Protokół. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:



Podobne dokumenty
Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Protokół. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Łódź, dnia 10 maja 2010 roku. Sprawozdanie

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV L. dz ag.js

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego Białobrzegi

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Łódź, dnia 18 sierpnia 2010 roku

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

PROTOKÓŁ KONTROLI. OCZP.II-MC /10 (znak sprawy)

Protokół. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie:

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka

Protokół z kontroli problemowej w Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kielcach w dniu 16 marca 2011 r.

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniai czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Data: Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 UCHWAŁA NR XL RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FORMULARZ OFERTY. Nazwa KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDYNI WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA *

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

Wystąpienie Pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W toku kontroli zbadano poz. 1, 51, 66, 136, 189, 210, 260 i 330 w 2008 r. oraz poz. 16, 41 i 42 w 2009 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek Latowicz

UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r.


Znak: BIGP.III.341-3/10 Mniów Ogłoszenie o zmianie warunków udziału w postępowaniu i terminu składania ofert

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d n ia/ jpaździemika 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, r. R E G U L A M I N

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 stycznia 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W toku kontroli zbadano poz. 242 w 2006; poz. 379, 380, 543, 544, 545 w 2007 r.; poz. 76, 79, 80, 197, 198, 435, 472 i 480 w 2008 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Łódź, dnia 5 listopada 2010 r. Sprawozdanie

Wojewoda Opolski. FBC.V ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ KONTROLI. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 23 stycznia 2013 r.

W toku kontroli zbadano poz. 14 i 17 w 2006 r., poz. 43 i 46 w 2007 r., poz. 9, 12, 14, 121, 148, 213 i 216 w 2008 r. oraz poz. 46, 52 i 87 w 2009 r.

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wystąpienie Pokontrolne

ZAKUPY DOSTAW I USŁUG REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH

Transkrypt:

Łódź, dnia kwietnia 2010 roku Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-18 marca 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Budowa strażnicy JRG nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2007 2009 ). Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206), 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami). 1. Jednostka kontrolowana: Powiat Łódź m. w. Adres : 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 NIP 725-00-28-902 REGON 472057632 Obowiązki Prezydenta Miasta pełni Tomasz Sadzyński. W/w zadanie inwestycyjne realizowane było przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Adres : 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47 NIP 982-02-79-483 REGON 47 20 71 833 Obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi pełni st. bryg. Andrzej Wyciszkiewicz. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie:

- Magdalena Biłek Przewodniczący Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr PNK.IV.0939-10- 40/10 z dnia 5 marca 2010 roku (zał. nr 1a), - Alina Gwarda członek Zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr PNK.IV.0939-10- 41/10 z dnia 5 marca 2010 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w dniu 17 marca 2010 roku pod pozycją 1/2010. 3. Informacji udzielali: - Pan Grzegorz Karwat Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi, - Pani Aneta Skrobek Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów KM PSP w Łodzi, - Pan Leszek Janowski starszy technik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi, - Pani Monika Littmann starszy technik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 marca 2010 roku Programem kontroli znak pisma: PNK.IV.0932-2/21/10 (zał. 2). 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli problemowej było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Łódź m.w. z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Budowa strażnicy JRG nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2007 2009 ). Budowę strażnicy JRG nr 5 zlokalizowaną w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 60a realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W/w zadanie było realizowane ze środków budżetowych przyznanych decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-2/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku, w wysokości 3 976 000,00 zł. 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 3) Powiat Łódź m.w. przedłożył 16 (szesnaście) wniosków o wypłatę dotacji celowej, na łączną kwotę dotacji w wysokości 3 976 000,00 zł, do których załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niżej wymienionych faktur: 1) wniosek z dnia 19 maja 2009 roku, znak: MF-311/12/09 na kwotę 269 994,39 zł: - faktura VAT Nr 12/2009 z dnia 29.04.2009 roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę 283 382,82 zł brutto, za budowę spisanym w dniu 29.04.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 29.05.2009 roku; faktura częściowo opłacona była ze środków UMŁ 13 388,43 zł; 2) wniosek z dnia 2 czerwca 2009 roku, znak: MF-311/14/09 na kwotę 562 238,88 zł: - faktura VAT Nr 13/2009 z dnia 28.05.2009 roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w 2

Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia 23.09.2008 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 15.06.2009 roku; - faktura VAT Nr 17/2009 z dnia 27.05.2009 roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę 557 478,88 zł brutto, za budowę spisanym w dniu 27.05.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 26.06.2009 roku; 3) wniosek z dnia 9 czerwca 2009 roku, znak: MF-311/15/09 na kwotę 1 717,38 zł: - faktura VAT Nr FA/20/2009 z dnia 4.06.2009 roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia 16.08.2007 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 26.06.2009 roku; 4) wniosek z dnia 1 lipca 2009 roku, znak: MF-311/19/09 na kwotę 330 293,63 zł: - faktura VAT Nr 16/2009 z dnia 29.06.2009 roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia 23.09.2008 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 15.07.2009 roku; - faktura VAT Nr 6610904858 z dnia 22.07.2009 roku wystawioną, przez PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na kwotę 9 274,90 zł brutto, za przyłączenie w GR V zgodnie z zawartą umową Nr 5350910045 z dnia 23.09.2009 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 15.07.2009 roku; - faktura VAT Nr 26/2009 z dnia 23.06.2009 roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę 316 258,73 zł brutto, za budowę spisanym w dniu 23.06.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 23.07.2009 roku; 5) wniosek z dnia 9 lipca 2009 roku, znak: MF-311/21/09 na kwotę 1 717,38 zł: - faktura VAT Nr FA/23/2009 z dnia 3.07.2009 roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia 16.08.2007 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 29.07.2009 roku; 6) wniosek z dnia 29 lipca 2009 roku, znak: MF-311/28/09 na kwotę 299 996,85 zł: - faktura VAT Nr 20/2009 z dnia 28.07.2009 roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia 23.09.2008 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 14.08.2009 roku; - faktura VAT Nr 34/2009 z dnia 21.07.2009 roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę 295 236,85 zł brutto, za budowę spisanym w dniu 21.07.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 20.08.2009 roku; 7) wniosek z dnia 7 sierpnia 2009 roku, znak: MF-311/29/09 na kwotę 1 717,38 zł: - faktura VAT Nr FA/28/2009 z dnia 3.08.2009 roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 3

2371/7/2007 z dnia 16.08.2007 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 27.08.2009 roku; 8) wniosek z dnia 17 sierpnia 2009 roku, znak: MF-311/32/09 na kwotę 271 218,48 zł: - faktura VAT Nr 1/ST/2009 z dnia 14.08.2009 roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 271 218,48 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/11/09 z dnia 15.07.2009 roku - roboty rozbiórkowe wg 3 pkt 3 umowy i harmonogramu wraz z Protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu 12.08.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 11.09.2009 roku; 9) wniosek z dnia 19 sierpnia 2009 roku, znak: MF-311/34/09 na kwotę 300 369,65 zł: - faktura VAT Nr 42/2009 z dnia 18.08.2009 roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę 300 369,65 zł brutto, za budowę spisanym w dniu 18.08.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 17.09.2009 roku; 10) wniosek z dnia 2 września 2009 roku, znak: MF-311/36/09 na kwotę 4 760,00 zł: - faktura VAT Nr 21/2009 z dnia 31.08.2009 roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia 23.09.2008 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 15.09.2009 roku; 11) wniosek z dnia 21 września 2009 roku, znak: MF-311/40/09 na kwotę 1 109 053,26 zł: - faktura VAT Nr 49/2009 z dnia 16.09.2009 roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę 625 157,96 zł brutto, za budowę spisanym w dniu 16.09.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 15.10.2009 roku; - faktura VAT Nr 2/ST/2009 z dnia 15.09.2009 roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 483 895,30 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/11/09 z dnia 15.07.2009 roku - roboty drogowe i ogrodzenie wg harmonogramu wraz z Protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu 15.09.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 16.10.2009 roku; 12) wniosek z dnia 2 października 2009 roku, znak: MF-311/44/09 na kwotę 800,00 zł: - faktura VAT Nr 21/2009 z dnia 31.08.2009 roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 800,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia 23.09.2008 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 15.10.2009 roku; 13) wniosek z dnia 14 października 2009 roku, znak: MF-311/49/09 na kwotę 114 563,79 zł: - faktura VAT Nr FA/34/2009 z dnia 8.10.2009 roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia 16.08.2007 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 2.11.2009 roku; - faktura VAT Nr 3/ST/2009 z dnia 8.10.2009 roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 67 005,69 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą 4

umową Nr MK-2371/11/09 z dnia 15.07.2009 roku wraz z Protokołem końcowym wykonanych robót sporządzonym w dniu 8.10.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Protokołem odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych sporządzonym w dniu 8.10.2009 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 6.11.2009 roku; - faktura VAT Nr 4/ST/2009 z dnia 8.10.2009 roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 45 840,72 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z umową z dnia 1.09.2009 roku o roboty dodatkowe, do umowy Nr MK-2371/11/09 zawartej w dniu 15.07.2009 roku wraz z Protokołem końcowym wykonanych robót dodatkowych sporządzonym w dniu 8.10.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót dodatkowych, Protokołem odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych na roboty dodatkowe sporządzonym w dniu 8.10.2009 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 6.11.2009 roku; 14) wniosek z dnia 16 października 2009 roku, znak: MF-311/51/09 na kwotę 477 805,27 zł: - faktura VAT Nr 53/2009 z dnia 14.10.2009 roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę 477 805,27 zł brutto, za budowę spisanym w dniu 14.10.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 13.11.2009 roku; 15) wniosek z dnia 19 października 2009 roku, znak: MF-311/53/09 na kwotę 1 717,44 zł: - faktura VAT Nr FA/35/2009 z dnia 8.10.2009 roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,44 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia 16.08.2007 roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 9.11.2009 roku; 16) wniosek z dnia 17 listopada 2009 roku, znak: MF-311/60/09 na kwotę 228 036,22 zł: - faktura VAT Nr 5/ST/2009 z dnia 12.11.2009 roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 336 038,11 zł brutto, za wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wg umowy Nr MK-2371/15/09 z dnia 20.10.2009 roku wraz z Protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu 26.10.2009 roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia 11.12.2009 roku; faktura częściowo opłacona była ze środków UMŁ 108 001,89 zł; W/w wnioski stanowią Załącznik nr 3 do protokółu i znajdują się w segregatorze 2009 DOTACJA CELOWA DLA KOMEND POWIATOWYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6410 Rozdz. 75411 INWESTYCJE. Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag. 2. Dokumentacja przetargowa i umowy z wykonawcami (zał. nr 4) Kontrolującym udostępniono dokumentację przetargową przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące w/w zadania, w wyniku których zawarto następujące umowy: A. Umowa Nr MK-2371/5/2008 z dnia 11 września 2008 roku na roboty budowlane : 1) Rozkaz Nr 14/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 5

postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego budowy strażnicy JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Zestawienie kosztów budowy strażnicy I etap z dnia 30.07.2008 roku sporządzone przez służby KM PSP w Łodzi; 3) treść 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie; 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 6.08.2008 roku; 5) Upoważnienie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, z dnia 11 lipca 2008 roku; 6) treść ogłoszenia o zamówieniu budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60a, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 182192 2008 z dnia 6.08.2008 roku; 7) Modyfikacja i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pismo z dnia 19 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/08; 8) Zapytanie Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego ZETPRI - REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, dotyczące punktu V.2.b SIWZ pismo i faks z dnia 19.08.2008 roku znak Ldz.468/2008; 9) Odpowiedź na zapytanie dotyczące punktu V.2.b SIWZ pismo z dnia 20 sierpnia 2008 roku znak MK-2370/6/2008 skierowane do Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego ZETPRI - REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz treść zamieszczona na stronie internetowej KM PSP w Łodzi i tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi; 10) Zapytanie firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi, dotyczące zamówienia faks z dnia 19.08.2008 roku; 11) Odpowiedź na zapytanie firmy REMO BUD Łódź dotyczące zamówienia pismo z dnia 22 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008 skierowane do firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi i na stronie internetowej KM PSP w Łodzi; 12) Zapytanie P.H.B.ZAMBUD II z siedzibą w Sieradzu, dotyczące SIWZ faks z dnia 21.08.2008 roku i pismo z dnia 20.08.2008 roku; 13) Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ skierowane do firmy P.H.B.ZAMBUD II z siedzibą w Sieradzu pismo z dnia 22 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008 oraz treść pisma zamieszczona w dniu 21 sierpnia 2008 roku na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi i na stronie internetowej KM PSP w Łodzi; 14) Zapytanie ofertowe firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi, dotyczące SIWZ faks z dnia 21.08.2008 roku; 15) Odpowiedź na zapytanie ofertowe skierowane do firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi dotyczące SIWZ pismo z dnia 22 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008 oraz treść odpowiedzi zamieszczona w dniu 21 sierpnia 2008 roku na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi i na stronie internetowej KM PSP w Łodzi; 16) Protokół z otwarcia ofert na budowę JGR 5 PSP w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, sporządzony w dniu 27 sierpnia 2008 roku; 17) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-21, ZP-11 (8 szt.) i informacja dotycząca punktacji złożonych ofert; 18) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 2 września 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008; 6

19) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane, numer ogłoszenia 220352 2008 z dnia 12.09.2008 roku; 20) Umowa Nr MK-2371/5/2008 zawarta w dniu 11.09.2008 roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm P.H.B. ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu, Rem-a-bud Wielowski Stanisław z siedzibą w Sieradzu na wykonanie robót budowlanych zgodnie z SIWZ, na kwotę 5 492 477,39 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia 2.11.2009 roku; 21) Załączniki do umowy na roboty budowlane MK-2371/5/2008 z dnia 11 września 2008 roku tj.: umowa konsorcjum zawarta w dniu 25.08.2008 roku pomiędzy P.H.B.ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu i Zakładem Budowlanym REM-A-BUD Wielowski Stanisław z siedzibą w Sieradzu, polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i polisa ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych firmy P.H.B.ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu, duplikat potwierdzenia przelewu oraz dowód przelewu, oba na kwotę w wysokości 274 623,87 zł wniesione przez P.H.B.ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu, tytułem zabezpieczenia umowy na budowę JRG 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60A. B. Umowa Nr MK-2371/11/09 z dnia 15 lipca 2009 roku na roboty rozbiórkowo - budowlane: 1) Rozkaz Nr 13/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego II etapu budowy JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Upoważnienie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, z dnia 5 czerwca 2009 roku; 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na II etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia 5.06.2009 roku wraz z załącznikami : - opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; - opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pozostałych robót; - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - wzór formularza ofertowego; - wzór umowy; - wzór druku wykazu robót budowlanych; - wzór druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 4) treść ogłoszenia o zamówieniu roboty budowlane, II etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 181676 2009 z dnia 5.06.2009 roku; 5) treść ogłoszenia zamieszczona na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 5.06.2009 roku oraz na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 5.06.2009 roku; 6) Protokół z otwarcia ofert na realizację II etapu budowy JGR 5 PSP w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, sporządzony w dniu 26 czerwca 2009 roku; 7) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-21 i ZP-11 (6 szt.); 8) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dniu 30 czerwca 2009 roku, znak: MK-2370/5/2009; 7

9) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane - II etap budowy JRG Nr 5, numer ogłoszenia 244976 2009 z dnia 20.07.2009 roku; 20) Umowa Nr MK-2371/11/2009 zawarta w dniu 15.07.2009 roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm : PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Broniecki z siedzibą w Łodzi, JAGEZ firma transportowo-usługowa Zdzisław Jagiełło z siedzibą w Łodzi, na wykonanie robót budowlanych zgodnie ze SIWZ, na kwotę 822 119,47 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia 8.10.2009 roku; 21) Umowa z dnia 1 września 2009 roku o roboty dodatkowe do umowy MK-2371/11/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku zawarta pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm : PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Broniecki z siedzibą w Łodzi, JAGEZ firma transportowousługowa Zdzisław Jagiełło z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 litera b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową MK-2371/11/2009 z dnia 15.07.2009 roku polegających na wykonaniu instalacji i włączenia do sieci wodociągowej hydrantu naziemnego DN 80 zlokalizowanego przy placu manewrowym strażnicy, obniżenie i wykonanie nowego przykrycia komory wodociągowej na terenie placu manewrowego oraz wykonanie zabezpieczenia przewodów energetycznych rurami osłonowymi w ciągach pieszych przy ul. Przybyszewskiego nieuwzględnionych w projekcie budowlanym II etapu budowy JRG Nr 5 w Łodzi, na kwotę 45 840,72 zł brutto i terminem realizacji do dnia 30.09.2009 roku. C. Umowa Nr MK-2371/15/09 z dnia 20 października 2009 roku na roboty rozbiórkowo - budowlane: 1) Rozkaz Nr 20/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego III etapu budowy JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na III etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia 25.09.2009 roku wraz z załącznikami : - dokumentacje projektowe i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących III etapu budowy strażnicy; - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - wzór formularza ofertowego; - wzór umowy; - wzór druku wykazu robót budowlanych; - wzór druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 3) treść ogłoszenia o zamówieniu roboty budowlane, III etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 334152 2009 z dnia 25.09.2009 roku; 4) treść ogłoszenia zamieszczona na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 25.09.2009 roku i w dniu 28.09.2009 roku (treść ogłoszenia rozszerzona o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących III etapu budowy strażnicy); 5) Protokół z otwarcia ofert na realizację III etapu budowy JGR 5 PSP w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, sporządzony w dniu 16 października 2009 roku; 6) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-21 i ZP-11 (7 szt.); 8

8) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 19 października 2009 roku, znak: MK-2370/10/09 oraz informacja zamieszczona na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 19.10.2009 roku; 9) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowana do PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu - pismo z dnia 19 października 2009 roku, znak: MK- 2370/10/09; 10) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane III etap budowy JRG Nr 5, numer ogłoszenia 377228 2009 z dnia 28.10.2009 roku; 11) Umowa Nr MK-2371/15/2009 zawarta w dniu 20.10.2009 roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm : PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Broniecki z siedzibą w Łodzi, JAGEZ firma transportowo-usługowa Zdzisław Jagiełło z siedzibą w Łodzi, na wykonanie robót budowlanych zgodnie ze SIWZ, na kwotę 949 888,79 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia 10.12.2009 roku. D. Umowa Nr MK-2371/7/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku na wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) Rozkaz Nr 14/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a ; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia 26.07.2007 roku; 3) treść ogłoszenia o zamówieniu roboty budowlane - wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, wysłana do BZP Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia : 127710-2007 z dnia 26.07.2007 roku z informacją o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 26.07.2007 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w dniu 26.07.2007 roku i na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w dniu 26.07.2007 roku; 4) Protokół z otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, sporządzony w dniu 6 sierpnia 2007 roku; 5) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-12, ZP-17 i ZP-21; 6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 8 sierpnia 2007 roku, znak: MK-2370/12/07; 7) Oferta cenowa firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT Plus S.C. z siedzibą w Wieluniu; 8) treść ogłoszenia przekazana do BZP na portal Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego: roboty budowlane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, numer ogłoszenia 186920 2007 z dnia 8.10.2007 roku; 11) Umowa Nr MK-2371/7/2007 zawarta w dniu 16.08.2007 roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a firmą PROJEKT Plus S.C. z siedzibą w Wieluniu, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, na kwotę 148 840,00 zł brutto i szczegółowo określonymi terminami realizacji w 4 przedmiotowej umowy (etap I - 10 dni od dnia podpisania umowy, etap II 14 dni od dnia podpisania umowy, etap III 50 dni od dnia podpisania 9

umowy, etap IV 60 dni od dnia podpisania umowy oraz nadzór autorski przez okres realizacji inwestycji). E. Umowa Nr MK-2371/8/2008 z dnia 23 września 2008 roku na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 1) Rozkaz Nr 16/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego nadzoru inwestorskiego nad budową JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia 29.08.2008 roku; 3) treść ogłoszenia o zamówieniu wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia : 204083-2008 z dnia 29.08.2008 roku z informacją o zamieszczeniu treści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej w dniu 21.08.2008 roku; 4) Protokół z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, sporządzony w dniu 8 września 2008 roku; 5) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikiem ZP-21; 6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 15 września 2008 roku znak MK-2370/8/08; 7) Oferta cenowa firmy Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi; 8) treść ogłoszenia przekazana do BZP na portal Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego: na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, numer ogłoszenia 233251 2008 z dnia 24.09.2008 roku; 11) Umowa Nr MK-2371/8/2008 zawarta w dniu 23.09.2008 roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a firmą Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, na kwotę 66 640,00 zł brutto i ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia na cały okres realizacji inwestycji, od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 5) Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem : 1) Decyzja Nr II RUB/447/07 znak pisma II.RUB.MJ.7357-39/07 z dnia 12.09.2007 roku wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi udzielająca pozwolenie na rozbiórkę budynków magazynowych A, B, C, wiat D, E oraz basenu przeciwpożarowego usytuowanych na terenie JRG Nr 5 PSP w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 60a (dz. Nr 38/7, 38/6, 38/4 i 38/5 obręb G-05) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź, ul. Zgierska 47; 10

2) Decyzja Nr II RUB/524/07 znak pisma II.RUB.MJ.7357-46/07 z dnia 23.10.2007 roku wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi udzielająca pozwolenie na rozbiórkę obiektów oznaczonych literami : G, H, I, J, K, L, M na terenie JRG 5 PSP w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 60a (dz. Nr 38/7, 38/6, 38/4 i 38/5 obręb G-05) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź, ul. Zgierska 47; 3) Decyzja Nr Edit.TU.402261-2-1/08 z dnia 22.01.2008 roku wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi zezwalająca Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 47, na lokalizacją 2 zjazdów publicznych z ulicy Przybyszewskiego (dz. Nr 48/17, obręb G-5) na teren nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Przybyszewskiego 60a-70 (dz. Nr 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 40/3, 40/6, 48/4 obręb G-05). 4) Decyzja Nr AAB.I-A/1208/08 znak pisma AAB.RS.7353-A/974/07/2008 15654, 3581 z dnia 13.08.2008 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47 obejmujący budynek garażowo-biurowy wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 2 zjazdami JRG Nr 5 PSP w Łodzi; 5) Dziennik Budowy Nr 930/2008 wydany dnia 5.09.2008 roku na budowę budynku garażowo-biurowego wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 2 zjazdami JRG Nr 5 PSP w Łodzi; 6) Dziennik Budowy tom II wydany dnia 18.09.2009 roku na budowę budynku garażowobiurowego wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 2 zjazdami JRG Nr 5 PSP w Łodzi; Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. Kontrolujący ustalili, że Komenda Miejska PSP nie posiada decyzji na użytkowanie wybudowanego obiektu strażnicy JRG Nr 5 w Łodzi, ze względu na konieczność zainstalowania w garażach samochodowych instalacji oddymiającej. Z uzyskanych informacji wynika, że podczas prowadzonej kontroli, Komenda była w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego, którego celem było wyłonienie dostawcy instalacji oddymiającej. Po zainstalowaniu w garażach samochodowych instalacji oddymiającej, Komenda wystąpi z wnioskiem do stosownego urzędu o pozwolenie na użytkowanie strażnicy JRG Nr 5 mieszczącej się przy ulicy Przybyszewskiego 60a w Łodzi. Kontrolujący dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania na miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie budowanej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 5 PSP w Łodzi, przy udziale przedstawiciela inwestora - Pana Leszka Janowskiego starszego technika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi oraz Pani Moniki Littmann starszego technika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi. Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa strażnicy JGR nr 5 w Łodzi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi rozpoczęła w 2007 roku. Zgodnie ze złożonymi w 2009 roku wnioskami o wypłatę dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa strażnicy JGR nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2007 2009 ) zaplanowano do zrealizowania następujący zakres rzeczowy robót : a) dokończenie budowy budynku głównego strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 5 w Łodzi, w tym: - roboty budowlane dokończono budowę ścian nadziemia, ścian działowych, przewodów kominowych, dachu (pokrycie, izolacja), słupy, stropy, belki, schody, posadzki, wykonano montaż zbrojenia elem. konstrukcyjnych, wybudowano węzeł cieplny, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, 11

- roboty wykończeniowe wewnętrzne - położono tynki wewnętrzne gipsowe i cienkowarstwowe wraz z malowaniem, zamontowano balustrady przy schodach, - roboty instalacyjne - instalację wodno-kanalizacyjną, instalację wody zimnej, wody ciepłej i c.o oraz instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną wraz z oświetleniem terenu, - roboty wykończeniowe zewnętrzne - wykonano elewacją budynku, b) zakończenie prac rozbiórkowych obiektów zgodnie z wydanymi pozwoleniami, c) wykonanie placu manewrowego, 2 zjazdów, wybudowanie chodników wewnętrznych i zewnętrznych z kostki brukowej, d) wybudowanie ogrodzenia betonowego i systemowego wraz z bramą wjazdową i zainstalowaniem automatyki. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego dokonano rozbiórki starych obiektów JGR a w to miejsce wybudowano nowy, spełniający standardy europejskie budynek strażnicy wraz z garażami oraz budynek magazynowy a także uporządkowano i ogrodzono teren Jednostki. Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają faktyczne wykonanie w/w zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa strażnicy JGR nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2007 2009 ). 5. Ustalenia końcowe : 1. Brak decyzji na użytkowanie obiektu JRG Nr 5 w Łodzi. 2. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości 3 976 000,00 zł przekazana w 2009 roku do powiatu Łódź m. w. została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 6. Zalecenia : 1. Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania pozwolenia na użytkowanie obiektu niezwłocznie po jego uzyskaniu. 2. Na podstawie 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, zobowiązuje się Beneficjenta do sporządzenia rozliczenia zakończonej inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa. 7. Pouczenie : 1. Protokół kontroli podpisuje i parafuje na każdej stronie kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania; 2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy; 3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie upoważnionej, podpisującej protokół w imieniu kontrolowanego, przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu; 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3, kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontrolnego; 5. Kierownik jednostki kontrolującej odrzuca zastrzeżenia, jeśli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu; 12

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kierownik jednostki kontrolującej przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej na piśmie stanowisko w sprawie zastrzeżeń; 7. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego; 8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika jednostki kontrolującej wobec zastrzeżeń. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole są załączniki wymienione w treści niniejszego protokołu i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron. Kontrolujący: Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Członek Zespołu Kontrolującego Alina Gwarda... Kierownik Jednostki Kontrolującej: Kierownik Jednostki Kontrolowanej: Akceptuję: Akceptuję :..... 13