ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, Otwock el. /fax (22)

Transkrypt

1 ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, Otwock el. /fax (22) Otwock, r. L. dz. 6/2016 SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 2015 rok 1

2 I. Informacje ogólne Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku działa w budynku przekazanym Bibliotece w użyczenie przez Powiat Otwocki. Umowa użyczenia została zawarta na okres 3 lat i okres ten upływa 13 kwietnia 2017 roku. II. Realizacja planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Realizacja planu finansowego na dzień r. Pozycje planu Plan na /w zł./ Wykonanie na r. /w zł./ % wykonania Przychody: - dotacje: 1. Dotacja z Województwa Maz. 2. Dotacja z Powiatu Otwockiego 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej - przych. z działalności 1. Dochody z najmu 2.Opłaty biblioteczne 3.Odsetki bankowe 4.Wpływy z różnych dochodów 5.Darowizny rzeczowe , , , , , , ,00 700,00 368, , , , , , , , ,22 3,700,00 772,40 396, , ,00 100,05 101,11 102,77 110,34 107,74 100,07 Koszty: - świadczenia urlopowe - wynagrodzenia osobowe - skł. na bezp. społ. - fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wypos. - zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usł.remontowych - zakup usł. zdrowotnych - usługi pozostałe - usługi telekomunikcyjne - podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki - szkolenia pracowników , , , , , , , , , ,00 160, , ,00 500, , , , , , , , , , , , ,50 160, , ,49 324, ,00 854,00 98,69 99,98 99,72 99,16 92,18 99,74 99,57 90,22 80,12 94,36 84,77 64,95 85,40 2

3 - podatek od nieruchomości - amortyzacja , , , ,00 Stan zobowiązań na ,00 199,94 Stan zobowiązań na Stan śr. pień. na , ,23 Stan śr. pieniężnych ,17 Przychody ogółem na r w Powiatowej Bibliotece Publicznej zostały wykonano w kwocie ,22 zł. tj. 100,05 % planu. Dotację z Województwa Mazowieckiego przekazano w kwocie ,00 zł. tj. %. planu. Dotację z Powiatu Otwockiego przekazano w kwocie ,00 zł. co stanowi % planu. Dotacje z Biblioteki Narodowej przekazano w kwocie ,00 zł. tj. 100% planu. Przychody z działalności biblioteki zrealizowano kwocie ,22 zł. co stanowi 101,11 % planu. Koszty ogółem w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku na r. zostały wykonane w kwocie ,34 zł co stanowi 98,69 % planu. Koszty realizowano na bieżąco i zgodnie z planem. Oszczędności powstałe z przychodów własnych zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów w 2016r. 1. Świadczenia urlopowe wypłacono w kwocie 5.141,48 zł. tj. 99,98 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. 2. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie ,31 zł. co stanowi 99,72 % planu. Na r. nie występują zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych. 3. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie ,47 zł. co stanowi 99,16 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. Składki za grudzień 2015r zostały odprowadzone do ZUS w grudniu 2015r. 4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 1.659,41. co stanowi 92,18 % planu. Na dzień r nie występują zobowiązania. Składki za grudzień 2015r zostały odprowadzone do ZUS w grudniu 2015r. 5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 1.000,00 zł. co stanowi 100 % % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 6. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie ,32 zł. co stanowi 99,74 % planu. Na dzień r nie występują zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. 3

4 7. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek wykonano w kwocie ,41 zł. tj. 99,57 % planu ,00 zł. sfinansowano z dotacji pozyskanej z Biblioteki Narodowej. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. 8. Zakup energii wykonano w kwocie 9.924,32 zł. co stanowi 90,22 % planu. Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania. 9. Usługi remontowe wykonano na kwotę 3.751,50 zł. tj. 80,12 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. 10. Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 160,00 zł. co stanowi 100 % planu. Na dzień r. nie występują z tytułu usług zdrowotnych zobowiązania. 11. Usługi pozostałe wykonano w kwocie ,84 zł. co stanowi 94,36 % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 12. Usługi telekomunikacyjne wykonano w kwocie 1.695,49 zł. co stanowi 84,77 % planu Na dzień r nie występują zobowiązania z tyt. usług telekomunikacyjnych. 13. Podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 324,79 zł. tj. 64,95 % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 14. Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 1.734,00 zł. co stanowi 100% planu. 15. Szkolenia pracowników wykonano w kwocie 854,00 zł. co stanowi 85,40 % planu. Na dzień r nie występują zobowiązania. 16. Podatek od nieruchomości koszty z tego tytułu wykonano w kwocie 6.006,00 zł. tj. % planu. Na r nie występują z tego tytułu zobowiązania. 17. Koszty amortyzacji wykonano w kwocie 4.133,00 zł. tj. 100 % planu. Amortyzacja dotyczy darów książkowych przekazanych do użytkowania. Zobowiązania ogółem na dzień r. wynoszą 0. Powiatowa Biblioteka Publiczna uregulowała do r. wszystkie płatności dotyczące kosztów za 2015r. Środki pieniężne na dzień r wynoszą 5.101,17 zł. i stanowią nie wydatkowane przychody z działalności własnej biblioteki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów w 2016r. Załączone do sprawozdania tabele: Stan majątku Biblioteki - Załącznik Nr 1, stan zadań i zakupów inwestycyjnych - Załącznik Nr 2. 4

5 Podsumowanie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku na dzień r zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe. Zapewniono bieżące funkcjonowanie biblioteki wydatki na materiały niezbędne do bieżącej dzielności oraz media. Zapewniono regularną wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki a także kosztów związanych z zatrudnieniem tj. świadczeń urlopowych, badań lekarskich, delegacji i szkoleń. Terminowo opłacono: składki ZUS, zaliczki na podatki odprowadzane do Urzędu Skarbowego, a także zaliczki na podatek od nieruchomości. Uzupełniono księgozbiór i zakupiono prasę do czytelni na kwotę ,41 zł. III. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych. Polityka gromadzenia. Informacje o potrzebach czytelników pozyskiwano, obserwując rynek wydawniczy, zapowiedzi wydawnicze w Internecie i innych mediach, ale przede wszystkim poprzez analizę składanych przez czytelników dezyderatów. W większości czytelnicy zamawiali literaturę piękną, która nadal jest w Bibliotece skromnie reprezentowana. Kupowano też podstawową literaturę popularnonaukową w szczególności dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych oraz najbardziej poszukiwane bestsellery. Dużym zainteresowaniem cieszyły się najnowsze nabytki z medycyny i nauk pokrewnych. Starano się zadbać o nowości dla każdej grupy czytelników: dzieci, młodzieży, seniorów, studentów, nauczycieli. Główne zakupy nowości wydawniczych dokonywane były w hurtowniach książek: Matras, Platon, Azymut, PWN, Wielkopolskie Centrum Wydawnicze, PH. Kowalska. Kupowano też bezpośrednio od wydawców np. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Animacja, Wydawnictwo Znakomite. W 2015 roku Bibliotece przyznano dotacji celowej z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - o 70 % więcej niż w roku ubiegłym. Było to możliwe dzięki przeznaczeniu większej kwoty na wkład własny do Programu zł. Konsekwencją pozostawiania funduszy na wkład własny jest niesystematyczna realizacja zakupów w roku, co powoduje, że niektórych tytułów nie można już zdobyć. Jeżeli chodzi o zbiory pozyskane poza kupnem, najwięcej zgromadzono darów od indywidualnych czytelników: 518 wol. Od różnych instytucji przybyło 48 wol. Nasi darczyńcy to m. in.: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie 5

6 Urząd Gminy w Osiecku Instytut na Rzecz Ekorozwoju PTTK Otwock Rzecznik Praw Dziecka Ośrodek Rozwoju Edukacja Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie Fundacja Orlen Dar Serca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie W 2015 roku przybyło ogółem 1608 książek na kwotę ,69 zł (o 400 mniej niż w 2014 r.). ŹRÓDŁO GROMADZONYCH ZBIORÓW: Zakup Rodzaj źródła Ilość wol. Kwota w tym: - ze środków Organizatora - z dotacji Biblioteki Narodowej , , ,00 Dary: czytelnicy Dary: instytucje Razem: ,69 STRUKTURA ZAKUPÓW: Rodzaj literatury Ilość wol. % zakupu Literatura piękna dla dorosłych Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna Inna literatura popularnonaukowa Razem: % STRUKTURA WSZYSTKICH NABYTKÓW: Rodzaj literatury Ilość wol. % ogółu wpływów Literatura piękna dla dorosłych ,6 6

7 Literatura dla dzieci i młodzieży ,1 Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna ,3 Inna literatura popularnonaukowa Razem: % Prenumerata: W 2015 kontynuowano prenumeratę 5 tytułów prasy pedagogicznej: Bliżej Przedszkola, Wychowawca, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu. Ponadto zakupiono Poradnik Instytucji Kultury do użytku wewnętrznego. Koszty prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury nie są realizowane z funduszu przeznaczonego na zakup zbiorów. KOSZTY PRENUMERATY: Tytuł czasopisma Koszt całorocznej prenumeraty Bliżej Przedszkola 287,5 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 160 Wychowanie w Przedszkolu 261,45 Wychowawca 79 Życie Szkoły 261,45 Poradnik Instytucji Kultury Razem: 1049,4 444 zł Od lat gromadzone są też tytuły prasy regionalnej: Gazeta Samorządowa ASPIK, Celestynka, Gazeta Otwocka, Linia otwocka, Tygodnik Regionalny, które Biblioteka otrzymuje gratisowo od wydawców. Również gratisowo dostarczane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie jest pismo Józefów nad Świdrem. Opracowanie zbiorów. Wszystkie zgromadzone w 2015 roku zbiory retrospektywne zostały już wprowadzone do programu komputerowego Mateusz. Pozostało tylko ok. 200 pozycji z bieżących zakupów. Komputeryzacja. W 2015 roku zmodernizowano bazę sprzętu komputerowego zakupując komputery: do prac bibliotecznych i dla dyrektora Biblioteki. Zlikwidowano 6 przestarzałych komputerów. 7

8 IV. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów Biblioteka była czynna dla użytkowników przez cały rok. W lutym 2015 roku zmienione zostały godziny udostępniania zbiorów. Wprowadzono w poniedziałki dzień na prace wewnętrzne. Jest to również dogodny czas na prowadzenie zajęć z dziećmi - nie kolidują wówczas z pracą Czytelni. W miesiącach wakacyjnych udostępniano zbiory na jedną zmianę. GODZINY UDOSTĘPNIANIA: Poniedziałek dzień wewnętrzny Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota DANE O CZYTELNIKACH I WYPOŻYCZENIACH: WYPOŻYCZALNIA: Rok Wypożyczalnia Liczba czytelników Liczba odwiedzin Liczba wypożyczeń Struktura czytelników: osoby uczące się, pracujące, 94 tzw. inni tj. emeryci, niepracujący i nieuczący się. Nadal największą grupą czytelników są osoby w wieku lata co stanowi ponad 63% ogółu. Systematycznie wzrasta liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. CZYTELNICY WG WIEKU: Wiek do 5 lat Powyżej 60 Razem

9 CZYTELNIA: Rok Liczba odwiedzin w Czytelni Liczba udostępnionych książek Liczba udostępnionych czasopism Liczba użytkowników komputerów Indywidualni użytkownicy komputerów w czytelni korzystali z nich ponad 620 godzin. Do czerwca 2015 roku był kontynuowany kurs z podstaw pracy na komputerze dla seniorów 50+ jako realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego wyrównujemy szanse. Uczestniczyło w nim 8 osób. Odbyło się 13 spotkań, które trwały łącznie 32 godziny. Niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród użytkowników komputerów cieszyła się informacja biznesowa: pisanie CV, listów motywacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie biznesplanu. Podobnie jak w latach ubiegłych, zainteresowaniem cieszyła się również problematyka regionalna: historia okolic, atrakcje turystyczne, architektura zabytków, problematyka społeczna regionu. Odzyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek: Zgodnie z regulaminem udostępniania formą odzyskiwania zbiorów od dłużników są upomnienia telefoniczne i pisemne, ponawiane 3-5 razy. Realizowane są na bieżąco. W 2015 roku wykonano 111 upomnień telefonicznych (o 69 więcej niż w roku poprzednim) oraz 29 pisemnych (o 14 więcej). Niestety, wielu dłużników nie reaguje na upomnienia. V. Działalność informacyjna Biblioteka na bieżąco prowadziła stronę internetową oraz dokonywała wpisów na Facebooku. Wszyscy nowo zapisujący się czytelnicy otrzymywali wizytówki Biblioteki z podstawowymi informacjami: godzinami udostępniania, adresem mailowym, numerem telefonu i stroną www. Pracownicy Biblioteki pomagali użytkownikom 9

10 w poszukiwaniach bibliograficznych w bazach komputerowych bibliotek powiatu i województwa, popularyzując tym samym zbiory bibliotek regionu. Katalogi. Bibliografia regionalna. Katalogi tradycyjne prowadzone są w miarę na bieżąco. W 2015 roku sporządzono i włączono do tradycyjnych katalogów 5100 kart. Zaktualizowano schemat Katalogu rzeczowego wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz indeks do schematu. Te narzędzia informacji bardzo pomagają czytelnikom w korzystaniu z tradycyjnego katalogu rzeczowego, który jest znacznie bardziej rozbudowany niż w innych bibliotekach publicznych w powiecie. Na stronie internetowej Biblioteki funkcjonuje już odrębny katalog regionaliów. Obecnie liczy 158 rekordów. VI. Działalność kulturalno-oświatowa W 2015 roku zorganizowano w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku ogółem 38 imprez: wystawy, spotkania autorskie, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, zajęcia literackie. Wzięło w nich udział łącznie 637 osób. Poza tym, przeprowadzano szkolenia: dla użytkowników Biblioteki (4 godz.), dla dyrektorów bibliotek gminnych (7 godz.), praktyki dla nowo zatrudnionego bibliotekarza bez przygotowania bibliotekarskiego (40 godz.), szkolenie doskonalące dla bibliotekarza (3 godz.) oraz kurs komputerowy dla seniorów (32 godz.). Łącznie w tych formach uczestniczyło 116 osób i poświęcono na szkolenia 54 godziny. Szczegółowo przedstawia tę działalność Załącznik nr 3. W Czytelni użytkownicy nadal mogą korzystać z 10 laptopów, użyczonych Bibliotece prze Powiat Otwocki w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego wyrównujemy szanse, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ; Priorytet 8. Wartość przekazanego sprzętu i oprogramowania to łącznie zł. Umowa użyczenia trwała do 31 grudnia 2015 r. i została podpisana kolejna, obowiązująca do 31 grudnia 2020 roku. 10

11 VII. Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku nadal brak instruktora do realizacji instruktażu dla bibliotek gminnych. Zadania biblioteki powiatowej stara się realizować Dyrektor Biblioteki. Dyrektor Biblioteki odwiedziła Gminną Bibliotekę w Osiecku przy okazji zaproszenia jej przez Wójta Gminy do wzięcia udziału w naborze nowego bibliotekarza. Wybrana osoba pracowała przez tydzień (40 godz.) w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku, zapoznając się z wszystkimi podstawowymi obowiązkami bibliotekarza. Przygotowywana była do samodzielnej pracy w jednoosobowej placówce. Ponadto, pracownica Powiatowej Biblioteki Publicznej przeprowadziła szkolenie w katalogowaniu w programie Mateusz dla bibliotekarza z Gminnej Biblioteki w Sobieniach Jeziorach 3 godz. W 2015 roku zorganizowano na miejscu w Bibliotece 3 spotkania z dyrektorami bibliotek gminnych. Omawiano na nich problemy sprawozdawcze, formy współpracy, politykę ryzyka w bibliotece. Najwięcej pomocy dyrektorzy oczekują przy okazji sporządzania sprawozdań rocznych i taka pomoc była im udzielona. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Józefowie zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy z Powiatu Otwockiego na temat ochrony danych osobowych w związku ze zmianami przepisów w tym obszarze. Wzięło w nim udział 9 osób, trwało 7 godzin. Prowadzone było przez specjalistę do spraw ochrony danych osobowych i wykładowcę akademickiego Piotra Glena. W 2015 roku Biblioteka wywiązała się z obowiązku sprawdzenia i dostarczenia do Biblioteki m. st. Warszawy statystycznych sprawozdań rocznych bibliotek gminnych Powiatu Otwockiego. VIII. Kadra Biblioteki Kadra jest niestabilna od samego początku istnienia Biblioteki tj. od 3 lat. Bolączką były długie zwolnienia lekarskie i konieczność zatrudniania osób na zastępstwa. W roku 2015 było podobnie. Jedna z bibliotekarek odeszła na urlop macierzyński, przebywając wcześniej na zwolnieniach. Na dzień 31 grudnia 2015 roku było zatrudnionych 7 osób: dyrektor (zatrudniony na 3 lata do 31 sierpnia 2016 roku), główny księgowy (1/5 etatu na czas nieokreślony), 11

12 2 starszych bibliotekarzy (jeden zatrudniony na 5 lat, drugi na 3 lata: obecnie na urlopie macierzyńskim), 1 starszy bibliotekarz (zatrudniony na czas określony do r.) 2 pracowników gospodarczych ( jeden na 1/2 etatu umowa do 31 czerwca 2016 roku, drugi, na pełnym etacie - na czas nieokreślony). Poważnym problemem jest zbyt mała liczba bibliotekarzy w stosunku do zadań, które musi realizować placówka jako publiczna biblioteka powiatowa. XI. Trudności w realizacji zadań statutowych 1. Zbyt mała obsada kadrowa do pracy dwuzmianowej, trudności w odbiorze dni za soboty. 2. Brak instruktora metodycznego. 3. Nadal nie zrealizowano remontu dachu i piwnic. Ponownie skierowano wniosek o remont i zaplanowano w 2016 roku remont dachu. W budżecie Powiatu Otwockiego zostały zapewnione na ten cel środki. W roku sprawozdawczym wykonano tylko, jak co roku, konieczny remont zacieków w pomieszczeniach na piętrze. 12