Konserwacja rowów melioracyjnych Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa etap I i II

Transkrypt

1 Uzasadnienie Urząd Miejski w Czersku. skrót ś.j.p. oznacza środki jednostek pomocniczych. Skrót CzBO oznacza Czerski Budżet Obywatelski Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Remont przepustów - fundusz sołecki Oświata rolnicza Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW) Konserwacja rowów melioracyjnych Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa etap I i II Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW) Razem X Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb Razem X Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dopłata do taryf wody Razem X Dział 600 Transport i łączność Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie Remont dróg - fundusz sołecki Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki Budowa chodników - fundusz sołecki Koszty prowadzenia robót publicznych Odśnieżanie dróg powiatowych Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku Budowa dróg transportu rolnego Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku (CzBO) Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB 10. (CzBO) Przeglądy dróg gminnych ekspertyza stanu technicznego Zakup wiat autobusowych - fundusz sołecki Modernizacja dróg - fundusz sołecki Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II 14. (CzBO)

2 15. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi 18. krajowej nr 22 (CzBO) Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji 19. deszczowej - etap II Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem 20. kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO) Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku 2 Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez 22. modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Odry, 23. Gotelp, Łubna) Remonty mostów gminnych Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi 25. krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda 26. Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p Utrzymanie przystanków autobusowych Przebudowa mostu w ul. Al.1000-Lecia w Czersku Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem Dąbki Konefki Modernizacja drogi do Będźmierowic Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego Budowa i modernizacja dróg Montaż masztów internetowych Razem X Dział 630 Turystyka Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO) Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu Razem X Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dzierżawa nieruchomości Dokumentacja - gospodarka gruntami Wykup nieruchomości Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku Razem X

3 Dział 710 Działalność usługowa Utrzymanie cmentarzy wojennych (współfinansowane z dotacji) Planowanie przestrzenne Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT ) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego Razem X Dział 750 Administracja publiczna Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego zł) Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP Delegacje i ryczałty samochodowe Koszty utrzymania samochodu Urzędu Składki na rzecz związków i stowarzyszeń Koszty utrzymania Rady Miejskiej Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p Kontakty w ramach miast partnerskich Obchody świąt Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców Promocja walorów gminy Promocja walorów gminy fundusz sołecki Promocja gminy przez jednostki pomocnicze Koszty windykacji podatków Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania Razem X Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Aktualizacja rejestru wyborców Razem X Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Utrzymanie jednostek OSP Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO) Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach (CzBO) Przebudowa remizy OSP w Rytlu Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa (CzBO) Wpłata na fundusz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na 1 etat Razem X

4 Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki od kredytów Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp z o.o. Nowy Dwór Razem X Dział 758 Różne rozliczenia Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p Razem X Dział 801 Oświata i wychowanie Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku Organizacja konkursów szkolnych Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Karsin Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu (CzBO) Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i 10. elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO) Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy 1 w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO) Razem X Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów 2. Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji Razem X

5 Dział 852 Pomoc społeczna Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Razem X Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych Razem X Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy Stypendia Burmistrza dla uczniów Stypendia sportowe Razem X Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Utrzymanie czystości w gminie Utrzymanie szaletu Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki Oświetlenie uliczne Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie) Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki Konkurs-najestetyczniejsza posesja Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w 13. schroniskach Budowa linii oświetlenia ulicznego Utrzymanie fontanny Iluminacje świąteczne Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji 17. sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a 18. w związku z art ust. 4) Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy 19. zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO) Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych 20. zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) 2 Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie

6 22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk 23. (PO IiŚ) Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i 25. szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacjowa, 27. Derdowskiego, Klinskiego) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci 28. kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki 29. rowerowej w Gutowcu (CzBO) Projekty sieci wodno kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, 30. Bukowa w Czersku) Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w 3 Rytlu Razem X Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje dla instytucji kultury: 1) Rytel ,00 Dotacja podmiotowa ,00 * Ośrodek Kultury * Biblioteka Dotacja celowa ,00 * imprezy plenerowe i inne * organizacja imprezy "Święto Rytla"" * koszty utrzymania boiska sportowego w Ryltu * realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Rytel) * utrzymanie budynku socjalnego w Rytlu ) Łąg ,00 Dotacja podmiotowa ,00 * Ośrodek Kultury * Biblioteka Dotacja celowa ,00 * imprezy plenerowe i inne * organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" * koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu * realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg) ) Czersk ,00 Dotacja podmiotowa ,00 * Ośrodek Kultury * Biblioteka Dotacja celowa ,00 * Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów * Imprezy plenerowe i inne * Utrzymanie orkiestry dętej * Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny" * Działalność grupy,,m"

7 * Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne Razem dotacja dla instytucji kultury ,00 2. Koszty organizacji imprez kulturalnych Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze "Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy" (CzBO) Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise" Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (CzBO) Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I Razem X Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne" Razem X Dział 926 Kultura fizyczna Środki na upowszechnianie sportu Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) "Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO) Trener środowiskowy - "Orlik" Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem Razem X Zestawienie działów Lp. Nazwa działu Dział Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia

8 13 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacja opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Razem X Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku Dział 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (dotacja ) Razem X Dział 852 Pomoc społeczna Koszty pobytu w domach pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy zadania zlecone (dotacja ) Odpłatność gminy za dzieci w pieczy zastępczej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Koszty obsługi pieczy zastępczej Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja na zad.6-8: ) Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania 10. zlecone(dotacja ) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne 1 (dotacja ) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym: zasiłki okresowe - dotacja zasiłki celowe - środki własne do dyspozycji Burmistrza - środki własne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja ) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym: 15. wynagrodzenie koszty obsługi Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne ) Koszty obsługi Banku Żywności Usługi opiekuńcze zadania zlecone (dotacja ) Usługi opiekuńcze - zadania własne Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz

9 doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja ) 21 Prace społecznie użyteczne Razem X Zestawienie wg działów Dział Nazwa działu Plan Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ogółem Planowane wydatki placówek oświatowych Lp. Wyszczególnienie Plan A. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku Szkoła Podstawowa w Łęgu Szkoła Podstawowa w Rytlu Szkoła Podstawowa w Gotelpiu B. Gimnazja w Czersku w Łęgu w Rytlu C. Przedszkola Nr 1 w Czersku Nr 2 w Czersku w Łęgu w Rytlu D. Zespół Obsługi Finansowej Dowożenie uczniów do szkół Koszty funkcjonowania ZOF Fundusz zdrowia Stypendia Ogółem Administracja Zasobów Komunalnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaopatrywanie w co i cw Koszty zakupu wody Koszty zakupu energii elektrycznej Koszty zakupu gazu Razem X Dział 630 Turystyka Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych Razem X

10 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia i koszty administracyjne ) Koszty utrzymania zasobów komunalnych Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych Usługi Kominiarskie Razem X Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Koszty odprowadzania ścieków Koszty wywozu nieczystości Utrzymanie zieleni Utrzymanie targowiska Koszty utrzymania placów zabaw Razem X Dział 926 Kultura fizyczna i sport Koszty utrzymania stadionu Koszty utrzymania boisk Razem X Zestawienie wg działów Dział Nazwa działu Plan Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna i sport Ogółem Zestawienie jednostek Lp Nazwa działu Plan Urząd Miejski w Czersku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku Placówki Oświatowe Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku Ogółem

11 Nazwa sołectwa Remont dróg Modernizacja dróg Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2015 rok Budowa punktów świetlnych Budowa chodników Poprawa estetyki w sołectwie Wyposaże - nie i utrzym. placów zabaw Remont przepus -tów Promocja walorów gminy Wyposaż enie świetlic wiejskich Remont przystanków autobusowych Wyposażenie i utrzym. boisk sportowych Zakup wiat autobusowych Będźmiero wice Gotelp Gutowiec Krzyż Kurcze Klaskawa Lipki Łubna Łąg-Kolonia Łag Mokre Mosna Malachin Odry Rytel Wieck Zapędowo Złotowo Ogółem Razem

12 Nazwa sołectwa/osiedla Remonty, bieżące utrzymanie dróg Utrzymanie przystanków autobusowych Podział środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw na 2015 rok Budowa chodników Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw Współorganizowanie imprez sportowych Modernizacja dróg Budowa nowych punktów świetlnych Współorganizowanie imprez kulturalnych Łag Mokre Rytel Złotowo Osiedle nr Osiedle nr Osiedle nr Osiedle nr Razem Rezerwa Ogółem