w FHU LEMON pracownicy Urzędu Skarbowego w Szczecinku przeprowadzili kontrolę w zakresie: wysokość niewykorzystanych środków zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. i 31 sierpnia 2009 r. w tym środków przeznaczonych na pomoc indywidualną dla pracowników niepełnosprawnych oraz na indywidualne programy rehabilitacji. /zał. nr 18/. Pracodawca przedłoŝył informację o środkach wydatkowanych z ZFRON na pomoc indywidualną w okresie od VII.2008 r. do X.2009 r. Z informacji wynika, Ŝe ze środków ZFRON przeznaczonych na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w 2008 r. skorzystało 8 osób, a w 2009 r. skorzystało 7 osób. Środki przeznaczono między innymi na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych, zakup okularów i aparatu słuchowego, wczasy, wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, ryczałt za uŝywanie samochodu prywatnego do celów pozasłuŝbowych, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych /zał. nr 19/. W FHU LEMON jedna osoba niepełnosprawna jest objęta indywidualnym programem rehabilitacji. FHU LEMON Andrzej Rudnik w Szczecinku, ul. Słowiańska 41 dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rachunek pomocniczy w Banku Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Szczecinku, numer rachunku: 18203000451110000000327350 /zał. nr 20/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości Z przeprowadzonej kontroli wynika, iŝ FHU Lemon Andrzej Rudnik z siedzibą w Szczecinku, ul. Słowiańska 41, w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). Częścią składową niniejszego protokołu jest 20 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 3.

7 Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. FHU LEMON Andrzej Rudnik w Szczecinku, ul, Słowiańska 41 2. a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia grudnia 2009 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia grudnia 2009 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 19.10.2009 r. zaświadczenie o numerze REGON z dn. 15.05.2009 r., 2. UpowaŜnienie do reprezentowania kontrolowanego, 3. Decyzje dotyczące statusu zakładu pracy chronionej: Nr D/03203, Nr Z/0878/98, Nr Z/0989/99, Nr Z/1/2001, Nr Z/6/2001, Nr Z/16/2003, Nr Z/10/2004 oraz postanowienia i decyzje dotyczące obiektów uŝytkowanych przez zakład wydane przez PIP, 4. Informacja pracodawcy o miejscach i przedmiocie działalności zakładu, 5. Wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie w okresie od lipca 2008. r. do 23 listopada 2009 r., tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia od lipca 2008. r. do 23 listopada 2009 r., informacja półroczna INF-W za II p. 2008 r. i za I p. 2009 r., listy obecności za m-ce: X,XII.2008 r., II,VI i XI.2009 r. 6. Postanowienie PIP z dnia 18.11.1997 r., 7. Decyzja PIP z dnia 31.10.2003 r., 8. Postanowienie PIP z dnia 4.12.2000 r., 9. Decyzja PIP z dnia 16.11.2004 r., 10. Dokumenty dotyczące kontroli przeprowadzonej przez PIP w dniach: 3,5 i 6.07.2007 r., 11. Dokument dotyczące pielęgniarki - umowa o pracę, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, 12. Umowa o świadczeniu doraźnej opieki medycznej z dnia 02.01.2005 r., Aneks Nr 1 do umowy, 13. Umowa z dnia 02.11.2004 r. o świadczeniu usług medycznych zawarta z Cukierniczą Spółdzielnią Inwalidów Słowianka w Szczecinku, 14. Umowa z dnia 01.06.2006 r. o świadczenie usług medycznych zawarta z 117 Szpitalem Wojskowym Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu,

8 15. Informacja pielęgniarki dot. opieki medycznej w kontrolowanym okresie, 16. Regulamin ZFRON obowiązujący od 1.01.2008 r., Aneks Nr 1/2008 a z dnia 01.01.2008 r., Aneks Nr 2 z dnia 22.07.2009 r., 17. Ewidencja środków ZFRON za okres od I-XII.2008 r. i I-X.2009 r., 18. Protokół kontroli ZFRON, 19. Wydatki z ZFRON w okresie: VII-XII.2008 r. i I-X.2009 r., 20. Dokumenty potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji umowa r-ku bankowego i załącznik nr 1 do umowy.