SPRAWOZDANIE. za 2016 roku

Transkrypt

1 ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, Otwock tel. /fax (22) Otwock, dn r. L. dz. 12/2017 SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2016 roku I. Informacje ogólne Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Powiatu Otwockiego uchwałą nr 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Otwocki. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem: S.K.P Od początku istnienia Biblioteka działa w budynku przy ul K. Pułaskiego 3 A, który Powiat Otwocki przekazał Bibliotece w użyczenie. Umowa użyczenia upływa z dniem 13 kwietnia 2017 roku. Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej a nadzór merytoryczny jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. 1

2 II. Budżet Realizacja planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na dzień r. Pozycje planu Plan na /w zł./ Wykonanie na r. /w zł./ % wykonania Przychody: - dotacje: 1. Dotacja z Województwa Maz. 2. Dotacja z Powiatu Otwockiego , , , , , ,00 95,93 95,69 93,95 - przychody z działalności 1. Wpływy z najmu 2.Opłaty biblioteczne 3.Odsetki bankowe 4.Wpływy z różnych dochodów 5.Darowizny rzeczowe 6.Dofinansowanie do książek , ,00 900,00 500,00 750, , , , , ,20 534,93 760, , ,00 100,87 113,24 106,98 101,33 Koszty: - świadczenia urlopowe - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezp. społ. - fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaż. - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - usługi pozostałe - usługi telekomunikacyjne - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - szkolenia pracowników - podatek od nieruchomości - amortyzacja , , , ,00 800, , , ,00 492,00 80, , ,00 500,00 662, , , , , , , , ,68 800, , , ,75 492,00 80, , ,33 401,05 661, , , ,00 93,90 99,99 92,89 92,57 99,98 93,91 99,98 96,69 98,76 89,33 80,21 99,85 96,39 Stan zobowiązań na Stan zobowiązań na ,67 - Stan śr. pień. na , ,17 - Stan śr. pieniężnych ,91-2

3 Przychody ogółem na r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej wykonano w kwocie ,13 zł. tj. 95,93 % planu. Dotację z Województwa Mazowieckiego przekazano w kwocie ,00 zł. tj. %. planu i wydatkowano w całości. Dotację z Powiatu Otwockiego przekazano w kwocie 271. zł. i wykorzystano w kwocie ,00 co stanowi 93,95% planu. Nie wykorzystaną dotacje w kwocie ,00 zł. zwrócono do Powiatu Otwockiego. Powodem nie wykorzystania dotacji w całości było niezatrudnienie dyrektora w Powiatowej Bibliotece Publicznej na co były zabezpieczone środki. Przychody z działalności biblioteki zrealizowano kwocie ,13 zł. co stanowi 100,87 % planu. Koszty ogółem w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku na r. zostały wykonane w kwocie ,06 zł co stanowi 93,90 % planu. Koszty realizowano na bieżąco i zgodnie z planem. 1. Świadczenia urlopowe wypłacono w kwocie 6.235,39 zł. tj. 99,99 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. 2. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie ,17 zł. co stanowi 92,89 % planu i wypłacono do grudnia 2016r. 3. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie ,39 zł. co stanowi 92,57 % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 2.431,68 zł. co stanowi 99,98 % planu. Na dzień r. z tytułu składek na Fundusz Pracy nie występują zobowiązania. 5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 800,00 zł. co stanowi % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 6. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie ,26 zł. co stanowi 93,91 % planu. Na dzień r nie występują zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. 7. Zakup środków dydaktycznych i książek wykonano w kwocie ,63 zł. tj. 99,98 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. 8. Zakup energii wykonano w kwocie 6.768,75 zł. co stanowi 96,69 % planu. Na dzień r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 816,52 termin płatności styczeń 2017r. 9. Koszt usług remontowych na r. wynosi 492,00 zł. co stanowi % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. 3

4 10. Koszt usług zdrowotnych na r wynosi 80,00 zł. co stanowi % planu. Nie występują z tytułu usług zdrowotnych zobowiązania. 11. Usługi pozostałe wykonano w kwocie ,95 zł. co stanowi 98,76 % planu. Na r występują z tego tytułu zobowiązania niewymagalne w kwocie 232,15 termin płatności styczeń Usługi telekomunikacyjne wykonano w kwocie 1.697,33 zł. co stanowi 89,33 % planu. Na dzień r nie występują zobowiązania z tyt. usług telekomunikacyjnych. 13. Podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 401,05 zł. tj. 80,21 % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 14. Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 661,01 zł. co stanowi 99,85% planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 15. Szkolenia pracowników wykonano w kwocie 1.831,45 zł. co stanowi 96,39 % planu. Na dzień r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 16. Podatek od nieruchomości koszty z tego tytułu wykonano w kwocie 6.006,00 zł. tj. 100 % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 17. Koszty amortyzacji wykonano w kwocie 3.249,00 zł. tj. 100 % planu. Amortyzacja dotyczy darów książkowych przekazanych do użytkowania. Zobowiązania ogółem na dzień r. wynoszą 1.048,67 zł. i są to zobowiązanie niewymagalne wobec: - Otwockie Przed. Wodno-Kanalizacyjne 59,87 - Infostrony 123,00 - PGE Obrót SA 396,49 - PGE Dystrybucja 392,37 - Remondis 76,94 Środki pieniężne na dzień r wynoszą 9.476,91 zł. i stanowią przychody z działalności własnej biblioteki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów w 2017r. Wartość majątku ogółem przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Przychody z mienia komunalnego załącznik Nr 3. Podsumowanie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku na dzień r zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe. Zapewniono bieżące funkcjonowanie biblioteki wydatki na materiały niezbędne do bieżącej dzielności oraz media. Zapewniono regularną 4

5 wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki a także kosztów związanych z zatrudnieniem tj. świadczeń urlopowych, badań lekarskich, delegacji i szkoleń. Terminowo opłacono: składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także zaliczki na podatek od nieruchomości. Uzupełniono księgozbiór i zakupiono prasę do czytelni na kwotę ,63 zł. III. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych. W 2016 roku zakupiono 638 wol. za kwotę ,71 zł. Jest o ponad 36 % mniej niż w roku poprzednim. Spowodowane jest to przede wszystkim dużo mniejszą dotacją uzyskaną z Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Narodowej: w ubiegłym roku zł w tym 9500 zł. Zmieniły się zasady przyznawania dotacji. Podzielono powiaty w zależności od wysokości przychodów i, mimo zadeklarowania większej kwoty wkładu własnego, otrzymano mniej. Poza tym, ze środków Biblioteki zakupiono zbiorów za kwotę 6696,71 ponad 49 % mniej. Ponad 36 % wpływów stanowiły dary. Wśród naszych darczyńców byli: czytelnicy indywidualni, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Urzędy Gmin: Wiązowna, Celestynów, Karczew, Muzeum Ziemi Otwockiej, Biblioteka Publiczna Gminy Wawer. Źródło gromadzonych zbiorów: Rodzaj źródła Ilość wol. Kwota Zakup ,71 Dary: czytelnicy Dary: instytucje Razem: ,71 Struktura zakupu: Rodzaj literatury Ilość wol. % zakupu Literatura piękna dla dorosłych Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna Inna literatura popularnonaukowa Razem: 638 % 5

6 Struktura wszystkich nabytków: Rodzaj literatury Ilość wol. % Literatura piękna dla dorosłych Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna Inna literatura popularnonaukowa Razem: % Polityka gromadzenia zbiorów: W pierwszym rzędzie o zakupach zbiorów decydowały dezyderaty składane przez czytelników przez cały rok. W następnej kolejności uwzględniano: propozycje z przeglądów nowości wydawniczych, które organizuje Biblioteka m. st. Warszawy, aktualności rynku wydawniczego oraz przyznawane nagrody literackie. Prenumerata: W 2016 kontynuowano prenumeratę 5 miesięczników prasy pedagogicznej: Bliżej Przedszkola, Wychowawca, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu. Od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęto prenumeratę nowego tytułu - dwumiesięcznika Dobra Szkoła. Oprócz wymienionych tytułów prenumerowany jest nadal Poradnik Instytucji Kultury, przeznaczony w szczególności do użytku wewnętrznego. Koszty prenumeraty Poradnika nie są realizowane z funduszu przeznaczonego na zakup zbiorów. L. p. Koszty całorocznej prenumeraty w 2016 r.: Tytuł czasopisma Koszt całorocznej prenumeraty 1 Dobra Szkoła 101,4 2 Bliżej Przedszkola 287,50 zł 3 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 160 zł 4 Wychowanie w Przedszkolu 336,51 5 Wychowawca 79 6 Życie Szkoły 336,51 Razem: 1300,92 7 Poradnik Instytucji Kultury 492,00 zł Z prasy regionalnej otrzymywano gratisowo 7 tytułów: miesięczniki - Aspik Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego, Celestynkę, Gazetę Otwocką (od czerwca 2016 roku 6

7 przestała ukazywać się jako regularne pismo), Józefów nad Świdrem, Kronikę Mazowiecką oraz tygodnik Linię otwocką. Do 1 kwietnia 2016 roku otrzymywaliśmy Tygodnik Regionalny. Od kwietnia pismo zawiesiło swoją działalność. Opracowanie zbiorów: Sporządzono i włączono 2906 karty katalogowe do katalogu tradycyjnego. Wszystkie zgromadzone w 2016 roku książki zostały opracowane do katalogu komputerowego Mateusz. Komputeryzacja zbiorów: Do programu komputerowego Mateusz wprowadzono 100 % wpływów tj rekordów. Zapewniono bezpieczeństwo działania wszystkich komputerów w placówce, zakupując program antywirusowy Eset End Point ważny przez okres trzech lat (koszt 1508,47 zł). IV. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów Biblioteka udostępnia swoje usługi w następujących godzinach: Poniedziałek dzień wewnętrzny Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Dane o czytelnikach i wypożyczeniach w zestawieniu z rokiem poprzednim: Nieznacznie spadła liczba czytelników (o 5 osób 0,5 %), natomiast liczba odwiedzin wzrosła (o 77 osób ponad 1 %) i liczba wypożyczeń również wzrosła (o 580 woluminów o ponad 5 %). Z relacji czytelników wynika, że dobór literatury do zakupu jest bardzo dobry. Rok Liczba czytelników WYPOŻYCZALNIA Wypożyczalnia Liczba odwiedzin Liczba wypożyczeń

8 Struktura czytelników zapisanych do Biblioteki: Osoby uczące się %, Osoby pracujące %, Osoby pozostałe (emeryci, nie pracujący) %. Ta liczba systematycznie wzrasta. Rok Liczba odwiedzin w Czytelni CZYTELNIA Liczba udostępnionych książek Liczba udostępnionych czasopism Liczba użytkowników komputerów Spadła liczba odwiedzin w Czytelni. Mniej osób korzysta z komputerów. Jest to tendencja zauważana w wielu bibliotekach. Jednak duży wpływ na tę sytuację miał z pewnością fakt, że bibliotekarz odpowiedzialny za organizację pracy w Czytelni i zajęcia z młodzieżą przebywa na zwolnieniu lekarskim od 26 sierpnia 2016 roku. Odbija się to niekorzystnie na promocji zbiorów czytelnianych i całej działalności Biblioteki. Użytkownicy komputerów wykorzystywali komputery przez prawie 620 godzin. Jest to prawie dokładnie tyle, ile w zeszłym roku, choć było ich o 120 osób mniej (28 %). Udzielono łącznie prawie 1200 informacji: bibliotecznych, bibliograficznych i innych. Odzyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek: Wykonano 149 upomnień telefonicznych (o 34 % więcej niż w ubiegłym roku), 34 pisemnych (o17 % więcej), oraz 36 drogą mailową. Mimo to, są osoby, które na nie nie reagują. V. Działalność informacyjna Strona internetowa oraz Facebook: Uzupełniane na bieżąco zgodnie z kalendarzem imprez, organizowanych w placówce. Na stronie internetowej Biblioteki został zamieszczony wykaz zawartości zbiorów regionalnych, znajdujących się w Bibliotece. W styczniu 2016 roku został założony licznik wejść na stronę internetową Biblioteki i od tego czasu do 31 grudnia 2016 roku zarejestrowano wejść. Materiały informacyjno-reklamowe o Bibliotece: Na Powiatowy Festiwal Kultury opracowano zakładki do książek, ilustrujące wydarzenia kulturalne organizowane w Bibliotece. W związku z uczestnictwem w Projekcie Powiat Otwocki Stolicą Kultury Mazowsza przygotowano projekty plakatów, ulotek i zakładek do 2 dużych wystaw. 8

9 Katalogi i kartoteki. Bibliografia regionalna: Zbiory są katalogowane do katalogów tradycyjnych i do programu komputerowego Mateusz na bieżąco. Sporządzono i włączono 2906 kart katalogowych do katalogów tradycyjnych. Katalogów tradycyjnych nie udało się uzupełnić w całości. Do włączenia w 2017 roku pozostało około 1000 kart. VI. Działalność kulturalno-oświatowa Zorganizowano 27 różnych spotkań z dziećmi i młodzieżą: Były to: lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, zajęcia literackie, spotkania autorskie. W 2016 roku z zajęć tego typu skorzystały następujące placówki oświatowe: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Jędruś, Zespół Szkół Specjalnych z Zagórza, Gimnazjum Nr 2 w Otwocku, Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku, Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku, Przedszkole Nr 4 w Otwocku, Przedszkole w Anielinku, Przedszkole Samorządowe w Celestynowie. Przeprowadzono 3 prelekcje literackie dla dorosłych o tematyce organizowanych wystaw: dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku oraz studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Otwocku. Odbyły się 3 spotkania autorskie. Wykonano 5 wystaw a zaprezentowano w Bibliotece 6 wystaw (1 wystawę przygotował Oddział PTTK, wynajmujący pomieszczenia w Bibliotece). 2 wystawy (o M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i o W. S. Reymoncie) były zorganizowane w ramach realizacji wspólnego powiatowego projektu Powiat Otwocki Stolica Kultury Mazowsza. Biblioteka pozyskała 600 zł dofinansowania do organizacji tych wystaw. Przeprowadzono 5 spotkań z bibliotekarzami powiatu, w tym 2 spotkania integrujące wszystkich bibliotekarzy: z bibliotek publicznych i ze szkolnych. Sporządzono 5 wystawek tematycznych popularyzujących zbiory Biblioteki oraz twórczość literacką. W realizacji tych prac Biblioteka ściśle współpracowała z Miejską Biblioteką Publiczną w Otwocku. Powiatowa Biblioteka współpracuje również z nauczycielami bibliotekarzami, polonistami i młodzieżą Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku (Nukleonik). Zorganizowano razem: Narodowe czytanie Quo vadis Sienkiewicza. Spotkanie odbyło się na tarasie Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Otwocku. Udział wzięli przedstawiciele Władz Powiatu Otwockiego, czytelnicy, młodzież, 9

10 Imprezę typu happening - Jak nie czytam, jak czytam, z udziałem ponad 100 uczniów, konkurs na ilustrację do Chłopów W. Reymonta. Nagrodzone prace wzbogaciły wystawę o W. S. Reymoncie zorganizowaną w Bibliotece. Łącznie w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej wzięło udział 1121 uczestników (łącznie z formami realizowanymi dla środowiska bibliotekarskiego Powiatu Otwockiego) o 50 % więcej niż w roku ubiegłym. Szczegółowy wykaz form działalności kulturalno-oświatowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania. VII. Realizacja zadań biblioteki powiatowej. Prace dyrektora Biblioteki na rzecz sieci: szkolenie dla dyrektorów bibliotek gminnych: Dokumenty organizacyjne biblioteki (prowadzenie E. Koc i Jadwiga Sikorska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Gminnej w Józefowie), 4 szkolenia instruktorskie dla bibliotekarzy bibliotek publicznych pt. Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w bazach katalogowych bibliotek publicznych województwa mazowieckiego, przy okazji wizytowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przez Wicedyrektora Biblioteki m. st. Warszawy Panią Dorotę Lutomirską zrealizowano wyjazdy do 3 placówek gminnych: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, Gminnej Biblioteki w Kołbieli i do Domu Kultury w Celestynowie, który ma w swojej strukturze bibliotekę gminną, analiza i sprawdzanie sprawozdań opisowych i statystycznych bibliotek gminnych za 2015 rok, odwiezienie sprawozdań do Biblioteki m. st. Warszawy, przekazywanie informacji przez pocztę elektroniczną. Systematycznie prowadzone są prace nad bibliografią regionalną. Przybyło do zbiorów 10 tytułów książek o treści regionalnej. Zostały opracowane do katalogów oraz rekordy tych pozycji zostały wysłane do centralnego katalogu bibliografii regionalnych Mazowsza do Biblioteki m. st. Warszawy. 10

11 Od września 2016 roku przyznano Bibliotece 1 etat instruktora. Stanowisko to miała objąć p. Ewa Koc, dotychczasowy dyrektor Biblioteki, jednak, ponieważ nie został obsadzony etat dyrektora, kieruje placówką nadal. Na okres do 31 sierpnia 2017 roku będzie pełniącą obowiązki dyrektora. VIII. Kadra Biblioteki Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 roku Biblioteka miała duże problemy kadrowe, które w szczególności dotyczyły etatów bibliotekarskich. Do 31 lipca 2016 roku było zatrudnionych 7 osób: dyrektor zatrudniony na 3 lata (E. Koc umowa do 31 sierpnia 2016 roku), główny księgowy (W. Stańczak, 1/5 etatu umowa na czas nieokreślony), 3 starszych bibliotekarzy (A. Zaleska - etat, M. Bonowska - etat, S. Królak - etat). 2 pracowników gospodarczych (B. Rosłoniec-Kośmicka - 0,5 etatu; D. Mazurek etat; obie umowy na czas nieokreślony). 31 lipca 2016 roku skończyła się terminowa umowa z A. Zaleską. 26 sierpnia 2016 roku na bardzo długie zwolnienie lekarskie odeszła M. Bonowska. Przebywająca na urlopie macierzyńskim i potem wypoczynkowym, starszy bibliotekarz S. Królak przeszła od 1 sierpnia 2016 roku na 1/3 etatu. W związku z tym faktem od 1 września 2016 roku zatrudniono ponownie A. Zaleską na 2/3 etatu. Na zastępstwo za M. Bonowską przyjęto od 1 listopada 1/2 etatu starszego kustosza M. Czubę oraz zwiększono wymiar etatu A. Zaleskiej na pełny. Od 1 września 2016 roku przyznano Bibliotece etat instruktora, co poprawiłoby sytuację. Miała pełnić tę funkcję E. Koc, dotychczasowy dyrektor, jednak etat dyrektora nie został obsadzony. Obowiązki dyrektorskie pełni nadal Ewa Koc, z tym, że otrzymała funkcję pełniącej obowiązki do 31 sierpnia 2018 roku. Doskonalenie pracowników w roku 2016: Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników M. Bonowska, Wydatki strukturalne w instytucjach kultury za rok W. Stańczak, 100+ kapitalnych pomysłów na promocję czytelnictwa - A. Zaleska, Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych w bazach katalogowych Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego" E. Koc, Inwentaryzacja w instytucjach kultury - A. Zaleska i E. Koc, 11

12 Instytucje kultury Bilans W. Stańczak. IX. Remonty W 2015 roku wystąpiono do organizatora z wnioskiem o remont dachu na budynku Biblioteki, który został wykonany w czerwcu 2016 roku. Po skończeniu remontu dachu pracownik gospodarczy Biblioteki pomalował ściany na piętrze. Ponadto, na wniosek dyrektora Biblioteki, rozpoczęto remont elewacji od frontu Biblioteki. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne dokończenie tego remontu zostało przełożone na wiosnę 2017 r. Również wystąpiono z wnioskiem o izolację fundamentów budynku w przyszłym roku. p. o. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Ewa Koc 12