LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R.

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2017 r. COM(2017) 615 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R. aktualizujący szacowane potrzeby w zakresie wydatków rolnych i innych korekt (rezerwa na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, agencje i wydatki administracyjne) PL PL

uwzględniając: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1, w szczególności jego art. 39, projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęty przez Komisję dnia 18 lipca 2017 r. 2, Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1 2 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. COM(2017) 400 z 29.6.2017. 2

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY GWARANCJI (EFRG)... 4 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 UWAGI SZCZEGÓŁOWE... 7 2.3 ŁĄCZNY WPŁYW NA PB 2018... 9 3. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (FSUE)... 10 4. AGENCJE... 10 4.1 EUROPEJSKI URZĄD NADZORU GIEŁD I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (ESMA)... 10 4.2 EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY (EUROFOUND)... 11 4.3 AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO (EACEA)... 12 5. ADMINISTRACJA... 12 5.1 EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF)... 12 5.2 URZĄD PUBLIKACJI (OP)... 12 5.3 EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (ESDZ)... 13 5.3.1 Przyszła współpraca UE z Afganistanem po wygaśnięciu mandatu pełniącego dwie funkcje specjalnego przedstawiciela UE w Afganistanie... 13 5.3.2 Przeniesienie niektórych zadań w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa z misji EULEX Kosowo do Biura Unii Europejskiej w Kosowie... 15 5.3.3 Oddzielna linia budżetowa na wkład na rzecz szkół europejskich... 16 5.3.4 Łączny wpływ na PB 2018... 16 6. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF... 17 3

1. WPROWADZENIE Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2018 r. dotyczy następujących kwestii: aktualizacja szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2018 uwzględnia także oprócz zmieniających się czynników rynkowych wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przedstawienia PB 2018 w maju 2017 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym. Ogólnie skutki dla Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) są stosunkowo ograniczone środki na i środki na płatności zmniejszono o 53,9 mln EUR; zmniejszenie środków ujętych w rezerwie na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), aby uwzględnić koncentrację wydatków na wstępie, której przeprowadzenie zostało postanowione przez Parlament Europejski i Radę w decyzji w sprawie uruchomienia środków FSUE w związku z serią trzęsień ziemi, które miały miejsce w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w regionach Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria; aktualizacja poziomu środków i planów zatrudnienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zgodnie z ostatnim wnioskiem przedłożonym przez Komisję; korekta planu zatrudnienia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFUND); uwzględnienie w strukturze budżetu kosztów operacyjnych, które poniesie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w związku z tworzeniem zaproponowanego Europejskiego Korpusu Solidarności; korekta niektórych wydatków administracyjnych. 2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY GWARANCJI (EFRG) Komisja proponuje aktualizację szacowanych wydatków na rolnictwo przez zmniejszenie ich o 53,9 mln EUR w porównaniu z PB 2018. Proponuje się, aby środki przeznaczone na wydatki rolne finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), określone w liście w sprawie poprawek nr 1/2018, zostały zapisane w budżecie na poziomie 43 464,4 mln EUR, która to kwota jest niższa od salda netto dostępnego w 2018 r. na wydatki EFRG (tzw. podpułapu netto ) wynoszącego 44 162,4 mln EUR 3. Pomimo wzrostu netto potrzeb finansowych EFRG o 188,1 mln EUR kwotę środków na EFRG można zmniejszyć w stosunku do PB 2018, ponieważ wzrost ten jest z nadwyżką zrekompensowany dodatkowymi dochodami przeznaczonymi na EFRG (+ 242,0 mln EUR). Całkowita wysokość wnioskowanych środków na przeznaczonych na dział 2 w PB 2018, przy uwzględnieniu listu w sprawie poprawek nr 1/2018, szacowana jest na 59 499,6 mln EUR. Pozostawia to margines środków na w wysokości 767,4 mln EUR poniżej pułapu określonego w wieloletnich ramach finansowych. płatności w dziale 2 zmniejszono o taką samą kwotę ( 53,9 mln EUR) jak środki na w porównaniu z PB 2018 i wynoszą one obecnie 56 305,9 EUR. 3 W wieloletnich ramach finansowych na lata 2014 2020 początkowy podpułap EFRG na 2018 r. wynosił 44 889 mln EUR. Po uwzględnieniu kwoty netto 726,7 mln EUR, która ma zostać przeniesiona na rozwój obszarów wiejskich, saldo netto dostępne na wydatki EFRG w 2018 r. ( podpułap netto ) wynosi 44 162,4 mln EUR. Potrzeby EFRG na 2018 r. zostały określone na podstawie tego podpułapu netto EFRG. 4

2.1 Informacje ogólne Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2018 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych i przepisów prawa. Na koniec września 2017 r. Komisja dysponuje pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2017 r. oraz prognozami dla rynków rolnych, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2018 r. 5

Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1/2018 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w dziedzinie rolnictwa od czasu sporządzenia PB 2018 w maju 2017 r. albo które są obecnie przygotowywane i zostaną wkrótce przyjęte. W sumie, potrzeby EFRG na 2018 r. (po uwzględnieniu rezerw EFRG związanych z zastosowaniem dyscypliny finansowej) są szacowane obecnie na 44 710,4 mln EUR 4, co stanowi wzrost o 188,1 mln EUR w porównaniu z PB 2018. Ten wzrost wynika głównie z dodatkowych wydatków na nadzwyczajne środki wsparcia w sektorach owoców i warzyw, wieprzowiny i drobiu, jak również z zapłaty odsetek związanych z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wcześniejszych opłat produkcyjnych dla sektora cukru. Wprowadzono ponadto pewne niewielkie zmiany w zakresie zwykłych środków dotyczących rynków oraz wydatków wynikających z decyzji związanych z kontrolą zgodności rozliczeń i rozliczeniem rachunków w ramach rozdziału 05 07 Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), które zostały również uwzględnione w liście w sprawie poprawek nr 1/2018. Potrzeby dotyczące rozdziału 05 03 Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem pozostały niemal bez zmian w porównaniu z PB 2018. Przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2018 r. wzrasta z kwoty 1 004 mln EUR określonej w PB 2018 do kwoty 1 246 mln EUR (+242 mln EUR), co w pełni kompensuje dodatkowe potrzeby. Aktualizacja szacunków dotyczy kwot wynikających z decyzji dotyczących rozliczenia rachunków (+104,9 mln EUR) i nieprawidłowości ( 13 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 uwzględnia się przewidywane przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. na 2018 r. w wysokości 400,1 mln EUR (oczekiwana nadwyżka EFRG) 5, z czego kwotę 250 mln EUR uwzględniono już w PB 2018. Szacowana nadwyżka nie obejmuje niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym w 2017 r. (450,5 mln EUR), które nie zostaną uruchomione. Te niewykorzystane środki zostaną przeniesione na potrzeby zwrotu środków rolnikom objętym dyscypliną finansową w 2018 r. W wyniku tych aktualizacji na zaspokojenie potrzeb EFRG w 2018 r. konieczne jest przeznaczenie środków na w kwocie 43 464,4 mln EUR, w tym 459,5 mln EUR na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym. Powyższa kwota całkowita nie przekracza podpułapu netto EFRG ustalonego na poziomie 44 162,4 mln EUR. Oznacza to, że mechanizm dyscypliny finansowej będzie musiał być zastosowany tylko w odniesieniu do stworzenia rezerwy na rok budżetowy 2018 r. na wypadek kryzysów w sektorze rolnym 6. 4 5 6 Potrzeby odpowiadają kwocie 43 464,4 mln EUR nowych środków oraz 1 246,0 mln EUR dochodów przeznaczonych na określony cel. Te szacunki opierają się na deklaracjach dotyczących rzeczywistych wydatków, otrzymanych od państw członkowskich do sierpnia 2017 r., uzupełnionych o prognozy na okres od 1.9.2017 do 15.10.2017. Kompletne informacje o rzeczywistych wydatkach na pozostały okres będą dostępne pod koniec października lub na początku listopada 2017 r. Współczynnik korygujący w odniesieniu do płatności bezpośrednich związany z mechanizmem dyscypliny finansowej na rok kalendarzowy 2017 określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/1236. W świetle niewielkich zmian płatności bezpośrednich zaproponowanych w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2018 nie jest wymagane dostosowanie ustalonego już współczynnika. 6

2.2 Uwagi szczegółowe 05 02 Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych (środki + 81,8 mln EUR) Interwencje na rynkach rolnych Projekt budżetu na 2018 r. (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) List w sprawie poprawek Nr 1/2018 Projekt budżetu na 2018 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2018) Zapotrzebowanie 2 676,3 +81,8 2 758,1 Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2017 r. 400,0 +0,0 400,0 Wnioskowane środki 2 276,3 +81,8 2 358,1 Zapotrzebowanie na środki interwencyjne na rynkach rolnych przewyższa w sumie o 81,8 mln EUR środki przewidziane w PB 2018. Środki wnioskowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 zwiększają się o taką samą kwotę, ponieważ przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dla rozdziału 05 02 (wynosząca 400,0 mln EUR) pozostaje bez zmian w porównaniu z PB 2018. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, zaproponowane zwiększenie środków o 12,8 mln EUR wynika z dodatkowych wydatków, które według szacunków będą konieczne w związku z ostatnią zmianą nadzwyczajnych środków wycofania w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn 7. Proponuje się zwiększenie o 7,0 mln EUR środków przeznaczonych na sektor wina, ujętych w pozycji budżetu 05 02 09 08 finansującej krajowe programy wsparcia, co odzwierciedla najnowsze dane dotyczące wykonania. sektor przetworów mlecznych (artykuł budżetu 05 02 12) zwiększa się o 2,0 mln EUR, co wynika ze zaktualizowanych szacunków dotyczących kosztów przechowywania związanych z odtłuszczonym mlekiem w proszku, ponieważ w publicznych zapasach interwencyjnych nadal znajduje się większa jego ilość, niż pierwotnie przewidywano. Największa zmiana zaproponowana w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 dotyczy sektorów wieprzowiny i drobiu (artykuł budżetu 05 02 15) i polega ona na zwiększeniu środków o 60,0 mln EUR, co jest związane z konkretnymi nadzwyczajnymi środkami dla rolników ze względu na ogniska afrykańskiego pomoru świń 8 i ptasiej grypy. 7 8 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1533 z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1165 w odniesieniu do tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów brzoskwiń i nektaryn w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń. 7

05 03 Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem (środki - 244,5 mln EUR) Płatności bezpośrednie Projekt budżetu na 2018 r. (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) List w sprawie poprawek Nr 1/2018 Po zastosowaniu dyscypliny finansowej (w tym środki z Rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym ) Projekt budżetu na 2018 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2018) Zapotrzebowanie 41 747,1-2,5 41 744,6 Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2017 r. 604,0 +242,0 846,0 Wnioskowane środki 41 143,1-244,5 40 898,6 W porównaniu z PB 2018 r. wnioskowane środki na rozdział 05 03 koryguje się w dół o 244,5 mln EUR. Zmiana ta wynika głównie z wyższej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel (+242,0 mln EUR) dla pozycji 05 03 01 10 System płatności podstawowej. Ogólnie, w oparciu o ostatnie dane dotyczące wykonania, proponuje się jedynie niewielką zmianę potrzeb w zakresie płatności bezpośrednich ( 2,5 mln EUR). Istnieją pewne różnice między pozycjami budżetu dotyczącymi płatności bezpośrednich, co wynika ze zaktualizowania informacji na temat decyzji państw członkowskich co do realizowania płatności. Najistotniejsze zmiany w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 dotyczą płatności z tytułu zazieleniania (+95,0 mln EUR w pozycji 05 03 01 11), płatności dla młodych rolników (+34,0 mln EUR w pozycji 05 03 01 13), płatności redystrybucyjnej (+14,0 mln EUR w pozycji 05 03 01 07) oraz systemu dla małych gospodarstw ( 110,0 mln EUR w pozycji 05 03 02 61). Inne wydatki rolne finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (środki +108,8 mln EUR) Środki w pozycjach budżetu 05 07 01 06 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków i 05 07 01 07 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków należy zwiększyć odpowiednio o 1,4 mln EUR i 5,2 mln EUR, co wiąże się ze skutkami finansowymi decyzji Komisji w sprawie zmian korekt finansowych za lata poprzednie. artykuł budżetu 05 07 02 Rozwiązywanie sporów należy zwiększyć o 102,2 mln EUR w wyniku kolejnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wcześniejszych opłat produkcyjnych dla sektora cukru. 8

Wspomniana kwota dotyczy szacowanych kosztów zapłaty odsetek wynikających z wyroku w sprawie Tirlemontoise (C-585/15) dotyczących lat gospodarczych obowiązujących dla cukru 1999/2000 i 2000/2001 9. 2.3 Łączny wpływ na PB 2018 Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) 05 02 08 03 Fundusze operacyjne dla organizacji producentów 12 000 000 12 000 000 05 02 08 99 Inne środki (owoce i warzywa) 800 000 800 000 05 02 09 08 Krajowe programy wsparcia dla sektora wina 7 000 000 7 000 000 05 02 12 02 Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku 2 000 000 2 000 000 05 02 15 99 Inne środki (wieprzowina, drób, jaja, produkty pszczelarskie, inne produkty zwierzęce) 60 000 000 60 000 000 05 03 01 02 System jednolitej płatności obszarowej (SAPS) 2 000 000 2 000 000 05 03 01 07 Płatność redystrybucyjna 14 000 000 14 000 000 05 03 01 10 System płatności podstawowej -275 000 000-275 000 000 05 03 01 11 Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska 95 000 000 95 000 000 05 03 01 13 Płatność dla młodych rolników 34 000 000 34 000 000 05 03 01 99 Inne (płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji) 500 000 500 000 05 03 02 40 Płatność specyficzna w odniesieniu do bawełny -4 000 000-4 000 000 05 03 02 44 Wsparcie specjalne (art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009) Płatności bezpośrednie związane z wielkością produkcji -3 000 000-3 000 000 05 03 02 60 System dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją 4 000 000 4 000 000 05 03 02 61 System dla małych gospodarstw -110 000 000-110 000 000 05 03 02 99 Inne (płatności bezpośrednie) -2 000 000-2 000 000 05 07 01 06 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania dzielonego 1 400 000 1 400 000 deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG 05 07 01 07 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania 5 200 000 5 200 000 dzielonego deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG 05 07 02 Rozwiązywanie sporów 102 200 000 102 200 000 Ogółem -53 900 000-53 900 000 9 Obecnie w przygotowaniu jest komunikat Komisji do Rady, któremu towarzyszy wniosek dotyczący ustalenia nowych opłat produkcyjnych i współczynnika potrzebnego do obliczenia dodatkowej opłaty w sektorze cukru na lata gospodarcze 1999/2000 i 2000/2001. Będzie on podobny do wcześniejszego komunikatu Komisji do Rady (COM(2013) 526 final) z 17.7.2013, który ogłoszono w związku z wyrokiem Trybunału w sprawie Jülich i inni z 2012 r. 9

3. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (FSUE) W dniu 26 czerwca 2017 r. 10 Komisja zaproponowała uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 1 196,8 mln EUR w celu udzielenia pomocy Włochom w związku z serią trzęsień ziemi, które miały miejsce w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w regionach Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria. Uruchomieniu tych środków towarzyszył projekt budżetu korygującego (PBK) nr 4/2017 11, w którym zaproponowano zapisanie potrzebnych środków w budżecie ogólnym na 2017 r., zarówno w zakresie zobowiązań, jak i płatności, po odjęciu zaliczek wypłaconych już w 2016 r. Kwota, którą można było uruchomić na tym etapie 2017 r., wyniosła 902,8 mln EUR, co odpowiadało całkowitej kwocie dostępnej na uruchomienie FSUE na początku 2017 r. (1 115,1 mln EUR), pomniejszonej o poprzednio uruchomione środki 12 (71,5 mln EUR), pomniejszonej o zatrzymaną kwotę w wysokości 140,8 mln EUR w celu dopełnienia obowiązku odłożenia 25 % rocznego przydziału środków na 2017 r. do dnia 1 października 2017 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF 13. Kwota była zatem niewystarczająca, aby w pełni sfinansować interwencję FSUE na rzecz Włoch. Komisja uznała jednak, że spełnione zostały warunki art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF, i zaproponowała, aby różnicę 294,0 mln EUR pokryć z kwoty rocznej przeznaczonej na 2018 r. W dniu 13 września 2017 r. Parlament Europejski ostatecznie przyjął decyzję w sprawie uruchomienia środków i PBK nr 4/2017. Ze względu na tę wyjątkową koncentrację wydatków na wstępie w 2017 r. konieczne jest stosowne zmniejszenie kwoty ujętej jako rezerwa w PB 2018, zarówno w środkach na, jak i w środkach na płatności. Celem tej rezerwy jest umożliwienie uruchomienia środków FSUE dzięki przeniesieniu środków oraz jednoczesne przyjęcie decyzji w sprawie uruchomienia środków przez Parlament Europejski i Radę. Takie podejście zmniejszyłoby konieczność uchwalania budżetów korygujących, zatem proces uruchamiania środków FSUE zostałby przyspieszony. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) 40 02 44 Rezerwa na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej -293 628 245-112 000 000 Ogółem 4. AGENCJE -293 628 245-112 000 000 4.1 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) W dniu 13 czerwca 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie rozporządzenia 14 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym (CCP) oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich. 10 11 12 13 14 COM(2017) 540 z 26.6.2017. COM(2017) 541 z 26.6.2017. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/741 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (Dz.U. L 111 z 24.4.2017, s. 6) oraz towarzyszący jej budżet korygujący nr 1/2017 (Dz.U. L 136 z 24.5.2017, s. 1). Rozporządzenie Rady nr 2013/1311 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 (Dz.U. L 34 z 20.12.2013, s. 884). COM(2017) 331 z 13.6.2017. 10

Obecnie w UE działa 17 CCP, którzy posiadają zezwolenie na świadczenie swoich usług w UE. Dodatkowo uznano 28 CCP z państw trzecich i umożliwiono im świadczenie usług w UE. Kolejnych 12 CCP z 10 jurysdykcji złożyło wnioski o uznanie i oczekuje obecnie decyzji Komisji. Ponadto znaczna część transakcji na instrumentach pochodnych denominowanych w euro (i innych transakcji podlegających unijnemu obowiązkowi rozliczania) jest obecnie rozliczana przez CCP zlokalizowanych w Zjednoczonym Królestwie. Ze względu na zwiększoną liczbę CCP z państw trzecich Komisja proponuje, aby nadać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA, Paryż) uprawnienie do wykonywania szerszego zakresu obowiązków nadzorczych w odniesieniu do tych CCP. Przyjęto, że rozporządzenie wejdzie w życie w połowie 2018 r. ESMA będzie wymagał dodatkowych zasobów ludzkich i finansowych, aby wypełniać te nowe obowiązki na podstawie rozporządzenia w sprawie CCP; lata 2018 2020 będą stanowiły okres wprowadzający. Na 2018 r. wnioskuje się o przydzielenie, począwszy od sierpnia 2018 r., 20 dodatkowych pracowników na czas określony (którzy zostaną zatrudnieni w grupie zaszeregowania AD7) i 10 oddelegowanych ekspertów krajowych. Wydatki z tym związane, w szczególności przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń, kosztów podróży służbowych i opłat za wynajem biur, wyniosą 4,3 mln EUR w 2018 r. i przewiduje się, że zostaną one pokryte z opłat uiszczanych przez podmioty z branży. Ze względu jednak na fakt, że wprowadzenie opłat będzie wymagało uprzedniego przyjęcia przez Komisję aktu delegowanego, koszty poniesione w 2018 r. będą musiały być sfinansowane z budżetu UE (z nieprzydzielonego marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 1a) i zwrócone do budżetu UE najpóźniej w 2020 r. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa 12 02 06 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) płatności (w EUR) 4 310 555 4 310 555 Ogółem 4 310 555 4 310 555 Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 4.2 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) Docelowy poziom redukcji personelu w przypadku Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) w Dublinie przekłada się na redukcję dwóch stanowisk w 2018 r., tj. redukcję z 93 stanowisk zatwierdzonych w budżecie na 2017 r. do 91 stanowisk zatwierdzonych w projekcie budżetu na 2018 r., w tym 49 stanowisk zaproponowano w grupie funkcyjnej dla administratorów, a 42 stanowiska w grupie funkcyjnej dla asystentów. Ze względu na odejście dwóch urzędników w grupie funkcyjnej dla administratorów, agencja wniosła obecnie o zamianę dwóch stanowisk stałych dla urzędników na dwa stanowiska czasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach grupy funkcyjnej dla administratorów. Dzięki temu ogólna liczba stanowisk w grupie funkcyjnej dla administratorów pozostaje na stałym poziomie, o który wnoszono pierwotnie w odniesieniu do 2018 r. (49). Nie ma to żadnego wpływu na wydatki. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 11

4.3 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Zgodnie ze wstępnymi wynikami analizy kosztów i korzyści, które zostaną przedstawione Komitetowi ds. Agencji Wykonawczych w ramach nadchodzącego pakietu dotyczącego delegowania, Komisja wniesie o powierzenie EACEA zadań wykonawczych w kontekście nowego Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), którego utworzenie zaproponowano w dniu 30 maja 2017 r. 15. Zadania te obejmują uruchamianie i prowadzenie postępowań o udzielenie dotacji i zamówień, monitorowanie projektów, kontrolę finansową i księgowość, wkład w ocenę programów oraz wszelkie zadania pomocnicze. Komisja wnosi o utworzenie pozycji w budżecie 15 01 06 03 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Wkład z Europejskiego Korpusu Solidarności obejmującej koszty operacyjne, które poniesie EACEA w związku z tworzeniem EKS. Do tej pozycji budżetu nie zostaną przydzielone żadne środki, zanim nie będą znane wyniki procedury ustawodawczej i konsultacji z Komitetem ds. Agencji Wykonawczych. Utworzenie tej pozycji z zapisem pro memoria umożliwi Komisji szybkie przeniesienie koniecznych środków zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego jak tylko przyjęta zostanie podstawa prawna EKS, aby uniknąć opóźnień w realizacji działań. Dzięki temu w ciągu 2018 r. osobom młodym będzie można szybko udostępnić możliwości w zakresie mobilności. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa 15 01 06 03 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Wkład z Europejskiego Korpusu Solidarności Ogółem 5. ADMINISTRACJA p.m. płatności (w EUR) p.m. - - 5.1 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) W preliminarzu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wniósł o przekształcenie w planie zatrudnienia OLAF-u jednego stanowiska AD15 obecnie przewidzianego na czas określony w stałe stanowisko AD15 od dnia 1 stycznia 2018 r. Ze względu jednak na decyzje Komisji dotyczące personelu podjęte w kontekście procedury rekrutacji nowego dyrektora generalnego OLAF-u odrzucono wniosek o przekształcenie stanowiska i nadal pozostaje ono stanowiskiem na czas określony. Zmiany te nie wpłyną na wydatki OLAF-u. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 5.2 Urząd Publikacji (OP) W kontekście modernizacji procesów wsparcia i ustanowienia lepszych metod pracy Komisja sporządziła plan transformacji cyfrowej, szczególnie w dziedzinie konsolidacji lokalnych centrów danych, sprzętu ICT i bezpieczeństwa. W tych ramach i w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki (DIGIT) w dniu 21 listopada 2016 r. Urząd Publikacji (OP) postanowił wdrożyć projekt konsolidacji IT w trzech głównych obszarach: sieci i telekomunikacja, cyfrowe miejsce pracy i automatyzacja prac biurowych oraz centra danych. 15 COM(2017) 262 z 30.5.2017. 12

Główną korzyścią konsolidacji będą korzyści skali wynikające z procesu automatyzacji. Aby zrealizować ten projekt, konieczne jest przeniesienie 14 stanowisk (3 AD i 11 AST) obecnie przydzielonych OP w sektorach infrastruktury IT i produkcji do DG DIGIT w Komisji. Stanowiska te stanowią zasoby potrzebne w Komisji, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług w zakresie działalności OP. W związku z tym w dniu 30 maja 2017 r. podpisano porozumienie między OP i DIGIT, w którym wyjaśniono, dlaczego nie było możliwe uwzględnienie tych przeniesień stanowisk w PB 2018. W związku z tym proponuje się przenieść 14 stanowisk i związane z nimi środki na wynagrodzenia z OP do Komisji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r. Przeniesienie tych środków nie ma wpływu na budżet. Zaproponowane zaktualizowane plany zatrudnienia dla Komisji (administracja) i OP przedstawiono w załączniku budżetowym. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) XX 01 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia 1 238 000 1 238 000 XX 01 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby 1 000 1 000 XX 01 01 01 03 Dostosowania wynagrodzeń 12 000 12 000 26 01 09 (A2 01 01) Ogółem Urząd Publikacji -1 251 000-1 251 000 5.3 Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) - - 5.3.1 Przyszła współpraca UE z Afganistanem po wygaśnięciu mandatu pełniącego dwie funkcje specjalnego przedstawiciela UE w Afganistanie Mandat pełniącego dwie funkcje specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) w Afganistanie wygasł w dniu 31 sierpnia 2017 r. Jako że po wejściu w życie traktatu z Lizbony znacząco wzmocnił się mandat polityczny szefów delegatur UE w zakresie kompleksowego reprezentowania UE w państwach trzecich oraz uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego 16, wysoka przedstawiciel postanowiła nie proponować mianowania kolejnego SPUE w Afganistanie po wygaśnięciu mandatu obecnego przedstawiciela. Zamiast tego przyszła współpraca UE z Afganistanem będzie wspierana przez dwa podmioty będące następcami SPUE: W dniu 1 września 2017 r. mianowano specjalnego wysłannika Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, który przejął zadania SPUE polegające na regionalnej i międzynarodowej koordynacji związanej z procesem utrzymania pokoju, stabilizacji i pojednania w Afganistanie. Specjalny wysłannik otrzyma wsparcie personelu w postaci dwóch doradców politycznych i jednego asystenta. Delegatura Unii w Kabulu zostanie wzmocniona nową sekcją ds. polityki, prasy i informacji. Dzięki temu delegatura będzie mogła w całości wypełniać swoje funkcje, polegające między innymi na wspomaganiu realizacji kompleksowego programu reform w Afganistanie, wdrażania 16 W szczególności pkt 101 rezolucji z dnia 16 lutego 2017 r. dotyczącej poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej. 13

porozumień pokojowych, wspieraniu rozwoju gospodarczego i realizacji pomocy rozwojowej UE. Tę koncepcję przedstawiono Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa w dniu 13 czerwca 2017 r., a państwa członkowskie UE nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń. 14

Koszty prowadzenia biura specjalnego wysłannika będą wprawdzie niemal w całości pokrywane w drodze przegrupowań w ramach obecnego budżetu administracyjnego ESDZ, jednak konieczne będzie zwiększenie budżetu ESDZ, aby pokryć dodatkowe koszty związane z ustanowieniem nowej sekcji ds. polityki, prasy i informacji w delegaturze Unii w Kabulu oraz inne koszty administracyjne związane z infrastrukturą i bezpieczeństwem, które są obecnie pokrywane przez SPUE. To zwiększenie budżetu administracyjnego ESDZ (dział 5, sekcja X budżetu UE) w 2018 r. wyniosłoby 4,5 mln EUR (koszt całoroczny). Zwiększenie zostanie zrekompensowane oszczędnościami w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB, dział 4, sekcja III budżetu UE), wynikającymi z zamknięcia biura SPUE w Afganistanie, które szacuje się na 10,2 mln EUR. Proponuje się pozostawić w budżecie WPZiB saldo w wysokości 5,7 mln EUR, aby zapewnić środki na inne nowe działania, których nie można zaplanować z wyprzedzeniem. Zaproponowana zmiana stanowi także uproszczenie administracyjne, ponieważ ESDZ nie będzie już musiała prowadzić skomplikowanego systemu równoległych zapisów wydatków poniesionych w imieniu SPUE w Afganistanie. 5.3.2 Przeniesienie niektórych zadań w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa z misji EULEX Kosowo do Biura Unii Europejskiej w Kosowie W wyniku przeglądu strategicznego z 2015/2016 r. i stopniowego likwidowania misji EULEX Kosowo Rada zwróciła się do ESDZ o przygotowanie strategii na okres przejściowy. W dniu 13 marca 2017 r. Komitetowi ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego (Civcom) przedstawiono plan na okres przejściowy dla EULEX, w którym zaproponowano przeniesienie niektórych zadań w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa do Biura UE, któremu w związku z tym przydzielono nowe stanowiska doradców strategicznych ds. praworządności i pracowników administracyjnych finansowane z budżetu administracyjnego ESDZ. Na tej podstawie w dniu 24 kwietnia 2017 r. Civcom wyraził zgodę na przedstawiony plan, a w dniu 28 kwietnia 2017 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zatwierdził go, zwracając się do ESDZ o przygotowanie planowanej zmiany. Oszacowano, że w Biurze UE koniecznych będzie 12 nowych stanowisk (pracowników kontraktowych, ekspertów krajowych i pracowników lokalnych), aby wypełniać nowe zadania i wykonać związane z nimi dodatkowe prace administracyjne. Te nowe stanowiska spowodują zwiększenie budżetu administracyjnego ESDZ o 0,5 mln EUR w 6,5 miesiącach 2018 r., których dotyczy zmiana. Pełna kwota obliczona na cały rok wyniosłaby 0,8 mln EUR, co byłoby wartością odniesienia dla budżetu na 2019 r. i kolejne lata. Przy obecnych założeniach liczbę stanowisk w misji EULEX należy odpowiednio zredukować o 41, co doprowadzi do przewidywanych oszczędności w wysokości 1,8 mln EUR w 2018 r. w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 17. Proponuje się pozostawić w budżecie WPZiB saldo w wysokości 1,3 mln EUR, aby zapewnić środki na inne nowe działania, których nie można zaplanować z wyprzedzeniem. Przewiduje się, że przeniesienie zadań EULEX w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa doprowadzi do redukcji dodatkowych 37 stanowisk (24 pracowników zagranicznych i 13 pracowników lokalnych), dzięki czemu całkowita liczba zredukowanych stanowisk wyniesie 78, jednak konieczne będzie sfinansowanie około 10 dodatkowych stanowisk poprzez zwiększenie budżetu administracyjnego ESDZ. 17 Te oszczędności szacuje się na podstawie całego roku, jako że budżety roczne misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony są w całości rozdysponowywane wraz z każdym odnowieniem mandatu. 15

5.3.3 Oddzielna linia budżetowa na wkład na rzecz szkół europejskich Ze względu na przejrzystość i harmonizację z innymi instytucjami proponuje się utworzyć nową pozycję budżetu, w której wykazany zostanie wkład ESDZ na rzecz szkół europejskich typu II. Wydatki, wynoszące 20 000 EUR rocznie, są obecnie finansowane z innej pozycji dotyczącej personelu, która zostanie stosownie zmniejszona. Operacja ta nie ma zatem wpływu na budżet. 5.3.4 Łączny wpływ na PB 2018 Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) 19 03 01 02 EULEX Kosowo -1 821 000-1 821 000 19 03 01 05 dzwyczajne 7 001 000 7 001 000 19 03 01 07 Specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej -10 200 000-10 200 000 Sekcja III suma cząstkowa -5 020 000-5 020 000 Sekcja X Europejska Służba Działań Zewnętrznych 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika -20 000-20 000 1 4 0 Podróże służbowe 75 000 75 000 1 5 0 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) 20 000 20 000 3 0 0 1 Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne 1 023 000 1 023 000 3 0 0 2 Inne wydatki związane z personelem 212 000 212 000 3 0 0 3 Wydatki na budynki i wydatki powiązane 3 635 000 3 635 000 3 0 0 4 Inne wydatki administracyjne 75 000 75 000 Sekcja X suma cząstkowa 5 020 000 5 020 000 Ogółem - - 16

6. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF 1. 1a 1b 2. Pozycja/Artykuł Projekt budżetu na 2018 r. płatności List w sprawie poprawek nr 1/2018 płatności Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list ws. poprawek nr 1/2018) płatności Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu 77 249 180 217 66 845 867 101 4 310 555 4 310 555 77 253 490 772 66 850 177 656 W tym w ramach łącznego marginesu na 891 685 985 891 685 985 Pułap 76 420 000 000 76 420 000 000 Margines 62 505 768 58 195 213 Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 21 841 301 956 20 082 398 844 4 310 555 4 310 555 21 845 612 511 20 086 709 399 W tym w ramach łącznego marginesu na 658 352 652 658 352 652 Pułap 21 239 000 000 21 239 000 000 Margines 56 050 696 51 740 141 Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 55 407 878 261 46 763 468 257 55 407 878 261 46 763 468 257 W tym w ramach łącznego marginesu na 233 333 333 233 333 333 Pułap 55 181 000 000 55 181 000 000 Margines 6 455 072 6 455 072 Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne 59 553 523 122 56 359 793 633-53 900 000-53 900 000 59 499 623 122 56 305 893 633 Pułap 60 267 000 000 60 267 000 000 Margines 713 476 878 767 376 878 W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatki związane z rynkiem i płatności 43 518 316 899 43 472 477 466-53 900 000-53 900 000 43 464 416 899 43 418 577 466 bezpośrednie Podpułap 44 163 000 000 44 163 000 000 3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo 3 473 056 199 2 963 847 175 3 473 056 199 2 963 847 175 W tym w ramach instrumentu elastyczności 817 056 199 817 056 199 Pułap 2 656 000 000 2 656 000 000 Margines 4. Globalny wymiar Europy 9 593 045 411 8 951 045 154-5 020 000-5 020 000 9 588 025 411 8 946 025 154 Pułap 9 825 000 000 9 825 000 000 Margines 231 954 589 236 974 589 5. Administracja 9 682 398 486 9 684 953 486 5 020 000 5 020 000 9 687 418 486 9 689 973 486 Pułap 10 346 000 000 10 346 000 000 W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki - 570 000 000-570 000 000 Margines 93 601 514 88 581 514 W tym: w tym wydatki administracyjne instytucji 7 591 229 286 7 593 784 286 5 020 000 5 020 000 7 596 249 286 7 598 804 286 Podpułap 8 360 000 000 8 360 000 000 W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki - 570 000 000-570 000 000 Margines 198 770 714 193 750 714 Ogółem 159 551 203 435 144 805 506 549-49 589 445-49 589 445 159 501 613 990 144 755 917 104 W tym w ramach instrumentu elastyczności 817 056 199 667 152 692 817 056 199 667 152 692 W tym w ramach łącznego marginesu na 891 685 985 891 685 985 Pułap 159 514 000 000 154 565 000 000 159 514 000 000 154 565 000 000 W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki - 570 000 000-570 000 000 Margines 1 101 538 749 10 426 646 143 1 151 128 194 10 476 235 588 Inne instrumenty szczególne 1 090 902 000 619 600 000-293 628 245-112 000 000 797 273 755 507 600 000 Suma całkowita 160 642 105 435 145 425 106 549-343 217 690-161 589 445 160 298 887 745 145 263 517 104 17