UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. r.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. r. Projekt zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3.wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 64.139.935,34 zł z tego: a) bieżące w kwocie 61.356.054,55 zł b) majątkowe w kwocie 2.783.880,79 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 68.826.296,38 zł z tego: a) bieżące w kwocie 58.926.193,75 zł b) majątkowe w kwocie 9.900.102,63 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i poz. 1537. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r. 1

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.60016 o kwotę 7.317,00 zł. w związku z planowanym otrzymaniem darowizny od firmy Bunge na dofinansowanie remontu ul. Ciepłowniczej ; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 60.000,00 zł. z tytułu zwiększonych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 700,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85213 o kwotę 717,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zadania własne; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85415 o kwotę 835,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka 2017 ; f) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz.85502 o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90002 o kwotę 207.569,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90002 o kwotę 1.600,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 5.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na potrzeby sołectwa Glinki b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 7.317,00 zł. z przeznaczeniem na remont ulicy Ciepłowniczej ; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75022 o kwotę 200,00 zł. w związku z oszczędnościami; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 5.930,00 zł. z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie na przygotowanie postępowań przetargowych; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75075 o kwotę 200,00 zł. z przeznaczeniem na jubileusz 75-lecia Klubu Mazur Karczew; f) przesunięcia wydatków w rozdz.75095 dot. wydatków funduszy sołeckich w następującej szczegółowości: Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Administracja publiczna 538 045,34 0,00 538 045,34 Pozostała działalność 538 045,34 0,00 538 045,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 911,44-17 621,95 67 289,49 3

Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup zastawy stołowej do kuchni świetlicy wiejskiej w Ostrówcu Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 879,36 1 879,36 14 940,48-14 940,48 0,00 8 281,61-5 560,83 2 720,78 4270 Zakup usług remontowych 24 545,17-1 000,00 23 545,17 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki 1 000,00-1 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 268,99 13 061,12 55 330,11 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu 15 360,16-1 879,36 13 480,80 Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku 0,00 14 940,48 14 940,48 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 5 560,83 15 560,83 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0,00 5 560,83 5 560,83 g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 10.500 zł. z przeznaczeniem na zakup wody do celów przeciwpożarowych oraz za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe w tym: OSP Karczew 7.500 zł. OSP Otwock Wielki 1.500,00 zł., OSP Łukówiec 1.500,00 zł. h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 8.091 zł. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z reformą oświaty w Szkole Podstawowej Nr 2 ; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 6.679 zł. z przeznaczeniem na Innowację pedagogiczną Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj w Szkole Podstawowej Nr 1 ; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 17.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica po 3.500,00 zł. w ramach planu: Szkoły Podstawowej Nr 1 ; Szkoły Podstawowej Nr 2 ; Szkoły Podstawowej w Glinkach; Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pompki niezbędnej do zamontowania obieraczki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85213 o kwotę 717,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne ze środków 4

dotacji na zadania własne; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie zasiłków celowych zakup węgla dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 6.000,00 zł. w związku z oszczędnościami w ramach środków własnych o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 10.199,47 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za dodatkowe obowiązki związane z obsługą świadczeń oraz o kwotę 1.700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii w ramach środków własnych p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 640,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń ze środków dotacji na zadania własne; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85415 o kwotę 835,00 zł. z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla Zespołu Szkół ; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85501 o kwotę 6.730,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach 3 % kosztów obsługi na świadczenia wychowawcze- w ramach zadań zleconych; s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85502 o kwotę 42.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się funduszem alimentacyjnym oraz wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych; t) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz.85502 o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90002 o kwotę 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie elektronicznej deklaracji; - z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i transport odpadów komunalnych; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90002 o kwotę 207.569,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach umowy wieloletniej w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; x) dokonano wyodrębnienia wydatków bieżących finansowanych ze środków punktu aptecznego w rozdz.90095 parag.4300 w kwocie 7.500 zł., które przeznaczone są na następujące cele: Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 0,00 7 500,00 Modernizacja i konserwacja placu zabaw w Sobiekursku - środki punktu aptecznego Opłata za przyłącze energetyczne - ze środków punktu aptecznego Sobiekursk 0,00 4 959,75 4 959,75 0,00 730,25 730,25 5

Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku- ze środków punktu aptecznego 0,00 110,00 110,00 Wykonanie skrzynki energetycznej na placu zabaw w Sobiekursku - ze środków punktu aptecznego 0,00 1 700,00 1 700,00 Ad 2 Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz.85502 o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; Ad 3 Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85501 o kwotę 6.730,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach 3 % kosztów obsługi na świadczenia wychowawcze- w ramach zadań zleconych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85502 o kwotę 42.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się funduszem alimentacyjnym oraz wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz.85502 o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; Ad 4 Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: przesunięcia wydatków w rozdz.75095 dot. wydatków funduszy sołeckich w następującej szczegółowości: Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Administracja publiczna 538 045,34 0,00 538 045,34 Pozostała działalność 538 045,34 0,00 538 045,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 911,44-17 621,95 67 289,49 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup zastawy stołowej do kuchni świetlicy wiejskiej w Ostrówcu Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 879,36 1 879,36 14 940,48-14 940,48 0,00 8 281,61-5 560,83 2 720,78 4270 Zakup usług remontowych 24 545,17-1 000,00 23 545,17 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki 1 000,00-1 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 268,99 13 061,12 55 330,11 6

Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu 15 360,16-1 879,36 13 480,80 6060 Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 940,48 14 940,48 10 000,00 5 560,83 15 560,83 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0,00 5 560,83 5 560,83 Ad 5 Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 1.879,36 zł. w ramach Funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec - II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu. źródło finansowania bieżące; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 14.940,48 zł. dot. Funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku źródło finansowania bieżące; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 5.560,83 zł. dot. Funduszu sołeckiego wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw źródło finansowania bieżące; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 17.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica po 3.500,00 zł. w ramach planu: Szkoły Podstawowej Nr 1 ; Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie; Szkoły Podstawowej w Glinkach; Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim źródła finansowania - bieżące; Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90002 o kwotę 207.569,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90002 o kwotę 1.600,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90002 o kwotę 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie elektronicznej deklaracji; - z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i transport odpadów komunalnych; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90002 o kwotę 207.569,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach umowy wieloletniej. 7

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 0,00 7 317,00 756 Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 7 317,00 7 317,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 7 317,00 (jednostka budżetowa) 0,00 7 317,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 30 580 343,00 60 700,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 4 286 554,00 60 700,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 60 000,00 (organ) 350 000,00 60 000,00 0910 Dochody budżetu na 2017 rok Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok 75616 4 347 254,00 16 934,00 700,00 (organ) 0,00 700,00 852 Pomoc społeczna 1 048 280,00 717,00 Po zmianie 7 317,00 7 317,00 7 317,00 30 641 043,00 410 000,00 410 000,00 17 634,00 700,00 1 048 997,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 42 300,00 717,00 43 017,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 1 z 3

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34 000,00 717,00 (organ) 34 000,00 717,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 920,00 835,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19 920,00 835,00 20 755,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 0,00 835,00 państwa w ramach programów rządowych (organ) 0,00 835,00 855 Rodzina 12 914 417,13 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 667 970,13 124,00 3 668 094,13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 648 000,00 124,00 34 717,00 34 717,00 20 755,00 12 914 417,13 3 648 124,00 (organ) 3 648 000,00 124,00 3 648 124,00 85595 Pozostała działalność 8 248,00-124,00 8 124,00 835,00 835,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 248,00-124,00 8 124,00 (organ) 8 248,00-124,00 8 124,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 721 079,97 209 169,00 3 930 248,97 90002 Gospodarka odpadami 2 014 601,13 209 169,00 2 223 770,13 Strona 2 z 3

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 953 961,00 207 569,00 2 161 530,00 0910 (jednostka budżetowa) 1 953 961,00 207 569,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 600,00 (jednostka budżetowa) 0,00 1 600,00 2 161 530,00 1 600,00 1 600,00 Razem: 63 861 197,34 278 738,00 64 139 935,34 Strona 3 z 3

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 871 263,50 12 817,00 2 884 080,50 60016 Drogi publiczne gminne 2 426 063,50 12 817,00 2 438 880,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 419 563,50 5 500,00 425 063,50 Grupa Remontowa 419 563,50 5 500,00 425 063,50 4270 Zakup usług remontowych 190 000,00 7 317,00 197 317,00 (jednostka budżetowa) 90 000,00 7 317,00 97 317,00 750 Administracja publiczna 6 997 296,36 5 930,00 7 003 226,36 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 894,00-200,00 165 694,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 294,00-200,00 5 094,00 (jednostka budżetowa) 5 294,00-200,00 5 094,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 553 768,02 5 930,00 5 559 698,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 5 930,00 60 930,00 (jednostka budżetowa) 55 000,00 5 930,00 60 930,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 159 400,00 200,00 159 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 200,00 47 200,00 (jednostka budżetowa) 47 000,00 200,00 47 200,00 75095 Pozostała działalność 538 045,34 0,00 538 045,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 911,44-17 621,95 67 289,49 (jednostka budżetowa) 84 911,44-17 621,95 67 289,49 4270 Zakup usług remontowych 24 545,17-1 000,00 23 545,17 (jednostka budżetowa) 24 545,17-1 000,00 23 545,17 Strona 1 z 5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 268,99 13 061,12 55 330,11 (jednostka budżetowa) 42 268,99 13 061,12 55 330,11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 5 560,83 15 560,83 (jednostka budżetowa) 10 000,00 5 560,83 15 560,83 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 461 984,00 10 500,00 472 484,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 210 800,00 10 500,00 221 300,00 4260 Zakup energii 38 000,00 10 500,00 48 500,00 (jednostka budżetowa) 38 000,00 10 500,00 48 500,00 801 Oświata i wychowanie 24 394 177,22 33 770,00 24 427 947,22 80101 Szkoły podstawowe 10 136 631,48 32 270,00 10 168 901,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 306 881,21 9 579,00 5 316 460,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 406 433,20 1 488,00 407 921,20 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 615 561,04 8 091,00 2 623 652,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 975 081,85 420,00 975 501,85 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 59 431,72 420,00 59 851,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 143 401,04 47,00 143 448,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 13 398,10 47,00 13 445,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244 382,10 3 504,00 247 886,10 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 13 375,36 3 504,00 16 879,36 4300 Zakup usług pozostałych 200 668,04 1 220,00 201 888,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 2 514,81 1 220,00 3 734,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 250,00 17 500,00 21 750,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 3 500,00 3 500,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 4 250,00 3 500,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0,00 3 500,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 3 500,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 3 500,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 471 666,66 1 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00 1 500,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 3 000,00 1 500,00 7 750,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 80148 2 473 166,66 4210 11 400,00 4 500,00 Strona 2 z 5

852 Pomoc społeczna 2 491 608,00 717,00 2 492 325,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 42 300,00 717,00 43 017,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 300,00 717,00 43 017,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42 300,00 717,00 43 017,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 410 280,20 6 000,00 416 280,20 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 142 488,00 6 000,00 148 488,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 142 488,00 6 000,00 148 488,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 010 829,80-6 000,00 1 004 829,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00-1 500,00 1 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00-1 500,00 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709 018,80 10 839,47 719 858,27 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 709 018,80 10 839,47 719 858,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 453,00-1 925,07 128 527,93 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 130 453,00-1 925,07 128 527,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 361,00-8 049,55 9 311,45 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 361,00-8 049,55 9 311,45 4260 Zakup energii 8 000,00 1 700,00 9 700,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 1 700,00 9 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 120,00-2 156,04 36 963,96 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39 120,00-2 156,04 36 963,96 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00-3 000,00 1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 200,00-3 000,00 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00-55,44 194,56 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 250,00-55,44 194,56 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 255,00-1 853,37 16 401,63 Strona 3 z 5

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18 255,00-1 853,37 16 401,63 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 562 023,78 835,00 562 858,78 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 920,00 835,00 35 755,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 835,00 835,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 835,00 835,00 855 Rodzina 12 986 524,94 0,00 12 986 524,94 85501 Świadczenie wychowawcze 9 238 100,00 0,00 9 238 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 730,00-6 730,00 13 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 730,00-6 730,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 730,00 12 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 000,00 6 730,00 12 730,00 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 667 420,13 124,00 3 667 544,13 3110 Świadczenia społeczne 3 427 560,00-39 000,00 3 388 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 427 560,00-39 000,00 3 388 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 2 500,00 62 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 60 000,00 2 500,00 62 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 200,00 39 500,00 161 700,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 122 200,00 39 500,00 161 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00-3 000,00 1 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00-3 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 124,00 8 364,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 124,00 8 364,00 85595 Pozostała działalność 8 248,00-124,00 8 124,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248,00-124,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00-124,00 124,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 450 582,57 214 169,00 11 664 751,57 90002 Gospodarka odpadami 2 026 723,00 209 169,00 2 235 892,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 847 264,00 209 169,00 2 056 433,00 Strona 4 z 5

(jednostka budżetowa) 1 847 264,00 209 169,00 2 056 433,00 90095 Pozostała działalność 2 054 980,57 5 000,00 2 059 980,57 4300 Zakup usług pozostałych 135 500,00 5 000,00 140 500,00 (jednostka budżetowa) 105 500,00 5 000,00 110 500,00 Razem: 68 547 558,38 278 738,00 68 826 296,38 Strona 5 z 5

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 396,69 0,00 19 396,69 01095 Pozostała działalność 19 396,69 0,00 19 396,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 396,69 0,00 750 Administracja publiczna 96 793,00 0,00 96 793,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 793,00 0,00 96 793,00 751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia... r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2017 rok 96 793,00 0,00 3 201,00 0,00 19 396,69 96 793,00 3 201,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 3 201,00 0,00 3 201,00 i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 201,00 0,00 3 201,00 Strona 1 z 4

801 Oświata i wychowanie 203 148,00 0,00 203 148,00 80101 Szkoły podstawowe 169 965,00 0,00 169 965,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 169 965,00 0,00 169 965,00 80110 Gimnazja 29 800,00 0,00 29 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 800,00 0,00 29 800,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 383,00 0,00 3 383,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 383,00 0,00 3 383,00 852 Pomoc społeczna 420 903,00 0,00 420 903,00 85203 Ośrodki wsparcia 368 988,00 0,00 368 988,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 368 988,00 0,00 368 988,00 Strona 2 z 4

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 8 300,00 0,00 8 300,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 300,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0,00 2 743,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 743,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 0,00 36 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 000,00 0,00 8 300,00 2 743,00 4 872,00 36 000,00 855 Rodzina 12 891 447,00 0,00 12 891 447,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 Strona 3 z 4

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 235 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 648 000,00 124,00 3 648 124,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 648 000,00 124,00 3 648 124,00 85503 Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 199,00 0,00 85595 Pozostała działalność 8 248,00-124,00 8 124,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 248,00-124,00 9 235 000,00 199,00 8 124,00 Razem: 13 634 888,69 0,00 13 634 888,69 Strona 4 z 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 396,69 0,00 19 396,69 01095 Pozostała działalność 19 396,69 0,00 19 396,69 4300 Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 (jednostka budżetowa) 380,33 0,00 380,33 4430 Różne opłaty i składki 19 016,36 0,00 19 016,36 (jednostka budżetowa) 19 016,36 0,00 19 016,36 750 Administracja publiczna 96 793,00 0,00 96 793,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 793,00 0,00 96 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 268,00 0,00 75 268,00 (jednostka budżetowa) 75 268,00 0,00 75 268,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0,00 5 964,00 (jednostka budżetowa) 5 964,00 0,00 5 964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 571,00 0,00 13 571,00 (jednostka budżetowa) 13 571,00 0,00 13 571,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0,00 1 990,00 (jednostka budżetowa) 1 990,00 0,00 1 990,00 751 Plan wydatków na 2017 rok Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 201,00 0,00 3 201,00 Strona 1 z 7

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 201,00 0,00 3 201,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0,00 2 733,00 (jednostka budżetowa) 2 733,00 0,00 2 733,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 203 148,00 0,00 203 148,00 80101 Szkoły podstawowe 169 965,00 0,00 169 965,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 11 639,16 0,00 11 639,16 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (jednostka budżetowa) 11 639,16 0,00 11 639,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 699,65 0,00 1 699,65 (jednostka budżetowa) 1 699,65 0,00 1 699,65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 156 626,19 0,00 156 626,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 649,12 0,00 9 649,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 16 480,44 0,00 16 480,44 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 93 090,38 0,00 93 090,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 12 648,96 0,00 12 648,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 24 757,29 0,00 24 757,29 80110 Gimnazja 29 800,00 0,00 29 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 298,00 0,00 298,00 (jednostka budżetowa) 298,00 0,00 298,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 502,00 0,00 29 502,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 7

Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 29 502,00 0,00 29 502,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 383,00 0,00 3 383,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 383,00 0,00 3 383,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 1 150,08 0,00 1 150,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 509,96 0,00 1 509,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 559,50 0,00 559,50 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 163,46 0,00 163,46 852 Pomoc społeczna 420 903,00 0,00 420 903,00 85203 Ośrodki wsparcia 368 988,00 0,00 368 988,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 638,00 0,00 199 638,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 199 638,00 0,00 199 638,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 977,63 0,00 13 977,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 977,63 0,00 13 977,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 486,00 0,00 50 486,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 50 486,00 0,00 50 486,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0,00 6 713,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0,00 6 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 575,89 0,00 4 575,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 575,89 0,00 4 575,89 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 0,00 23 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 23 000,00 0,00 23 000,00 Strona 3 z 7

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300,00 4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 12 000,00 0,00 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 461,00 0,00 461,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 461,00 0,00 461,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 855,00 0,00 14 855,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 14 855,00 0,00 14 855,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0,00 3 242,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0,00 3 242,37 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 28 950,00 0,00 28 950,00 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 28 950,00 0,00 28 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0,00 1 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0,00 1 400,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0,00 5 039,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0,00 5 039,11 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 300,00 0,00 8 300,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0,00 8 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0,00 8 300,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0,00 2 743,00 Strona 4 z 7

3110 Świadczenia społeczne 2 689,22 0,00 2 689,22 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 689,22 0,00 2 689,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53,78 0,00 53,78 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53,78 0,00 53,78 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0,00 4 800,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0,00 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 0,00 36 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 0,00 36 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36 000,00 0,00 36 000,00 855 Rodzina 12 891 447,00 0,00 12 891 447,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 3110 Świadczenia społeczne 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 927,91 0,00 82 927,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82 927,91 0,00 82 927,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 388,77 0,00 4 388,77 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 388,77 0,00 4 388,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 250,00 0,00 15 250,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 250,00 0,00 15 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0,00 1 957,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0,00 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 730,00-6 730,00 13 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 730,00-6 730,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 730,00 12 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 6 730,00 12 730,00 Strona 5 z 7

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0,00 1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0,00 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0,00 2 371,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0,00 2 371,32 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0,00 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 648 000,00 124,00 3 648 124,00 3110 Świadczenia społeczne 3 427 560,00-39 000,00 3 388 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 427 560,00-39 000,00 3 388 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 2 500,00 62 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 60 000,00 2 500,00 62 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0,00 5 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0,00 5 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 200,00 39 500,00 161 700,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 122 200,00 39 500,00 161 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0,00 1 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0,00 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00-3 000,00 1 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00-3 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 124,00 8 364,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 124,00 8 364,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 16 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 000,00 0,00 16 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 300,00 Strona 6 z 7

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0,00 3 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199,00 85595 Pozostała działalność 8 248,00-124,00 8 124,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 0,00 8 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248,00-124,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00-124,00 124,00 Razem: 13 634 888,69 0,00 13 634 888,69 Strona 7 z 7

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa/ Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 22 883,61 0,00 22 883,61 Drogi publiczne gminne (w ramach planu finansowego Grupy 60016 22 883,61 Remontowej ) 0,00 22 883,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 883,61 0,00 22 883,61 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - zakup krawężników, trylinki, cementu, piasku 9 500,00 9 500,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup 1 383,61 tłucznia 1 383,61 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim 12 000,00 750 Administracja publiczna 227 215,54 0,00 227 215,54 Pozostała działalność (w ramach planu finansowego Urzędu 75095 227 215,54 Miejskiego) 0,00 227 215,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 848,40 0,00 19 848,40 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia wakacyjne w świetlicy ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 12 000,00 2 500,00 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 1 197,32 1 197,32 Strona 1 z 7

Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Połkolonie dla dzieci 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 3 000,00 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zatrudnienie osoby utrzymującej 2 500,00 porządek wokół świetlicy i na terenie boiska 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zajęcia całoroczne dla dzieci 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na sadzeniu krzewów i porządkowaniu terenu na placu zabaw Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na wykonaniu ogrodzenia na placu zabaw 501,08 3 150,00 501,08 3 150,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 911,44-17 621,95 60 289,49 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki Fundusz sołecki wsi Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia AGD i RTV 1 450,00 1 580,72 1 450,00 1 580,72 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt sportowy, AGD i RTV 9 371,00 9 371,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - zakup folii lustrzanej do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 190,00 190,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie -zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 439,00 439,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup piekarnika do kuchni świetlicy 0,00 wiejskiej 0,00 Strona 2 z 7

Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup blachodachówki na dach 8 000,00 świetlicy wiejskiej 8 000,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup krytej piaskownicy na plac 1 500,00 zabaw 1 500,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy wpływające na wizerunek i poprawę warunków użytkowania budynku dawnego OSP Kosumce jako świetlicy wiejskiej ( m.in. drzwi wewnętrzne, baterie łazienkowe, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej itp.) Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp.przedmiotów na plac zabaw 3 426,03 0,00 0,00 2 902,42 0,00 0,00 3 426,03 0,00 0,00 2 902,42 1 000,00 1 000,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ławek 600,00 600,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw: panele, słupki, obejmy, płyty betonowe, łączniki betonowe, furtka itp. 6 268,81 6 268,81 Strona 3 z 7

Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Wymiana starego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej poprzez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - zakup zastawy stołowej do kuchni świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0,00 1 879,36 1 879,36 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej 1 400,00 1 400,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup krzeseł do świetlicy 2 600,00 wiejskiej 20 szt. 2 600,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kuchenki gazowej z butlą 1 600,00 1 600,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt. 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup szafy 1 221,18 1 221,18 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup telewizora 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup urządzeń siłowni 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki- Zakup stołu do ping ponga 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, warnik,lodówka itp.) Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" 2 000,00 10 140,19-14 940,48 0,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 8 281,61-5 560,83 2 720,78 4260 Zakup energii 6 303,75 0,00 6 303,75 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Glinkach 0,00 2 000,00 10 140,19 14 940,48 6 303,75 6 303,75 Strona 4 z 7

4270 Zakup usług remontowych 24 545,17-1 000,00 23 545,17 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont świetlicy polegający na: remoncie i malowaniu ścian wewnętrznych Fundusz sołecki wsi Janów - Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki 4 000,00 11 545,17 1 000,00 4 000,00 11 545,17-1 000,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Remont i modernizacja kuchni 8 000,00 świetlicy wiejskiej 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 337,79 0,00 46 337,79 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Monitoring na terenie świetlicy 4 000,00 4 000,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny 2 500,00 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja zajęć, spotkań oraz 5 000,00 imprez naukowo - kulturalno - sportowych 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz placu zabaw poprzez koszenie trawy i pięlęgnację drzew 2 453,14 i kwiatów 2 453,14 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przy 3 000,00 świetlicy poprzez wyłożenie kostką brukową 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup podbitki do świetlicy wiejskiej wraz z usługą 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Janów - Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Strona 5 z 7 2 500,00 2 500,00