DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 157 664,08 194 173,69 9 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 2 040 000,00 54 087,36 3 W tym: Dochody bieżące 0,00 106,31 0920 Pozostałe odsetki 0,00 106,31 W tym: Dochody majatkowe 2 040 000,00 53 981,05 3 6290 40 000,00 53 981,05 135 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: środki na finansowanie wydatków na 2 000 000,00 0,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3 6297 2 000 000,00 0,00 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 117 664,08 140 086,33 119 W tym: Dochody majatkowe 0,00 30 153,00 0770 0,00 30 153,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W tym: Dochody bieżące 117 664,08 109 933,33 93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 44 894,08 44 894,08 100 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 72 770,00 65 039,25 89 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 450,00 903,79 201 02001 Gospodarka leśna 450,00 903,79 201 W tym: Dochody bieżące 450,00 903,79 201 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, czynsz z obwodów łowieckich 450,00 903,79 201 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 170 400,00 199 458,44 117 40002 Dostarczanie wody 170 400,00 199 458,44 117 W tym: Dochody bieżące 170 400,00 199 458,44 117 0830 Wpływy z usług 170 000,00 199 216,20 117 0920 Pozostałe odsetki 400,00 242,24 61 600 Transport i łączność 1 770 304,00 1 720 539,94 97 60014 Drogi publiczne powiatowe 132 500,00 82 735,94 62 W tym: Dochody majątkowe 132 500,00 82 735,94 62 Strona 1
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 62 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 132 500,00 82 735,94 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 637 804,00 1 637 804,00 100 W tym: Dochody majątkowe 1 637 804,00 1 637 804,00 100 6330 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 637 804,00 1 637 804,00 100 700 Gospodarka mieszkaniowa 208 579,00 135 009,71 65 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami 208 579,00 135 009,71 65 W tym: Dochody majątkowe 100 000,00 0,00 0 0870 Wpływy z sprzedaży składników majątkowych 100 000,00 0,00 0 W tym: Dochody bieżące 108 579,00 135 009,71 124 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 124 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 124 441,26 0830 Wpływy z usług 8 079,00 8 835,42 109 0920 Pozostałe odsetki 500,00 751,73 150 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 981,30 750 Administracja publiczna 401 852,00 317 941,23 79 75011 Urzędy wojewódzkie 47 666,00 47 672,20 100 W tym: Dochody bieżące 47 666,00 47 672,20 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 100 (związkom gmin) ustawami 47 666,00 47 666,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 6,20 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 43 986,00 53 618,95 122 W tym: Dochody bieżące 43 986,00 53 618,95 122 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 350,00 fizycznych 0830 Wpływy z usług 6 776,00 10 438,02 154 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 425,00 40 042,93 116 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 785,00 2 788,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 200,00 11 626,08 114 W tym: Dochody bieżące 10 200,00 11 626,08 114 0830 Wpływy z usług 10 200,00 11 626,08 114 75095 Pozostała działalność 300 000,00 205 024,00 68 W tym: Dochody bieżące 300 000,00 205 024,00 68 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000,00 5 710,00 2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 199 314,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 1 150,00 1 149,05 100 Strona 2
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 150,00 1 149,05 100 kontroli i ochrony prawa W tym: Dochody bieżące 1 150,00 1 149,05 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 100 (związkom gmin) ustawam 1 150,00 1 149,05 754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona 11 576,00 12 257,38 106 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 326,00 12 007,38 106 W tym: Dochody bieżące 11 326,00 11 347,38 100 0920 Pozostałe odsetki 63,00 63,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 185,00 206,38 112 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 11 078,00 11 078,00 100 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących W tym: Dochody majątkowe 0,00 660,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 660,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100 W tym: Dochody bieżące 250,00 250,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 100 (związkom gmin) ustawam 250,00 250,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 853 120,00 3 893 420,31 101 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 100,00 5 157,00 85 W tym: Dochody bieżące 6 100,00 5 157,00 85 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 86 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 000,00 5 157,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0 i opłat 100,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 757 285,00 838 656,37 111 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W tym: Dochody bieżące 757 285,00 838 656,37 111 0310 Podatek od nieruchomości 666 896,00 695 089,37 104 0320 Podatek rolny 13 597,00 12 182,00 90 0330 Podatek leśny 11 192,00 11 211,00 100 0340 Podatek od środków transportowych 64 300,00 113 733,00 177 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 18,00 6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 6 423,00 642 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 145 078,00 1 190 080,38 104 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W tym: Dochody bieżące 1 145 078,00 1 190 080,38 104 0310 Podatek od nieruchomości 254 168,00 353 437,12 139 0320 Podatek rolny 525 475,00 504 073,48 96 Strona 3
0330 Podatek leśny 12 690,00 13 104,44 103 0340 Podatek od środków transportowych 225 554,00 180 067,00 80 0360 Podatek od spadków i darowizn 37 691,00 48 715,27 129 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 22,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 83 000,00 82 978,31 100 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 091,20 55 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 146 opłat 4 500,00 6 591,56 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 125 700,00 108 298,77 86 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W tym: Dochody bieżące 125 700,00 108 298,77 86 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 626,00 108 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105 000,00 84 328,52 80 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 700,00 2 189,75 313 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 154,50 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód 1 818 957,00 1 751 227,79 96 budżetu państwa W tym: Dochody bieżące 1 818 957,00 1 751 227,79 96 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 814 957,00 1 744 491,00 96 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 6 736,79 168 758 Różne rozliczenia 11 511 774,18 11 604 987,98 101 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7 371 895,00 7 371 895,00 100 samorządu terytorialnego W tym: Dochody bieżące 7 371 895,00 7 371 895,00 100 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 7 371 895,00 7 371 895,00 100 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 88 707,00 samorządu terytorialnego W tym: Dochody bieżące 88 707,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 88 707,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 793 425,00 3 793 425,00 100 W tym: Dochody bieżące 3 793 425,00 3 793 425,00 100 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 793 425,00 3 793 425,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 624,18 50 130,98 110 W tym: Dochody bieżące 35 712,09 40 218,89 113 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 11 506,80 164 28 712,09 28 712,09 100 W tym: Dochody majątkowe 9 912,09 9 912,09 100 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 912,09 9 912,09 100 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 300 830,00 300 830,00 100 W tym: Dochody bieżące 300 830,00 300 830,00 100 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 300 830,00 300 830,00 100 801 Oświata i wychowanie 796 245,00 2 080 599,04 261 80101 Szkoły Podstawowe 282 577,00 287 526,04 102 W tym: Dochody bieżące 162 576,00 159 925,43 98 0830 Wpływy z usług 88 500,00 87 143,21 98 PSP GNOJNIK 60 000,00 60 489,72 101 Strona 4
PSP USZEW 28 500,00 26 653,49 94 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 468,00 2 567,30 104 PSP GNOJNIK 1 062,00 1 162,00 109 ZSP Biesiadki 1 406,00 1 405,30 100 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w 71 608,00 70 214,92 98 art.5 ust.1 pkt. 2i3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 60 866,00 60 865,97 100 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 10 742,00 9 348,95 87 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich W tym: Dochody majątkowe 120 001,00 127 600,61 106 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 115 450,00 115 450,00 100 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w 4 551,00 12 150,61 267 art.5 ust.1 pkt. 2i3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 3 868,00 4 247,53 110 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 683,00 7 903,08 1157 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80104 Przedszkola 324 270,00 1 591 039,95 491 W tym: Dochody bieżące 114 825,00 130 836,21 114 0830 Wpływy z usług 110 000,00 126 011,21 115 Przedszkole Gnojnik 70 000,00 80 791,91 115 Przedszkole Uszew 40 000,00 45 219,30 113 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 825,00 4 825,00 100 PP GNOJNIK 1 625,00 1 625,00 100 PP Uszew 3 200,00 3 200,00 100 W tym: Dochody majątkowe 209 445,00 1 460 203,74 697 środki na finansowanie wydatków na realizację 209 445,00 1 460 203,74 697 zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 73 011,00 73 010,19 100 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 136 434,00 1 387 193,55 1017 Strona 5
80110 Gimnazja 0,00 295,00 W tym: Dochody bieżące 0,00 295,00 0,00 295,00 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0,00 250,75 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0,00 44,25 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 134,00 2 187,05 102 W tym: Dochody bieżące 2 134,00 2 187,05 102 0830 Wpływy z usług 0,00 52,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 134,00 2 134,47 100 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 187 000,00 199 287,00 107 W tym: Dochody bieżące 187 000,00 199 287,00 107 0830 Wpływy z usług 187 000,00 199 287,00 107 Stołówka Gnojnik 130 000,00 137 060,00 105 Stołówka Uszew 57 000,00 62 227,00 109 80195 Pozostała działalność 264,00 264,00 100 W tym: Dochody bieżące 264,00 264,00 100 264,00 264,00 100 851 Ochrona zdrowia 0,00 1 372,55 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 1 372,55 W tym: Dochody bieżące 0,00 1 372,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 372,55 852 Pomoc społeczna 3 249 424,00 3 088 063,49 95 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 908 453,00 2 762 952,33 95 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: Dochody bieżące 2 908 453,00 2 762 952,33 95 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 14 553,85 73 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 30 735,55 88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 841 453,00 2 709 468,80 95 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 000,00 8 194,13 68 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 13 984,00 12 944,57 93 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: Dochody bieżące 13 984,00 12 944,57 93 Strona 6
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam 7 284,00 6 956,04 95 6 700,00 5 988,53 89 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 60 400,00 53 427,40 88 ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: Dochody bieżące 60 400,00 53 427,40 88 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 877,41 18 55 600,00 52 549,99 95 85216 Zasiłki stałe 82 577,00 77 129,19 93 W tym: Dochody bieżące 82 577,00 77 129,19 93 82 577,00 77 129,19 93 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 367,00 71 367,00 100 W tym: Dochody bieżące 71 367,00 71 367,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 744,00 9 744,00 100 (związkom gmin) ustawami 61 623,00 61 623,00 100 85295 Pozostała działalność 112 643,00 110 243,00 98 w tym: dochody bieżące 112 643,00 110 243,00 98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19 200,00 16 800,00 88 (związkom gmin) ustawami 93 443,00 93 443,00 100 853 125 766,00 125 497,22 100 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 125 766,00 125 497,22 100 w tym: dochody bieżące 125 766,00 125 497,22 100 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa 125 766,00 125 497,22 100 w art.5 ust.1 pkt. 2i3 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę 124 262,00 123 772,68 100 samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 504,00 1 724,54 115 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 82 839,00 82 674,45 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 82 839,00 82 674,45 100 W tym: Dochody bieżące 82 839,00 82 674,45 100 Strona 7
82 839,00 82 674,45 100 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 468 400,00 194 255,89 41 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140 500,00 180 142,55 128 W tym: Dochody bieżące 140 500,00 180 142,55 128 0830 Wpływy z usług 140 000,00 179 807,31 128 0920 Pozostałe odsetki 500,00 335,24 67 90002 Gospodarka odpadami 8 400,00 8 254,22 98 W tym: Dochody bieżące 8 400,00 8 254,22 98 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 8 400,00 8 254,22 98 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 12 000,00 5 859,12 49 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące 12 000,00 5 859,12 49 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 5 859,12 49 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2 500,00 0,00 0 środków z opłat produktowych W tym: Dochody bieżące 2 500,00 0,00 0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 500,00 0,00 0 90095 Pozostała działalność 305 000,00 0,00 W tym: Dochody majątkowe 305 000,00 0,00 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3 305 000,00 0,00 6297 305 000,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 613,00 957,40 4 92195 Pozostała działalność 24 613,00 957,40 4 W tym: Dochody bieżące 0,00 957,40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0,00 662,60 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 294,80 W tym: Dochody majątkowe 24 613,00 0,00 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację 24 613,00 0,00 zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 613,00 0,00 OGÓŁEM 24 834 156,26 23 653 261,56 95 Dochody bieżące 20 254 881,17 20 250 211,13 100% Dochody majątkowe 4 579 275,09 3 403 050,43 74% razem dochody 24 834 156,26 23 653 261,56 95% Strona 8