UCHWAŁA NR XXXI/578/17 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/578/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art.212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje : 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 181 248 047,05 zł. w tym: 1) Dochody bieżące: 167 800 086,85 zł. 2) Dochody majątkowe: 13 447 960,20 zł. 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 198 729 889,28 zł. w tym: 1) Wydatki majątkowe w kwocie 71 699 778,51 zł. 2) Wydatki bieżące w kwocie 127 030 110,77 zł. 3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok według załącznika nr 1. 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok według załącznika nr 2. 5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Plan dotacji na 2017 rok przedstawia załącznik nr 4. 7. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5. 8. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 6. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 1

Zmiany planu wydatków załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 993 071,74 80 000,00 1 073 071,74 01008 Melioracje wodne 420 000,00 80 000,00 500 000,00 2830 6300 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00 100 000,00 500 000,00 20 000,00-20 000,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 174 600,00-850 000,00 3 324 600,00 40002 Dostarczanie wody 4 174 600,00-850 000,00 3 324 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 650 000,00-850 000,00 2 800 000,00 600 Transport i łączność 29 017 520,16 2 765 700,00 31 783 220,16 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 720 000,00-200 000,00 3 520 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 050 000,00-200 000,00 1 850 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 21 583 057,16 2 965 700,00 24 548 757,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 559 820,16 1 316 270,00 19 876 090,16 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 402 015,50 1 402 015,50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 247 414,50 247 414,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 666 815,55 163 000,00 5 829 815,55 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 883 500,00 162 000,00 2 045 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 2 000,00 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 165 000,00 40 000,00 205 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 515 000,00 120 000,00 1 635 000,00 70095 Pozostała działalność 247 600,00 1 000,00 248 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 2 000,00 710 Działalność usługowa 1 250 350,00 0,00 1 250 350,00 71035 Cmentarze 845 500,00 0,00 845 500,00 BeSTia Strona 1 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 2

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00-15 000,00 585 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 14 938 184,49 100 469,00 15 038 653,49 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 810 442,49 90 469,00 11 900 911,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 200 000,00 86 730,00 6 286 730,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 060 000,00 3 272,00 1 063 272,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 165 900,00 467,00 166 367,00 75095 Pozostała działalność 440 000,00 10 000,00 450 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 000,00 10 000,00 235 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 354 840,20-722 769,00 632 071,20 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 221 300,20-800 000,00 421 300,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 940 000,00-800 000,00 140 000,00 75414 Obrona cywilna 69 540,00-22 769,00 46 771,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 272,00-3 272,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 467,00-467,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 030,00-19 030,00 0,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 100 000,00 100 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100 000,00 100 000,00 758 Różne rozliczenia 15 972 022,20-187 540,00 15 784 482,20 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 387 704,20-187 540,00 1 200 164,20 4810 Rezerwy 1 387 704,20-187 540,00 1 200 164,20 801 Oświata i wychowanie 51 338 332,29 340 652,95 51 678 985,24 80101 Szkoły podstawowe 24 559 755,54-271 400,00 24 288 355,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 781 256,00-20 130,00 761 126,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 055 124,93-160 568,00 9 894 556,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 922 769,00-34 149,00 1 888 620,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 227 360,00-2 337,00 225 023,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00-7 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 768 285,11-48 070,00 720 215,11 BeSTia Strona 2 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 3

4260 Zakup energii 1 214 263,00-60 000,00 1 154 263,00 4270 Zakup usług remontowych 360 221,00 10 000,00 370 221,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 38 000,00-9 592,00 28 408,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 358 267,00 46 761,00 1 405 028,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 346,00-2 000,00 15 346,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 566 647,00 20 099,00 586 746,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 261,00-5 714,00 44 547,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 504 800,00 1 300,00 506 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 465 518,00 104 102,00 1 569 620,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 883,00 5 493,00 107 376,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 951 809,00 68 846,00 1 020 655,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 831,00 12 754,00 199 585,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 183,00 2 107,00 26 290,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 195,00 14 902,00 80 097,00 80104 Przedszkola 15 449 422,60 33 978,95 15 483 401,55 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 8 397,33 8 397,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 292 508,72 1 057,00 293 565,72 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 737,19 6 119,00 40 856,19 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 130,09 1 080,00 7 210,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 607 085,89 5 659,00 3 612 744,89 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 457 548,73 116 493,00 574 041,73 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 743,89 20 557,00 101 300,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 694 151,58 1 155,00 695 306,58 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 837,13 21 076,56 102 913,69 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 441,84 3 720,33 18 162,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 81 854,11 165,00 82 019,11 4127 Składki na Fundusz Pracy 11 520,76 3 004,58 14 525,34 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 033,07 530,93 2 564,00 BeSTia Strona 3 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 4

4190 Nagrody konkursowe 3 000,00-3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347 052,00-40 000,00 307 052,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 333,33-5 011,00 12 322,33 4300 Zakup usług pozostałych 439 508,67-147 592,00 291 916,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 227 567,92 9 592,00 237 159,92 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 26 328,94 26 328,94 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 646,28 4 646,28 80110 Gimnazja 3 659 902,33 299 760,00 3 959 662,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151 838,00 23 600,00 175 438,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 001 282,05 215 840,00 2 217 122,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394 649,00 38 800,00 433 449,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 243,00 5 600,00 51 843,00 4270 Zakup usług remontowych 38 277,00 3 000,00 41 277,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 856,00-3 000,00 147 856,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 451,00 15 920,00 164 371,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000 193,40 170 212,00 4 170 405,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 841,60 2 000,00 19 841,60 4220 Zakup środków żywności 1 842 748,00 166 665,00 2 009 413,00 4260 Zakup energii 126 032,13-4 161,00 121 871,13 4300 Zakup usług pozostałych 190 008,60 3 239,00 193 247,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 217,41 2 469,00 42 686,41 80195 Pozostała działalność 42 825,44 4 000,00 46 825,44 4300 Zakup usług pozostałych 32 225,44 4 000,00 36 225,44 852 Pomoc społeczna 3 686 011,00 15 702,00 3 701 713,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 367 500,00-29 928,00 337 572,00 3110 Świadczenia społeczne 357 028,00-29 928,00 327 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 76 151,00-20 000,00 56 151,00 3110 Świadczenia społeczne 76 104,58-20 000,00 56 104,58 85216 Zasiłki stałe 216 000,00 1 600,00 217 600,00 BeSTia Strona 4 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 5

3110 Świadczenia społeczne 214 400,00 1 600,00 216 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 608 260,00 71 230,00 1 679 490,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 250,00-120,00 68 130,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 5 200,00 5 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 20 000,00 60 000,00 4260 Zakup energii 23 000,00 3 440,00 26 440,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 11 000,00 23 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 500,00 20 000,00 104 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 1 710,00 26 710,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 500,00 10 000,00 19 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200,00-7 200,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00-1 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00-200,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00-6 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169 934,00-15 000,00 154 934,00 85395 Pozostała działalność 169 934,00-15 000,00 154 934,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00-15 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 820 737,00 57 806,00 1 878 543,00 85401 Świetlice szkolne 1 551 558,00 57 806,00 1 609 364,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 052 449,00-5 000,00 1 047 449,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 718,00-1 000,00 202 718,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 40 000,00 44 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 500,00 20 000,00 54 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 971,00 3 806,00 72 777,00 855 Rodzina 17 560 095,00 970,00 17 561 065,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 110 844,00 878,00 3 111 722,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 920,00 878,00 172 798,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 3 000,00 5 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00-3 000,00 1 000,00 BeSTia Strona 5 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 6

85504 Wspieranie rodziny 67 928,00 92,00 68 020,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92,00 1 186,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 135 939,00 0,00 2 135 939,00 4260 Zakup energii 100 000,00-3 000,00 97 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 3 000,00 18 000,00 27 285 622,68 105 000,00 27 390 622,68 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 649 500,00-380 000,00 13 269 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 185 762,00-380 000,00 7 805 762,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 533 585,00 140 000,00 2 673 585,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 402 732,50 140 000,00 1 542 732,50 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 610 000,00 190 000,00 800 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 450,00-10 000,00 80 450,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 500 000,00 200 000,00 700 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 503 000,00 140 000,00 2 643 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 60 000,00 160 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 80 000,00 580 000,00 90095 Pozostała działalność 60 000,00 15 000,00 75 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36 000,00-36 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 51 000,00 75 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 320 503,81-1 279 000,00 8 041 503,81 8 711 303,81-1 314 000,00 7 397 303,81 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 422 300,00 50 000,00 2 472 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 329,75 2 000,00 90 329,75 4260 Zakup energii 400 000,00 14 000,00 414 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 078 300,00-1 380 000,00 3 698 300,00 92116 Biblioteki 424 200,00 35 000,00 459 200,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 417 200,00 35 000,00 452 200,00 926 Kultura fizyczna 9 540 806,27 411 205,30 9 952 011,57 92601 Obiekty sportowe 4 897 520,00 99 200,00 4 996 720,00 BeSTia Strona 6 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 7

4260 Zakup energii 27 000,00 3 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 1 200,00 25 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 266 000,00 95 000,00 4 361 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 134 488,00 208 005,30 3 342 493,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 392 000,00 39 000,00 431 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 722,00 13 709,90 84 431,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 908,46 1 954,00 11 862,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 320,00 40 755,00 60 075,00 4270 Zakup usług remontowych 58 404,67 18 000,00 76 404,67 4300 Zakup usług pozostałych 187 124,04 86 432,12 273 556,16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800,00 8 154,28 17 954,28 1 508 798,27 104 000,00 1 612 798,27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 437 067,92 104 000,00 1 541 067,92 Razem: 197 743 693,03 986 196,25 198 729 889,28 BeSTia Strona 7 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 8

Zmiany planu dochodów załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 413 657,00 140 700,00 1 554 357,00 756 60016 Drogi publiczne gminne 1 263 657,00 140 700,00 1 404 357,00 75616 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00 140 700,00 140 700,00 120 207 078,01 405 205,30 120 612 283,31 7 791 600,00 405 205,30 8 196 805,30 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000 000,00 405 205,30 2 405 205,30 801 Oświata i wychowanie 6 470 208,56 378 618,95 6 848 827,51 80104 Przedszkola 4 320 530,71 211 953,95 4 532 484,66 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 475 053,00 211 953,95 687 006,95 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 842 748,00 166 665,00 2 009 413,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 065 200,00 34 272,00 1 099 472,00 0690 Wpływy z różnych opłat 777 548,00 132 393,00 909 941,00 852 Pomoc społeczna 599 016,00 1 672,00 600 688,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 500,00 72,00 26 572,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 72,00 72,00 85216 Zasiłki stałe 171 890,00 1 600,00 173 490,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 600,00 1 600,00 926 Kultura fizyczna 0,00 60 000,00 60 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 60 000,00 60 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 60 000,00 60 000,00 Razem: 180 261 850,80 986 196,25 181 248 047,05 BeSTia Strona 1 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 9

Plan zadań inwestycyjnych załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 01008 Melioracje wodne 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzyce 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 800 000,00 40002 Dostarczanie wody 2 800 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 800 000,00 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 2 000 000,00 Dochody własne jst 2 000 000,00 własne 2 000 000,00 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. 0,00 400 000,00 Dochody własne jst 400 000,00 własne 400 000,00 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej. 350 000,00 Dochody własne jst 350 000,00 własne 350 000,00 Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 600 Transport i łączność 24 895 520,16 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 370 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 520 000,00 Budowa chodnika do świetlicy w Księginicach 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 Modernizacja skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Polnej w Bielanach Wrocławskich 800 000,00 Dochody własne jst 800 000,00 własne 800 000,00 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na 400 000,00 Dochody własne jst 400 000,00 własne 400 000,00 Przebudowa drogi Damianowice - Rolantowice 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślęzą 170 000,00 Dochody własne jst 170 000,00 własne 170 000,00 Strona 1 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 10

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 850 000,00 Budowa kładki nad autostradą w miejscowości Ślęza-dotacja dla Powiatu 550 000,00 Dochody własne jst 550 000,00 własne 550 000,00 Dotacja na budowę chodnika ul.tyniecka w m. Domasław 800 000,00 Dochody własne jst 800 000,00 własne 800 000,00 Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanach Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Modernizacja ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym 500 000,00 Dochody własne jst 500 000,00 własne 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 21 525 520,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 876 090,16 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego 0,00 1 763 700,00 Dochody własne jst 1 763 700,00 własne 1 763 700,00 Budowa chodnika przy ul. Parkowej -Sołectwo Ślęza 24 397,59 Dochody własne jst 24 397,59 własne 24 397,59 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Chrzanów, Wierzbice, Wysoka, Racławice Wlk. 800 000,00 Dochody własne jst 800 000,00 własne 800 000,00 Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce 1 000 000,00 Dochody własne jst 1 000 000,00 własne 1 000 000,00 Budowa drogi Damianowice - Pustków Wilczkowski 900 000,00 Dochody własne jst 900 000,00 własne 900 000,00 Budowa drogi gminnej Racławice Wielkie - Królikowice 1 000 000,00 Dochody własne jst 1 000 000,00 własne 1 000 000,00 Budowa drogi gminnej w Biskupicach Podgórnych 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Budowa drogi gminnej w m.małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 35- w sysemie decyzji ZRID 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 własne 200 000,00 Budowa drogi Kobierzyce - Królikowice 4 100 000,00 Dochody własne jst 4 100 000,00 własne 4 100 000,00 Budowa drogi Kuklice - Kobierzyce 500 000,00 Strona 2 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 11

Dochody własne jst 500 000,00 własne 500 000,00 Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce 1 000 000,00 Dochody własne jst 1 000 000,00 własne 1 000 000,00 Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wroclawskich 2 194 404,38 Dochody własne jst 2 194 404,38 własne 2 194 404,38 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie 850 000,00 Dochody własne jst 850 000,00 własne 850 000,00 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym 262 730,00 Dochody własne jst 262 730,00 własne 262 730,00 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej 1 000 000,00 Dochody własne jst 1 000 000,00 własne 1 000 000,00 Budowa dróg Tęczowej, Handlowej i Słonecznej w Bielanach Wrocławskich 1 300 000,00 Dochody własne jst 1 300 000,00 własne 1 300 000,00 Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce 1 000 000,00 Dochody własne jst 1 000 000,00 własne 1 000 000,00 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanach Wrocławskich 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 własne 200 000,00 Budowa ulicy Kasztanowej w Kobierzycach 300 000,00 Dochody własne jst 300 000,00 własne 300 000,00 Budowa ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Ślęza 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Budowa węzłów przesiadkowych, w tym parkingów "Park & Ride" 40 000,00 Dochody własne jst 40 000,00 własne 40 000,00 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na 150 570,00 Dochody własne jst 150 570,00 własne 150 570,00 Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka w systemie ZRID( działka nr 43/46) 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Strona 3 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 12

Przebudowa drogi gminnej Wierzbice - Królikowice 550 000,00 Dochody własne jst 550 000,00 własne 550 000,00 Przebudowa drogi Kobierzyce - Kuklice 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji świetlnej 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Przebudowa ulic Kwiatowej i Spokojnej w m.kobierzyce 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 własne 200 000,00 Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej, Lipowej w m. Królikowice, Gmina Kobierzyce 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych-sołectwo Pełczyce 5 700,00 Dochody własne jst 5 700,00 własne 5 700,00 Zakup wiat przystankowych 60 000,00 Dochody własne jst 60 000,00 własne 60 000,00 Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-sołectwo Pustków Wilczkowski Strona 4 z 23 3 000,00 Dochody własne jst 3 000,00 własne 3 000,00 Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-sołectwo Wierzbice 3 000,00 Dochody własne jst 3 000,00 własne 3 000,00 Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-sołecwo-wysoka 7 070,07 Dochody własne jst 7 070,07 własne 7 070,07 Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości- Sołectwo-Żerniki Male-Raclawice Wielkie 7 618,12 Dochody własne jst 7 618,12 własne 7 618,12 Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Bąki 1 500,00 Dochody własne jst 1 500,00 własne 1 500,00 Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Chrzanów 1 200,00 Dochody własne jst 1 200,00 własne 1 200,00 Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń-sołectwo Kuklice 1 200,00 Dochody własne jst 1 200,00 własne 1 200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 402 015,50 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 13 1 402 015,50

Dochody własne jst 1 402 015,50 własne 1 402 015,50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 414,50 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na 247 414,50 Dochody własne jst 247 414,50 własne 247 414,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-sołecwo-wysoka 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 518 715,55 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 635 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 635 000,00 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzyce 800 000,00 Dochody własne jst 800 000,00 własne 800 000,00 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Budziszowie przy ul. Słonecznej 23 30 000,00 Dochody własne jst 30 000,00 własne 30 000,00 Modernizacja i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Pustkowie Wilczkowskim przy. ul. Wrocławskiej 2 620 000,00 Dochody własne jst 620 000,00 własne 620 000,00 Zmiana systemu zasilania kotłowni olejowej na gazową w budynku komunalnym w Kobierzycach przy ul.robotniczej 1 185 000,00 Dochody własne jst 185 000,00 własne 185 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 883 715,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 883 715,55 Zakup nieruchomości 2 883 715,55 Dochody własne jst 2 883 715,55 własne 2 883 715,55 710 Działalność usługowa 938 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 338 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 250 000,00 Dochody własne jst 250 000,00 6300 własne 250 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 88 000,00 Dotacja dla powiatu na rozwój SIP 88 000,00 Dochody własne jst 88 000,00 własne 88 000,00 Strona 5 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 14

71035 Cmentarze 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 000,00 Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce 585 000,00 Dochody własne jst 585 000,00 własne 585 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakup oprogramowania komputerowego - Interaktywny Administrator Cmentarzy 15 000,00 Dochody własne jst 15 000,00 własne 15 000,00 750 Administracja publiczna 1 954 070,93 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 925 070,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 Modernizacja Urzędu Gminy 800 000,00 Dochody własne jst 800 000,00 własne 800 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 275 000,00 Modernizacja telefonii stacjonarnej. 20 000,00 Dochody własne jst 20 000,00 własne 20 000,00 Zakup kosy spalinowej i piły spalinowej. 10 000,00 Dochody własne jst 10 000,00 własne 10 000,00 Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT 65 000,00 Dochody własne jst 65 000,00 własne 65 000,00 Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce 110 000,00 Dochody własne jst 110 000,00 własne 110 000,00 Zakup sprzętu i oprogramowania IT. 70 000,00 Dochody własne jst 70 000,00 własne 70 000,00 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 722 560,29 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny Strona 6 z 23 0,00 722 560,29 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 722 560,29 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 127 510,64 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny 127 510,64 Dochody własne jst 127 510,64 własne 127 510,64 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 29 000,00 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 15

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 Zakup sprzętu biurowego, AGD i IT. 29 000,00 Dochody własne jst 29 000,00 własne 29 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 185 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Przebudowa kotłowni remizy strażackiej w m.kobierzyce ( zmiana na gaz) 40 000,00 Dochody własne jst 40 000,00 6230 własne 40 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 000,00 Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego. 45 000,00 Dochody własne jst 45 000,00 własne 45 000,00 75414 Obrona cywilna 33 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Chrzanów.. Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m.wysoka Strona 7 z 23 0,00 33 000,00 Dochody własne jst 33 000,00 własne 33 000,00 75495 Pozostała działalność 29 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 Instalacja monitoringu na placu zabaw-sołectwo Kuklice 6 000,00 Dochody własne jst 6 000,00 własne 6 000,00 Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym- Sołectwo Krzyżowice 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Instalacja monitoringu w parku -Sołectwo Domasław 12 000,00 Dochody własne jst 12 000,00 własne 12 000,00 Rozbudowa systemu monitoringu na ul.świdnickiej-sołectwo Tyniec Mały 4 500,00 Dochody własne jst 4 500,00 własne 4 500,00 Rozbudowa systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej-sołectwo Owsianka 1 500,00 Dochody własne jst 1 500,00 własne 1 500,00 801 Oświata i wychowanie 11 049 975,22 80101 Szkoły podstawowe 5 676 100,00 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 16

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 170 000,00 Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej na potrzeby realizacji zadań edukacyjnych 105 000,00 Dochody własne jst 105 000,00 własne 105 000,00 Oświetlenie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 własne 200 000,00 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach 3 120 000,00 Dochody własne jst 3 120 000,00 własne 3 120 000,00 Przystosowanie części korytarza do pełnienia funkcji pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim 20 000,00 Dochody własne jst 20 000,00 własne 20 000,00 Rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym 340 000,00 Dochody własne jst 340 000,00 własne 340 000,00 Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej 1 000 000,00 Dochody własne jst 1 000 000,00 własne 1 000 000,00 Rozbudowa placu zabaw ZSP w Wysokiej 10 000,00 Dochody własne jst 10 000,00 własne 10 000,00 Utworzenie pracowni fizyczno-chemicznej w ZSZP w Wysokiej 62 000,00 Dochody własne jst 62 000,00 własne 62 000,00 Wykonanie systemu wentylacji na dużej sali gimnastycznej GZS w Bielanach Wr. 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 własne 200 000,00 Zakup z montażem rolet zewnętrznych. 10 000,00 Dochody własne jst 10 000,00 własne 10 000,00 Zakup z montażem słupków zabezpieczających dzieci przed wybiegnięciem na ulicę po wyjściu ze szkoły 3 000,00 Dochody własne jst 3 000,00 własne 3 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 506 100,00 Zakup maszyny myjącej do posadzek w ZSZP w Wysokiej 18 000,00 Dochody własne jst 18 000,00 własne 18 000,00 Zakup mebli do klas i szafek ubraniowych. 10 600,00 Dochody własne jst 10 600,00 własne 10 600,00 Strona 8 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 17

Zakup odśnieżarki dla ZSZP w Wysokiej 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Zakup pozostałych urządzeń dla GZS w Bielanach Wr. 28 000,00 Dochody własne jst 28 000,00 własne 28 000,00 Zakup pracowni fizyko-chemicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kobierzycach 31 000,00 Dochody własne jst 31 000,00 własne 31 000,00 Zakup sprzętu AGD dla ZSZP w Wysokiej 4 300,00 Dochody własne jst 4 300,00 własne 4 300,00 Zakup sprzętu AGD, RTV i IT 15 000,00 Dochody własne jst 15 000,00 własne 15 000,00 Zakup sprzętu do pracowni fizyczno-chemicznej i innych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim 44 300,00 Dochody własne jst 44 300,00 własne 44 300,00 Zakup sprzętu do pracowni fizyczno-chemicznej i innych w ZSZP w Tyńcu Małym 25 000,00 Dochody własne jst 25 000,00 własne 25 000,00 Zakup sprzętu do pracowni fizyczno-chemicznej i innych w ZSZP w Wysokiej 41 000,00 Dochody własne jst 41 000,00 własne 41 000,00 Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia 65 000,00 Dochody własne jst 65 000,00 własne 65 000,00 Zakup sprzętu IT, AGD, nagłośnieniowego. 33 200,00 Dochody własne jst 33 200,00 własne 33 200,00 Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego 53 200,00 Dochody własne jst 53 200,00 własne 53 200,00 Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla GZS w Bielanach Wr. 31 000,00 Dochody własne jst 31 000,00 własne 31 000,00 Zakup sprzętu ogrodniczego 1 000,00 Dochody własne jst 1 000,00 własne 1 000,00 Zakup sprzętu ogrodniczego-kosiarek, podkaszarek dla ZSZP w Wysokiej 4 800,00 Dochody własne jst 4 800,00 własne 4 800,00 Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego 3 300,00 Dochody własne jst 3 300,00 Strona 9 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 18

własne 3 300,00 Zakup sprzętu terapeutycznego w tym łóżko dla ZSZP w Wysokiej 6 900,00 Dochody własne jst 6 900,00 własne 6 900,00 Zakup tablicy interaktywnej. 10 000,00 Dochody własne jst 10 000,00 własne 10 000,00 Zakup wyposażenia do pracowni językowej, tablic interaktywnych oraz wizualizera do Szkoły Podstawowej w Kobierzycach 40 000,00 Dochody własne jst 40 000,00 własne 40 000,00 Zakup wyposażenia do pracowni nauczania języków obcych i innych w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim 24 000,00 Dochody własne jst 24 000,00 własne 24 000,00 Zakup wyposażenia i sprzętu RTV, AGD i biurowego. 5 500,00 Dochody własne jst 5 500,00 własne 5 500,00 Zakup zwijarki do wykładziny ochronnej na Hali Sportowej w ZSZP w Wysokiej 6 000,00 Dochody własne jst 6 000,00 własne 6 000,00 80104 Przedszkola 5 230 075,22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 053 000,00 Budowa przedszkola w Kobierzycach 5 000 000,00 Dochody własne jst 5 000 000,00 własne 5 000 000,00 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 Zakup z montażem słupków zabezpieczających dzieci przed wybiegnięciem na ulicę po wyjściu ze szkoły 3 000,00 Dochody własne jst 3 000,00 własne 3 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 146 100,00 Zakup odkurzacza. 1 100,00 Dochody własne jst 1 100,00 własne 1 100,00 Zakup sprzętu AGD, RTV i IT 34 000,00 Dochody własne jst 34 000,00 własne 34 000,00 Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Zakup sprzętu ogrodniczo - konserwatorskiego 6 000,00 Dochody własne jst 6 000,00 własne 6 000,00 Zakup wyposażenia kuchni filii Przedszkola w Wysokiej 100 000,00 Strona 10 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 19

Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 328,94 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych 26 328,94 Dochody własne jst 26 328,94 własne 26 328,94 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 646,28 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych 4 646,28 Dochody własne jst 4 646,28 własne 4 646,28 80110 Gimnazja 51 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 000,00 Zakup pozostałych urządzeń dla GZS w Bielanach Wr. 9 000,00 Dochody własne jst 9 000,00 własne 9 000,00 Zakup sprzętu AGD, RTV i IT 20 000,00 Dochody własne jst 20 000,00 własne 20 000,00 Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla GZS w Bielanach Wr. 22 000,00 Dochody własne jst 22 000,00 własne 22 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 92 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 Zakup z montażem klimatyzatora. 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Zakup z montażem pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem. 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 800,00 Zakup blendera. 2 800,00 Dochody własne jst 2 800,00 własne 2 800,00 Zakup sprzętu AGD 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia 30 000,00 Dochody własne jst 30 000,00 własne 30 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 884 832,94 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 856 470,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 856 470,64 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach 1 800 000,00 Dochody własne jst 1 800 000,00 Strona 11 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 20

własne 1 800 000,00 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym 56 470,64 Dochody własne jst 56 470,64 własne 56 470,64 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28 362,30 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 28 362,30 Zakup komputerów oraz oprogramowania. 28 362,30 Dochody własne jst 28 362,30 własne 28 362,30 852 Pomoc społeczna 39 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 39 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 Montaż czerech klimatyzatorów w budynku GOPS Kobierzyce 14 000,00 Dochody własne jst 14 000,00 własne 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki oraz foteli biurowych dla GOPS w Kobierzycach 25 000,00 Dochody własne jst 25 000,00 własne 25 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105 000,00 85395 Pozostała działalność 105 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Budowa Domu Opieki Dziennej w Tyńcu Małym 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup komputera. 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 855 Rodzina 18 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 18 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 Zakup sprzętu RTV, AGD i IT 18 000,00 Dochody własne jst 18 000,00 własne 18 000,00 13 268 424,57 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 859 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 805 762,00 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 1 004 500,00 Dochody własne jst 1 004 500,00 własne 1 004 500,00 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce 5 550 000,00 Dochody własne jst 5 550 000,00 własne 5 550 000,00 Strona 12 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 21

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach 946 262,00 Dochody własne jst 946 262,00 własne 946 262,00 Kredyty i pożyczki 0,00 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc 120 000,00 Dochody własne jst 120 000,00 własne 120 000,00 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Wysokiej 20 000,00 Dochody własne jst 20 000,00 własne 20 000,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i budowa urządzeń przesyłowych z Pustkowa Żurawskiego Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Kredyty i pożyczki 0,00 Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części gminy 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej 165 000,00 Dochody własne jst 165 000,00 własne 165 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 324 455,64 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach 1 324 455,64 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 324 455,64 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 729 282,36 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach 729 282,36 Kredyty i pożyczki 729 282,36 90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Zakup urządzeń i sprzętu IT do obsługi systemu gospodarowania odpadami Komunalnymi w Kobierzycach 0,00 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 542 732,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 542 732,50 Zakup ciągnika dla ekipy porządkowej 140 000,00 Dochody własne jst 140 000,00 własne 140 000,00 Zakup koszy ulicznych 62 732,50 Dochody własne jst 62 732,50 własne 62 732,50 Zakup samochodów dla ekipy porządkowej. 220 000,00 Dochody własne jst 220 000,00 własne 220 000,00 Zakup wyposażenia dla ekipy porządkowej 120 000,00 Dochody własne jst 120 000,00 Strona 13 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 22

własne 120 000,00 Zakup zamiatarki dla ekipy porządkowej 1 000 000,00 Dochody własne jst 1 000 000,00 własne 1 000 000,00 316 192,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 670,07 Budowa zaplecza gospodarczego parku w budynku dawnej remizy w Domasławiu 160 000,00 Dochody własne jst 160 000,00 własne 160 000,00 Urządzenie polanki spotkań z miejscem do grillowania pod kątem organizacji imprez rodzinnych przy terenie 13 070,07 Dochody własne jst 13 070,07 własne 13 070,07 Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w parku- Sołectwo Kobierzyce 15 000,00 Dochody własne jst 15 000,00 własne 15 000,00 Wykonanie oświetlenia w praku-sołectwo Domasław 20 000,00 Dochody własne jst 20 000,00 własne 20 000,00 Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul.malinowej dz. 45/175 m.in. wykonanie nawierzchni-sołectwo Wysoka 15 000,00 Dochody własne jst 15 000,00 własne 15 000,00 Zakup altany wraz z montażem-sołectwo Małuszów 11 600,00 Dochody własne jst 11 600,00 własne 11 600,00 Zakup altany wraz z montażem-sołectwo Pustków Wilczkowski 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Zakup i montaż tablic informacyjnych oraz ławek drewnianych na tereny zielone-sołectwo Tyniec Mały 6 000,00 Dochody własne jst 6 000,00 własne 6 000,00 Zakup ławki wraz z montażem - Sołectwo Bąki 1 000,00 Dochody własne jst 1 000,00 własne 1 000,00 Zakup wraz z montażem altany na tereny zielone-sołectwo-żerniki Male- Raclawice Wielkie 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 522,00 Zakup donic betonowych-sołectwo Owsianka 1 000,00 Dochody własne jst 1 000,00 własne 1 000,00 Zakup donic betonowych-sołectwo Tyniec Mały 1 700,00 Dochody własne jst 1 700,00 własne 1 700,00 Zakup donic oraz ławek na tereny zielone-sołectwo Pustków Wilczkowski 8 000,00 Strona 14 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 23

Dochody własne jst 8 000,00 własne 8 000,00 Zakup donic-sołectwo Budziszów 8 000,00 Dochody własne jst 8 000,00 własne 8 000,00 Zakup donic-sołectwo-żerniki Male-Raclawice Wielkie 1 500,00 Dochody własne jst 1 500,00 własne 1 500,00 Zakup donicy na kwiaty-sołectwo Ślęza 462,00 Dochody własne jst 462,00 własne 462,00 Zakup gazonów betonowych oraz ławek-sołectwo Magnice 2 960,00 Dochody własne jst 2 960,00 własne 2 960,00 Zakup kosiarki-traktorka-sołectwo Nowiny 8 900,00 Dochody własne jst 8 900,00 własne 8 900,00 Zakup kosiarki-traktorka-sołectwo Solna 9 000,00 Dochody własne jst 9 000,00 własne 9 000,00 Zakup kosiarki-traktorka-sołectwo Żurawice 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Zakup kosy i kosiarki spalinowej-sołectwo Szczepankowice 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Zakup ławek na tereny zielone-sołectwo Pełczyce 1 500,00 Dochody własne jst 1 500,00 własne 1 500,00 Zakup ławek, tabliczek informacyjnych i regulaminowych oraz innych elementów małej architektury w ramach 11 000,00 Dochody własne jst 11 000,00 własne 11 000,00 Zakup podkaszarki oraz ławek na tereny zielone-sołectwo Wierzbice 5 500,00 Dochody własne jst 5 500,00 własne 5 500,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 700 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Częściowe pokrycie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne. 700 000,00 700 000,00 Dochody własne jst 700 000,00 własne 700 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 800 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego 800 000,00 Dochody własne jst 800 000,00 Strona 15 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 24

własne 800 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 845 075,87 3 838 075,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 698 300,00 Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej 20 000,00 Dochody własne jst 20 000,00 własne 20 000,00 Budowa świetlicy w Krzyżowicach 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 Budowa świetlicy w Księginicach 900 000,00 Dochody własne jst 900 000,00 własne 900 000,00 Budowa świetlicy w Kuklicach 900 000,00 Dochody własne jst 900 000,00 własne 900 000,00 Budowa świetlicy w Nowinach 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 Budowa Świetlicy w Ślęzie 100 000,00 Dochody własne jst 100 000,00 własne 100 000,00 Budowa świetlicy w Żernikach Małych 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu 815 000,00 Dochody własne jst 815 000,00 własne 815 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowicach przy ul. Bocznej 2A 60 000,00 Dochody własne jst 60 000,00 własne 60 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach przy ul. Kwiatowej 14 53 000,00 Dochody własne jst 53 000,00 własne 53 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej 48 590 000,00 Dochody własne jst 590 000,00 własne 590 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnieckej 6 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 własne 50 000,00 Montaż rzutnika na świetlicy wiejskiej-sołectwo Wierzbice 3 000,00 Dochody własne jst 3 000,00 własne 3 000,00 Przygotowanie do sprzedaży obiektu starej świetlicy w Wierzbicach 0,00 Strona 16 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 25

Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa 0,00 Dochody własne jst 0,00 własne 0,00 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2A 34 000,00 Dochody własne jst 34 000,00 własne 34 000,00 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Dobkowice 10 000,00 Dochody własne jst 10 000,00 własne 10 000,00 Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej w Damianowicach przy ul. Spółdzielczej 1B 10 000,00 Dochody własne jst 10 000,00 własne 10 000,00 Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Solna 3 300,00 Dochody własne jst 3 300,00 własne 3 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 275,87 Zakup fantomu wraz z laptopem i akcesoriami-sołectwo Kobierzyce 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 własne 5 000,00 Zakup kociołków elektrycznych-sołectwo Pustków Wilczkowski 700,00 Dochody własne jst 700,00 własne 700,00 Zakup kuli lustrzanej do świetlicy wiejskiej-sołectwo Budziszów 1 000,00 Dochody własne jst 1 000,00 własne 1 000,00 Zakup namiotu oraz ławostołów-sołectwo Tyniec Mały 6 500,00 Dochody własne jst 6 500,00 własne 6 500,00 Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. zakup patelni elektrycznej- Sołectwo Małuszów 8 000,00 Dochody własne jst 8 000,00 własne 8 000,00 Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów - Sołectwo Chrzanów 11 400,00 Dochody własne jst 11 400,00 własne 11 400,00 Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów i ławostołów- Sołectwo Magnice 8 100,00 Dochody własne jst 8 100,00 własne 8 100,00 Zakup sprzętu nagłaśniającego-sołectwo Ślęza 6 000,00 Dochody własne jst 6 000,00 własne 6 000,00 Zakup sprzętu nagłaśniającego-sołectwo Tyniec nad Ślęzą 6 000,00 Dochody własne jst 6 000,00 Strona 17 z 23 Id: 68DFBE4A-82FA-4B23-B844-664595E3589C. Podpisany Strona 26