WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI W rocław, dnia lutego 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI W rocław, dnia lutego 2017 r. ZP-KNPS.431.8.1.2017.MS Pani Joanna Bryłkowska-Hehn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach Wystąpienie pokontrolne W dniach 12-13 stycznia 2017 r., na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195, ze zm.) kontrolerzy w składzie: Małgorzata Siłka - inspektor wojewódzki oraz Marta Bożek - starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, terminowości załatwiania spraw i efektywności realizacji zadań. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 r. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego doręczonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w dniu 6.02.2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach kieruje Pani Joanna

Bryłkowska-Hehn, która Zarządzeniem Nr 33/2006 Wójta Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 czerwca 2006 r. została powołana na stanowisko Kierownika GOPS od dnia 1 lipca 2006 r. Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowością działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. Stwierdzono następującą nieprawidłowość: - brak wskazania w decyzji kwoty świadczenia przysługującego za niepełny miesiąc. W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowali się następujący pracownicy: 1. Pani Barbara Boruch - referent ds. świadczeń rodzinnych, 2. Pani Marzena Malinowska - referent ds. świadczeń rodzinnych. W okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego rozpatrywane były również przez pozostałych pracowników działu świadczeń rodzinnych: 1. Panią Teresę Dzik-Łuczak - specjalistę ds. świadczeń rodzinnych, 2. Panią Halinę Bamberską- inspektora ds. świadczeń rodzinnych, 3. Panią Annę Smyrak - referenta ds. świadczeń rodzinnych, 4. Panią Monikę Klujew - podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego. Burmistrz Siechnic wydał następujące dokumenty: 1. Upoważnienie Nr WOP.0052.71.2016 z dnia 10.03.2016 r. dla Pani Joanny Bryłkowskiej-Hehn - kierownika GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania decyzji w tych sprawach, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 2. Upoważnienie Nr WOP.0052.72.2016 z dnia 10.03.2016 r. dla Pana Sławomira Małeckiego - zastępcy kierownika GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania decyzji w tych sprawach, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowwyaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 3. Upoważnienie Nr WOP.0052.77.2016 z dnia 14.03.2016 r. dla Pani Barbary Boruch - referenta ds. świadczeń rodzinnych GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie 2

świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 4. Upoważnienie Nr WOP.0052.78.2016 z dnia 14.03.2016 r. dla Pani Marzeny Malinowskiej - referenta ds. świadczeń rodzinnych GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 5. Upoważnienie Nr WOP.0052.74.2016 z dnia 10.03.2016 r. dla Pani Teresy Dzik-Łuczak - specjalisty ds. świadczeń rodzinnych GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 6. Upoważnienie Nr WOP.0052.73.2016 z dnia 10.03.2016 r. dla Pani Haliny Bamberskiej - inspektora ds. świadczeń rodzinnych GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 7. Upoważnienie Nr WOP.0052.79.2016 z dnia 14.03.2016 r. dla Pani Anny Smyrak - referenta ds. świadczeń rodzinnych GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). 8. Upoważnienie Nr WOP.0052.120.2016 z dnia 01.04.2016 r. dla Pani Moniki Klujew - podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego GOPS, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 10 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Ilekroć poniżej jest mowa o: 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 195, ze zm.), 3

2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 1Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214), 3. k.p.a. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.). Podczas kontroli dokumenty udostępniała i wyjaśnień udzielała: Pani Joanna Bryłkowska-Hehn - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach. Informacje ogólne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr V/15/90 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.07.2009 r. zmieniono nazwę gminy na Siechnice). W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr XXVI/181/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r. Z dniem wejścia w życie ww. Uchwały, utraciła moc Uchwała Nr XLIX/204/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania dotychczas obowiązującego statutu. Ponadto Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach z dnia 14 marca 2016 r. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w formie przelewów bankowych na wskazane przez wnioskodawców konto bankowe oraz w kasie Banku Spółdzielczego w Świętej Katarzynie w Oddziałach: Radwanice, Siechnice, Święta Katarzyna. W banku świadczenia wypłacane są na podstawie list wypłat, w ustalonych z bankiem terminach, przez 2 dni w miesiącu - podanych do wiadomości przy odbiorze decyzji oraz zamieszczonych na stronie internetowej Ośrodka. Godziny pracy Ośrodka: - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7 10-1510, - środa: godz. 900-1700. 4

1. Realizacja zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach złożono 1806 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 1045 wniosków w formie papierowej i 761 wniosków drogą elektroniczną. W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 18 426 świadczeń. Wydatkowano na ten cel środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 9 189 263 zł. W okresie objętym kontrolą (stan na dzień 31.12.2016 r.) świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1658 rodzin, w tym dla 1131 rodzin na drugie i kolejne dzieci. Natomiast dla 527 rodzin przyznano świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, uwzględniając kryterium dochodowe, z czego: - dla 487 rodzin z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie, - dla 40 rodzin z kryterium dochodowym do 1200 zł na osobę w rodzinie. Wydano łącznie 1779 decyzji administracyjnych, w tym 48 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub błędnego określenia składu rodziny wnioskodawcy. Od treści wydanych decyzji 7 osób wniosło odwołania do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło dotychczas 5 spraw, z tego 2 decyzje organu I instancji utrzymało w mocy, 2 decyzje uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia, a w 1 sprawie wydało postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Kontroli poddano dokumentację 20 spraw wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania świadczenia wychowawczego dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w rodzinie o następujących numerach: 1.M.A. - Nr SR/SW/728/05/16 z dnia 27.05.2016 r. 2.A.A. - Nr SR/SW/461/05/16 z dnia 19.05.2016 r. 3.B.A. - Nr SR/SW/142/05/16 z dnia 4.05.2016 r. 4.M.A. - Nr SR/SW/605/05/16 z dnia 24.05.2016 r. 5.A.A - Nr SR/SW/492/05/16 z dnia 23.05.2016 r. 6.A.A.- Nr SR/SW/951/06/16 z dnia 2.06.2016 r. 7.M.A.- Nr SR/SW/391/05/16 z dnia 16.05.2016 r. 8.W.A.- Nr SR/SW/740/05/16 z dnia 27.05.2016 r. 5

9.R.A.- Nr SR/SW/43/04/16 z dnia 28.04.2016 r. 10.A.A.- Nr SR/SW/219/05/16 z dnia 9.05.2016 r. 11.H.A. - Nr SR/SW/922/06/16 z dnia 1.06.2016 r. 12.M.A.- Nr SR/SW/589/05/16 z dnia 24.05.2016 r. 13.K.A.- Nr SR/SW/491/05/16 z dnia 23.05.2016 r. 14.W.B.- Nr SR/SW/833/05/16 z dnia 31.05.2016 r. 15.J.A. - Nr SR/SW/1247/06/16 z dnia 17.06.2016 r. 16.A.A. - Nr SR/S W /l 248/06/16 z dnia 17.06.2016 r. 17.J.A. - Nr SR/SW/216/05/16 z dnia 9.05.2016 r. 18.E.A. - N r SR/SW/726/05/16 z dnia 27.05.2016 r. 19.D.A. - Nr SR/SW/32/04/16 z dnia 27.04.2016 r. 20.B.B. - Nr SR/SW/805/05/16 z dnia 30.05.2016 r. Kontroli poddano ponadto dokumentację 10 spraw dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z podziałem: - 5 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie: 1.A.O. - Nr SR/SW/1514/07/16 z dnia 27.07.2016 r. 2.A.C. - Nr SR/SW/239/05/16 z dnia 10.05.2016 r. 3.A.S. - Nr SR/SW/1373/06/16 z dnia 30.06.2016 r. 4.A.W. - Nr SR/SW/1032/06/16 z dnia 7.06.2016 r. 5.A.P. - Nr SR/SW/1573/08/16 z dnia 10.08.2016 r. - 5 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę w rodzinie: 1.A.S.- Nr SR/SW/1115/06/16 z dnia 9.06.2016 r. 2.A.G.- Nr SR/SW/749/05/16 z dnia 27.05.2016 r. 3.A.M.- Nr SR/S W /l 018/06/16 z dnia 6.06.2016 r. 4.A.Ś.- Nr SR/SW/1400/07/16 z dnia 7.07.2016 r. 5.A.Sz.- Nr SR/SW/1601/08/16 z dnia 18.08.2016 r. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w skontrolowanych decyzjach ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następowało odpowiednio na wniosek matki lub ojca dziecka. Pierwszy okres, na który ustalano prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Świadczenie wychowawcze 6

przyznawano i wypłacano w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustalano dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnożono przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługiwało. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrąglano do 10 groszy w górę. Świadczenie przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł netto lub 1 200 zł netto jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego był rok 2014. Wydawane decyzje administracyjne przyznające świadczenie wychowawcze były natychmiast wykonalne. Decyzje administracyjne wydawano w terminie, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a. Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia wychowawczego jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu, numerem oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach w większości spraw samodzielnie uzyskiwał i weryfikował informacje oraz dane organów właściwych, tj.: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rejestru PESEL, EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności). W pozostałych sytuacjach ww. dokumenty były dołączane do wniosku przez osoby wnioskujące. Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach otrzymał w 2016 r. dotację z budżetu państwa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 417 876 zł, z tego przeznaczono 23 000 zł na wdrożenie ustawy. Realizacją ustawy zajmowało się w GOPS łącznie 15 osób, w tym 5 osób otrzymywało dodatek za realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi w łącznej kwocie 11812 zł, pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa. Z 1806 wniosków złożonych w GOPS o przyznanie świadczenia wychowawczego w 2016 r., rozpatrzono do 31.12.2016 r. - 1 775, 7

a 31 pozostało do rozpatrzenia, z czego 15 przekazano do marszałka województwa celem zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła do Wojewody Dolnośląskiego żadna skarga na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższe świadczy o efektywnym wykonywaniu zleconego zadania. Stwierdzono następującą nieprawidłowość: 1. W sprawie nr 4 (A.Ś.) w przypadku rodziny z dochodem do 1200 zł na osobę w rodzinie, prawo do świadczenia wychowawczego na jedno dziecko ustalono do ukończenia przez nie 18 roku życia. W decyzji nie wskazano w jakiej wysokości przysługuje świadczenie za niepełny miesiąc. Art. 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, powinna ona być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. W rozstrzygnięciu winna być przywołana faktyczna kwota należna za daną część miesiąca. Kierownik Ośrodka wyjaśnił: Decyzją GOPS SR/SW/1400/07/16 z dnia 7.07.2016 r. przyznano Pani A.Ś. świadczenie 1wychowawcze na dzieci: M i N. S. Wyjaśniam, że decyzja zawiera przyznanie świadczenia na N.S. na okres od 1.04.2016 r. do 23.11.2016 r. w pełnej wysokości 500 zł. W związku z ukończeniem 18 roku życia przez N.S. z dniem 24.11.2016 r. świadczenie za miesiąc listopad wypłacono proporcjonalnie za przysługujące dni, tj. do 23.11.2016 r. w wysokości 383,40 zł, co zostało odzwierciedlone na liście wypłat za miesiąc listopad. Jednocześnie oświadczam, iż system obsługujący świadczenia wychowawcze generuje decyzję, wskazując prawidłowo do kiedy przysługuje świadczenie, nie dzieląc świadczenia w przypadku zakończenia/rozpoczęcia uprawnień (dowód: akta kontroli, str. 43) W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie: 1. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc kalendarzowy w decyzjach administracyjnych wskazywać faktyczną kwotę przyznanego świadczenia za niepełny miesiąc.

Podstawa prawna: art. 107 1 k.p.a. Termin wykonania: na bieżąco. Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi - Burmistrz Siechnic, trzeci włącza się do akt kontroli. ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU Zdrowia i Polityki Społecznej Do w iadom ości: 1. Pan M ilan Usak Burm istrz Siechnic