PROJEKT BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA 2018 ROK

PROJEKT BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA 2018 ROK

Informacje ogólne Ludność Powierzchnia Mienie komunalne 26.786 mieszkańców (pobyt stały - stan na dzień 30.09.2017r.) ROK 2016 27.004 mieszkańców ROK 2015-27.347 mieszkańców 1034 ha (stan na dzień 31.12.2016r.) 260.663.332 zł (stan na dzień 31.12.2016r.) 248.266.758 zł (stan na dzień 31.12.2015r.)

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK W budżecie miasta Kętrzyn na rok 2018 zaplanowano: Dochody w wysokości 110.343.835 zł Wydatki w wysokości 127.343.835 zł Deficyt 17.000.000 zł

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK FINANSE MIASTA Dochody miasta Kętrzyn za okres 2015-2018 120 000 000 94 959 534 96 468 113 110 343 835 100 000 000 77 058 202 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2015 2016 2017 (plan) 2018 (plan)

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Handel 0 341.059 w tym przebudowa targowiska 0 341.059 Transport i łączność 280.001 270.001 Gospodarka mieszkaniowa 4.628.685 4.379.631 w tym środki na adaptację pomieszczeń parteru na mieszkania komunalne Chrobrego 4 0 392.125 Działalność usługowa 238.000 230.000 Administracja publiczna 308.978 229.663 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 31.456.000 32.666.000 w tym: - wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.310.000 6.300.000 - wpływy z podatków od osób fizycznych 4.006.000 4.056.000 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.248.620 20.264.757 - wpływy z innych opłat (skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 851.380 845.243

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Różne rozliczenia 22.110.902 23.748.840 w tym: - subwencja oświatowa 15.745.153 16.962.835 - subwencja wyrównawcza (Janosikowe) 5.599.557 6.373.787 - subwencja równoważąca 398.786 322.218 Oświata i wychowanie 2.422.811 5.160.364 w tym: środki pozyskane na termomodernizację obiektów oświatowych 0 4.608.000 Pomoc społeczna 6.933.288 4.819.525 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32.448 98.582 Edukacyjna opieka wychowawcza 423.760 0 Rodzina 25.375.611 24.842.915

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Kultura i ochrona środowiska 20.000 5.776.617 w tym renowacja Zamku w Kętrzynie 0 5.776.617 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.147.200 2.240.000 w tym opłata za odpady komunalne 2.100.000 2.200.000 Kultura fizyczna i sport 729.150 5.529.205 w tym zagospodarowanie Górki Poznańskiej 0 3.824.105 OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 96.468.113 110.343.835

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK 140 000 000 FINANSE MIASTA Wydatki miasta Kętrzyn za okres 2015-2018 127 343 835 120 000 000 91 142 373 105 585 378 100 000 000 73 250 532 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2015 2016 2017 (plan) 2018 (plan)

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Planowane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Transport i łączność 3.458.571 2.004.001 Turystyka 1.000 145.245 Gospodarka mieszkaniowa 5.823.836 3.573.000 Działalność usługowa 511.800 365.000 Administracja publiczna 7.896.236 8.203.663 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 417.300 381.000 Obsługa długu publicznego 730.000 1.400.000 Różne rozliczenia 500.000 500.000 Oświata i wychowanie 28.131.531 40.519.185

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Przewidywane wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Ochrona zdrowia 671.000 670.885 Pomoc społeczna 10.142.424 8.816.614 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 462.992 140.831 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.212.494 819.560 Rodzina 26.080.411 25.474.915 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.831.060 5.260.875 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.188.600 10.205.772 Kultura fizyczna i sport 9.169.544 18.307.916 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 105.585.387 127.343.835

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) 1. Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie 546.724 2. Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 zadanie z Budżetu Obywatelskiego 120.000 3. Budowa sięgacza ulicy Górnej 300.000 4. Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne 463.000 5. Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych 50.000 6. Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta Kętrzyn 30.000 7. Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko zadanie z Budżetu Obywatelskiego 170.000 8. Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 8.950.000

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wierzbowej

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wierzbowej

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nazwa zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn termomodernizacja budynku Przedszkola Puchatek Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn termomodernizacja budynku Przedszkola Krasnal Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ul. Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących zadanie z Budżetu Obywatelskiego Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 zadanie z Budżetu Obywatelskiego Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A zadanie z Budżetu Obywatelskiego Rok budżetowy 2018 (w zł) 3.380.394 1.013.548 1.116.058 120.000 50.000 200.000 15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) 16. 17. 18. 19. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki zadanie z Budżetu Obywatelskiego Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie I etap Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie II etap 6.970.772 300.000 3.680.000 6.705.000 20. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie 5.044.916 Ogółem 39.310.412

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Założenia projektu: 8. Zakup wyposażenia: 1. Konserwacja murów obronnych zamku Interaktywny system projekcji, 2. Remont i docieplenie dachu Scena do imprez plenerowych, 3. Wymiana okien Interaktywna makieta zamku, 4. Remont drzwi zewnętrznych System nagłośnienia i oświetlenia przenośnej sceny, 5. Remont elewacji Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (system 6. Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w budynku 7. Wymiana instalacji elektrycznych audio deskrypcji, gumowe chodniki, ) Tablica multimedialna, komputery Wartość projektu: 6.970.771,19 zł, w tym dofinansowanie 5.576.616,95 zł (80%)

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) 16. 17. 18. 19. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki zadanie z Budżetu Obywatelskiego Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie I etap Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie II etap 6.970.772 300.000 3.680.000 6.705.000 20. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie 5.044.916 Ogółem 39.310.412

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina II etap

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina II etap Trybuny Trybuny Trybuny

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł) 16. 17. 18. 19. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki zadanie z Budżetu Obywatelskiego Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie I etap Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie II etap 6.970.772 300.000 3.680.000 6.705.000 20. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie 5.044.916 Ogółem 39.310.412

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje 2018 Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie Skatepark Linarium

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Środki zewnętrzne pozyskane na realizację projektów inwestycyjnych w 2018 roku Nazwa projektu inwestycyjnego wartość dofinansowanie wkład własny Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie Zmiana sposobu użytkowania części budynku poprzez adaptację na lokale komunalne Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku krzyżackiego wraz z jego otoczeniem Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie * dofinansowanie do maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych możliwych do pozyskania Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie - I etap (Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego) % dofinan sowania 3 837 055,00 1 500 000,00 2 337 055,00 39,10 5 044 915,47 3 250 489,14 1 794 426,33 80,00 712 953,39 320 829,02 392 124,37 45,00 5 510 000,00 4 408 000,00 1 102 000,00 80,00 6 970 771,19 5 576 616,95 1 394 154,24 80,00 11 163 322,22 755 000,00 * 10 408 322,22 75,50 * 1 390 211,00 397 700,00 992 511,00 28,61 Ogółem (projekty inwestycyjne) 34.629.228,27 16 208 635,11 18 420 539,16

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2018 roku Nazwa projektu wartość dofinansowanie wkład własny % dofinan sowania 1. Zrozumieć Świat 129 191,05 121 191,05 8 000,00 93,81 2. Zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Górna 8 2 531 128,30 946 357,46 1 584 770,84 40,00 3. 4. Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn 349 148,38 296 776,12 52 372,26 85,00 609 650,00 243 864,44 365 785,56 40,00 5. Zrób to dla Siebie 345 137,90 313 457,90 31 680,00 Ogółem (zadania bieżące) 3 964 255,63 1 921 646,97 2 042 608,66 Ogółem środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań: 18 130 282,08 zł

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Podatek od nieruchomości w okresie 2013-2018 Stawki podatku od nieruchomości Stawki max. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały Stawki max. Stawki wg uchwały 1. od budynków zw. z prowadzeniem działalności 22,82 16,28 23,03 16,28 23,13 16,28 22,86 gospodarczej od m 2 17,09 / 22,86 22,66 17,09 / 22,66 23,10 17,41 / 23,10 2. od gruntów zw. z prowadzeniem działalności 0,88 0,56 0,89 0,56 0,90 0,56 0,89 0,63 0,89 0,63 0,91 0,64 gospodarczej za m 2 3. od pozostałych gruntów od m 2 0,45 0,14 0,46 0,14 0,47 0,14 0,47 0,19 0,47 0,19 0,48 0,20 4. od budynków mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne 0,73 0,47 0,74 0,47 0,75 0,47 0,75 0,56 0,75 0,56 0,77 0,57

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² (dane na 2018 rok) Kętrzyn 17,41 zł Wyszczególnienie Kętrzyn Miasto porównywane Różnica (zł) Iława 22,30 4,89 Szczytno 17,56 zł Ełk 22,99 5,58 Ostróda 17,41 20,35 2,94 Szczytno 17,56 0,15 Ostróda Ełk 20,35 zł 22,99 zł Mrągowo 20,55 3,14 Iława 22,30 zł Mrągowo 20,55 zł

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości działalność gospodarcza (dane na 2018 rok) 1 271 330 zł Kętrzyn (17,41 zł/m 2 ) Mrągowo (20,55 zł/m 2 ) Ełk (22,99zł/m 2 ) 1 200 000 1 100 000 1 151 550 zł 988 670 zł Duża firma 988 670 1 151 550 1 271 330 X Różnica 162 880 282 660 1 000 000 900 000 800 000 700 000 Ełk Mrągowo Kętrzyn Średnia firma Y 218 710 255 650 287 290 Różnica 36 940 68 580 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 287 290 zł 255 650 zł 218 710 zł 9 784 zł 8 772 zł 7 408 zł Mała firma Z 7 408 8 772 9 784 Różnica 1 364 2 376 0 Duża firma X Średnia firma Y Mała firma Z (grunty 85 tys. m 2 ) (budynki 47 tys. m 2 ) (budowle 5,8 mln zł) (grunty 30 tys. m 2 ) (budynki 11 tys. m 2 ) (budowle 0,4 mln zł) (grunty 0,6 tys. m 2 ) (budynki 0,4 tys. m 2 ) (budowle 3 tys. zł)

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków mieszkalnych za 1 m² (dane na 2018 rok) Kętrzyn 0,57 zł Wyszczególnienie Kętrzyn Miasto porównywane Różnica (zł) Szczytno 0,65 zł Iława 0,73 0,16 Ełk 0,70 0,13 Ostróda 0,65 zł Ostróda 0,57 0,65 0,08 Szczytno 0,65 0,08 Mrągowo 0,74 0,17 Ełk Iława 0,70 zł 0,73 zł Mrągowo 0,74 zł

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mieszkania bez gruntu 50 m² (dane na 2018 rok) Kętrzyn 28,00 zł Wyszczególnienie Kętrzyn Miasto porównywane Różnica (zł) Szczytno 33,00 zł Iława 37,00 9,00 Ełk 35,00 7,00 Ostróda 33,00 zł Ostróda 28,00 33,00 5,00 Szczytno 33,00 5,00 Mrągowo 37,00 9,00 Ełk Iława 35,00 zł 37,00 zł Mrągowo 37,00 zł

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków (rok 2017r. ceny brutto) Miasto Woda Kanalizacja Razem woda+kanalizacja Abonament Dopłata do ceny z Gminy Kętrzyn 3,25 3,89 7,14 nie występuje brak Biskupiec 3,28 5,86 9,14 4,75 brak Olsztyn 3,99 5,96 9,95 nie występuje brak Ełk 3,96 5,88 9,84 nie występuje brak Giżycko 3,37 4,44 7,71 od 10.07 brak Reszel 3,93 5,63 9,56 od 7,68 0,32 zł/m 3 wody i 0,57 zł/m 3 ścieków Mrągowo 2,44 5,31 7,75 7,23 brak Węgorzewo 3,83 10,11 13,94 od 15,88 0,36 zł/m 3 ścieków Korsze 3,48 4,08 7,56 nie występuje brak

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Zestawienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ceny obowiązujące w 2018r.) Miasto za selektywną zbiórkę odpadów Opłata za osobę (w zł) za nieselektywną zbiórkę odpadów Kętrzyn 7,68 13,58 Korsze 9,00 15,00 Barciany 10,50 19,00 Reszel 9,50 + dzierżawa pojemników 14,50 + dzierżawa pojemników Srokowo 10,00 13,00 Kętrzyn Gmina Wiejska 8,85 15,00 Giżycko 10,00 13,00 Mrągowo 11,00 16,00 Bartoszyce 10,00 20,00 Olsztyn 9,80 14,41 Biskupiec 7,50 12,00 Bisztynek 8,00 13,00 Pisz 10,00 13,00 Orzysz 10,00 13,00 Ostróda 8,50 11,00

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 Kętrzynie Budynek SP nr 3 Hala sportowa

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie Zaplecze (szatnie, toalety, natryski, magazyny) Trybuny Płyta boiska

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Samorządowy Dom Seniora

Inwestycje - zamierzenia na przyszłość Samorządowy Dom Seniora PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ