2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Transkrypt

1 (po uwzględnieniu opinii MRR) Załącznik do Uchwały Nr 43/08 KM MRPO z dnia 25 czerwca 2008 roku Sprawozdanie roczne z wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Informacje wstępne Sprawozdanie za rok 2007 PROGRAM OPERACYJNY SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Cel KONWERGENCJA Kwalifikowany obszar POLSKA/ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okres programowania Numer programu (CCI) CCI 2007 PL 161PO010 Nazwa programu MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA (MRPO) Rok sprawozdawczy 2007 Sprawozdanie zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach w dniu r. Uchwałą Nr 43/ Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem W wyniku negocjacji prowadzonych przez Województwo Małopolskie z Komisją Europejską w okresie od marca do sierpnia 2007r. w dniu 4 września 2007r. Komisja zatwierdziła Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata (MRPO). MRPO jest podstawowym dokumentem operacyjnym służącym realizacji polityki regionu. Celem głównym MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten będzie osiągany w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego. Cel ten jest zgodny z celem określonym dla regionów celu Konwergencja w Rozporządzeniu Rady Europy (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

2 W ramach MRPO wyróżniono 3 grupy przedsięwzięć zakwalifikowanych do wsparcia. Działania w ramach pierwszej grupy zorientowane są na budowanie i wzmacnianie potencjału Małopolski decydujących o konkurencyjności gospodarczej regionu. Realizacja działań z tej grupy ma służyć podniesieniu konkurencyjności regionu. Do najważniejszych planowanych działań w ramach MRPO w tym zakresie należy: rozwijanie potencjału uczelni wyższych i ośrodków kształcenia ustawicznego; tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego; bezpośrednie i pośrednie wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw; wsparcie rozwoju turystyki; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Małopolski oraz wzmocnienia instytucji odpowiedzialnych za jego zachowanie i udostępnianie; zmniejszenie barier przestrzennych dla rozwoju gospodarczego; kompleksowe wsparcie rozwoju najważniejszego ośrodka wzrostu Małopolski Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Wsparciem z MRPO w tym obszarze objęci będą następujące grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; jednostki naukowe; instytucje kultury; szkoły wyższe; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; przedsiębiorcy; organizacje pozarządowe. Drugą grupę działań stanowią działania ukierunkowane na zapewnienie warunków rozwoju porównywalnych w ramach regionu, tak osobistego mieszkańców Małopolski jak i rozwoju gospodarczego tutejszych firm, niezależnie od miejsca zamieszkania czy lokalizacji działalności. Działania wspierane w ramach MRPO w tym zakresie są następujące: rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym dotyczących budownictwa mieszkaniowego; wyposażenie miejscowości wiejskich w podstawową infrastrukturę społeczną (m.in. edukacyjną, sportową oraz związaną z opieką nad dziećmi); poprawa dostępności do ochrony zdrowia; realizacja działań zorientowanych na ochronę środowiska naturalnego. Strona 2 z 62

3 Wsparciem z MRPO w tym obszarze objęci będą: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; administracja rządowa; instytucje kultury; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; partnerzy społeczni i gospodarczy; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; parki narodowe i krajobrazowe; jednostki naukowe; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; spółki wodne; przedsiębiorcy. Ostatnią, trzecią grupę działań stanowią te, które ukierunkowane są na budowanie potencjału instytucjonalnego Małopolski, w tym: promocja Małopolski oraz wspieranie uczestnictwa podmiotów z terenu regionu w europejskich sieciach współpracy; zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego. Wsparciem z MRPO w tym obszarze objęci będą następujący beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; administracja rządowa; parki narodowe i krajobrazowe; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; jednostki naukowe; instytucje kultury; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; Instytucja Zarządzająca MRPO; Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu MRPO. Strona 3 z 62

4 2.1 Realizacja i analiza postępów Cel główny MRPO zostanie zrealizowany za pomocą celów szczegółowych takich jak: podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski; poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju; rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski; oraz celów operacyjnych poszczególnych osi priorytetowych programu. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata będzie realizowanych 9 osi priorytetowych. Całkowita alokacja programu wynosi euro. W podziale na poszczególne osie priorytetowe MRPO kształtuje się ona następująco: Oś Priorytetowa Oś priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś priorytetowa 2 Gospodarka regionalnej szansy Oś priorytetowa 3 Turystyka i przemysł kulturowy Oś priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Oś priorytetowa 5 Krakowski Obszar Metropolitalny Oś priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Oś priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska Oś priorytetowa 8 Współpraca międzyregionalna Oś priorytetowa 9 Pomoc Techniczna Finansowanie ogółem (w euro) Zdefiniowane w MRPO osie priorytetowe dzielą się na trzy grupy: 1. osie priorytetowe od 1 do 5. Elementem wspólnym tych osi jest zdecydowana orientacja na budowanie i wzmacnianie tych potencjałów Małopolski, które decydują o konkurencyjności gospodarczej regionu; 2. osie priorytetowe od 6 do 7. Wspólnym elementem tych osi jest troska o zapewnienie warunków rozwoju porównywalnych w ramach regionu; 3. trzecią grupę stanowią osie priorytetowe 8 i 9, których wspólnym mianownikiem jest budowanie potencjału instytucjonalnego Małopolski. Strona 4 z 62

5 Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Celem głównym MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarze województwa. Stopień realizacji celu głównego będzie badany przy pomocy wskaźników charakteryzujących ogólnie poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Wartości do realizacji celu głównego pochodzić będą z systemu HERMIN. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Wskaźniki Ogółem Oddziaływania Utworzone miejsca pracy brutto, odpowiednik zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin z tego dla mężczyzn, z tego dla kobiet Liczba utworzonych miejsc pracy netto Zmiana w poziomie PKB (%) Cel 1) ) Cel 1) ) Cel 1) ) Cel 1) , ,84 2) ) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2007r. osiągnięto postęp fizyczny na poziomie 9 Osi priorytetowej Pomoc Techniczna. Na poziomie pozostałych osi priorytetowych do końca okresu sprawozdawczego nie osiągnięto żadnego postępu fizycznego z uwagi na fakt, że program został przyjęty przez Komisję Europejską we wrześniu 2007r. Informacja nt. postępów finansowych programu. W dniu 4 września 2007 r. Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja. W okresie sprawozdawczym nie została podpisana żadna umowa o dofinansowanie projektu, w związku z tym nie został złożony żaden wniosek o płatność. Strona 5 z 62

6 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte we wnioskach o płatność złożonych Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco do IZ 4) Wydatki prywatne 5) beneficjentów 5) Odpowiadający wkład publiczny Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz Łączne płatności otrzymane od Komisji Oś priorytetowa 1 (EFRR) Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) Gospodarka regionalnej szansy W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) Turystyka i przemysł kulturowy W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) Krakowski Obszar Metropolitalny W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) Spójność wewnątrzregionalna W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) Infrastruktura ochrony środowiska W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) Współpraca międzyregionalna W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) Pomoc techniczna W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS Strona 6 z 62

7 W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR OGÓŁEM Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 6) Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 6) ) W części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu 5) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych 6) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/2006Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji W roku 2007 nie zawarto żadnych umów z beneficjentami w ramach MRPO. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano poszczególnych kategorii. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod Kod Klasyfikacja 4 Kod Klasyfikacja 3 Rodzaj Klasyfikacja 5 Obszar realizacji działalności Lokalizacja gospodarczej 0 Ogółem 0 Wartość (euro) Pomoc w podziale na grupy docelowe W bieżącym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnej pomocy, w związku z tym nie można wskazać grup docelowych. Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki ponownego wypłacenia lub wykorzystania pomocy. Analiza jakościowa Prace nad systemem zarządzania i kontroli MRPO prowadzone były głównie przez zespół zadaniowy powołany w celu opracowania odpowiednich procedur podręcznika Instytucji Zarządzającej MRPO. W skład zespołu zadaniowego wchodzili pracownicy wszystkich zespołów zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie MRPO, w tym z głosem doradczym radca z Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego UMWM. Udział radcy prawnego oraz audytorów wewnętrznych miał na celu zapewnienie, iż procedury opracowywane na potrzeby zarządzania MRPO będą zgodne z rozporządzeniami unijnymi oraz krajowym porządkiem prawnym. Ponadto w toku prac nad systemem zarządzania i kontroli korzystano z usług ekspertów zewnętrznych audytorów, którzy sprawdzali opracowywane przez UMWM procedury pod kątem ich zgodności z prawem wspólnotowym, jak i pod kątem wewnętrznej spójności oraz skuteczności. Podręcznik IZ MRPO opracowywany był zgodnie z obowiązującymi Strona 7 z 62

8 wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wytycznymi w zakresie audytu zgodności między innymi listy sprawdzające na potrzeby audytu zgodności. Uszczegółowiony opis priorytetów MRPO na lata , zwany Uszczegółowieniem, został przygotowany w oparciu o obowiązujące wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 2 z dnia 13 marca 2007 roku w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ.U z 2006 r. Nr 227, poz z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Uszczegółowienie MRPO przedstawione zostało do zaopiniowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej regionalne programy operacyjne. MRR oceniło projekt Uszczegółowienia MRPO pod kątem formalnej zgodności z wytycznymi. Po etapie konsultacji społecznych i zaopiniowaniu przez MRR Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 938/07 a dnia 27 listopada 2007 roku Uszczegółowienie MRPO zostało ostatecznie przyjęte i podane do publicznej wiadomości. W skład Komitetu Monitorującego MRPO służącego zapewnieniu skuteczności i jakości realizacji MRPO wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno gospodarczych. Uchwałą Nr 579/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lipca 2007 roku przyjęto zasady powoływania przedmiotowego Komitetu. Poszczególni przedstawiciele wskazani zostali w skład Komitetu w następujący sposób: Instytucji Zarządzającej MRPO - Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, gmin - w drodze głosowania, powiatów uchwałą Konwentu Starostów, strony rządowej wskazanie przez właściwe organy administracji rządowej, organizacji pozarządowych w drodze głosowania za pośrednictwem internetu, przedstawiciele środowiska akademicko naukowego w drodze Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego po uprzednim zgłoszeniu kandydatów przez instytucje reprezentujące środowisko akademicko naukowe. Opis składu i zakresu działania Komitetu Monitorującego MRPO zostały zawarte w punkcie 2.7 niniejszego sprawozdania. Istotnym jest, iż horyzontalnym warunkiem realizacji operacji w ramach MRPO będzie przestrzeganie zasady równości płci, pełnego udziału mniejszości etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. W realizację celów Strategii Lizbońskiej zaangażowanych będzie 459,6 mln euro ze środków EFRR, co stanowi 35,6 procenta całkowitej kwoty przeznaczonej na MRPO. Do końca okresu sprawozdawczego nie została podpisana żadna umowa o dofinansowanie w ramach priorytetów 1 8 MRPO. Z uwagi na ten fakt postęp rzeczowy nie jest możliwy do wskazania. Strona 8 z 62

9 Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku. Jednakże, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartości dla trzech wskaźników w ramach Pomocy Technicznej MRPO, tj.: 1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę). W 2007 roku wskaźnik ten osiągnął liczbę 121,2 etatów w stosunku do zakładanych 150 etatów w roku Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu 19% 81% 2007 r r. 2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów i wizyt studyjnych. W 2007 roku odbyły się 24 szkolenia z 600 zaplanowanych do końca okresu programowania. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów i wizyt studyjnych 4% 96% 2007 r r. Strona 9 z 62

10 3. Liczba przeszkolonych osób. W 2007 roku przeszkolono 112 osób, z zaplanowanych osób do przeszkolenia. Liczba przeszkolonych osób 1% 99% 2007 r r. 2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi Do zakończenia okresu sprawozdawczego podczas realizacji MRPO nie wystąpiły problemy związane z zachowaniem przepisów wspólnotowych. Instytucja Zarządzająca MRPO na etapie prac przygotowawczych nad MRPO, Uszczegółowieniem MRPO, Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli powzięła wszelkie odpowiedni środki w celu przestrzegania polityk wspólnotowych. Na każdym etapie prac zapewniony był udział radcy prawnego oraz audytorów wewnętrznych celem zapewnienia zgodności z przepisami unijnymi jak i krajowym porządkiem prawnym. Ponadto konstrukcja MRPO przewiduje, że na każdym etapie prac realizacji programu przestrzegane będą cele polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Zgodnie z tym, projekty współfinansowane w ramach MRPO zobowiązane są przestrzegać zasady zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju ochrona i poprawa jakości stanu środowiska oraz zasady równości mężczyzn i kobiet oraz dyskryminacji. Wpływ projektu na politykę równości szans oraz politykę zrównoważonego rozwoju i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny merytorycznej na etapie oceny projektu. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi Do zakończenia okresu sprawozdawczego podczas realizacji MRPO nie zidentyfikowano problemów. Strona 10 z 62

11 2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego Dotychczas nie nastąpiły żadne zmiany w kontekście realizacji MRPO. 2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006 MRPO został przyjęty we wrześniu 2007 roku. W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie projektu W związku z powyższym modyfikacji związanych z trwałością operacji nie można zidentyfikować. 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Wzajemna komplementarność programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) i Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - komponent centralny, wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i regionalnego komponentu PO KL będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Ponadto na obszarach przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). Powyższe działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny w celu zmaksymalizowania efektów wydatkowania środków Wspólnoty. Działania w ramach MRPO są komplementarne wobec: działań realizowanych w ramach POIG, w szczególności w zakresie: inwestycji w innowacje, badań i rozwoju nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego; działań realizowanych w ramach POIiŚ, w szczególności w zakresie: transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej; działań transgranicznych i międzynarodowych realizowanych w ramach programów EWT. Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów PO KL, finansowanego z EFS. Różnorodne wparcie w zakresie zasobów ludzkich w ramach PO KL, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Komplementarność z działaniami finansowanymi z EFRROW i EFR W ramach MRPO w sposób komplementarny wobec programów współfinansowanych z EFRROW i EFR, wspierane będą wspólne obszary interwencji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa, takie jak: rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Strona 11 z 62

12 Demarkacja rozwój infrastruktury społecznej, wspieranie przedsiębiorczości. W celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFR, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych Instytucja Zarządzająca MRPO stosować będzie zapisy Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, przyjętej Uchwałą Nr 2 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata w dniu 18 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami. Ocena, czy projekt, o którego dofinansowanie w ramach MRPO wystąpił beneficjent, nie jest finansowany z innych programów wspólnotowych lub krajowych albo w ramach innych okresów programowania, następuje na etapie oceny formalnej pełnej dokumentacji projektu. Beneficjent jest zobowiązany złożyć wraz z pełną dokumentacją oświadczenie w zakresie braku podwójnego finansowania projektów o następującej treści: ( ) Równocześnie potwierdzam, iż przedmiotowy projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w części współfinansowanej ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w przyszłości wsparciu z innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności ze środków innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR) (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminów konkursów). Pytanie dotyczące przedmiotowego oświadczenia zostało zawarte w listach sprawdzających dla etapu oceny formalnej pełnej dokumentacji. Dodatkowo w umowach o dofinansowanie projektu zawarty będzie zapis: Beneficjent oświadcza, że projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , w części współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w przyszłości wsparciu z innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności ze środków innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, oraz że uzyskanie współfinansowania z MRPO jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o współfinansowanie z powyższych źródeł. Ponadto instrumentem koordynacji służącym zapewnieniu przestrzegania demarkacji między MRPO, a pozostałymi programami operacyjnymi na etapie ich realizacji będą: Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata (KK NSRO), Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata (KM MRPO). KK NSRO powoła grupę roboczą, złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami finansowanymi ze środków EFRR, EFS, EFRROW i EFR, której zadaniem będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów. Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie MRPO oraz komponentu regionalnego PO KL, Strona 12 z 62

13 EWT, a także niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM), sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. 2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania Monitoring MRPO jest prowadzony na każdym etapie jego realizacji. Monitorowanie programu rozpoczyna się już od procesów wdrażania, tj. nabory, oceny i zawieranie umów z beneficjentami, poprzez realizacje projektów (wnioski o płatność beneficjentów), kontrole, sprawozdawczość, aż po finalne rozliczenie projektów. W procesie monitoringu uczestniczą poza Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata (IZ MRPO) również: Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu II osi priorytetowej MRPO (MCP), Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) oraz Instytucja Audytowa (IA). Proces monitoringu prowadzony jest ponadto przez Komitet Monitorujący MRPO, pracujący pod przewodnictwem przedstawiciela IZ MRPO. Za system monitorowania i ewaluacji MRPO, odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję IZ MRPO. Zadania IZ MRPO w powyższym zakresie w strukturach urzędu obsługującego Zarząd Województwa, wykonuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, poprzez Zespół Programowania i Ewaluacji oraz Zespół Monitoringu i Analiz Regionalnych. Zgodnie z art. 67 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, począwszy od roku 2008, w terminie do 30 czerwca każdego roku, IZ MRPO będzie przekazywać Komisji Europejskiej sprawozdania roczne, a do 31 marca 2017 roku sprawozdanie końcowe z realizacji MRPO. System sprawozdawczości (źródła informacji, sposób ich pozyskiwania oraz podmioty zaangażowane w proces sprawozdawczości) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawia się następująco: Strona 13 z 62

14 SYSTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI DLA MRPO NA LATA Wniosek o płatność z częścią dotyczącą sprawozdawczości opisującą realizację projektu BENEFICJENT DEPARTAMENTY UMWM - JEDNOSTKI WDRAŻĄJĄCE DZIAŁANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1, 3-8, 9 MCP (JEDNOSTKA POŚREDNICZĄCA II ) - WDRAŻAJĄCA DZIAŁANIA W RAMACH 2 OSI PRIORYTETOWEJ Sprawozdanie okresowe, roczne i końcowe z realizacji działań w ramach osi priorytetowych Informacja miesięczna DEPARTAMENT UMWM (JEDNOSTKA ZARZĄDZAJĄCA) Sprawozdania okresowe roczne i końcowe z realizacji programu KOMITET MONITORUJĄCY MRPO W LATACH KOMISJA EUROPEJSKA Sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji programu Informacja miesięczna INSTYTUCJA KOORDYNUJĄCA RPO ORAZ DO WIADOMOŚCI IK NSRO/IPOC Sprawozdania roczne i końcowe z realizacji programu po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący MRPO Strona 14 z 62

15 W 2007 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze nad budową i wdrożeniem Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI) dla MRPO obsługującego proces zarządzania, wdrażania i monitorowania MRPO na lata System ten będzie kompatybilny z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI). Głównymi podmiotami zaangażowanymi w proces ewaluacji MRPO są: Krajowa Jednostka Oceny, której funkcje pełni Minister Rozwoju Regionalnego; zadania Krajowej Jednostki Oceny w strukturach urzędu obsługującego ministra wykonuje Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, IZ MRPO, której funkcje pełni Zarząd Województwa Małopolskiego, IK RPO, której funkcje pełni Minister Rozwoju Regionalnego; zadania IK RPO w strukturach urzędu obsługującego ministra wykonuje Departament Koordynacji Programów Regionalnych, KM MRPO, któremu przewodniczy Marszałek Województwa Małopolskiego. Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, w wymaganym terminie, tj. trzech miesięcy od daty powiadomienia Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, o decyzji zatwierdzającej MRPO, uchwałą Nr 850/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2007 roku został powołany Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach (KM MRPO). Przed powołaniem Komitetu Monitorującego MRPO, Uchwałą Nr 579/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lipca 2007 roku przyjęto zasady powoływania przedmiotowego Komitetu. W dokumencie tym zapewniono m.in., że skład Komitetu Monitorującego zapewnia realizację zasady partnerstwa, zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, tzn. uczestniczą w nim przedstawiciele: strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Ponadto w zasadach tych zapisano, że przy tworzeniu składu Komitetu Monitorującego dąży się do równego udziału kobiet i mężczyzn. Dla zachowania równości szans, w przypadku, gdy rekomendowany przedstawiciel był mężczyzną, stały zastępca miał być kobietą i na odwrót. W przyjętych ww. uchwałą zasadach powoływania Komitetu Monitorującego ustalono skład Komitetu ze strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych właściwych dla danego województwa (liczbę reprezentantów poszczególnych środowisk) oraz obserwatorów bez prawa do głosowania. Ustalono także sposób wskazania członków Komitetu (odnośnie do przedstawicieli strony samorządowej wyznaczanych przez Zarząd Województwa oraz przedstawicieli strony rządowej), sposób wyboru członków Komitetu (odnośnie do przedstawicieli powiatów i gmin województwa małopolskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego) oraz tryb pracy Komitetu. Ww. uchwałą przyjęto także wymagania/kryteria dotyczące kandydata na członka/zastępcę KM MRPO dla organizacji pozarządowych oraz środowiska akademicko naukowego. Wymagania dotyczące członka i zastępcy były takie same. Uchwałą Nr 789/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 roku Zarząd wyznaczył przedstawicieli strony samorządowej do składu KM MRPO, do pełnienia funkcji: przewodniczącego KM MRPO, przedstawicieli IZ MRPO, przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP POKL). Strona 15 z 62

16 W skład Komitetu Monitorującego MRPO weszło 29 osób, w tym przedstawiciele: IZ MRPO (4 osoby), Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki właściwej dla województwa małopolskiego (1 osoba), powiatów (2 osoby), gmin (7 osób), Wojewody Małopolskiego (1 osoba), Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO (1 osoba) i jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (1 osoba), Instytucji Koordynującej Proces Lizboński (1 osoba), Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) (1 osoba), organizacji pracowników i organizacji pracodawców (4 osoby), organizacji pozarządowych (3 osoby), środowiska akademicko naukowego (3 osoby). STRUKTURA KM MRPO 34% 49% 17% 14 przedstawicieli strony samorządowej 5 przedstawicieli strony rządowej 10 partnerów społeczno-gospodarczych W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie KM MRPO, które przypadło na dzień 6-7 listopada 2007 roku. Przedmiotem obrad było przedstawienie zadań i roli KM MRPO oraz prezentacja programu. W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący MRPO w formie uchwały przyjął : Regulamin KM MRPO, kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach MRPO dla Działań: Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym, Gospodarka wodno ściekowa. Rolą Komitetu Monitorującego MRPO w zakresie ewaluacji programu jest w szczególności: monitorowanie procesu ewaluacji MRPO, rekomendowanie obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji w ramach MRPO, zapoznanie się z wynikami ewaluacji. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 państwa Strona 16 z 62

17 członkowskie zobowiązane zostały do przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prace nad przygotowaniem Planu Ewaluacji MRPO trwały równolegle z opracowywaniem okresowego Planu Ewaluacji na 2008 rok. 20 grudnia 2007 roku oba dokumenty zostały przyjęte przez IZ MRPO. Zapewnione zostały odpowiednie środki finansowe w ramach pomocy technicznej programu na realizację procesu ewaluacji MRPO, w wysokości umożliwiającej skuteczną i efektywną realizację wszystkich zadań ewaluacyjnych. W zakresie działań związanych z ewaluacją MRPO, IZ współpracować będzie w szczególności z Krajową Jednostką Oceny, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie ewaluacji na poziomie NSRO i wypracowanie standardów oraz koordynację działań w zakresie ewaluacji prowadzonych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IK RPO, która będzie prowadzić ewaluację wszystkich programów operacyjnych w obszarach dotyczących kwestii horyzontalnych. Celem głównym realizacji działań związanych z ewaluacją MRPO jest stała poprawa skuteczności i efektywności interwencji realizowanych w ramach polityki spójności. Warunkiem umożliwiającym pełną realizację tego celu będzie kompetentna i sprawnie funkcjonująca administracja publiczna, zaangażowana w proces zarządzania i wdrażania MRPO. W związku z tym konieczne będzie podejmowanie działań służących stałemu rozwijaniu potencjału instytucjonalnego oraz upowszechnianiu standardów ewaluacyjnych wśród podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie ewaluacji programu. Z uwagi na społeczną wartość ewaluacji równie istotnym elementem będzie jednoczesne podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwijanie potencjału ewaluacyjnego wśród właściwych interesariuszy procesu ewaluacji tj. głównych grup beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach MRPO, instytucji doradczych, środowiska akademickiego. Obie kategorie działań będą traktowane jako integralne elementy procesu skoncentrowanego na tworzeniu i rozwijaniu kompetencji ewaluacyjnej podmiotów i instytucji kluczowych z punktu widzenia implementacji MRPO. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów Funkcję IZ MRPO, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pełni Zarząd Województwa Małopolskiego. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym uchwalonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 266/07 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie obowiązki IZ MRPO pełnią jednostki organizacyjne w ramach Urzędu Marszałkowskiego. Funkcje zarządcze pełni Departament Polityki Regionalnej, natomiast funkcje wdrożeniowe pełnione są przez Departament Funduszy Europejskich. IZ MRPO, w celu usprawnienia procesu wdrażania programu powierzyła część swoich kompetencji w ramach II osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II), którą w Województwie Małopolskim jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MPC). Informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów Do zakończenia okresu sprawozdawczego zostały przyjęte kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach MRPO dla następujących działań na poziomie: Osi priorytetowej 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym, Strona 17 z 62

18 oraz Osi priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Kryteria wyboru dla pozostałych schematów działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej oraz działań/schematów w ramach pozostałych osi priorytetowych MRPO: Oś priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś priorytetowa 2 Gospodarka regionalnej szansy Oś priorytetowa 3 Turystyka i przemysł kulturowy Oś priorytetowa 5 Krakowski Obszar Metropolitalny Oś priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Oś priorytetowa 8 Współpraca międzyregionalna Oś priorytetowa 9 Pomoc Techniczna zostaną opracowane i przekazane do zatwierdzenia KM MRPO do końca lutego 2008 roku. 3.1 Oś Priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Celem operacyjnym tej osi priorytetowej jest poprawa dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Cel ten będzie realizowany poprzez poprawę dostępu do bazy dydaktycznej umożliwiającej wyposażenie mieszkańców Województwa Małopolskiego w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające dobry start oraz możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy, rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług publicznych. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 2 głównych obszarach: 1. inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego i ustawicznego; 2. inwestycji w infrastrukturę i technologie służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, - parki narodowe i krajobrazowe, - PGR Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, - jednostki naukowe, - instytucje kultury, - szkoły wyższe, - osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, Strona 18 z 62

19 - organizacje pozarządowe, - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, - instytucje otoczenia biznesu, - przedsiębiorcy (projekty przedsiębiorców będą wspierane tylko wówczas jeśli będą realizowane w formule partnerstwa publiczno prywatnego). W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach MRPO dla działań z 1 Osi Priorytetowej MRPO Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy nie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez KM MRPO. Planuje się ich przyjęcie przez KM MRPO do końca lutego 2008r. W obecnym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ich opracowaniem. Strona 19 z 62

20 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba projektów z zakresu edukacji Liczba wspartych obiektów szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym projektów z zakresu e-usług Długość sieci szerokopasmowej (km) Rezultatu Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Cel 1) ) Cel 1) Cel 1) ) Cel 1) ) Cel 1) Liczba osób, które uzyskały dostęp do Cel 1) Internetu szerokopasmowego, 2) w tym na obszarach 1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów Strona 20 z 62

21 wiejskich Cel 1) Liczba odbiorców, którzy uzyskali dostęp do internetu szerokopasmowego w tym: gospodarstwa domowe, MSP, szkoły, podmioty administracji publicznej (%) Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektów Liczba osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego 2) Cel 1) gosp. domowe- 32,5 szkoły- 69,6 2006r gospodarstwa domowe- 90, MSP-100, szkoły-100, podmioty administracji publicznej gospodarstwa domowe-90, MSP-100, szkoły- 100, podmioty adm.pub.-100 gospodarstwa domowe- 32,5 szkoły-69,6 Cel 1) Studenci , uczniowie ) Realizacja r. Studenci , uczniowie-0 Cel 1) Liczba usług publicznych oferowanych on-line Cel 1) Wskaźnik zostanie podany w 2008 roku po ogłoszeniu konkursu projektów - - Wskaźnik zostanie podany w 2008 roku po ogłoszeniu konkursu projektów Strona 21 z 62

22 Oddziaływania Odsetek ludności z wyższym wykształceniem (%) Cel 1) 14,5 14, , ,5 Strona 22 z 62

23 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 1 Osi priorytetowej MRPO Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, ponieważ nie zostały przyjęte kryteria wyboru projektów, a tym samym nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków. 3.2 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka regionalnej szansy Celem operacyjnym tej osi jest wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez bezpośrednią pomoc finansową oraz zapewnienie alternatywnych, pozabankowych źródeł finansowania przedsiębiorstw, zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm, uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 2 głównych obszarach: 1. bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego małych i średnich przedsiębiorstw a także wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego; 2. wsparcia komercjalizacji badań naukowych. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki naukowe, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - instytucje otoczenia biznesu, - MŚP. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Strona 23 z 62

24 3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach MRPO dla działań z 2 Osi Priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy nie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez KM MRPO. Planuje się ich przyjęcie przez KM MRPO do końca lutego 2008r. W obecnym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ich opracowaniem. Strona 24 z 62

25 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (Mikro-do 9, Małe-do 49, Średnie- do 249) Liczba projektów z zakresu B+R Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Cel 1) Mikro-740, Małe-340, Średnie ) Mikro-740, Małe- 340, Średnie-130 Cel 1) Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami badawczymi Rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, w podziale na płeć) Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu 3) Cel 1) ) Cel 1) Ogółem-1000 Ogółem Kobiety-500, Mężczyźni- - - Kobiety-500, 500 Mężczyźni-500 2) Cel 1) ) Dodatkowe Strona 25 z 62

26 inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (mln euro) Oddziaływania Liczba mikroprzedsiębiorst w, które w wyniku wsparcia z programu stały się małymi przedsiębiorstwami Cel 1) , ,1 2) Cel 1) , ,5 1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów Strona 26 z 62

27 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 2 Osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy, ponieważ nie zostały przyjęte kryteria wyboru projektów, a tym samym nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków. 3.3 Oś Priorytetowa 3 Turystyka i przemysł kulturowy Celem operacyjnym tej osi jest podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu poprzez rozwój produktów i oferty turystycznej regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, mające na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających Małopolskę i zwiększenie wpływów z działalności turystycznej, ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz przystosowanie ich do celów turystycznych, stworzenie trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury jako czynnika rozwoju społecznogospodarczego regionu. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć mający korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu w 3 głównych obszarach: 1. rozwoju infrastruktury turystycznej; 2. rozwoju produktów dziedzictwa kulturowego; 3. wsparcia instytucji kultury. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, - parki narodowe i krajobrazowe, - PGR Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - instytucje kultury, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, - przedsiębiorcy. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Działanie 3.3 Instytucje kultury. Strona 27 z 62

28 3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu Kryteria wyboru dla operacji finansowanych w ramach MRPO dla działań z 3 Osi Priorytetowej MRPO Turystyka i przemysł kulturowy nie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez KM MRPO. Planuje się ich przyjęcie przez KM MRPO do końca lutego 2008r. W obecnym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ich opracowaniem. Strona 28 z 62

29 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba projektów z zakresu turystyki Oś priorytetowa 3 Turystyka i przemysł kulturowy Cel 1) Liczba nowoutworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów kultury i dziedzictwa Rezultatu Liczba osób, korzystających w ciągu roku z obiektów objętych wsparciem w wyniku realizacji projektów Liczba utworzonych miejsc pracy 3) Cel 1) Cel 1) Cel 1) Oddziaływania Liczba osób odwiedzających Małopolskę (mln) 2) Cel 1) , ,9 14, r 1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów 14,5 2007r Strona 29 z 62

30 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 3 Osi priorytetowej MRPO Turystyka i przemysł kulturowy, ponieważ nie zostały przyjęte kryteria wyboru projektów, a tym samym nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków. 3.4 Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Celem operacyjnym tej osi priorytetowej jest rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu poprzez stworzenie sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, poprawę i wzmocnienie na obszarze województwa systemów transportu publicznego przyczyniających się do zwiększenia jego atrakcyjności gospodarczej, w tym miejskich systemów transportu publicznego i systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz regionalnej sieci kolejowej, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 3 głównych obszarach: 1. infrastruktury drogowej; 2. transportu zbiorowego; 3. stref aktywności gospodarczej. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, - szkoły wyższe, - instytucje otoczenia biznesu, - przedsiębiorcy. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej. Strona 30 z 62

31 3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu W ramach 4 Osi Priorytetowej MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, w dniu roku KM MRPO przyjął kryteria wyboru dla operacji finansowanych w ramach MRPO dla działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym. Dla pozostałych działań i schematów w ramach 4 Osi priorytetowej planuje się przyjęcie kryteriów wyboru przez KM MRPO do końca lutego 2008r. Strona 31 z 62

32 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba projektów z zakresu transportu Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Cel 1) Długość nowych dróg: -drogi regionalne, -drogi lokalne (km) Długość zrekonstruowanych dróg: drogi regionalne, drogi lokalne (km) Liczba zakupionego taboru transportu publicznego (tabor kolejowy, autobusy miejskie) Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (km) 3) Cel 1) drogi regionalne-45, drogi regionalne-45, drogi lokalne drogi lokalne- 12 2) Cel 1) drogi regionalnedrogi regionalne-350, 350, drogi lokalne drogi lokalne-180 drogi regionalne -1407, drogi lokalne drogi regionalne- 1407, drogi lokalne Cel 1) Cel 1) Powierzchnia Realizacja Strona 32 z 62

33 stworzonych i rozbudowanych stref inwestycyjnych (ha) Rezultatu Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu- nowo zakupiony tabor autobusowy (mln) Liczba miejsc pracy utworzona w strefach inwestycyjnych Cel 1) Cel 1) Wskaźnik zostanie podany w 2008 roku po ogłoszeniu konkursu projektów - - Wskaźnik zostanie podany w 2008 r. po ogłoszeni u konkursu projektów 2) Cel 1) Wskaźnik zostanie podany w 2008 roku po ogłoszeniu konkursu projektów - - Wskaźnik zostanie podany w 2008 roku po ogłoszeniu konkursu projektów 2) Cel 1) , , ,8 Cel 1) ,5 Strona 33 z 62

34 Oddziaływania Liczba mieszkańców znajdujących się w izochronie 1 godziny dojazdu do Krakowa (mln) Cel 1) ,8 2, ,2 1,8 1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów Strona 34 z 62

35 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 4 Osi priorytetowej MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, ponieważ nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków, a tym samym nie nastąpiło wydatkowanie środków na działania i schematy w ramach tej osi priorytetowej. 3.5 Oś Priorytetowa 5 Krakowski Obszar Metropolitalny Celem operacyjnym tej osi priorytetowej jest wzmocnienie pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako znaczącego ośrodka metropolitalnego w Europie, prężnego ośrodka naukowo-badawczego oraz centrum nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, podniesienie roli Krakowa jako metropolii europejskiej oraz wzmocnienie funkcji metropolitalnych obszaru, integrację komunikacji obszarów bezpośrednio otaczających Kraków ze stolicą metropolii, poprawę standardów transportu publicznego oraz zwiększenie udziału tego typu transportu w przewozach pasażerskich, a także polepszenie dostępności komunikacyjnej portu lotniczego Kraków- Balice. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 3 głównych obszarach: 1. wzmocnienia potencjału badawczego KOM; 2. rozwoju funkcji metropolitalnych; 3. zintegrowanego transportu metropolitalnego. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, - zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, - jednostki naukowe, - instytucje kultury, - szkoły wyższe, - instytucje otoczenia biznesu, - przedsiębiorcy. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Strona 35 z 62

36 Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu Kryteria wyboru dla operacji finansowanych w ramach MRPO dla działań z 5 Osi Priorytetowej MRPO Krakowski Obszar Metropolitalny nie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Planuje się ich przyjęcie przez KM MRPO do końca lutego 2008r. W obecnym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ich opracowaniem. Strona 36 z 62

37 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba projektów z zakresu innowacji Liczba wspartych obiektów z zakresu infrastruktury kulturalnej Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia Liczba projektów z zakresu turystyki Liczba projektów z zakresu transportu zbiorowego na terenie KOM Rezultatu Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitalnej wspartej w wyniku realizacji projektów (rocznie) Liczba instytucji współpracujących w ośrodku innowacji Liczba utworzonych miejsc pracy Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Cel 1) Cel 1) Cel 1) ) Cel 1) ) Cel 1) Cel 1) Cel 1) Cel 1) Strona 37 z 62

38 Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (na terenie KOM, nowy tabor, autobusowy, rocznie) (mln) Oddziaływania Liczba turystów odwiedzających Kraków (roczniemln) 2) Cel 1) Wskaźnik zostanie podany w 2008 roku po ogłoszeniu konkursu projektów - - Wskaźnik zostanie podany w 2008 roku po ogłoszeniu konkursu projektów 2) Cel 1) , ,5 2) Cel 1) , ,4 8,1 2007r ,1 2007r 1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów Strona 38 z 62

39 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 5 Osi priorytetowej MRPO - Krakowski Obszar Metropolitalny, ponieważ nie zostały przyjęte kryteria wyboru projektów, a tym samym nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków. 3.6 Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Celem operacyjnym tej osi priorytetowej jest zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych poprzez wzmocnienie miast jako potencjalnych biegunów wzrostu oraz poprawę warunków życia w miastach lub ich dzielnicach, podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich poprzez ich zrównoważony rozwój, polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców województwa do usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wsparcie działania służb ratowniczych w regionie. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej zostaną stworzone kompleksowe możliwości realizacji operacji, które przyczynią się do spójnego rozwoju województwa. Udzielane będzie bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 3 głównych obszarach: 1. rozwoju miast; 2. rozwoju obszarów wiejskich; 3. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, - administracja rządowa, - instytucje kultury, - osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), - partnerzy społeczni i gospodarczy, - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, - instytucje otoczenia biznesu, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, - zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (beneficjentem może być jedynie podmiot dostarczający Strona 39 z 62

40 świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne np. NFZ). W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 6.1 Rozwój miast, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu Kryteria wyboru dla operacji finansowanych w ramach MRPO dla działań z 6 Osi Priorytetowej MRPO Spójność wewnątrzregionalna nie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez KM MRPO. Planuje się ich przyjęcie przez KM MRPO do końca lutego 2008r. W obecnym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ich opracowaniem. Strona 40 z 62

41 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Liczba projektów z zakresu odnowy centrów wsi Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym przedszkola Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Cel 1) ) Cel 1) Cel 1) Ogółem-30, Ogółem-30, przedszkola przedszkola-10 Liczba projektów z zakresu infrastruktury społecznej Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia Rezultatu Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji Liczba studentów / uczniów korzystających z efektów projektów 3) Cel 1) Cel 1) ) Cel 1) Cel 1) studenci-0, uczniowie studenci-0, uczniowie Strona 41 z 62

42 Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Oddziaływania Zmniejszenie dysproporcji dochodów własnych gmin (na 1 mieszkańca) Cel 1) Wskaźnik zostanie podany Wskaźnik zostanie w 2008 roku po podany w 2008 Cel 1) ogłoszeniu konkursu - - roku po ogłoszeniu projektów konkursu projektów Cel 1) : :9 1: :11 1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów Strona 42 z 62

43 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 6 Osi priorytetowej MRPO - Spójność wewnątrzregionalna, ponieważ nie zostały przyjęte kryteria wyboru projektów, a tym samym nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków. 3.7 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska Celem operacyjnym tej osi priorytetowej jest likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, poprawę zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz optymalizację zużycia wody, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zgodnych z normami europejskimi systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz poprawę bilansu wodnego województwa w celu podniesienia bezpieczeństwa życia jego mieszkańców oraz ochrony środowiska. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 4 głównych obszarach: 1. gospodarki wodno ściekowej; 2. poprawy jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 3. gospodarki odpadami; 4. poprawy bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, - administracja rządowa, - parki narodowe i krajobrazowe, - zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, - jednostki naukowe, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Strona 43 z 62

44 - spółki wodne, - przedsiębiorcy. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Działanie 7.3 Gospodarka odpadami, Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu W dniu roku KM MRPO przyjął kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach MRPO dla działania 7.1 Gospodarka wodnościekowa. Dla pozostałych działań i schematów w ramach 7 Osi priorytetowej planuje się przyjęcie kryteriów wyboru przez KM MRPO do końca lutego 2008r. W obecnym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ich opracowaniem. Strona 44 z 62

45 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba projektów w zakresie gospodarki wodnościekowej Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Rezultatu Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska Cel 1) Cel 1) ) Cel 1) ) Cel 1) ) Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów Dodatkowa moc produkcji energii ze Cel 1) (2006r) (2006r) Cel 1) (2006 r.) (2006 r.) Cel 1) Cel 1) , ,0 Strona 45 z 62

46 źródeł odnawialnych (MWh) Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów , , (2006r) (2006r) Cel 1) ) ) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2) Ze względny na inne jednostki miary dane za 2007 rok zostaną przeliczone, uaktualnione i uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów Strona 46 z 62

47 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 7 Osi priorytetowej MRPO - Infrastruktura ochrony środowiska, ponieważ nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków, a tym samym nie nastąpiło wydatkowanie środków na działania w ramach tej osi priorytetowej. 3.8 Oś Priorytetowa 8 Współpraca międzyregionalna Celem operacyjnym tej osi priorytetowej jest stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej poprzez wypromowanie regionu jako partnera gospodarczego i społecznego w przestrzeni europejskiej, wykreowanie wizerunku regionu na arenie międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu tożsamości i atrakcyjności oraz stworzenie rozpoznawalnej marki Małopolska, wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu poprzez aktywny udział Województwa Małopolskiego w działaniach realizowanych w ramach europejskich sieci współpracy. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 2 głównych obszarach: 1. promocji Małopolski na arenie międzynarodowej; 2. budowania pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi należą: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, - administracja rządowa, - parki narodowe i krajobrazowe, - zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, - jednostki naukowe, - instytucje kultury, - szkoły wyższe, - osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, - organizacje pozarządowe, - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, - instytucje otoczenia biznesu. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Strona 47 z 62

48 Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej, Działanie 8.2 Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach MRPO dla działań z 8 Osi Priorytetowej MRPO Współpraca międzyregionalna nie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez KM MRPO. Planuje się ich przyjęcie przez KM MRPO do końca lutego 2008r. W obecnym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ich opracowaniem. Strona 48 z 62

49 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń promujących region Liczba projektów realizowanych w ramach współpracy międzyregionalnej Rezultatu Liczba partnerów zagranicznych zaangażowanych w projekty współpracy Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna Cel 1) Cel 1) ) Cel 1) ) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 3) Dane zostaną uzupełnione w sprawozdaniu za 2008 rok po ogłoszeniu konkursów Strona 49 z 62

50 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WM w 2008 roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 8 Osi priorytetowej MRPO - Współpraca międzyregionalna, ponieważ nie zostały przyjęte kryteria wyboru projektów, a tym samym nie zostały uruchomione konkursy na nabór wniosków. 3.9 Oś Priorytetowa 9 Pomoc Techniczna Celem operacyjnym tej osi priorytetowej jest zapewnienie efektywnej realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata poprzez realizację działań w obszarze zarządzania i wdrażania MRPO, upowszechnianie wiedzy na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z programów operacyjnych a w szczególności z MRPO oraz informowanie o korzyściach płynących z efektywnego wykorzystywania wsparcia unijnego dla całego regionu i jego mieszkańców. Wysokość przyznanej alokacji na oś priorytetową wynosi euro. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 2 głównych obszarach: 1. zarządzania MRPO; 2. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Do głównych grup beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem w przedmiotowej osi to całość administracji uczestniczącej z zarządzaniu programem: - Instytucja Zarządzająca MRPO, - Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu MRPO. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą następujące działania: Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO, Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu Informacje dotyczące rzeczowych i finansowych postępów realizacji 9 Osi priorytetowej Pomoc Techniczna znajdują się w punkcie 2 i 6 przedmiotowego sprawozdania. Strona 50 z 62

51 Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu Wskaźniki Ogółem Produktu Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) etatomiesiąc Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych Liczba przeszkolonych osób Oddziaływania Liczba projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do liczby wszystkich projektów zgłoszonych podczas naborów (%) Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna Realizacja 121, ,2 Cel 1) Realizacja Cel 1) Realizacja Cel 1) Cel 1) ) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania Strona 51 z 62

52 Analiza jakościowa Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego znajdują się w punkcie 2 i 6 przedmiotowego sprawozdania Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi Nie wystąpiły problemy podczas wdrażania 9 Osi priorytetowej MRPO - Pomoc techniczna. 4. Programy współfinansowane z EFS spójność i koncentracja wsparcia 6) Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata jest w całości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5. EFRR/FS Duże projekty 7) W okresie sprawozdawczym za 2007 rok nie podpisano żadnej umowy na realizację dużego projektu. 6. Pomoc techniczna Celem operacyjnym 9 osi priorytetowej MRPO - Pomoc Techniczna jest zapewnienie efektywnej realizacji MRPO. Łączna alokacja na Pomoc Techniczną MRPO dostępna na lata wynosi euro. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 85,0 %. Alokacja PT MRPO na lata euro EFRR euro Budżet Woj. Małopolskiego euro 85 % 15 % Zgodnie z kursem EBC (1 euro = 3,6015 zł.) z dnia 28 grudnia 2007r. (przedostatni roboczy dzień w 2007 roku) dostępna kwota wynosi ,50 zł, w tym EFRR ,14 zł, natomiast budżet Województwa Małopolskiego ,36 zł. 6) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów 7) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów Strona 52 z 62

53 Wymienione wyżej środki finansowe są dostępne w ramach działań 9.1 oraz 9.2: 9 oś priorytetowa Pomoc Techniczna MRPO na lata Nr działania Nazwa działania Działania informacyjne Wsparcie zarządzania MRPO i promocyjne Alokacja finansowa euro ( ,17 zł) euro ( ,33 zł) w tym: Budżet Województwa Małopolskiego Kwalifikowalne, przykładowe rodzaje działań EFRR euro ( ,54 zł) euro ( ,64 zł) - zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do obsługi MRPO, - umożliwienie pracownikom dostępu do różnych form dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - stworzenie optymalnych warunków pracy poprzez zagwarantowanie odpowiedniej powierzchni biurowej, niezbędnego wyposażenia biurowego i komputerowego, - wsparcie zadań związanych z bieżącą obsługą poszczególnych etapów realizacji programu, w tym m.in. organizację procesu monitoringu, ewaluacji oraz kontroli programu i projektów, finansowanie analiz, ekspertyz badań mających na celu zbudowanie efektywnego systemu zarządzania i wdrażania MRPO oraz bieżące korekty pojawiających się nieprawidłowości, - realizacja projektu pilotażowego Małopolski Project Pipeline, - prowadzenie przygotowań na potrzeby kolejnej perspektywy finansowej, - zamknięcie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. EFRR euro ( ,60 zł) Budżet Województwa Małopolskiego euro ( ,73 zł) - właściwe przygotowanie beneficjentów do ubiegania się o wsparcie w ramach programu, - realizacja Zintegrowanego Planu Komunikacji Programów Operacyjnych w Województwie Małopolskim na lata , zakładający m. in. zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski na temat różnorodności obszarów interwencji i ogólnej dostępności wsparcia, podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie korzystania z pomocy Wspólnoty, zapewnienie zainteresowanym wyczerpującej i łatwej w odbiorze informacji na temat środków unijnych. Zgodnie z zapisami MRPO decyzja o przyznaniu dofinansowania na działania prowadzone w ramach 9 osi priorytetowej Pomoc Techniczna jest podejmowana przez IZ MRPO w trybie pozakonkursowym. Natomiast roczne limity wydatków na finansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (PT MRPO) są zapisane w formie zadań budżetowych w Budżecie Województwa Małopolskiego. Budżet na PT MRPO na 2007 rok (na dzień 31 grudnia 2007 r.) określał 6 zadań realizowanych w ramach 9 osi priorytetowej MRPO, z czego 5 z działania 9.1, natomiast 1 z działania 9.2. Strona 53 z 62

54 L.p. Nazwa zadania realizowanego w 2007 w ramach 9 osi priorytetowej MRPO Pomoc Techniczna Wydatki poniesione (euro) Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO 1 Przygotowanie i pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej MRPO ,90 (85 553,28 zł) 2 Organizacja i obsługa posiedzeń Regionalnego Komitetu Monitorującego 4 164,82 (14 999,61 zł) 3 Budowa i rozwój Regionalnego Systemu Informatycznego 0,00 dla MRPO 4 Pomoc Techniczna MRPO ,35 ( ,49 zł) 5 Programowanie rozwoju województwa ,24 (44 673,90 zł) Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne 6 Promocja programów w ramach funduszy europejskich na lata ,89 ( ,39 zł) SUMA ,20 ( ,58 zł) 6.1 Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji poszczególnych zadań w ramach 9 osi priorytetowej Pomoc Techniczna w roku 2007: 1. Przygotowanie i pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej MRPO Na zadanie zaplanowano kwotę ,50 euro ( zł), z czego wydatkowano ,90 euro [(85 553,28 zł) (w tym EFRR ,66 euro ; ,29 zł)], co stanowi 90,5 % planu. Zadanie: Przygotowanie i pełnienie funkcji IZ MRPO Poniesione wydatki na zadanie (90,5%) Strona 54 z 62

55 Realizacja rzeczowa: organizacja spotkań, warsztatów i konsultacji (3 sztuki), wykonanie specjalistycznych raportów i analiz niezbędnych w toku pracy nad MRPO na lata oraz Uszczegółowieniem (20 sztuk), przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby MRPO, tłumaczenie dokumentów na potrzeby procesu negocjacji MRPO z Komisją Europejską (1 umowa), organizacja cyklu konferencji regionalnych adresowanych do beneficjentów MRPO, w ramach których przybliżano problematykę funduszy unijnych, informowano opinię publiczną o stopniu zaawansowania prac nad MRPO oraz możliwościach pozyskania dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Programu, przygotowanie oraz przeprowadzenie rocznej kampanii promocyjnej na temat MRPO obejmującej prezentacje, publikacje, ulotki, plakaty oraz audycje telewizyjne i radiowe (1 sztuka). Niewykonany w 100 procentach zakres rzeczowy zadania wiąże się z faktem zlecenia, w ramach prac nad MRPO i jego Uszczegółowieniem, mniejszej ilości specjalistycznych ekspertyz i analiz, aniżeli pierwotnie szacowano oraz anulowaniem jednej z umów w tym zakresie. 2. Organizacja i obsługa posiedzeń Regionalnego Komitetu Monitorującego Na zadanie zaplanowano kwotę 8 102,45 euro ( zł), z czego wydatkowano 4 164,82 euro [(14 999,61 zł (w tym EFRR 3 540,10 euro; ,68 zł)], co stanowi 51,4 % planu. Zadanie: Organizacja i obsługa posiedzeń KM MRPO Poniesione wydatki na zadanie (51,4%) Niewykonanie w 100 procentach zakresu zadania wynika z organizacji tylko 1 posiedzenia Komitetu Monitorującego MRPO, które musiało być poprzedzone podpisaniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, co nastąpiło w dniu 4 września 2007 roku. Strona 55 z 62

56 3. Budowa i rozwój Regionalnego Systemu Informatycznego dla MRPO Na zadanie zaplanowano kwotę ,26 euro ( zł), z czego wydatkowano 0,00 euro (w tym EFRR 0,00 euro), co stanowi 0,0 % planu. Realizacja zadania obejmowała uruchomienie w dniu 13 listopada 2007 r. procedury przetargowej zgodnie z zapisami art ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiot zamówienia określono jako Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do obsługi projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Do przetargu przystąpiło 3 wykonawców. Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. przedstawioną przez Wykonawcę ComArch SA. W dniu 17 grudnia 2007 r. podpisano z ww. Wykonawcą umowę na kwotę ,53 euro ( ,00 zł) określając termin realizacji zamówienia w ciągu 120 dni od podpisania umowy (tj. I kwartał 2008 r,). Do 31 grudnia 2007 roku trwała realizacja przedmiotu zamówienia, płatności zostaną zrealizowane po odebraniu przedmiotu zamówienia, co planowane jest na I kwartał 2008 roku. 4. Pomoc Techniczna MRPO Na zadanie zaplanowano kwotę ,29 euro ( zł), z czego wydatkowano ,35 euro [( ,49 zł (w tym EFRR; ,16 euro ,01 zł)], co stanowi 78,7 % planu. Zadanie: Pomoc Techniczna MRPO Podnoszenie Kwalifikacji (2,8%) Delegacje (0,3%) Zakup sprzętu mebli, najem pomieszczeń (22,4%) Materiały biurowe (0,2%) Wynagrodzenia (74,3%) Realizacja rzeczowa: wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie MRPO oraz dokończenie zadań z zakresu ZPORR, podnoszenie kwalifikacji wymienionych wyżej pracowników, wynajem pomieszczeń, wyposażenie i zakup sprzętu na potrzeby pracowników. Strona 56 z 62

57 Na przestrzeni całego 2007 roku współfinansowano ze środków PT MRPO - wynagrodzenia dla 145 osób (121,2 etatów). Całkowita kwota wypłaconych w 2007 roku wynagrodzeń wyniosła ,14 euro ( ,62 zł). Pracownicy zaangażowani w obsługą funduszy strukturalnych w ramach MRPO oraz ZPORR uczestniczyli w różnych formach dokształcania w postaci udziału w niezbędnych, z punktu realizacji zadań szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach języków obcych. Z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystało w 2007 roku 112 pracowników. Całkowity koszt wspomnianej formy szkoleń wyniósł ,33 euro ( ,94 zł). Dodatkowo 33 pracowników w ramach realizowanych zadań wyjeżdżało na delegacje służbowe na terenie kraju, których łączny koszt wyniósł 3 325,36 euro (11 976,32 zł). Ponadto ze środków PT MRPO współfinansowano wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby realizacji programu za okres II półrocza 2007 roku oraz zakup wyposażenia i sprzętu biurowego. W ramach zadania zakupiono też niezbędne materiały biurowe oraz meble na potrzeby obsługi MRPO. Całkowita wartość wydatków poniesionych na najem oraz zakup sprzętu, mebli wyniosła ,30 euro ( ,68 zł), natomiast na zakup materiałów biurowych 2 411,19 euro (8 683,93 zł). Niewykonany w 100 procentach zakres zadania wiązało się z przeciągającą się procedurą przetargową na zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia biurowego. W związku z zaistniałą sytuacją przeniesiono kwotę ,00 zł jako wydatki nie wygasające z upływem 2007 roku. 5. Programowanie rozwoju województwa Na zadanie zaplanowano kwotę ,24 euro (44 673,90 zł), z czego wydatkowano ,24 euro [(44 673,90 zł (w tym EFRR ,74 euro; ,30 zł)], co stanowi 100,0 % planu. Zadanie: Programowanie rozwoju województwa P oniesione wydatki na zadanie (100,0%) Realizacja rzeczowa obejmowała wyjazd na staż szkoleniowy do Brukseli sześcioosobowej grupy pracowników realizujących zadania z zakresu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Strona 57 z 62