PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Projektu Budżetu Gminy na 2009 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH. I. STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA POCZĄTEK ROKU : ,00 zł II. PRZYCHODY : ,00 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE : ,00 zł Dochody bieżące : ,00 zł - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : ,00 zł : III. WYDATKI : ,00 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE : ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe: ,00 zł ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące : ,00 zł Rozdział Przedszkola: ,00 zł ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące : ,00 zł Rozdział Gimnazja: ,00 zł ,00 zł

2 - pozostałe wydatki bieżące : ,00 zł IV. STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA KONIEC ROKU : ,00 zł

3 DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA : ,00 zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie : ,00 zł - dochody budżetu państwa związane z realizację zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego : ,00 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA : ,00 zł Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : - dochody budżetu państwa związane z realizację zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego : ,00 zł ,00 zł

4 OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK Stan środków na początek roku ( B.O.) : Przychody: tym : wpływy z opłat : ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydatki : ,00 zł w tym : - dotacje do wymiany pieców na ekologiczne : ,00 zł - dotacja do zakupu leków dla pszczół : 1.000,00 zł - dotacje do utrzymania rowów melioracyjnych : ,00 zł - koszty prowadzenia konta bankowego, prowizje : 1.000,00 zł Przewiduje się, że na koniec roku 2008 stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wynosił ,00 zł., a na r ,00 zł.

5 OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : Rozdział Izby rolnicze : 1.800,00 zł 1.800,00 zł 1.800,00 zł w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izb Rolniczych : 1.800,00 zł DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Lokalny transport zbiorowy : ,00 zł ,00 zł ,00 zł - komunikacja zbiorowa (PKS, MPK ) : ,00 zł Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie : ,00 zł ,00 zł Gmina przyjęła, na podstawie porozumienia, prowadzenie zadania p.n. Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Gorzelnia Nowa ,00 zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe : ,00 zł ,00 zł - dofinansowanie budowy łącznika drogowego ( Wyrazów-Konopiska) w ramach porozumienia ze Starostą Powiatowym ,00 zł

6 - dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych ( na terenie gminy Blachownia ) ,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne: ,00 zł ,00 zł - utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych ( wyrównywanie, cząstkowe naprawy nawierzchni, rowy przy drogach gminnych, przepusty, naprawa chodników ): ,00 zł - instalowanie znaków drogowych poziomych i pionowych : ,00 zł - ubezpieczenie dróg gminnych : 5.000,00 zł - remont dróg gminnych, w tym : ,00 zł - dokończenie remontu dróg i chodników w Ostrowach : ,00 zł - dokończenie remontu chodnika przy 16-go stycznia : ,00 zł - dokończenie I etapu remontu ul. Nadrzecznej : ,00 zł - remont ul. Nadrzecznej II etap : ,00 zł - remont ul. Podlaskiej ( powierzchniowe utrwalenie ) : ,00 zł - remont ul. Krzywej ( powierzchniowe utrwalenie ) : ,00 zł - remont ul. Kopalnianej ( dywanik asfaltowy ) : ,00 zł - remont ul. Spokojnej ( dywanik asfaltowy ) : ,00 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA : Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 zł ,00 zł w tym : ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : ,00 zł - zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków i koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym : ,00 zł

7 - planowane remonty na mieniu gminy : ,00 zł w tym : a ) remonty konieczne w lokalach : ,00, w tym : - wymiana okien : ,00 zł - pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania Jednostki : ,00 zł w tym : wydatki inwestycyjne : ,00 zł ( wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów ). Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami : ,00 zł ,00 zł - wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych itp ,00 zł - regulacja stanu geodezyjno-prawnego ulicy Nadrzecznej : ,00 zł - zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych : ,00 zł - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych : ,00 zł - opłata wieczystego użytkowania : 7.551,00 zł - pozostałe ( energia i inne ) : ,00 zł DZIAŁ Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego : ,00 zł ,00 zł.

8 ,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe : ,00 zł - zakup usług : ,00 zł DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA : Rozdział Urzędy Wojewódzkie : ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym : - administracja rządowa : ,00 zł - dofinansowanie administracji rządowej : ,00 zł w tym : m.in. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( planowany wzrost o 5 % ) : ,00 zł. - malowanie i remont dachu : 3.000,00 zł - malowanie pomieszczeń w USC : 1.000,00 zł - zakup firan : 1.500,00 zł - pozostałe wydatki : ,00 zł 5.000,00 zł - zakup zestawu komputerowego na stanowisko ewidencji ludności : 5.000,00 zł Rozdział Rady gmin : Wydatki majątkowe ( zakup zestawu komputerowego): ,00 zł ,00 zł 7.000,00 zł Rozdział Urzędy Gmin : ,00 zł

9 ,00 zł - wynagrodzenia ( planowany wzrost o 5% ) i pochodne od wynagrodzeń : ,00 zł w tym : 2 nagroda jubileuszowa : ,00 zł wzrost zatrudnienia o 2,0 etaty : ,00 zł 1 odprawa emerytalna + dodatkowe wynagrodzenie roczne : ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ( prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia zakup materiałów i wyposażenia delegacje, ryczałty samochodowe itp.) : ,00 zł ,00 zł - montaż elektronicznego obiegu dokumentów : ,00 zł Rozdział Promocja gminy : ,00 zł ,00 zł Rozdział Pozostała działalność : ,00 zł - koszty Wiadomości z Ratusza : ,00 zł - pozostałe : ,00 zł DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : ,00 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne : ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zakup samochodu dla OSP Blachownia : ,00 zł

10 - termomodernizacja Klubu Tęcza : ,00 zł Rozdział Obrona cywilna : ,00 zł ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : ,00 zł - zakup plandek, folii, gwoździ, młotków, siekier itp. : ,00 zł - pozostałe wydatki ( zakup drobnego sprzętu, delegacje, szkolenia itp.) ,00 zł DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : ,00 zł Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych : ,00 zł ,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi sołtysów i inkasentów za pobór podatków : ,00 zł - pozostałe wydatki ( opłaty komornicze, zakupy druków, papieru itp ,00 zł DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO : ,00 zł ,00 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek : ,00 zł DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł

11 ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 %, w okresie styczeń-sierpień i następne 5 % w okresie wrzesień-grudzień 2009 r. Wzrost wynagrodzeń obsługi o 6,0 %, Wzrost wynagrodzeń administracji o 5 % Odprawy emerytalne dla 17 osób,22 nagrody jubileuszowe, 4 zasiłki na zagospodarowanie na łączną kwotę ok ,00 zł : ,00 zł - dotacje dla Stowarzyszenia : ,00 zł - remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 : ,00 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli : ,00 zł - dowożenie uczniów do szkół : ,00 zł - pozostałe : ,00 zł Wydatki inwestycyjne : w tym : - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 : ,00 zł ,00 zł - termomodernizacja budynku przedszkola w Łojkach : ,00 zł. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA ,00 zł ,00 zł - dotacje : ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : ,00 zł

12 - pozostałe wydatki : ,00 zł ,00 zł - budowa SKATEPARK : ,00 zł DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA w tym : - zadania zlecone : ,00 zł ,00 zł ,00 zł - dofinansowanie zadań zleconych : ,00 zł w tym, m.in. : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : ,00 zł - zadania własne : ,00 zł ,00 zł ( dofinansowanie z budżetu państwa : ,00 zł ) w tym m.in. : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : ,00 zł - dotacje : 3.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe : ,00 zł 4.500,00 zł - zakup sprzętu komputerowego wraz z programem : 4.500,00 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : ,00 zł - pomoc materialna dla uczniów ( stypendia): zł - pozostałe : ,00 zł DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

13 ŚRODOWISKA ,00 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód : ,00 zł ,00 zł - budowa kanału sanitarnego ( uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Kościuszki ) : ,00 zł - przyłącza kanalizacji sanitarnej : ,00 zł Rozdział Oczyszczanie miast i wsi : ,00 zł - recykling : ,00 zł - zakup 9 pojemników do segregacji odpadów : ,00 zł - wywóz odpadów wielkogabarytowych : ,00 zł - zakup koszy ulicznych : ,00 zł - sprzątanie ulic, placów, chodników i przystanków autobusowych : ,00 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników ,00 zł Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : ,00 zł - koszenie trawników, grabienie liści, obcinanie żywopłotów ; ,00 zł - zakup kwiatów rabatowych, rękawiczek, łopat, sznurków itp. : 5.000,00 zł Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg : Wydatki bieżące ( oświetlenie ulic) : ,00 zł ,00 zł

14 30.000,00 zł - ( uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Kościuszki w energię elektryczną ) : ,00 zł Rozdział Pozostała działalność : ,00 zł ,00 zł - interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych; umieszczanie ich w schroniskach itp ,00 zł - czyszczenie kanałów burzowych : ,00 zł - remont przystanków autobusowych : ,00 zł - konserwacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw dla dzieci : ,00 zł - odmulenie zbiornika w Wyrazowie : 4.800,00 zł - renowacja pomników pamięci : ,00 zł - pozostałe wydatki : ,00 zł. Wydatki inwestycyjne : ,00 zł - budowa placów zabaw : ,00 zł - budowa wodociągu w Trzepizurach ( dokumentacja ) : ,00 zł - budowa wodociągu ( uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Kościuszki ) : ,00 zł DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby : ,00 zł ,00 zł ,00 zł - dotacje : ,00 zł

15 - pozostałe wydatki ( remont MDK ) : ,00 zł Rozdział Biblioteki : ,00 zł ,00 zł - dotacje : ,00 zł DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT : Rozdział Obiekty sportowe : ,00 zł ,00 zł ,00 zł ( Budowy Hali Widowiskowo- Sportowej w Blachowni ) Rozdział Instytucje kultury fizycznej : ,00 zł ,00 zł - dopłata do Spółki : ,00 zł. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł ,00 zł - dotacje : ,00 zł ( dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ).