UHWAŁA NR XXI/136/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 81.710,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.710,61zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Fundusz sołecki na rok 2016, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 21.198.649,53 21.280.360,14 Plan wydatków 20.643.016,53 20.724.727,14 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXI/136/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Dobromierz a Województwem Dolnośląskim, wprowadza się 65.000,00zł przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Dobromierz. 2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zwiększa się o 13.812,61zł zaplanowany zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Dobromierz do przedszkoli znajdujących się na terenach innych gmin. 3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dochody za wynajem sali w budynku GOKSiR w Dobromierzu w wysokości 2.898,00zł, natomiast po stronie planu wydatków w tym dziale wprowadza się łącznie kwotę 9.898,00zł, która obejmuje wydatki związane z kosztami utrzymania pomieszczeń Gminy Dobromierz (46,03%) w budynku GOKSiR za okres 01.06.2016 r. 31.12.2016 r., tj. wynagrodzenie sprzątaczki i palacza, zakup opału, opłaty za energię elektryczną i dostawę wody. Zmniejsza się zaplanowaną dotację na utrzymanie i działalność GOKSiR o 7.000,00zł. 4. Zgodnie ze złożonymi wnioskami i uchwałami zebrań wiejskich, zmienia się zakresy i kwoty przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2016 r. funduszy sołeckich Roztoka, Dzierzków, Jaskulin i Borów. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 września 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: Przedm podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 590.000,00-7.000,00 583.000,00 583.000,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 399.000,00-7.000,00 392.000,00 392.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 116.000,00 116.000,00 116.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich kluby 92116 2480 Biblioteki 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 42.000,00 50.000,00 42.000,00 50.000,00 42.000,00 50.000,00 Razem 682.000,00-7.000,00 675.000,00 675.000,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 18.847,05 18.847,05 18.847,05 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA 75095 2319 Pozostała działalność 18.847,05 18.847,05 18.847,05 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publ. 700.847,05-7.000,00 693.847,05 675.000,00 18.847,05 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000,00 +65.000,00 365.000,00 365.000,00 75412 6230 Ochotnicze straże pożarne 300.000,00 +65.000,00 365.000,00 365.000,00 Dotacja celowa dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4
801 Oświata i wychowanie 293.062,00 293.062,00 293.062,00 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 293.062,00 293.062,00 293.062,00 Punkt przedszkolny Roztoka I 123.106,50 123.106,50 123.106,50 Punkt przedszkolny Roztoka II 77.588,50 77.588,50 77.588,50 Punkt przedszkolny Dobromierz 92.367,00 92.367,00 92.367,00 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90095 2820 Pozostała działalność 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 30.000,00 30.000,00 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna 63.000,00 63.000,00 63.000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00 63.000,00 63.000,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publ. 716.062,00 +65.000,00 781.062,00 293.062,00 488.000,00 OGÓŁEM DOTAJE 1.416.909,05 +58.000,00 1.474.909,05 968.062,00 506.847,05
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 września 2016 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2016 roku ałkowita wartość inwestycji Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Opracowanie planu Aglomeracji 1. Aglomeracji Gniewków, Gmina 010 01010 6050 Gniewków, opracowanie projektu 297.721,00 238.000,00 238.000,00 238.000,00 Dobromierz budowlanego. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie Pompa głębinowa ujęcie głębinowe Dobromierz 010 01010 6050 400 40002 6060 Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin 600 60004 6060 Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) 600 60004 6060 Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego, prace przygotowawcze Zakup pompy głębinowej typu WINER 4N15-11 + motor 4 OYT 3,0 kw na ujęcie głębinowe Dobromierz studnia nr 1 Rozbiórka starej wiaty przystankowej oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej (w pobliżu posesji nr 2) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w pobliżu posesji nr 65 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 444, obręb Jugowa opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 531 oraz część dz. Nr 530, obręb Kłaczyna opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi 184.238,00 183.500,00 183.500,00 183.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Jaskulin 5.000,00 5.000,00 Szymanów 150.000,00 150.000,00 150.000,00 28.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 50.000,00 122.000, 207.000, środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8. 9. 10. 11. 12. 13. Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności 7 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu 600 60016 6050 600 60016 6050 700 70005 6050 754 75405 6170 754 75412 6230 14. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 15. 16. 17. 18. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce 801 80101 6050 Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem 900 90095 6050 solarnym Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym ORLIK w Roztoce 900 90095 6060 Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie 900 90095 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnia asfaltową, dz. Nr 379, obręb Szymanów opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych Wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Etap: Opracowanie projektu budowlanego Przebudowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia Zakup i montaż elementów placu zabaw i plenerowej siłowni Wykonanie podbudowy z kruszyw i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki 80.000,00 80.000,00 80.000,00 25.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 79.879,00 79.879,00 79.879,00 79.879,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 365.000,00 300.000,00 +65.000,00 365.000,00 300.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50.531,00 50.531,00 50.531,00 25.500,00 20.546,61 19.182,33 +1.364,28 20.546,61 0,00 13.995,57-13.995,57 0,00 20.546,61 20.546,61 Roztoka 0,00 Dzierzków 0,00 B 54.600, 65.000,00 25.031,00
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu 900 90095 6050 Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie 900 90095 6050 Wykonanie prac budowlanych przy podstawie sceny etap II Wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 45.778,30 21.682,33 21.682,33 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie 900 90095 6060 Zakup kostki betonowej 16.428,19 13.928,19 +2.500,00 16.428,19 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy wiejskiej 26. Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie Zmywarka gastronomiczna - Szymanów 27. 6057 6059 921 92109 6050 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Opracowanie dokumentacji projektowej, projekt zagospodarowania działki i przyłącza Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej 21.682,33 21.682,33 Dobromierz 24.000,00 24.000,00 Kłaczyna 16.428,19 16.428,19 Borów 10.000,00 10.000,00 Pietrzyków 1.261.900,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14.706,41 14.706,41 14.706,41 14.706,41 14.706,41 Jugowa 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowlanego 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 921 92109 6060 Zakup zmywarki gastronomicznej na doposażenie świetlicy wiejskiej 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 w tym 4.000,00 Środki FS Szymanów RAZEM 2.993.228,51 1.643.004,83 +54.868,71 1.697.873,54 1.224.242,54 W tym: 121.363,54 środki Funduszy Sołeckich -0-473.631.-0
Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 września 2016 r. FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2016 Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział/ Wydatki bieżące 1. Borów 19 928,19 Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy okolicznościowe Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą 900/90095/6060 1.500,00 2.000,00 Wydatki majątkowe 16.428,19 2. Bronów 9 504,70 Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie Dofinansowanie imprez 8.004,70 1.500,00 3. zernica 16 157,99 Wyposażenie świetlicy wiejskiej Dofinansowanie do organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców zernicy 14.157,99 2.000,00 4. Dobromierz 31 682,33 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Organizowanie imprez okolicznościowych Dofinansowanie do wyposażenia i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Realizacja zadań z planu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz 900/90095/6050 921/92105/4170 921/92105/4300 754/75412/4210 710/71095/4210 710/71095/4300 1.025,00 525,00 450,00 6.000,00 1.982,00 18,00 21.682,33 5. Dzierzków 17 995,57 Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup farb do malowania, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Zakup i montaż garażu blaszanego Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych 900/90095/4210 13.995,57 2.000,00 2.000,00 6. Gniewków 18 914,35 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie (meble kuchenne, chłodziarka, zmywarka, okap, naczynia, nagłośnienie) Dofinansowanie imprez sołeckich 16.000,00 2.914,35 7. Jaskulin 8. Jugowa 13 306,58 19 706,41 Odwodnienie drogi gminnej przez Jaskulin Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin Organizacja Dnia Dziecka Remont wjazdu na drogę transportu rolnego, działka nr 349 przylegająca do działki nr 350, obręb Szymanów Budowa świetlicy wiejskiej - projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej Wykonanie przyłącza energetycznego w parku Organizacja imprez okolicznościowych 9. Kłaczyna 25 631,01 Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem Organizacja imprez okolicznościowych 10. Pietrzyków 12 261,06 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie Organizacja imprez okolicznościowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 11. Roztoka 31 682,33 Doposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce Organizacja imprez okolicznościowych Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym Orlik 600/60016/4300 600/60004/6060 600/60016/4270 921/92109/6050 900/90095/4300 3.000,00 1.000,00 4.306,58 3.000,00 2.000,00 900/90095/6050 1.631,01 900/90095/6050 2.261,06 921/92105/4300 900/90095/6060 9.216,89 1.418,83 500,00 5.000,00 14.706,41 24.000,00 10.000,00 20.546,61
Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział/ Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 12. Szymanów 22 304,36 Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) Nagłośnienie na świetlicę Stoły pod wiatę Dwie tablice ogłoszeń (koło Sadłów i na nowym osiedlu) Wyposażenie świetlicy Fundusz reprezentacyjny (m.in. organizacja Dnia Kobiet, festyny, Dzień Dziecka itp.) Kostka do wyłożenia powierzchni pod wiatą Zmywarka gastronomiczna 600/60004,6060 900/90095/4210 900/90095/4300 921/92109/6060 239.074,88 RAZEM 117.711,34 121.363,54 5.000,00 2.000,00 1.400,00 500,00 2.200,00 2.204,36 5.000,00 4.000,00
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące 1 600 60004 6060 Wydatki majątkowe Suma wydatków 10.000,00 10.000,00 600 60016 4300 4270 3.000,00 4.306,58 3.000,00 4.306,58 600 7.306,58 10.000,00 17.306,58 2 710 71095 4210 4300 1.982,00 18,00 1.982,00 18,00 710 2.000,00 0,00 2.000,00 3 754 75412 4210 6.000,00 6.000,00 754 6.000,00 0,00 6.000,00 4 900 90095 4210 4300 6050 6060 5 921 3.400,00 5.204,36 55.682,33 36.974,80 3.400,00 5.204,36 55.682,33 36.974,80 900 8.604,36 92.657,13 101.261,49 921 92105 92109 4210 4170 4300 4210 6050 6060 21.950,25 525,00 950,00 70.375,15 14.706,41 4.000,00 21.950,25 525,00 950,00 70.375,15 14.706,41 4.000,00 921 93.800,40 18.706,41 112.506,81 RAZEM 117.711,34 121.363,54 239.074,88