ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDATKI Budżet na rok 2018 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/486/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział WYDATKI ogółem 151 035 883 145 973 878 z tego: bieżące majątkowe 6 422 705 343 351 144 613 178 145 630 527 010 Rolnictwo i łowiectwo 683 460 0 01008 Melioracje wodne 7 725 0 Majątkowe 7 725 0 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 725 0 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 675 735 0 Majątkowe 675 735 0 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 735 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 42 077 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 42 077 0 Bieżące 42 077 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 856 0 504 0 16 662 0 2 937 0 9 0 2 0 802 0 142 0 14 763 0 2 606 0 794 0 600 Transport i łączność 138 735 189 139 567 770 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 122 710 000 122 710 000 Majątkowe 122 710 000 122 710 000 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104 303 500 104 303 500 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 406 500 18 406 500 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 15 841 508 16 857 770 Bieżące 245 688 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 909 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 515 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 459 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20 521 0 4267 Zakup energii 2 284 0 Majątkowe 15 595 820 16 857 770 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 235 0
9 625 714 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 929 631 12 420 052 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 859 240 4 437 718 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 0 60095 Pozostała działalność 183 681 0 Bieżące 183 681 0 850 0 150 0 23 356 0 4 121 0 10 754 0 1 898 0 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 92 236 0 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 277 0 5 264 0 929 0 21 823 0 3 853 0 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 799 0 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 142 0 1 229 0 630 Turystyka 586 330 257 938 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 586 330 257 938 Bieżące 127 486 0 28 560 0 5 040 0 63 829 0 20 268 0 1 989 0 351 0 922 0 163 0 5 239 0 925 0 4958 Różnice kursowe 170 0 4959 Różnice kursowe 30 0 Majątkowe 458 844 257 938 409 457 56 102 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 167 13 566 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 220 188 270 750 Administracja publiczna 2 486 993 5 175 966 75018 Urzędy marszałkowskie 1 205 154 4 943 966 Bieżące 1 205 154 0 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 788 0 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 542 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 699 994 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 362 0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 546 0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 260 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 014 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 843 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 694 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 214 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 19 266 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 772 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 657 0 14 285 0 2 521 0 124 803 0 18 508 0 7 055 0 1 245 0 4 800 0 786 0 7 381 0 1 050 0 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 727 0 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 423 0 618 0 Majątkowe 0 4 943 966 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 2 889 542 0 2 034 502 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 19 922 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 281 839 232 000 Bieżące 1 281 839 0 1 281 839 0 Majątkowe 0 232 000 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 232 000 758 Różne rozliczenia 0 476 616 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 476 616 Bieżące 0 77 051 4810 Rezerwy 0 77 051 Majątkowe 0 399 565 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 399 565 801 Oświata i wychowanie 7 757 0 80195 Pozostała działalność 7 757 0 Bieżące 7 757 0 4301 Zakup usług pozostałych 7 000 0 4421 Podróże służbowe zagraniczne 757 0 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne Majątkowe
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 850 788 198 297 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 309 529 0 Bieżące 309 529 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 741 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 422 0 104 012 0 18 354 0 85395 Pozostała działalność 541 259 198 297 Bieżące 541 259 182 995 2007 europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem 42 300 0 wydatków klasyfikowanych par. 205 2009 europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem 7 890 70 079 wydatków klasyfikowanych par. 205 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 327 565 0 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 60 631 112 916 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 100 0 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 900 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 498 0 5 502 0 33 582 0 6 179 0 4417 Podróże służbowe krajowe 18 721 0 3 363 0 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 0 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 0 Majątkowe 0 15 302 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich 6209 oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków 0 15 302 klasyfikowanych w par 625 855 Rodzina 2 279 076 0 85595 Pozostała działalność 2 279 076 0 Bieżące 1 742 175 0 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 949 978 0 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 98 195 0 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 576 0 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 984 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 49 738 0 4 421 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 607 0 5 392 0 494 730 0
58 324 0 4417 Podróże służbowe krajowe 21 403 0 2 347 0 4437 Różne opłaty i składki 9 793 0 4439 Różne opłaty i składki 287 0 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 598 0 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 802 0 Majątkowe 536 901 0 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 521 599 0 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 15 302 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 842 756 297 291 92106 Teatry 720 400 0 Majątkowe 720 400 0 720 400 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 029 603 0 Bieżące 714 603 0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 714 603 0 finansów Majątkowe 1 315 000 0 1 315 000 0 92116 Biblioteki 92 753 0 Majątkowe 92 753 0 92 753 0 92118 Muzea 0 297 291 Bieżące 0 83 305 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 0 83 305 finansów Majątkowe 0 213 986 0 213 986 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 925 21 457 0 przyrody 92502 Parki krajobrazowe 21 457 0 Bieżące 21 457 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 077 0 2 873 0 507 0