Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. 1. Leśnictwo 301 850 Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich Dochody przyjmuje się zgodnie z przedłożonymi planami w wysokości 301 850 zł. 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 281 500 Odpłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody 63 000 m3 w cenie 4,07 zł netto za 1m3 tj. 256 410 zł oraz wpływy z tytułu abonamentu 34 000 zł. Plan dochodów po uwzględnieniu zaległości w płatnościach za wykonane usługi przyjmuje się w kwocie 278 000 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 2 500 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień - 1 000 zł 3. Gospodarka mieszkaniowa 75 700 Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie 5 500 zł. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszy za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok w kwocie 20 000 zł. Odsetki od nietermoniowych wpłat należności za wykonane usługi planuje się w kwocie 100 zł, zwrot kosztów upomnień również 100 zł. Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych sprzedaży nieruchomości to 50 000 zł. 4. Działalność usługowa 6 000 Opłatę cmentarną planuje się w wysokości 6 000 zł.
5. Administracja publiczna. 47 710 Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.17.2013 z dnia 23 października br. w kwocie 43 110 zł tj; na zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i 100 zł na pokrycie wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej. Wpływy z różnych opłat tj. zwrot kosztów upomnień planuje się w kwocie 4 500 zł. 6. Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa. 1 234 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu pismem z dnia 14 X br. znak DPR.3101-22/13 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie- aktualizacja rejestru wyborców w wysokości 1 234 zł. 7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 4 978 228 Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 31-10-2013. Wyliczenie podatku od nieruchomości na 2014rok. -osoby fizyczne Lp. Podstawa opodatkowania Powierzchnia w m2 Stawki podatkowe Obliczone wpływy 1 2 3 4 5 1 Budynki mieszkalne 131 596 0,70 92 117 2 Pozostałe budynki 13 045 5,50 71 748 3 Domki letniskowe 3 884 7,66 29 751 Budynki zajęte na dział. 4 zdrowotną 366 4,63 1 695 5 Budynki zajęte na dział.gosp. 5 137 20,50 105 309
6 Grunty pozostałe-tereny zabudowane 369 237 m2 - drogi 32 513 m2 = 336724m2 336 724 0,35 117 853 7 Grunty związane z dział.gosp. 28 151 0,85 23 928 8 Budowle 0 2% 0 9 Piwnice 428 0,70 300 Ogółem: x x 442 701 -osoby prawne Lp. Powierzchnia w Stawki Podstawa opodatkowania m2 podatkowe Obliczone wpływy 1 2 3 4 1 Budynki mieszkalne 6 203 0,70 4 342 2 Pozostałe budynki 2 679 5,50 14 735 3 Domki letniskowe - 7,36 0 Budynki zajęte na dział. 4 zdrowotną - 4,45 0 5 Budynki zajęte na dział.gosp. 6 242 20,50 127 961 6 Grunty pozostałe-tereny zabudowane 1 197 656 m2 - drogi 1 013 572 m2 =184084 m2 184 084 0,35 64 429 7 Grunty związane z dział. Gosp. 14 492 0,85 12 318 8 Budowle 28 778 993 2% 575 580 Ogółem: x x 799 365 Wykazany w powyższej tabeli podatek od nieruchomości od osób prawnych zmniejsza się o kwotę przewidywanych umorzeń, zwolnień przez Radę Gminy oraz zaległości a zatem do planu dochodów wprowadza się kwotę 785 000 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjmuje się w wysokości 400 000 zł tj. pomniejszone oprzewidywane ulgi, umorzenia oraz zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych. Wyliczenie podatku rolnego na rok 2014 r.
Lp. Wyszczególnienie - ha Ilość ha Stawki podatkoweobliczone wpływy 1 2 3 4 1. Gospodarstwa rolne -przel. 2 838,73 157,50 447 100 osoby prawne 217,79 157,50 34 302 osoby fizyczne 2 620,94 157,50 412 798 2. Grunty użytkowane rolniczo-fiz. 434,15 290,00 136 757 osoby prawne 2,78 315,00 876 osoby fizyczne 431,37 315,00 135 882 Ogółem: x x 583 857 Cena żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy 2014 będąca podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na 2014 rok wynosi 69,28 zł za 100 kg, propozycja obniżenia ceny żyta o 6,28 zł powoduje skutki obniżenia stawki podatku o 15,70 zł i o 31,40 zł za grunty użytkowane rolniczo tj. do 1 hektara. Zestawienie średniej ceny żyta oraz wysokości podatku rolnego w latach 2010-2014 w Gminie Krasiczyn 2,5 2010 2011 2012 2013 2014 Średnia cena skupu żyta 34,10 37,64 54,18 58,00 63,00 Podatek za 1 ha przeliczeniowy 85,25 94,10 135,45 145,00 157,50 Różnica (+ lub - do roku poprzedniego) - 8,85 41,35 9,55 12,50 5 Podatek za 1 ha fizyczny 170,50 188,20 270,90 290,00 315,00 Różnica (+ lub - do roku poprzedniego) - 17,70 82,70 19,10 25,00 Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przyjmuje się kwoty obniżone o stosowane ulgi podatkowe, przewidywane umorzenia i zaległości.
Podatek rolny od osób prawnych wprowadza się do planu dochodów w wysokośći 35 000 zł, a od osób fizycznych w kwocie 517 000 zł. Podatek leśny. Podstawą obliczenia podatku leśnego jest cena drewna tartacznego za III kwartały roku 2013, która wynosi 171,05 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu wynosi 37,63 zł, natomiast z 1 ha lasu ochronnego 18,81 zł. Wyliczenie podatku leśnego na rok 2014. Lp. Wyszczególnienie - ha Ilość ha Stawki podatkowe Obliczone wpływy 1 2 3 4 1. Lasy 3 060,00 37,63 115 148 osoby prawne 2 960,00 37,63 111 385 osoby fizyczne 100,00 37,63 3 763 2. Lasy ochronne. 4 245,00 18,81 79 848 osoby prawne 4 245,00 18,81 79 848 osoby fizyczne - 18,81 - Ogółem: x x 194 996 Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych przyjmuje się w wysokości 180 000 zł, natomiast wpłaty od osób fizycznych w kwocie 3 600 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości przyjmuje się w wysokości 295 000 zł. Pozostałe podatki. Pozostałe podatki i opłaty przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2013 r. oraz pismo Ministra
Finansów ST3-4820/10/2013 z dnia 10-10-2013 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2014 rok. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2014 rok 2 450 028 zł i są wyższe od udziałów prognozowanych na 2013 rok o 127 435 zł. Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 4 978 228 zł w tym odsetki 2 800zł. 7. Różne rozliczenia 4 557 554 Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 4 551 554 zł zostały wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820/10/2013 z dnia 10-10-2013 r. Wprowadzono również dochody z tytułu odsetek od lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w kwocie 6 000 zł. 8. Oświata i wychowanie 144 848 Dotację celową z Miasta Przemyśla na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie miasta a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Prałkowcach otrzymującego dotację z Gminy Krasiczyn, planuje się w wysokości 89 000 zł. Dotację celową w ramach projektu realizowanego w latach 2013-2015 pn "Technologie cyfrowe jako narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" planuje się w wysokości 55 848 zł, zgodnie z umową projektu i harmonogramem. 9. Pomoc społeczna 2 072 520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak F.I.3110.17.2013 z dnia 23-10-2013 r. tj. 1 834 300 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 221 220 zł. Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planuje się w wysokości 3 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 10 000 zł. 10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 292 900 Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych na 2014 rok taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Stawka za odprowadzanie 1m3 ścieków wynosi 4,63 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni 72 000 m3 ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 333 360 zł oraz z tytułu opłaty abonamentowej 22 000 zł. Po uwzględnieniu nieterminowych płatności oraz zaległości za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków prognozuje się wykonanie dochodów z kwocie 290 000 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 2 500 zł, natomiast wpływy z opłaty produktowej w wysokości 400 zł. Ogółem prognozowane dochody budżetowe na 2014 rok: 12 760 044