SPRAWOZDANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU. za okres

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU SPRAWOZDANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU za okres Zamość, dnia r. 1

2 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia, że działając na podstawie 31, ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 16 czerwca 2012 r. o godz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, przy ul. Jana Zamoyskiego 62, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Prezydium zebrania : Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. 3. Przyjęcie regulaminu obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej (stwierdzenie ważności obrad). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Wnioskowej. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 r. oraz omówienie kierunków działania Spółdzielni na lata Sprawozdanie z działalności Zakładu Remontowo-Konserwacyjnego Sp. z.o.o. za 2011 r. 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji za lata Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni, b) przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na lata , c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, g) przyjęcia wniosków polustracyjnych. 13. Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2011 rok. 14. Oznaczenie największej sumy zobowiązań jaką może zaciągać Spółdzielnia. 15. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej dot. wykluczenia członka ze Spółdzielni. 16. Rozpatrzenie sprawy zbycia nieruchomości: - części działki Nr 57/3 na oś. Słoneczny Stok. 17. Dyskusja 18. Podjęcie uchwał w sprawie: a) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012, b) uchylenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wykluczenia członka, c) zbycia części działki Nr 57/3 jw. d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągać Spółdzielnia. 19. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową. 20. Zamknięcie obrad. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu roku, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad 2

3 Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni, przy ul. Pr. Wyszyńskiego 50 B, pok. Nr 122 w dniach od r. do r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z 33 Statutu członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do r. Projekty uchwał zgłaszanych przez członków Spółdzielni oraz żądania umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw muszą być poparte co najmniej przez 10 członków. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. ZARZĄD 3

4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA OKRES R. I. WSTĘP Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Zamoyskiego powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu roku. Zarejestrowana została w dniu r. w Sądzie Rejonowym w Zamościu, natomiast działalność gospodarczą rozpoczęła r. Z chwilą powstania przejęła od Spółdzielni matki 23 bloki mieszkalne, w których znajdowało się mieszkań o łącznej powierzchni mieszkalnej ,00 m². Przejęła również: 1 pawilon handlowy o powierzchni 960 m², 56 garaży, członków mieszkających oraz członków oczekujących. Na koniec roku sprawozdawczego 2011, Spółdzielnia zarządzała 94 budynkami mieszkalnymi o łącznej liczbie mieszkań Rok 2011 był rokiem Jubileuszowym naszej Spółdzielni. Z tej okazji odbyły się uroczystości związane z obchodami 30 Lecia jej istnienia. Rozpoczęła je ekumeniczna Msza Święta w kościele P.W. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski odprawiona przez ks. Prałata Janusza Romańczuka, proboszcza parafii, z udziałem ks. Witolda Charkiewicza dziekana prawosławnego dekanatu zamojskiego. Miejscem Jubileuszowej Gali był Zamojski Dom Kultury. Imprezę prowadziła Dorota Nowosad, która powitała zaproszonych gości i przedstawiła porządek uroczystości. Część oficjalną otworzył Eugeniusz Cybulski Przewodniczący Rady Nadzorczej, a Jan Sadło Prezes Spółdzielni przedstawił zebranym trzydziestoletnią jej historię. W roku Jubileuszowym Spółdzielnia zajęła III miejsce w Województwie Lubelskim w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2011 Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych. Na uroczystości Jubileuszowej Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska wręczyła władzom Spółdzielni MEDAL WOJEWODY, a Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Jerzy Jankowski wręczył nadaną jubilatce odznakę ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI. Ponadto Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO 29 działaczy i pracowników. W 2011 roku Spółdzielnia zdobyła nagrodę specjalną KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ w Konkursie DOM 2011 zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy, za Realizację Inwestycji Przyjaznej Środowisku z Wykorzystaniem Alternatywnych Źródeł Energii. W 2012 roku Spółdzielnia powtórzyła sukces zajmując ponownie III miejsce w Województwie Lubelskim w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012 Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych. 4

5 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI Na dzień r. Spółdzielnia zrzeszała członków w tym: członków mieszkających łącznie z 441 członkami, którzy uzyskali członkostwo na zasadzie członkostwa współmałżonka, - 73 członków posiadających spółdzielcze prawo do garażu i lokalu użytkowego członków oczekujących (w tym 4 członków, których członkostwo pozostało po zbyciu lokalu ). Wśród członków Spółdzielni oprócz osób fizycznych jest 1 osoba prawna. III. ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI W 2011 roku, Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: 1. Jan Sadło - Prezes Zarządu 2. Jacek Szkałuba - Zastępcy Prezesa 3. Małgorzata Kapłon - Członek Zarządu, GK. W skład Rady Nadzorczej kończącej się XI kadencji wchodziły następujące osoby: 1. Antoni Socha - Przewodniczący 2. Marek Łyś - Zastępca Przewodniczącego 3. Teresa Kosiorska - Sekretarz 4. Zofia Bałabuch - Członek Rady 5. Roman Chachuła - Członek Rad 6. Ryszard Lisicki - Członek Rady 7. Jerzy Mazur - Członek Rady Walne Zgromadzenie odbyte w dniu roku wybrało Radę Nadzorczą XII kadencji, w skład której weszli: 1. Eugeniusz Cybulski - Przewodniczący 2. Tadeusz Białek - Zastępca Przewodniczącego 3. Teresa Kosiorska - Sekretarz 4. Roman Chachuła - Członek Rady 5. Andrzej Lewkowicz - Członek Rady 6. Marek Łyś - Członek Rady 7. Antoni Socha - Członek Rady Zadania statutowe Spółdzielnia wykonywała w oparciu o: - ustawę z dnia roku Prawo Spółdzielcze, tekst jednolity z 2003 roku (Dz. U. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami, - ustawę z dnia roku o spółdzielniach mieszkaniowych, tekst jednolity z 2003 roku (Dz. U. Nr 119, poz z późniejszymi zmianami, - Statut Spółdzielni, uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu roku, zmieniony w dniu r. - Regulamin Spółdzielni, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, 5

6 - strukturę organizacyjną, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w dniu r. Uchwałą Nr 153/2010, zmienioną Uchwałą Nr 40/XII/2011 z dnia roku. - Regulamin organizacyjny Spółdzielni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 179/2010 z 27 września 2010 roku, zmieniony Uchwałą Nr 16/XII/2012 z roku. - Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 83/2009z dnia roku, zmieniony Uchwałą Nr 17/XII/2012 z roku. Struktura organizacyjna Spółdzielni z r. obejmuje: 1. Administracje Osiedli. 2. Dział Księgowości. 3. Dział Techniczny. 4. Stanowiska samodzielne: - ds. pracowniczych i płac, - ds. samorządowych, - ds. windykacji, - ds. członkowskich, - ds. społecznych i kulturalno-oświatowych, - Radca Prawny, Spółdzielnia jest akcjonariuszem: 1. Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA w Łodzi. 2. Inwestprojekt S.A. w Lublinie. Spółdzielnia jest udziałowcem: 1. Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Sp. z o.o. w Zamościu IV. ZATRUDNIENIE I PŁACE w 2011 r. Lp. Wyszczególnienie 1. Spółdzielnia ogółem 2. Prac. na stanow. robotniczych 3. Prac. na stanow. nierobotn. Zatrudnienie w Osobowy fundusz płac etatach Plan Wykon. Plan zł Wykon. zł Średnia płaca w 2011 roku wyniosła 3165,57 zł. Średnia płaca za 2011 r. wyliczona bez wypłat odpraw, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop i premii rocznej 2825,57 zł. 6

7 Spółdzielnia zatrudniała w 2011 roku również osoby na podstawie umowy zlecenia, zawierane jednorazowo lub na dłuższe okresy. Na okresy dłuższe zatrudniano osoby do sprzątania klatek schodowych w 9 wysokich budynkach, opłacanych dodatkowo (poza opłatami eksploatacyjnymi) przez mieszkańców danych budynków, 1 osobę do obsługi i sprzątania parkingu BUS, 2 osoby do obsługi i konserwacji instalacji solarnych, 4 osoby w działalności społecznej i kulturalnooświatowej oraz 1 osobę do obsługi systemu informatycznego Spółdzielni. Ponadto Spółdzielnia zatrudnia osoby na zlecenie krótkoterminowe lub jednorazowe do wykonywania określonych czynności tj. wykonywania drobnych napraw w zasobach Spółdzielni, plewienia skupin roślin i krzewów na osiedlach, roznoszenia korespondencji, obsługi imprez organizowanych w świetlicach dla dzieci i młodzieży. Od lat Spółdzielnia zatrudnia stażystów, opłacanych przez Urząd Pracy. Mimo podejmowanych działań nie udało się zorganizować mieszkańców posiadających zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych do odpracowania długów. V. GOSPODARKA ZASOBAMI A. ZASOBY SPÓŁDZIELNI Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na 4 osiedlach: Nowe Miasto I - Boh. Monte Cassino (ul. Infułacka, Bohaterów Monte Cassino), Nowe Miasto II - Jana Zamoyskiego (ul. Zamoyskiego, Wyszyńskiego), Nowe Miasto III Marii Konopnickiej (ul. Wyszyńskiego, Konopnickiej, Młodzieżowa), Słoneczny Stok (ul. Hrubieszowska, Polna, Spadek). Powierzchnia gruntów jaką włada Spółdzielnia wynosi ,00 m², w tym: ,14 m² stanowią grunty własne, ,53 m² grunty będące w wieczystym użytkowaniu, ,00 m² grunty będące w zarządzaniu Spółdzielni, udziały w gruncie związane z własnością odrębna lokali. 1. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 94 budynki mieszkalne, w których znajduje się lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej m², 12 budynków wolnostojących handlowo usługowych o łącznej powierzchni 9 157,92 m², 39 lokali handlowo-usługowych wbudowanych o łącznej powierzchni 1 371,67 m², oraz 542 garaży o łącznej powierzchni 8 901,38 m². Status prawny do zajmowanych mieszkań na dzień r. przedstawia się następująco: 1. mieszkania lokatorskie 385 mieszkań, 2. mieszkania własnościowe mieszkań, 3. mieszkania z odrębną własnością mieszkań, 4. mieszkania wynajmowane 22 mieszkania. Razem : mieszkań 7

8 Charakterystykę zasobów mieszkaniowych spółdzielni przedstawiają poniższe zestawienia Osiedle Boh. Monte Cassino: ul.infułacka, ul. Boh. Monte Cassino J. Zamoyskiego: ul.zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego- nr nieparzyste M. Konopnickiej: ul.m. Konopnickiej, ul. Młodzieżowa ul. Wyszyńskiego- nr parzyste Słoneczny Stok: ul.hrubieszowska, ul. Polna, ul. Spadek Ilość budynków Ilość klatek schodowych Ilość wind Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa (m 2 ) RAZEM Lokale Użytkowe wolnostojące Lp. Osiedle obiekt Pow. użytkowa (m²) 1. 1.SW 1. Świetlica na Os. Pomarańczowym 2.SW 2 Świetlica na Os. Niebieskim 3.SW 3 Świetlica na Os. Zielonym 4.SW 4 Świetlica na Os. Brązowym 5.SW 5 Świetlica na Os. Żółtym 6.SW 6 Świetlica na Os. Fioletowym 7.U-1 sklep na Os. Pomarańczowym 8.U-2 sklep na Os. Zielonym 9.U-4 sklep na Os. Fioletowym 10.ZRK 126,40 188,10 126,40 155,00 155,00 155, ,00 421, , ,28 2. Budynek administracyjny- Spółdzielnia ODK- Okrąglak Wyszyńskiego 32 Kiosk Boh. Monte Cassino 2 466,72 494,80 86,55 20,25 RAZEM 9.157,92 8

9 3. Garaże Lp. Osiedle Ilość garaży (szt.) Pow. użytkowa (m²) Boh. Monte Cassino J. Zamoyskiego, Wyszyńskiego Słoneczny Stok , , ,24 RAZEM ,38 B. KOSZTY MEDIÓW. 1. Centralne ogrzewanie. Począwszy od sezonu grzewczego 2011/2012 na wniosek mieszkańców dwa kolejne budynki ( Zamoyskiego 38 oraz Zamoyskiego 40) rozliczanie będą z kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów ciepła. W zasobach Spółdzielni są: 3 budynki posiadają indywidualne liczniki ciepła w mieszkaniach (ciepłomierze). 34 budynki wyposażone są w podzielniki kosztów ciepła. 56 budynków pobiera ciepło z grupowych węzłów cieplnych. budynek przy ulicy Spadek 48 posiada indywidualne ogrzewanie gazowe. W budynkach znajdujących się przy ulicy Infułackiej 15,17,19,25 i 27 powierzchnia użytkowa do rozliczenia kosztów dostarczenia energii cieplnej została pomniejszona o powierzchnię mieszkania nr 1, które są odłączone od ogólnej instalacji centralnego ogrzewania, w których zastosowano indywidualne ogrzewanie gazem. Powierzchnia budynków Infułacka 9, Wyszyńskiego 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 i 50A została powiększona o powierzchnię zabudów części wspólnych budynków, których użytkownicy wnoszą dodatkowe miesięczne opłaty na poczet centralnego ogrzewania. Począwszy od 1 października 2010 r. budynki na osiedlu Nowe Miasto I, z wyjątkiem budynków przy ulicy Boh. Monte Cassino 5 oraz Boh. Monte Cassino 10, w wyniku wymiany dotychczasowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokich parametrów wykonanej z rur preizolowanych oraz budowy nowoczesnych indywidualnych wymiennikowni dwufunkcyjnych zmieniły grupę taryfową dla odbiorców ciepła. Na osiedlu Nowe Miasto III zmiana grupy odbiorców ciepła w budynkach przy ul. Wyszyńskiego od 28 do 48 nastąpiła od 15 stycznia 2011 r. Nowe wymiennikownie wraz z sukcesywnie wykonaną termomodernizacją pozwoliły zmniejszyć wielkość zużycia energii pobranej, a co za tym idzie koszty centralnego ogrzewania. Znaczne różnice w koszcie 1m 2 między sezonem 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 dla budynków Nowego Miasta I oraz Nowego Miasta III wynikają ze zmiany grupy taryfowej (z MC.4 na MC.1) po wybudowaniu indywidualnych dwufunkcyjnych wymiennikowni oraz zmniejszeniem mocy zamówionej do poszczególnych bloków. Zmniejszenie mocy zamówionej również w pozostałych budynkach naszej Spółdzielni spowodowało obniżenie ilości pobranej energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów zmiennych i stałych za tzw. ciepło. 9

10 Ogólny miesięczny koszt (uwzględniający moc zamówioną - koszt stały oraz energię pobraną- koszt zmienny) centralnego ogrzewania za 1 m 2 w sezonie grzewczym 2009/2010 w naszych zasobach wyniósł 3,04 zł. Ogólny miesięczny koszt (uwzględniający moc zamówioną- koszt stały oraz energię pobraną- koszt zmienny) centralnego ogrzewania 1 m 2 w sezonie grzewczym 2010/2011 w naszych zasobach wyniósł 2,76 zł. Ogólny miesięczny koszt (uwzględniający moc zamówioną- koszt stały oraz energię pobraną- koszt zmienny) centralnego ogrzewania 1 m 2 w sezonie grzewczym 2011/2012 w naszych zasobach wyniósł 2,60 zł. Średnia temperatura sezonu grzewczego 2009/2010 Średnia temperatura sezonu grzewczego 2010/2011 Średnia temperatura sezonu grzewczego 2011/2012 2,22 C 2,46 C 1,96 C Ceny w zł brutto wg taryfy obowiązującej od r. do r. Grupa taryfowa MC.1 MC.2 MC.3 MC.4 Średnia cena 1 GJ energii pobranej 38,51 46,46 40,77 43,38 Średnia cena 1 MW/m-c mocy zamówionej 9469, , , ,42 Ceny w zł brutto wg taryfy obowiązującej od r. do r. Grupa taryfowa MC.1 MC.2 MC.3 MC.4 Średnia cena 1 GJ energii pobranej 39,18 47,09 41,48 44,60 Średnia cena 1 MW mocy zamówionej 9469, , , ,42 Ceny w zł brutto wg taryfy obowiązującej od r.. Grupa taryfowa MC.1 MC.2 MC.3 MC.4 Średnia cena 1 GJ energii pobranej 41,26 49,20 43,56 46,74 Średnia cena 1 MW mocy zamówionej 9995, , , ,91 Grupa MC.1 charakteryzuje się najniższą ceną ciepła. Do grupy tej należą budynki, które posiadają własną, dwufunkcyjną wymiennikownię i pobierają ciepło bezpośrednio z sieci. Grupę MC.2 stanowią odbiorcy, dla których ciepło dostarczane jest z węzła cieplnego będącego własnością sprzedawcy ciepła. Węzeł ten obsługuje jeden budynek. 10

11 Do grupy MC.3 należą budynki, w których instalacja centralnego ogrzewania jest własnością Spółdzielni ale ciepło do budynków dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych. Grupa MC.4 to budynki, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych, które wraz z zewnętrzni instalacjami stanowią własność sprzedawcy. * W sezonie grzewczym 2010/2011 budynki przy ulicy J. Zamoyskiego 38 i J. Zamoyskiego 40 rozliczane były wg powierzchni jak budynki nieopomiarowane natomiast w sezonie grzewczym 2011/2012 na wniosek mieszkańców budynki wyposażone zostały w elektroniczne podzielniki kosztów ciepła. Dodatkowo w budynku przy ulicy Infułackiej 7 w mieszkaniu nr 1 ogrzewanie gazowe zostało zastąpione ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej. Powierzchnia budynku w sezonie 2010/2011 wynosiła dlatego 840,30 m 2. Porównanie zużycia energii cieplnej (pobranej) w budynkach z podzielnikami kosztów ciepła za sezon 2010/2011 oraz 2011/2012 Adres i numer budynku Powierzchnia c.o. budynków m2 sezon 2010/2011 sezon 2011/2012 RAZEM GJ GJ/m2 RAZEM GJ GJ/m2 Zamoyskiego ,15 839,0 0,30 800,5 0,29 Polna 10A 1648,80 522,1 0,32 482,3 0,29 Zamoyskiego ,15 864,9 0,31 830,1 0,30 Hrubieszowska , ,0 0,40 821,2 0,30 Hrubieszowska , ,2 0, ,9 0,30 Wyszyńskiego 67a 2016,67 634,1 0,31 635,2 0,31 Hrubieszowska 16A 1713,00 626,1 0,37 568,5 0,33 Zamoyskiego ,75 846,6 0,66 431,1 0,34 Wyszyńskiego 85B 1610,4 610,4 0,38 564,1 0,35 Zamoyskiego 32A 1099,50 404,7 0,37 391,9 0,36 Wyszyńskiego ,00 606,5 0,39 567,3 0,36 Konopnickiej ,10 739,5 0,53 507,3 0,36 B. M Cassino ,00 858,4 0,37 855,0 0,37 Zamoyskiego ,50 457,0 0,42 419,3 0,38 Wyszyńskiego ,90 597,4 0,38 607,2 0,38 Zamoyskiego ,50 485,4 0,44 432,6 0,39 Wyszyńskiego 43A 1919,04 828,3 0,43 739,0 0,39 Infułacka ,51 993,5 0,45 872,7 0,40 Wyszyńskiego , ,1 0, ,8 0,40 Infułacka 7 952,70 409,0 0,49 393,8 0,41 Wyszyńskiego ,86 888,0 0,39 931,2 0,41 Polna ,35 920,4 0, ,9 0,41 Zamoyskiego ,04 819,6 0,43 804,3 0,42 Polna 10C 1170,04 483,9 0,41 494,1 0,42 11

12 Wyszyńskiego ,36 667,9 0,46 629,0 0,43 Wyszyńskiego , ,3 0, ,8 0,43 Konopnickiej ,98 633,9 0,44 616,8 0,43 Zamoyskiego , ,8 0, ,9 0,44 Wyszyńskiego ,52 439,7 0,40 486,0 0,44 Infułacka ,30 396,6 0,47 380,1 0,45 Wyszyńskiego ,03 831,1 0,48 808,0 0,46 Zamoyskiego , ,5 0, ,8 0,48 Konopnickiej ,21 611,6 0,50 596,6 0,49 Wyszyńskiego , ,8 0, ,4 0,50 Wyszyńskiego , ,4 0, ,4 0,51 Zamoyskiego ,03 770,2 0,59 693,4 0,53 Zamoyskiego ,50 628,6 0,57 Wyszyńskiego 67b 1349,76 878,7 0,65 832,3 0,62 RAZEM 2010/ , ,0 0,43 RAZEM 2011/2012* 72802, ,4 0,40 Porównanie zużycia energii cieplnej (pobranej) w budynkach bez podzielników kosztów ciepła za sezon 2010/2011 oraz 2011/2012 Adres i numer budynku Powierzchnia c.o. budynków m2 sezon 2010/2011 sezon 2011/2012 RAZEM GJ GJ/m2 RAZEM GJ GJ/m2 Hrubieszowska ,68 790,2 0,38 778,0 0,37 Zamoyskiego 34A 1099,50 442,60 0,40 442,7 0,40 B. M Cassino , ,7 0, ,0 0,41 Wyszyńskiego , ,2 0, ,7 0,45 Wyszyńskiego ,50 956,0 0,46 949,3 0,45 Wyszyńskiego , ,0 0, ,6 0,46 Wyszyńskiego ,55 997,9 0,51 903,9 0,46 Hrubieszowska , ,1 0, ,5 0,48 B. M Cassino , ,5 0, ,3 0,48 Wyszyńskiego ,15 704,5 0,50 686,2 0,48 ul. Polna ,00 947,7 0,55 845,5 0,49 ul. Infułacka ,28 451,8 0,54 422,1 0,50 ul. Polna , ,9 0,57 934,4 0,51 Wyszyńskiego , ,8 0, ,2 0,51 Wyszyńskiego , ,5 0, ,0 0,51 ul. Infułacka , ,0 0, ,6 0,52 Zamoyskiego ,03 708,6 0,54 689,6 0,52 Wyszyńskiego , ,6 0, ,4 0,53 Konopnickiej , ,8 0, ,5 0,53 Wyszyńskiego , ,8 0, ,1 0,53 Zamoyskiego , ,30 0, ,6 0,54 12

13 Wyszyńskiego ,6 2140,7 0, ,4 0,54 Wyszyńskiego 85A 1559,00 725,2 0,47 842,9 0,54 B. M Cassino , ,8 0, ,1 0,54 Zamoyskiego , ,1 0, ,1 0,54 ul. Infułacka , ,0 0, ,0 0,55 ul. Infułacka , ,9 0, ,6 0,55 Zamoyskiego , ,5 0, ,6 0,56 Wyszyńskiego , ,0 0, ,8 0,56 Wyszyńskiego , ,0 0, ,0 0,56 Wyszyńskiego , ,6 0, ,7 0,57 ul. Infułacka , ,8 0, ,3 0,57 Wyszyńskiego , ,7 0, ,0 0,57 Wyszyńskiego , ,5 0, ,1 0,57 Wyszyńskiego , ,6 0, ,7 0,57 Zamoyskiego ,50 649,1 0,59 636,9 0,58 Wyszyńskiego ,11 917,6 0,64 833,5 0,58 Wyszyńskiego , ,7 0, ,0 0,59 Konopnickiej ,41 751,5 0,68 650,3 0,59 Wyszyńskiego , ,2 0, ,3 0,59 Wyszyńskiego , ,8 0, ,9 0,60 B. M Cassino , ,2 0, ,8 0,60 Młodzieżowa , ,2 0, ,6 0,60 Zamoyskiego , ,7 0, ,1 0,61 Zamoyskiego ,50 697,0 0,63 673,8 0,61 Zamoyskiego ,75 807,5 0,63 795,1 0,62 Wyszyńskiego , ,1 0, ,6 0,63 Wyszyńskiego , ,6 0, ,4 0,64 Wyszyńskiego , ,5 0, ,1 0,64 Zamoyskiego , ,10 0, ,6 0,65 Zamoyskiego ,75 932,6 0,73 884,9 0,69 Wyszyńskiego 50A 2756, ,6 0, ,3 0,72 Wyszyńskiego , ,5 0, ,8 0,73 Zamoyskiego ,44 397,0 0,88 385,6 0,86 Wyszyńskiego ,53 817,0 0,95 758,9 0,89 Zamoyskiego ,44 401,0 0,89 402,6 0,89 Zamoyskiego ,50 773,90 0,70 628,6 0,57 Zamoyskiego ,75 846,60 0,66 431,1 0,34 RAZEM 2010/ , ,9 0,61 RAZEM 2011/2012* , ,60 0,55 13

14 Porównanie kosztów centralnego ogrzewania (opłata stała i zmienna) w budynkach z podzielnikami kosztów ciepła w sezonie 2010/2011 oraz 2011/2012 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt zł/1m2/m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt zł/1m2 /m-c Polna 10A 1648, ,89 1, ,34 1,44 J. Zamoyskiego , ,96 1, ,26 1,65 Wyszyńskiego 85B 1610, ,25 1, ,19 1,71 J. Zamoyskiego , ,85 1, ,62 1,76 Hrubieszowska , ,44 2, ,43 1,84 Hrubieszowska , ,62 2, ,35 1,85 Polna 10C 1170, ,32 1, ,72 1,88 B.M.Cassino , ,48 1, ,52 1,89 Infułacka 7 952, ,18 2, ,04 1,98 Wyszyńskiego 67 do nr , ,20 1, ,66 2,03 J. Zamoyskiego ,75 0, ,78 2,07 Infułacka , ,96 2, ,67 2,08 Hrubieszowska 16A 1713, ,91 2, ,52 2,09 Wyszyńskiego , ,01 2, ,52 2,10 Wyszyńskiego , ,64 2, ,66 2,14 J. Zamoyskiego 32A 1099, ,54 2, ,83 2,15 J. Zamoyskiego , ,83 2, ,36 2,15 Wyszyńskiego , ,88 2, ,21 2,16 Infułacka , ,82 2, ,48 2,19 Wyszyńskiego , ,64 2, ,04 2,20 Konopnickiej , ,67 2, ,44 2,24 Wyszyńskiego 43A 1919, ,59 2, ,78 2,27 Wyszyńskiego , ,82 2, ,20 2,28 J. Zamoyskiego , ,99 2, ,56 2,30 Wyszyńskiego , ,10 2, ,80 2,32 Wyszyńskiego , ,22 2, ,99 2,33 J. Zamoyskiego , ,03 2, ,65 2,34 Polna , ,71 2, ,30 2,38 J. Zamoyskiego , ,65 2, ,99 2,41 Wyszyńskiego , ,19 2, ,53 2,41 Wyszyńskiego , ,59 2, ,43 2,46 Konopnickiej , ,70 2, ,81 2,50 Konopnickiej , ,69 2, ,15 2,52 J. Zamoyskiego , ,42 2, ,76 2,66 Wyszyńskiego , ,06 2, ,32 2,75 J. Zamoyskiego , ,73 3, ,11 3,01 Wyszyńskiego 67 od nr 1349, ,40 3, ,19 3,08 14

15 31 J. Zamoyskiego ,50 0, ,88 3,20 RAZEM SEZON 2010/2011* , ,98 2,26 RAZEM SEZON 2011/ , ,09 2,21 Porównanie kosztów centralnego ogrzewania (opłata stała i zmienna) w budynkach bez podzielników kosztów ciepła w sezonie 2010/2011 oraz 2011/2012 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt Zł/1m2/m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt Zł/1m2/m-c B.M.Cassino , ,16 2, ,67 2,01 Wyszyńskiego , ,02 2, ,38 2,07 Hrubieszowska , ,28 2, ,39 2,18 J. Zamoyskiego 34A 1099, ,39 2, ,36 2,26 Infułacka , ,22 2, ,87 2,36 Infułacka , ,61 2, ,12 2,36 Wyszyńskiego , ,78 2, ,66 2,37 Wyszyńskiego , ,53 2, ,01 2,38 Wyszyńskiego , ,76 2, ,90 2,39 Konopnickiej , ,98 2, ,99 2,42 Infułacka , ,53 2, ,55 2,43 Wyszyńskiego 85A 1559, ,39 2, ,28 2,43 Wyszyńskiego , ,15 2, ,95 2,45 Infułacka , ,70 2, ,16 2,46 Infułacka , ,18 2, ,95 2,46 Wyszyńskiego , ,35 3, ,53 2,48 Wyszyńskiego , ,73 2, ,73 2,50 Wyszyńskiego , ,30 2, ,01 2,54 B.M.Cassino , ,76 3, ,40 2,63 Wyszyńskiego , ,40 2, ,28 2,63 Wyszyńskiego , ,53 3, ,04 2,64 Wyszyńskiego , ,78 3, ,46 2,65 B.M.Cassino , ,82 2, ,69 2,66 Wyszyńskiego , ,64 3, ,64 2,67 Hrubieszowska , ,09 3, ,91 2,67 Polna , ,29 2, ,72 2,71 Wyszyńskiego , ,57 3, ,95 2,73 Polna , ,05 2, ,95 2,79 B.M.Cassino , ,56 3, ,37 2,81 Wyszyńskiego , ,98 3, ,13 2,84 15

16 Wyszyńskiego , ,56 3, ,31 2,84 J. Zamoyskiego , ,06 2, ,76 2,92 J. Zamoyskiego , ,77 3, ,65 2,93 J. Zamoyskiego , ,58 3, ,53 2,97 Młodzieżowa , ,58 3, ,51 2,97 Wyszyńskiego , ,92 3, ,05 3,00 Konopnickiej , ,07 3, ,53 3,02 J. Zamoyskiego , ,09 3, ,79 3,04 Wyszyńskiego , ,09 3, ,34 3,04 Wyszyńskiego , ,09 3, ,24 3,08 Wyszyńskiego , ,40 3, ,72 3,10 Wyszyńskiego , ,18 3, ,97 3,14 Wyszyńskiego , ,73 3, ,58 3,15 J. Zamoyskiego , ,16 3, ,17 3,19 J. Zamoyskiego , ,60 3, ,47 3,25 Wyszyńskiego , ,08 3, ,24 3,29 J. Zamoyskiego , ,19 3, ,62 3,32 J. Zamoyskiego , ,57 3, ,67 3,32 J. Zamoyskiego , ,37 3, ,88 3,37 Wyszyńskiego , ,51 3, ,53 3,39 J. Zamoyskiego , ,17 3, ,23 3,66 Wyszyńskiego 50A 2756, ,90 3, ,11 3,77 Wyszyńskiego , ,27 3, ,67 3,89 Wyszyńskiego , ,47 4, ,96 4,30 J. Zamoyskiego , ,83 4, ,17 4,63 J. Zamoyskiego , ,38 4, ,81 4,77 J. Zamoyskiego , ,39 3, ,88 3,20 J. Zamoyskiego , ,86 3, ,78 2,07 RAZEM SEZON 2010/ , ,40 3,01 RAZEM SEZON 2011/2012* , ,56 2,81 Porównanie kosztów centralnego ogrzewania (opłata stała i zmienna ) w budynkach nieopomiarowanych wg grup taryfowych Grupa MC.1 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt Zł/1m2/m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt Zł/1m2/m-c B.M.Cassino , ,16 2, ,67 2,01 Wyszyńskiego , ,02 2, ,38 2,07 Infułacka , ,22 2, ,87 2,36 Infułacka , ,61 2, ,12 2,36 16

17 Wyszyńskiego , ,53 2, ,01 2,38 Infułacka , ,53 2, ,55 2,43 Infułacka , ,70 2, ,16 2,46 Infułacka , ,18 2, ,95 2,46 Wyszyńskiego , ,35 3, ,53 2,48 Wyszyńskiego , ,73 2, ,73 2,50 B.M.Cassino , ,76 3, ,40 2,63 Wyszyńskiego , ,53 3, ,04 2,64 Wyszyńskiego , ,78 3, ,46 2,65 Wyszyńskiego , ,64 3, ,64 2,67 Wyszyńskiego , ,57 3, ,95 2,73 B.M.Cassino , ,56 3, ,37 2,81 Wyszyńskiego , ,56 3, ,31 2,84 RAZEM SEZON 2010/2011* , ,43 2,95 RAZEM SEZON 2011/2012* , ,14 2,52 Grupa MC.2 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt Zł/1m2/m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt Zł/1m2/m-c Wyszyńskiego 85A 1559, ,39 2, ,28 2,43 RAZEM SEZON 2010/2011* 1 559, ,39 2,40 RAZEM SEZON 2011/2012* 1 559, ,28 2,43 Grupa MC.3 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt Zł/1m2/m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt Zł/1m2/m-c Konopnickiej , ,98 2, ,99 2,42 B.M.Cassino , ,82 2, ,69 2,66 Polna , ,29 2, ,72 2,71 Młodzieżowa , ,58 3, ,51 2,97 Konopnickiej , ,07 3, ,53 3,02 RAZEM SEZON 2010/2011* , ,74 2,71 RAZEM SEZON 2011/2012* , ,44 2,70 17

18 Grupa MC.4 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt Zł/1m2/mc Koszt sezon 2011/2012 Koszt Zł/1m2/m-c Hrubieszowska , ,28 2, ,39 2,18 J. Zamoyskiego 34A 1099, ,39 2, ,36 2,26 Wyszyńskiego , ,78 2, ,66 2,37 Wyszyńskiego , ,76 2, ,90 2,39 Wyszyńskiego , ,15 2, ,95 2,45 Wyszyńskiego , ,30 2, ,01 2,54 Wyszyńskiego , ,40 2, ,28 2,63 Hrubieszowska , ,09 3, ,91 2,67 Polna , ,05 2, ,95 2,79 Wyszyńskiego , ,98 3, ,13 2,84 J. Zamoyskiego , ,06 2, ,76 2,92 J. Zamoyskiego , ,77 3, ,65 2,93 J. Zamoyskiego , ,58 3, ,53 2,97 Wyszyńskiego , ,92 3, ,05 3,00 J. Zamoyskiego , ,09 3, ,79 3,04 Wyszyńskiego , ,09 3, ,34 3,04 Wyszyńskiego , ,09 3, ,24 3,08 Wyszyńskiego , ,40 3, ,72 3,10 Wyszyńskiego , ,18 3, ,97 3,14 Wyszyńskiego , ,73 3, ,58 3,15 J. Zamoyskiego , ,16 3, ,17 3,19 J. Zamoyskiego , ,60 3, ,47 3,25 Wyszyńskiego , ,08 3, ,24 3,29 J. Zamoyskiego , ,19 3, ,62 3,32 J. Zamoyskiego , ,57 3, ,67 3,32 J. Zamoyskiego , ,37 3, ,88 3,37 Wyszyńskiego , ,51 3, ,53 3,39 J. Zamoyskiego , ,17 3, ,23 3,66 Wyszyńskiego 50A 2756, ,90 3, ,11 3,77 Wyszyńskiego , ,27 3, ,67 3,89 Wyszyńskiego , ,47 4, ,96 4,30 J. Zamoyskiego , ,83 4, ,17 4,63 J. Zamoyskiego , ,38 4, ,81 4,77 J. Zamoyskiego , ,39 3,70 J. Zamoyskiego , ,86 3,51 RAZEM SEZON 2010/2011* , ,84 3,10 RAZEM SEZON 2011/2012* , ,70 3,02 18

19 Porównanie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach opomiarowanych wg grup taryfowych (opłata stała i zmienna) Grupa MC.1 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt zł/1 m2 /m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt zł/1 m2 /m-c Polna 10A 1648, ,89 1, ,34 1,44 Wyszyńskiego 85B 1610, ,25 1, ,19 1,71 Polna 10C 1170, ,32 1, ,72 1,88 B.M.Cassino , ,48 1, ,52 1,89 Infułacka 7 952, ,18 2, ,04 1,98 Infułacka , ,96 2, ,67 2,08 Wyszyńskiego , ,88 2, ,21 2,16 Infułacka , ,82 2, ,48 2,19 Wyszyńskiego , ,64 2, ,04 2,20 Wyszyńskiego , ,59 2, ,43 2,46 RAZEM SEZON 2010/2011* , ,01 2,24 RAZEM SEZON 2011/ , ,64 2,03 Grupa MC.3 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt zł/1 m2 /m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt zł/1 m2 /m-c Konopnickiej , ,67 2, ,44 2,24 Konopnickiej , ,70 2, ,81 2,50 Konopnickiej , ,69 2, ,15 2,52 RAZEM SEZON 2010/ , ,06 2,45 RAZEM SEZON 2011/ , ,40 2,41 Grupa MC.4 Adres i numer budynku Powierzchnia budynków c.o. m2 Koszt sezon 2010/2011 Koszt zł/1 m2 /m-c Koszt sezon 2011/2012 Koszt zł/1 m2 /m-c 19

20 J. Zamoyskiego , ,96 1, ,26 1,65 J. Zamoyskiego , ,85 1, ,62 1,76 Hrubieszowska , ,44 2, ,43 1,84 Hrubieszowska , ,62 2, ,35 1,85 Wyszyńskiego 67 do nr , ,20 1, ,66 2,03 J. Zamoyskiego ,75 0, ,78 2,07 Hrubieszowska 16A 1713, ,91 2, ,52 2,09 Wyszyńskiego , ,01 2, ,52 2,10 Wyszyńskiego , ,64 2, ,66 2,14 J. Zamoyskiego 32A 1099, ,54 2, ,83 2,15 J. Zamoyskiego , ,83 2, ,36 2,15 Wyszyńskiego 43A 1919, ,59 2, ,78 2,27 Wyszyńskiego , ,82 2, ,20 2,28 J. Zamoyskiego , ,99 2, ,56 2,30 Wyszyńskiego , ,10 2, ,80 2,32 Wyszyńskiego , ,22 2, ,99 2,33 J. Zamoyskiego , ,03 2, ,65 2,34 Polna , ,71 2, ,30 2,38 J. Zamoyskiego , ,65 2, ,99 2,41 Wyszyńskiego , ,19 2, ,53 2,41 J. Zamoyskiego , ,42 2, ,76 2,66 Wyszyńskiego , ,06 2, ,32 2,75 J. Zamoyskiego , ,73 3, ,11 3,01 Wyszyńskiego 67 od nr , ,40 3, ,19 3,08 J. Zamoyskiego ,50 0, ,88 3,20 RAZEM SEZON 2010/2011* , ,91 2,26 RAZEM SEZON 2011/ , ,05 2,25 2. Zużycie wody. W II półroczu 2011 r. rozpoczęliśmy sukcesywną wymianę wodomierzy tradycyjnych na wodomierze z odczytem radiowym. W pierwszej kolejności wodomierze radiowe zostały zamontowane w bloku przy ulicy Boh. Monte Cassino 12, Zamoyskiego 8, Wyszyńskiego 41, Wyszyńskiego 42 oraz Polna 10a. 3. Koszty podgrzania ciepłej wody w 2011 roku a).budynki nie posiadające indywidualnych wymiennikowni Adres i nr budynku Koszt wody w 2011 r. /zł/ Uśredniona cena podgrzania wody w 2011 r. ( zł/m3) Boh. Monte Cassino ,90 14,08 Hrubieszowska ,22 17,53 20

21 Hrubieszowska 16 a 13123,07 13,16 Hrubieszowska ,75 12,74 Hrubieszowska ,82 14,61 Hrubieszowska ,89 16,94 Polna ,46 19,03 Polna ,12 11,23 Polna ,54 13,07 Konopnickiej W ,85 16,65 Wyszyńskiego 50-50a 64846,32 19,17 W57 (HYD5) Brązowe ,75 18,57 W64 (HYD6) Żółte ,22 19,44 W76 (HYD7) Fioletowe ,26 19,20 W44 (HYD2) Pomarańczowe ,86 17,87 W47 (HYD3) Niebieskie ,67 20,17 W49 (HYD4) Zielone ,61 19,29 W 2010 roku cena podgrzania 1 m 3 wody ustalona była w rozbiciu na osiedle Nowe Miasto I ( od IV kwartału 2010 r. dla budynków z kolektorami oddzielnie), Nowe Miasto II ( Zamoyskiego, Wyszyńskiego nieparzyste), Nowe Miasto III (Wyszyńskiego parzyste, Konopnickiej) oraz Słoneczny Stok. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania porównania kształtowania się ceny jednostkowej podgrzania 1 m 3 wody za rok 2010 i Począwszy od 2011 roku dla budynków przy ulicy Wyszyńskiego od numeru 28 do 48, ze względu na zainstalowane kolektory słoneczne oraz własne wymiennikownie, cena podgrzania wody ustalana jest indywidualnie dla każdego budynku. W 2010 roku cena za podgrzanie 1m 3 wody dla wszystkich budynków NM III była taka sama. b). Budynki posiadające indywidualną wymiennikownię Boh. Monte Cassino 10 Koszt wody /zł/ ROK 2010 ROK , ,82 Polna 10A Koszt wody /zł/ ROK 2010 ROK , ,20 Uśredniona cena wody (zł/m3) 15,15 15,36 Uśredniona cena wody (zł/m3) 11,46 10,36 Polna 10C Koszt wody /zł/ Uśredniona cena wody ROK 2010 ROK 2011 Wyszyńskiego , ,98 Koszt wody /zł/ 11,47 12,27 Uśredniona cena wody ROK 2010 ROK , ,93 21,04 20,45 21

22 (zł/m3) (zł/m3) Wyszyńskiego 85 Koszt wody /zł/ Uśredniona cena wody (zł/m3) ROK 2010 ROK 2011 Wyszyńskiego 85A 14068, ,75 Koszt wody /zł/ 7,52 7,82 Uśredniona cena wody (zł/m3) ROK 2010 ROK , ,90 13,75 11,13 Wyszyńskiego 85B Koszt wody /zł/ Uśredniona cena wody (zł/m3) ROK 2010 ROK , ,28 17,75 14,88 c). Budynki posiadające indywidualną wymiennikownię od 2011 roku W IV kwartale 2010 r. cena podgrzania 1 m 3 wody dla budynków osiedla Nowe Miasto I (bez Boh. Monte Cassino 5 oraz Boh. Monte Cassino 10) dzięki zamontowanym kolektorom słonecznym wyniosła: 14,64zł/m 3. Adres i numer budynku Koszt wody w 2011 r. /zł/ Uśredniona cena podgrzania wody ( zł/m3) Boh. Monte Cassino ,16 8,68 Boh. Monte Cassino ,58 11,69 Boh. Monte Cassino ,73 12,89 Infułacka ,44 12,83 Infułacka ,20 10,66 Infułacka ,27 8,97 Infułacka ,33 10,79 Infułacka ,26 12,51 Infułacka ,57 12,44 Infułacka ,24 10,91 Infułacka ,71 12,19 Wyszyńskiego ,57 9,53 Wyszyńskiego ,72 11,75 Wyszyńskiego ,48 11,24 Wyszyńskiego ,29 11,79 22

23 II KWARTAŁ 2011 II KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2010 Wyszyńskiego ,61 10,24 Wyszyńskiego ,43 13,71 Wyszyńskiego ,38 11,79 Wyszyńskiego ,88 11,81 Wyszyńskiego ,44 10,84 Wyszyńskiego ,74 8,97 4. Koszty wywozu odpadów stałych (z kontenerów). W roku 2010 koszt wywozu 1m 3 śmieci wynosił netto 41,20 zł/m 3. W roku 2011 koszt wywozu 1m 3 śmieci wynosił netto 43,50 zł/m 3. Boh. Monte Cassino Zamoyskiego OSIEDLE Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł 32202, , , ,92 Łączna ilość mieszkańców w kwartale Stawka w zł/os./m-c 7,57 7,42 6,81 7,84 Koszty w zł 37811, , , ,12 Łączna ilość mieszkańców w kwartale Uśredniona stawka dla osiedla 8,82 8,51 7,93 8,91 w zł/os./m-c Boh. Monte Cassino Zamoyskiego OSIEDLE Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł 34031, , , ,34 Łączna ilość mieszkańców w kwartale Stawka w zł/os./m-c 7,96 8,56 7,50 8,58 Koszty w zł 43315, , , ,92 Łączna ilość mieszkańców w kwartale 23

24 II PÓŁROCZE 2011 II PÓŁROCZE 2010 Uśredniona stawka dla osiedla w zł/os./m-c 10,16 10,42 9,87 8,89 Boh. Monte Cassino Zamoyskiego OSIEDLE Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł 77261, , , ,1 Łączna ilość mieszkańców w półroczu Stawka w zł/os./m-c 9,00 8,50 7,71 8,02 Koszty w zł 79682, , , ,83 Łączna ilość mieszkańców w półroczu Uśredniona stawka dla osiedla 9,45 8,97 8,79 7,75 w zł/os./m-c VI. INFORMACJA O DZIAŁANIACH WINDYKACYJNYCH NA LOKALACH MIESZKALNYCH ZA 12 miesięcy 2011 r. A. OPŁATY EKSPLOATACYJNE: Zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych narastająco tzn. łącznie z kwotami zaległości powstałymi w latach poprzednich oraz zasądzonymi odsetkami w nakazach zapłaty i należnościami za docieplenie budynków według stanu na dzień 31. XII r. wynosiły ,55 zł. W kwocie tej ujęte są również odsetki zasądzone prawomocnymi wyrokami sądowymi w 2011 r. w wysokości ,79 zł Lokale mieszkalne opłaty eksploatacyjne ( czynsze) Stan na 01 stycznia 2010 r zł Stan na 31 grudnia 2010 r zł Stan na 31 grudnia 2011 r ,55 zł Średni wskaźnik wpływów w stosunku do naliczeń: 2007r. wyniósł 100,85% (przekształcenia mieszkań na odrębną własność) 2008r. wyniósł 95,71% 2009r. wyniósł 98,09% 2010r. wyniósł 97,15% 2011r. wyniósł 98,30% 24

25 ZADŁUŻENIA na dzień 31.XII.2011 r.( z bilansem otwarcia) konto podstawowe - mieszkania. RAZEM OSIEDLA Okres zadłużenia (miesiące) Liczba dłużników % ogólnej liczby dłużników Kwota zadłużenia % ogólnej kwoty zadłużenia poniżej 1, ,66 5,48 od 1,01 do 2, ,12 6,23 od 2,01 do 3, , ,96 4,19 od 3,01 do 6, , ,04 8,41 od 6,01 do 12, , ,87 6,27 od 12,01 do 24, , ,86 10,47 powyżej 24, , ,04 58,95 RAZEM : ,30 W rozbiciu na poszczególne osiedla zadłużenie powyżej 3 miesięcy przedstawia się następująco: Osiedle Ilość dłużników(czynsz) (kredyt) Ilość mieszkań na osiedlu NM I Inf. B.M.C NM II zad.1 pomarańcz zad.2 niebieskie zad.3 zielone zad.4 brązowe zad.5 żółte zad.6 fioletowe NM III wieżowce Oś. M. Konopnickiej Oś. Słoneczny Stok W sumie: W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 108 dłużników złożyło zobowiązania i uzyskało zgodę Zarządu Spółdzielni na ratalną spłatę w tym: 97 dot. zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, 7 dot. ratalnej spłaty kredytu, 2 dot. zadłużenia na garażu, 2 dot. docieplenia budynku. Wobec osób uporczywie uchylających się od płacenia opłat eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy 2011 r. 38 spraw skierowano do Sądu o nakaz zapłaty na łączną kwotę ,07 zł, w tym ,79 zł odsetek, 65 nakazów skierowano do Komornika Sądowego w celu egzekucji długu. na dzień 31.XII.2011 r. u Komornika znajduje się 102 prawomocnych nakazów zapłaty, skierowano 4 sprawy do Sądu o orzeczenie wyroku eksmisyjnego, uzyskano 2 wyroki eksmisyjne, 25

26 21 prawomocnych wyroków eksmisyjnych oczekuje na realizację przez Urzędu Miasta, które w przypadku realizacji zmniejszą, zadłużenie o kwotę ,73 zł ( takie zadłużenie posiadają lokatorzy z orzeczoną eksmisją). 4 rodzinom z wyrokiem eksmisyjnym Spółdzielnia wskazała lokale w budynku zaadoptowanym na lokale socjalne ( postępowanie egzekucyjne w toku), 3 dłużników posiada prawomocny wyrok eksmisyjny bez lokalu socjalnego i oczekuje na eksmisję, 14 wniosków skierowano do Rady Nadzorczej w celu podjęcia uchwał o wykluczeniu z członka Spółdzielni, w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych Rada Nadzorcza w 5 sprawach uchyliła uchwałę o wykluczeniu i przywróciła członkostwo, 40 lokatorów spłaciło kredyt w całości, wykonano 3 eksmisje (dwie do lokali socjalnych postawionych przez Urząd Miasta, jedna do lokalu w zasobach Spółdzielni), w wyniku tych działań odzyskano kwotę ,10 zł, w wyniku monitów, wezwań do zapłaty, sądowych nakazów zapłaty, 2 dłużników przekazało mieszkania z własnościowym prawem do dyspozycji Spółdzielni, odzyskano ,60 zł, 1 lokal socjalny Spółdzielnia odzyskała (zabezpieczyła pusty lokal górka ), wymieniono wkładkę, lokator przebywa za granicą - posiada wyrok eksmisyjny, wysłano ok. 200 wezwań na rozmowę z Zarządem Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonych rozmów część dłużników spłaciła zadłużenie w całości, inni złożyli zobowiązania na spłatę w ratach. Na dzień 31 grudnia 2011 r. 126 lokatorów pozbawionych było tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (są wykluczeni w związku z powstałym zadłużeniem). W okresie od stycznia do końca grudnia 2011 r. wysłano do dłużników ponad 750 różnego rodzaju pism dotyczących spłaty zadłużenia. Na bieżąco, każdego dnia analizowane są kartoteki czynszowe i kredytowe. Przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami, Komornikami Sądowymi oraz Urzędem Miasta. Dłużnikom jest udzielana pomoc w otrzymaniu dodatku mieszkaniowego lub zapomogi w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. Duży wpływ na istniejące zadłużenia ma brak lokali socjalnych dla osób z orzeczoną eksmisją oraz umarzanie postępowań przez Komornika Sądowego. Mimo zawartego porozumienia z Urzędem Miasta, Urząd nadal jest dłużny Spółdzielni 4 lokale socjalne (zgodnie z zawartym w lutym 2009 r. porozumieniem). Dlatego Zarząd Spółdzielni wezwał Urząd Miasta do wypłacenia odszkodowania w wys ,64 zł. Należność dotyczy terminu, od którego Urząd winien zabezpieczyć lokale do 31 grudnia br. Ponadto prowadzone są rozmowy z osobami wobec, których orzeczona jest eksmisja bez lokalu socjalnego. Osoby te zostały poinformowane, że od 17 listopada 2011 r. mogą być wyeksmitowane na bruk. Podjęte zostały rozmowy z Zamojską noclegownią. Jednak może ona przyjąć tylko mężczyzn, a eksmisje orzeczone są dla całych rodzin. W okresie 12 miesięcy 2011 r. lokatorzy mieszkań, których dochód brutto na osobę nie przekracza 910,22 zł. otrzymywali z Urzędu Miasta dodatki mieszkaniowe (średnio 392 na miesiąc), na ogólną kwotę ,88 zł. 26

27 B. KREDYTY: W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego pozostawało 258 mieszkań z niespłaconym kredytem. Spośród tych mieszkań 66 jest zadłużonych z tego tytułu powyżej 3 miesięcy. Stan zadłużenia z tytułu ratalnej spłaty kredytu na dzień r. wynosił ,47zł. Działania windykacyjne wobec dłużników z tytułu ratalnej płaty kredytu są prowadzone podobnie jak wobec dłużników z tytułu opłat eksploatacyjnych. VII. ZADŁUŻENIA TERENÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH r r. Lokale użytkowe , ,77 Tereny , ,57 W kwocie zadłużeń za lokale użytkowe są zadłużenia najemców lokali i dzierżawców terenów, z którymi rozwiązano umowy, a lokale wynajęto innym najemcom. Należności te są zasądzone na rzecz Spółdzielni wyrokami sądowymi. Wg stanu na dzień r. wraz z kosztami sądowymi jest to kwota ,38 zł. Przy windykacji należności za najem lokali i terenów ściśle stosowane są zapisy umowne, które określają tryb postępowania w takich sytuacjach tj.: wezwanie do zapłaty pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, skierowanie sprawy o zapłatę do sądu. W roku 2011 do najemców lokali użytkowych i terenów wysłano około 200 szt. różnego rodzaju wezwań do zapłaty należności. VIII. WYDATKI - FUNDUSZ OGÓLNY - ROK 2011 Wydatki Fundusz ogólny rok 2011 Stan funduszu na ,96 Remont schodów terenowych ,99 Remonty obiektów działalności kulturalno -oświatowej ,53 Remont i zakup zabawek na place zabaw 9 861,59 Drobne remonty hydroforni 5 786,21 Przyg budynku AW 32 na lokale socjalne 7 030,09 Remont chodników i ciągów pieszo jezdnych ,11 Remont wymiennikowni ,14 Wykonanie i remont miejsc postojowych ,40 Inne drobne remonty i naprawy mienia Spółdzielni 5 131,31 Razem wydatki z funduszu ogólnego ,37 Stan funduszu na ,93 27

28 IX. WYKORZYSTANIE funduszu remontowego 2011 r. /Osiedla Nowe Miasto I, II, III, Konopnickiej i Słoneczny Stok/ Adres nieruchomości: ul. Wyszyńskiego drobne, bieżące remonty ,42 2. wykonanie izolacji termicznej rur w węzłach cieplnych 1 262,47 3. odsetki od kredytów i prowizje bankowe 4 753,50 4. wymiana stolarki okiennej 833,60 5. wstawienie szkła 295,41 6. naprawa wind 1 135,29 7. remont wejścia na dach 1 085,55 8. docieplenie zsypów 2 618,07 9. koszty związane z uzyskaniem dotacji na kolektory 6 932, przeróbka instalacji odpowietrzającej 283, uzupełnienie ścianki działowej w piwnicy 175, audyt energetyczny 4 305, wykonanie systemu monitoringu kolektorów 4 592, wykonanie WLZ-ów dla urządzeń solarnych 1 584, zabezpieczenie komina wentylacyjnego 93, nadzór inwestorski (kolektory) 357, wycieraczka ażurowa 206, przebudowa instalacji gazowej ( część prac) ,00 Razem: ,36 Adres nieruchomości: ul. Wyszyńskiego drobne, bieżące remonty 4 283,76 2. wykonanie izolacji termicznej rur w węzłach cieplnych 1 262,47 3. odsetki od kredytów i prowizje bankowe 4 574,25 4. wymiana stolarki okiennej 863,26 5. montaż zaworów termostatycznych 1 414,05 6. docieplenie zsypów 2 618,07 7. remont wejścia na dach 1 085,55 8. dokumentacja projektowa zabudowy balkonów 350,22 9. wykonanie systemu monitoringu kolektorów 4 592, koszty związane z uzyskaniem dotacji na kolektory 6 932, remont dźwigu 447, wykonanie WLZ-ów dla urządzeń solarnych 1 592, likwidacja instalacji gazowej w pralni 800,00 Razem: ,89 28

29 Adres nieruchomości: ul. Wyszyńskiego drobne, bieżące remonty 5 221,94 2. wykonanie izolacji termicznej rur w węzłach cieplnych 1 262,47 3. odsetki od kredytu i prowizje bankowe 3 068,96 4. wymiana stolarki okiennej 2 007,84 5. docieplenie zsypów 2 618,07 6. naprawa wind 834,84 7. wstawienie szkła 657,62 8. koszty związane z uzyskaniem dotacji na kolektory 6 657,73 9. remont wejścia na dach 1 085, przeróbka instalacji odpowietrzającej 283, wycieraczka ażurowa 206, demontaż masztu antenowego 216, audyt energetyczny 4 305, dokumentacja projektowa zabudowy balkonów 382, opinia stanu technicznego ścian zewnętrznych 5 000, wykonanie systemu monitoringu kolektorów 4 592, wykonanie WLZ-ów dla urządzeń solarnych 1 259, montaż zaworów termostatycznych (zwroty dla mieszkańców) 599, likwidacja schodów terenowych 2 359, nadzór inwestorski (kolektory) 357, likwidacja instalacji gazowej w pralni 800,00 Razem: ,24 Adres nieruchomości: ul. Wyszyńskiego drobne, bieżące remonty 8 723,78 2. odsetki od kredytu i prowizje bankowe 3 328,83 3. wymiana stolarki okiennej 5 022,96 4. nadzór inwestorski (kolektory) 357,85 5. wykonanie izolacji termicznej rur w węzłach cieplnych 1 262,47 6. wstawienie szkła 1 163,22 7. naprawa wind 1 071,45 8. wykonanie systemu monitoringu 5 508,00 9. docieplenie zsypów 2 618, koszty związane z uzyskaniem dotacji na kolektory 6 932, montaż zaworów termostatycznych (zwroty dla mieszkańców) 400, remont wejścia na dach 1 085, przeróbka instalacji odpowietrzającej 283, wycieraczka ażurowa 206, demontaż masztu antenowego 216, dokumentacja projektowa zabudowy balkonów 420, wykonanie systemu monitoringu kolektorów 4 592, uszczelnianie złącz płyt 150, wykonanie WLZ-ów dla urządzeń solarnych 1 421,97 Razem: ,72 29