Katowice, styczeń 2017r. Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna Katowice, ul. Gallusa 12

Transkrypt

1 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowanie raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna Katowice, ul. Gallusa 12 Katowice, styczeń 2017r.

2 Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009 OTTIMA plus zainicjowała działalność jednostki inspekcyjnej w myśl w/w Rozporządzenia. Polskie Centrum Akredytacji udzieliło firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. akredytacji nr AK 022, jako jednostce inspekcyjnej typu A, do przeprowadzania inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (ICSM). Spółka OTTIMA plus spełniając wymagania niezależności i bezstronności zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC powołała do działania dział inspekcji kolejowych, który świadczy usługi w zakresie przeprowadzania niezależnych ocen adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem. Prowadząc kontrole określone w tej normie, jednostka inspekcyjna OTTIMA plus kieruje się profesjonalnym osądem. Obszary działalności jednostki inspekcyjnej OTTIMA plus to: Podsystemy strukturalne: Infrastruktura Energia Sterowanie - urządzenia pokładowe Sterowanie - urządzenia przytorowe Tabor Podsystemy funkcjonalne: Ruch kolejowy Utrzymanie Aplikacje telematyczne Jednostka inspekcyjna OTTIMA plus przygotowała ofertę z zakresu opracowania raportu z niezależnej oceny bezpieczeństwa. Z poważaniem, dr hab. inż. Marek Jabłoński Prezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o. dr hab. inż. Adam Jabłoński Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o.

3 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem JEDNOSTKA INSPEKCYJNA OTTIMA PLUS SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KOMPETENCJI: a) Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem: wiedza i doskonalenie w zakresie standardowych technik analizy bezpieczeństwa i odpowiednich norm; b) Wszystkie odpowiednie kompetencje do oceny elementów systemu kolejowego, na które wpływa zmiana; c) Kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością lub w zakresie audytu systemów zarządzania; ZAPEWNIA UTRZYMANIE INSPEKCJI W ZAKRESIE KONTROLI: a) Organizacji, tj. mechanizmów niezależnych, aby zapewnić skoordynowane podejście do zapewnienia bezpieczeństwa systemu przez jednostkę rozumienie i stosowanie środków nadzoru ryzyka dla podsystemów; b) Metodyki, tj. oceny metod oraz zasobów wykorzystywanych przez różne zainteresowane strony do wspierania bezpieczeństwa na poziomie podsystemu i systemu; c) Aspektów technicznych niezbędnych do oceny istotności i kompletności oceny ryzyka oraz poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do systemu jako całości. Jednostka inspekcyjna OTTIMA plus deklaruje, że jej działalność inspekcyjna jest podejmowana w sposób bezstronny i niezależny. Personel jednostki inspekcyjnej OTTIMA plus został odpowiednio przeszkolony do bieżącego identyfikowania ryzyka zagrażającego jej bezstronności oraz do prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych w celu ich wyeliminowania lub zminimalizowania.

4 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem ZAKRES OFERTY Celem oferty jest przeprowadzenie niezależnej oceny prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem - zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia w sprawie przyjęcia wspólnej oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny o oceny ryzyka. Etapy realizacji projektu: 1. Opracowanie planu niezależnej oceny 2. Opracowanie raportu w sprawie niezależnej oceny bezpieczeństwa; Wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 w świetle wymagań określonych w poniższych Rozporządzeniach: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych Dla dopuszczonych do eksploatacji urządzeń i budowli, w których dokonano zmian mających wpływ na bezpieczeństwo systemu kolei, w szczególności polegających na zastosowaniu nowego typu podzespołów lub wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu, wymagane jest uzyskanie nowego certyfikatu zgodności typu i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza, jeżeli koni eczność uzyskania tych dokumentów została stwierdzona w ramach procesu oceny ryzyka przeprowadzonego zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei pkt.7) raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wydany przez jednostkę oceniającą w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w ar t. 6 ust. 3 lit. a dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 108 z )

5 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem Zarządzanie zmianą Odnowienie/modernizacja (np. większa wymiana lub modyfikacja powodująca konieczność poinformowania Prezesa UTK) która nie wymaga nowego zezwolenia Brak konieczności uzyskania zezwolenia o ile Prezes UTK to stwierdzi pozostałe przypadki są na wyłączną odpowiedzialność dokonującego zmiany! Odnowienie/modernizacja wymagająca uzyskania nowego zezwolenia Do tej kategorii zalicza się zmiany powodujące modyfikację podstawowych parametrów projektowych podsystemu Wymagany udział Jednostki Inspekcyjnej

6 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem WYKRES PRZEBIEGU PROCESU NIEZALEŻNEJ OCENY ADEKWATNOŚCI STOSOWANIA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PRZEZ WNIOSKODAWCĘ. Ocena niezależności jednostki Brak zaangażowania w: - projektowanie; - budowę; -wprowadzenie do obrotu; - Eksploatację; - utrzymanie ocenianego systemu Czy spełnione kryteria niezależności? NIE Brak zaangażowania Jednostki Niezależnej w proces niezależnej oceny TAK Dokumentacja Wnioskodawcy Pełne zrozumienie znaczącej zmiany na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Wnioskodawcę Lista pytań kontrolnych Dobór personelu realizującego proces niezależnej oceny z uwzględnieniem kryterium niezależności Wystarczająca znajomość wymogów dotyczących przeprowadzanych ocen oraz wystarczające doświadczenie praktyczne w ich przeprowadzaniu, umiejętności sporządzania raportów w sprawie oceny bezpieczeństwa Zapewnienie środków niezbędnych do rzetelnej realizacji zadań technicznych i administracyjnych związanych z ocenami Zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zapewnienie przestrzegania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji pozyskanych poprzez wykonywanie obowiązków Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Rozporządzenie 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009r. Dokumentacja klienta Przygotowanie do przeprowadzenia niezależnej oceny Weryfikacja definicji systemu oraz uzasadnienia znaczenia zmiany Weryfikacja procesu identyfikacji zagrożeń Lista pytań kontrolnych Przewodniki ERA Oceny rzetelności, prawidłowości i doboru zasady akceptacji ryzyka (kodeksy postępowania, podobny system odniesienia, szacowanie jawnych ryzyk) Ocena sposobu wyceny ryzyka

7 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem Zakres niezależnej oceny oraz jej ograniczeń Przygotowanie raportu jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa Lista pytań kontrolnych Ujęcie niezgodności w raporcie z niezależnej oceny TAK Czy stwierdzono przypadki niezgodności z przepisami; Rozporządzenie 352/2009 oraz zaproponowano zalecenia? NIE Zatwierdzenie raportu Jednostki Oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa zawierającego wnioski z niezależnej oceny *Raport jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa *Raport jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa zawiera następujące informacje: Raport obejmował: 1. WSKAZANIE JEDNOSTKI OCENIAJĄCEJ 2. WSKAZANIE JEDNOSTKI WNIOSKUJĄCEJ 3. PLAN NIEZALEŻNEJ OCENY 4. OGRANICZENIA NIEZALEŻNEJ OCENY 5. ZAKRES NIEZALEŻNEJ OCENY 6. WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW OCENY 6.1. GŁÓWNE ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 6.2. ZARZĄDZANIE INTERFEJSAMI, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WSPÓLNYM 6.3. OPIS PROCESU WYCENY RYZYKA 6.4. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 6.5. KORZYSTANIE Z KODEKSU POSTĘPOWANIA PRZY WYCENIE RYZYKA 6.6. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ODNIESIENIA PRZY WYCENIE RYZYKA 6.7. STOSOWANIE I WYCENA JAWNEGO RYZYKA 6.8. ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIAMI PROCES ZARZĄDZANIA ZAGROŻENIAMI 6.9. DOWODY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 7. WNIOSKI KOŃCOWE Z NIEZALEŻNEJ OCENY- REKOMENDACJE 8. KONKLUZJA 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA ZWIĄZANE Z OCENĄ 10. ZAŁĄCZNIKI

8 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem

9 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem Jeżeli zainteresowała Państwa przedstawiona koncepcja i chcą Państwo uzyskać szczegółowych informacji na ten temat jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dr hab. inż Marek Jabłoński Prezes Zarządu OTTIMA plus tel ; marek.jablonski@ottima-plus.com.pl Współtwórca i inicjator Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażanie systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym. Ponadto kierownik projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod zarządzania oraz transportu kolejowego. Obszary kompetencyjne: - Zarządzanie utrzymaniem w transporcie kolejowym, - Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, - Zarządzanie jakością w transporcie kolejowym, - Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw, - Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, Kierunek Transport specjalność Inżynieria Ruchu, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność Automatyka sterowania ruchem dr hab. inż. Adam Jabłoński Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus tel adam.jablonski@ottima-plus.com.pl Współtwórca i inicjator Południowego Klastra Kolejowego Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażanie systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym. Ponadto kierownik projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod zarządzania oraz transportu kolejowego. Obszary kompetencyjne: - Zarządzanie utrzymaniem w transporcie kolejowym, - Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, - Zarządzanie jakością w transporcie kolejowym, - Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw, - Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, Kierunek Transport specjalność- Inżynieria Ruchu, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność Automatyka sterowania ruchem kolejowym Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.

10 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! OTTIMA plus Sp. z o.o. ul. Gallusa 12, Katowice tel / fax biuro@ottima-plus.com.pl http: