Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Transkrypt

1 Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r.

2 AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt

3 O SPÓŁCE

4 PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital Signage Lider rynku Digital Signage w Polsce 6 lat obecności na rynku Działalność w sektorze B2B Współpraca z wiodącymi firmami wielu branż: telekomunikacja, handel, finanse i bankowość Szeroka oferta produktów pod marką własną Licencje na produkty własne, usługi, sprzęt Możliwość generowania wysokiej marży brutto Stale rosnące przychody i atrakcyjny potencjał wzrostu

5 WŁADZE SPÓŁKI Zarząd Jarosław Leśniewski Prezes Zarządu Piotr Tooski Vice Prezes Zarządu; Maciej Szczytkowski Vice Prezes Zarządu; Dyrektor Handlowy Rada Nadzorcza Adam Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członkowie: Wojciech Kowalczyk Mirosław Kowalski Bartosz Radziszewski Grzegorz Truchel

6 DZIAŁALNOŚĆ

7 Digital Signage Twoja własna TV! Digital Signage to gałąź nowoczesnego marketingu bazująca na elektronicznym przekazywaniu i emisji treści informacyjnoreklamowych w sieci nośników cyfrowych (monitory LCD, projektory, telebimy).

8 OFERTA Licencjonowane oprogramowanie własne WAVE Multimedia Everywhere platforma Digital Signage WAVE Player: WAVE Start, WAVE Standard, WAVE Professional WAVE Administrator Usługi Instalacja sieci Digital Signage Integracja platformy WAVE z systemami klienta Przygotowanie kontentu informacyjnoreklamowego Serwis instalacji Zarządzanie emisją treści Szkolenia Dzierżawa licencji WAVE Sprzęt WAVE BOX WAVE Server Monitory LCD

9 ZASTOSOWANIE

10 WAVE BOX Start uniwersalne narzędzie dla małego biznesu WAVE BOX Start WAVE BOX Start plus

11 REALIZACJE Rosnąca liczba klientów Sukcesy kolejnych referencyjnych wdrożeń we współpracy z dużymi partnerami Przykładowe wdrożenia: Tesco największe wdrożenie w Europie Środkowej projekt Bezpieczne Góry we współpracy Polkomtel S.A. (TOPR, GOPR, TPN) Krakowski Bank Spółdzielczy, wile Banków Spółdzielczych i inne banki: ING, Lukas sieci handlowe: Delikatesy Piotr i Paweł, Alma, Gzella, Topaz Hager Polo sieci aptek urzędy, hotele, restauracje, uczelnie, bary, biura

12 ING Bank, Lukas Bank

13 DLA NICH I Z NIMI MAMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ

14 NAJBLIŻSZE PLANY Budowa kanałów sprzedaży Organizacja eksportu Rozwój produktu Działania marketingow Bezpośredniej do pozyskiwania i obsługi dużych, skomplikowanych projektów Partnerskiej przeznaczonej do obsługi małych, regionalnych projektów oraz sprzedaży produktów masowych typu plug & play Poszukiwanie partnerów zagranicznych na rynkach UE oraz Rosji Wspólna z partnerem budowa sieci dystrybucji dla produktów masowych Wspólne prowadzenie dużych projektów Wdrożenie prostego, masowego produktu na rynek polski i rynki zagraniczne Rozwój podstawowej linii produktowej Wykreowanie silnej marki produktu Wave oraz marki firmy M4B pomagającej w osiąganiu przewagi rynkowej oraz osiąganiu coraz lepszej sprzedaży

15 STRATEGIA ROZWOJU NA LATA Kontynuacja budowy silnego brandu M4B S.A. producenta systemu WAVE Multimedia Everywhere jako platformy Digital Signage w Polsce. Budowa silnego brandu WAVE Multimedia Everywhere w Europie Środkowo-Wschodniej jako platformy Digital Signage. Budowa platformy nowej generacji oraz produktów uzupełniających jako kompletnego narzędzia wspomagającego zarządzanie sieciami Digital Signage Przeniesienie M4B S.A. na rynek regulowany GPW

16 WYNIKI FINANSOWE

17 WYNIKI FINANSOWE Wyniki roku 2008 obciążone inwestycjami w budowę produktu oraz kanału handlowego. Osiągnięcie rentowności w 2009 roku. Oczekiwany dalszy wzrost w kolejnych latach. 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 Przychody ze sprzedaży * 200, , , , , , ,000 Zysk netto * *dane nieaudytowane

18 NewConnect

19 EMISJA AKCJI Październik 2010 r. prywatna emisja akcji serii D na okaziciela Cena emisyjna: 1,4 PLN za akcję Pozyskany kapitał: ok. 700 tys. PLN Akcje wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu: akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D

20 STRUKTURA AKCJONARIATU Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) 26.09% 20.74% 14.51% 11.14% 48.26% 10.82% 12.12% 56.32% Jarosław Leśniewski Piotr Toński TOTMES S.A. (łącznie z Fund IT S.A.) Pozostali Źródło: Emitent

21 KONTAKT EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA IR: DORADCA: M4B S.A. CORVUS CORPORATE FINANCE sp. z o.o. PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ul. Domaniewska Warszawa tel.: (22) wavebox@m4b.pl ul. Mazowiecka Warszawa tel.: (22) corvuscf@corvuscf.pl ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa tel.: (22) biuro@publicia.pl