Uchwala Nr XVII/118/ 2012 Rady Gminy Ostr6wek. z dnia 29 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwala Nr XVII/118/ Rady Gminy Ostr6wek z dnia 29 czerwca r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostr6wek na lata Na pdstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,pz.l24,z 21 rku Nr 28pz.l46,Nr 96 pz.62,nr 123 pz.835,nr 152 pz.!2,nr 238 pz.!578,nr 257 pz.!726,z211 rkunr 185 pz.!92,nr 21 pz.l 183,Nr 234 pz.1386) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. - Przepisy wprwadzajaee ustawy finansach publicznych (Dz. U. Nr 157pz.l241,Nr 219 pz.!76,z 21 rku Nr 96 pz.62,nr 18 pz.685,nr 152 pz.!2,nr 161 pz.!78,nr 226 pz.!475,nr 238 pz.!578,z 21 Ir. Nr 171 pz.!16,nr 178 pz.l61,nr 197 pz.l 17,Nr 24 pz.!429,nr 291 pz.l77) raz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samrzajizie gminnym (Dz. U. z 21 rku Nr 142 pz.1591, z 22 rku Nr 23 pz. 22, Nr 62 pz. 558, Nr 113 pz. 984, Nr 153 pz. 1271, Nr 214 pz. 186, z 23 rku Nr 8 pz.717, Nr 162 pz. 1568, z 24 rku Nr 12 pz. 155, Nr 116 pz. 123, Nr 167 pz. 1759, z 25 rku Nr 172pz.l441,Nr 175 pz.1457, z 26 rku Nr 17 pz. 128, Nr 181 pz. 1337, z 27 rku Nr 48 pz.327, Nr 138 pz. 974, Nr 173 pz.!218,z 28 rku Nr 18 pz.l lll,nr 223 pz. 1458,z 29 rku Nr 52 pz.42, Nrl57 pz. 1241,z 21 rku Nr 28 pz.142 i 146,Nr 4 pz.23,nr 16 pz.675 z 21 Ir. Nr 21 pz.h3,nr 117 pz.679,nr 134 pz.777,nr 149 pz.887) Rada Gminy Ostrwck uchwala, c nast$puje: 1. Dtychczaswy zalajsznik nr 1 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata trzymuje brzmienie zgdne z zal^cznikiem nr 1 d niniejszej uchwaly. 2. Dtychczaswy zalajcznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata -216 trzymuje brzmienie zgdne z zal^cznikiem nr 2 d niniejszej uchwaly. 3. Wyknanie uchwaly pwierza si^ Wqjtwi Gminy Ostrwek. 4. Uchwala wchdzi w zycie z dniem pdj^cia i pdlega glszeniu. Przewdni Rady AndrzejWjewda

2 Wielletnia Prgnza Finanswa Zata_cznik nr 1 d Uchwafy Nr XVII/118/ Rady Gminy Ostrwek z dnia 29.6.r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata z teg; zteg wlym. wfym: z teg w tym w tym Wyszczeglnienie Dchdy gflem dchdy biezace srdki z UE* dchdy majalkwe ze sprzedazy maja.tku srdki z UE" Wydatki gtem Wydalki biezace razem Wydalki biezace (bez dsetek i prwizji d kredytw i pzyczek raz wyemitwanych papierw wartsciwych) ztytidu gwaranqi i pr?czeh wlym pdlegajace wyla.czeniu z limitbw splaty zbc3wiazan z art. 243ufp/169sufp na prjekty reahzwane przy udziale srdkw, ktrych mwa w art 5 us! 1 pkt 2 wydalki bieza_ce na bstug^ dfugu dselki i dysknt Lp , Frmula [1.1 ]- 1 2] H2.2] [2.1 1H21-2J , , , , , , , , , , , , , : j c :: 25 'OS COO : c , , ,83 : : : : c. cc 85 COD : * srdki, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych z 29 r. Strna 1

3 r 2 CO lit M ^ * *ll *!i P Cf * i 9-

4 3 C TO -c c r S.St:f - H-;s ra * r <" 5 P c # si^r

5 (NJ * if S N S-q N E ' S 5 E Q- - - ( ] O t.i r> "g S d sd ( P r S m cn-5" 8 c <l> < > c - 1C s , ,OOJ ,42 a). J ra & Tfr E '5T E ES q in -8CM ('! T S rj a m r H i 3 8 y i* ra a 1 i i 8 S Qi C ^E^ ilr j? t"l Ji 8 d 8 t > p Q p 6 u ' w i i s IS fi^ s 1 299, t 1 j n ( 39.1 i CM r- O LO r- 6 n I'D. S u t^ i ^ ^ ^ is? ^ Lfl ( ri $ r - in (-1 8 j 1M ) '11 3 8HI O ^ (D s s) LO 8 LTJ n LJ 1 CD " c c - c.j ^Q. > Iifa s~! -'ffj-if 1 bill I! ijj 1> 1 1, LJJ Dj 1- ^ S < N: < i- i S r m 1 c - I i 2 S^ 1 azniki z i S -G i.di^^-??'^^ nt wits ti f S D 5T D " -~ S- 1 1 *1 * 1 lltlflf «B C K IT C O ^ U JB N O r= O ^, S ij * N -p e i " i G Q Q j <D B* B * D J5 Q ^5 ^ 2^ n c" T B- iili Illti ra Lrj? ID CM *" eg LU ^ 31,? LU Z ;:> 5) O)_ ",. OJ T -j 9 ^ -m t* ^J s q.=' Hi ' its 7 p-- 5 s? 3! Pi PJ - 1,1 " a ;; ) iid 'c E - rs 1 j^^^rt-q- I f»i P IjJMr!?..' I * ~ li a t- Lu 8!! ;-; * p) C) ;-; LJ ;; ei ui CJ ;-; ID b

6 Zalacznik nr 2 d Uchwaty Nr XVIl/118/ Rady Gminy Ostrwek z dnia 29.6.r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata -216 a) prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z prgramami realizwanymi z udziatem srdkw, ktdrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi$wzu c Lp. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzd z. Lqczne naktedy finanswe i limity zbwiazari Jednstka dpwiedzialna lub krdynujaca Laczne naktady finanswe Limit zbwiazari Suma limitw wydatkdw przyjetych w latach WPF ,32 - wydatki biezace - wydatki majatkwe ,32 1.[m] Budwa przydmwych czyszczalni bilgicznych w miejscwsciach:skrzynn,olesnica,wla Rudlicka,Ostr6wek:Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Miiej6w,Jackwskie,Kuz nica,janw,wie!gie raz zakup cia_gnika rlniczeg i wzu asenizacyjneg,dz.9,rzdz.91 - Pprawa jaksci zycia mieszkancw na bszarach wiejskich 211 Urzad Gminy w Ostrwku ,32 2.fml Prg.Rzw, Obsz. Wiejsk. na lata Budwa przydm. czyszcz. bilg. w m. Debiec,Dymek,Kpiec,Kuznica,Piskrnik,Skrzynn i Wielgie Dz. 9, Rzdz Pprawa jaksci zycia mieszkancw na bszarach wiejskich 211 Urzad Gminy w Ostrwku >da Strna

7 b) prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z umwami partnerstwa publicznprywatneg (razem) Wykaz przedsi$wzi$c Laczne naktady finanswe i limity zbwiazari L.p. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz. Jednstka dpwiedzialna lub krdynujgca La.cz ne naktady finanswe Limit zbwiazan Suma limitw wydatkw przyj^tych w latach WPF wydatki biez3.ce - wydatki maja_tkwe przewcd: Andrzei Strna

8 c) prgramy, prjekty lub zadania pzstate (inne nlz wymienlna w lita I b) (razem) Wykaz przedsi^wzi^c Up. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz. Jednstka dpwiedzialna lub krdynuja.ca ta.czne naktady finanswe i limity zbwi^zari Lqczne naktady finanswe Limit zbwiazari Suma limitw wydatkdw przyjetych w latach WPF , wydatki bieza_ce - wydatki majatkwe , UmJ 2.1m] 3.[m] 4.[mJ 5.[m] 6.{m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] 1.[m] Budwa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Ostrwek (tqcznik Osiedle-siec d drgi pwiatwej),dziat 9 Rzdziat 91 - Pprawa warunkw zycia mieszkaricw Budwa sieci wdciajjwej w miejscwsci Nietuszyna.Dziaf 4 Rzdziat 42 - Pprawa warunkw zycia mieszkaricw Budwa sieci wdci^gwej w miejscwsci Ostrwek(tacznik Osiedle-siec d drgi pwiatwej), Dziat 4 Rzdziat 42 - prawa warunkw zycia mieszkaricw Przebudwa drgi wewnetrznej siedlwej d Osiedla Kasztanwe d drgi pwiatwej Dziat 6 rzdziat617 - Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie grnmy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Blkw Dziat 6 Rzdziat Pprawa >ezpieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek (za straznica, OSP), Dziat 6 Rzdziat Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na erenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw (dz.nr 326), Dziat 6 Rzdziat 617 Pcrawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rclniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Niemierzyn-Kresy, Dziat 6 Rzdziat 617 Pprawa bezpieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw lnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Btta, Dziat 6 Rzdziat 617 Pprawa bezpieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw lnych w miejscwsci Skrzynn-Masne Grki, Dziaf 6 Rzdziat Pprawa bezpieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrwku Urzajd Gminy w Ostrwku Urza_d Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Jrzajd Gminy w Ostrwku Urza_d Gminy w Ostrbwku Urza^d Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Jrza_d Gminy w Ostrwku , rrzewc n fcfeacyrady ). I A^uv. W9/V H-'^f/iJ \a Indrzejr. / F "

9 2) umwy, ktrych realizacja w rku budietwym i w latach nast^pnych jest niezbedna dla zapewnienia ci^glsci dziatania jednstki i ktrych ptatnsci przypadaja. w kresie dtuzszym niz rk Wykaz przedsi^wzi^c tqczne naklady finanswe i limity zbwiazah Lp. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz. Jednstka dpwiedziatna lub krdynujaca Laczne naktady finanswe Limit zbwiazah Suma limitw wydatk6w przyjetych w latach WPF - wydatki bieza.ce - wydatki majatkwe Przewdtijflz^c; Rady Strna

10 3} gwarancje i preczenia udzielane przez jednstki samrz^du terytrialneg(razem) Wykaz przedsiewzi^c L.p. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz. Jednstka dpwiedzialna lub krdynujaca taczne naktady finanswe i limity zbwiazari Lqczne naktady finanswe Limit zbwiazari Suma limitw wydatkw przyjetych w latach WPF - wydatki biezqce Przewc Andrzk i/rc: m^pady >wda Strna

11 a) prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z prgramami realizwanymi z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi^wzi^c Limity wydatkw na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres reatizacji d d Rzdz ,32 - wydatki bieza.ce - wydatki majatkwe ,32 1.[m] 2.[m] Budwa przydmwycri czyszczalni bilgicznych w miejscwsciach:skrzynn,olesnica,wla RudIicka,Ostr6wek,Niernierzyn,Okalew,Rudlice,Mi!ej6w,Jackwskie,K uznica.janw.wielgie raz zakup ciajgnika rlniczeg i wzu asenizacyjneg,dz.9,rzdz.91 - Pprawa jaksci zycia mieszkaricw na bszarach wiejskich Prg.Rzw, Obsz. Wiejsk. na lata 27- Budwa przydm. czyszcz. bilg. w m. De.biec,Dymek,Kpiec,Kuznica,Piskrnik,Skrzynn i Wielgie Dz. 9, Rzdz Pprawa jaksci zycia mieszkaricw na bszarach wiejskich ,32 Przews trady (Uv ty "'-yewda * Strna

12 b) prgramy, prjekty lub zadania zwiqzane z umwami partnerstwa publicznprywatneg (razem) Wykaz przedsi?wzi?6 Limity wydatkw na przedsi?wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz wydatki biez^ce - wydatki majatkwe Przewqch Rady wda Strna 1

13 c) prgramy, prjekty lub zadania pzstate (inne niz wymienine w lita I b) (razem) Wykaz przedsi$wzi$c Limity wydatkw na przedsi^wzi^cia Lp. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz wydatki bieia.ce - wydatki majatkwe [m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[mJ 1.[m] Budwa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Oslrwek (tacznik Osiedle-siec d drgi pwiatwej),dziat 9 Rzdziat 91 - Pprawa warunkw zycia mieszkaricw Budwa sieci wdcia_gwej w miejscwsci Nietuszyna.Dziat 4 Rzdziat 42 - Pprawa warunkw zycia mieszkaricw Budwa sieci wdcia^wej w miejscwsci Ostrwek(lacznik Osiedle-siec d drgi pwiatwej), Dziat 4 Rzdziat 42 - Pprawa warunkw zycia mieszkaricw Przebudwa drgi wewnetrznej siedlwej d Osiedla Kasztanwe d drgi pwiatwej Dziat 6 rzdziat Pprawa bezpieczehstwa (munikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Blkbw Dziat 6 Rzdziat Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek (za straznica, OSP), Dziat 6 Rzdziat Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na erenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Jan6w (dz.nr 326), Dziat 6 Rzdziat Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Niemierzyn-Kresy, Dziat 6 Rzdziat 617 Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw lnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Btta, Dziat 6 Rzdziat 617 Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw lnych w miejscwsci Skrzynn-Masne Grki, Dziat 6 Rzdziat Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy przewdi «*\ l V \' / kc LLVV ^Rady ^ 1 'w da Strna

14 2) umwy, ktrych realizacja w rku budzetwym i w latach nast?pnych jest niezb?dna dla zapewnienitcia_gtsci dziatania jednstki i ktrych ptatnsci przypadaja, w kresie dtuzszym niz rk Wykaz przedsiewzi^c Limity wydatkw na przedsi$wzi$cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz wydatki bieza.ce - wydatki majatkwe aiy Rady tyewda Strna

15 3) gwarancje i pr$czenia udzielane przez jednstki samrzadu terytrialneg(razem) Wykaz przedsi$wzi?c Limity wydatkw na przedsi$wzi$cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji d d Rzdz wydatki biez^ce Przew An dm I mcz^dy.rady V Wiewda Strna 1

16 Zbircz przedsi wzi$cia Rk ta^czne naklady finanswe limit zbwiazari , , Zbircz wydatki bieza.ce C.OO wydatki majajkwe , , ) prgramy, prjekty lub zadania (razem) , , wydatki bieza.ce wydatki majajkwe , , ) umwy, kt6rych realizacja w rku budzetwym i w latach nast^pnych jest ntezbfdna dla zapewnienia ci^gtsci dziatenia jednstki i ktbrych ptatnsci przypadaja. w kresie dtuzszym niz rk; (razem) wydatki bieza.ce wydalki maja.tkwe 3} gwarancje i preczenia udzielane przez jednstki samrzqdu terytrialneg (wydatki bieza.ce PrzewdatacyHady Andrzej Strna 1

17 Zbircz prgramy, prjekty lub zadania Rk a) prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z prgramami realizwanymi z udziatem irdkbw, ktdrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, {razem) b) prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z umwami partnerstwa publrczn-prywatneg; (razem) c) prgramy, prjekty lub zadania pzstate {inne niz wymienine w lit a i b) (razem) wydatki biezace wydatki majajkwe wydatki bieza_ce wydatki majajkwe wydatki biezace wydatki majatkwe taczne naktady finanswe a limit zbwiazari a a a a 215 a 216 a COOO , C.OG , Przew y? ady Andr Strna

18 OBJA&NIENIE d wartsci przyj^tych w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek nalata -216 Objasnienia pracwan na pdstawie: l)ustawy z dnia 13 listpada 23r. dchdach jednstek samrzajdu terytrialneg ( Dz.U. z21r.nr8, pz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 29r fmansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, pz. 124 ze zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. - przepisy wprwadzaja^ce ustawe^ fmansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, pz ze zm.), 4)pisma Ministra Finansw nr ST3/482/17/211 z 7 pazdziernika 21 Ir. i pisma nr ST3/482/2/ z 23 marca r.w sprawie rcznych planwanych pszczeglnych czesci subwencji glnej i planwanych kwt dchdw z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych raz infrmacji FN.-I z 24 pazdziernika 21 Ir.,FN-I z31utegr. i FN-I z dnia 28 marca r.,fn-i z 6 kwietnia r.,fn-i z 19 kwietnia r.,fn-i z 17 kwietnia r., FN-I z 8 majar., FN-I z 28 maja r., FN-I z 28 majar., FN-I z 3 maja r., FN-I z 2 czerwca r., FN-I z 21 czerwca r., dtacjach na zdania wlasne i zlecne z Ldzkieg Urz^du Wjewdzkieg raz aneksu d umwy z Wjewdzkim Urz^dern Pracy w Ldzi dfmanswanie prjektu POKL pt."praca zamiast zasilku -Prgram Aktywnej Integracji w Gminie Ostrwek" i pisma DSR-421-1/11 zdnia 17 pazdziernika 2llr. z Krajweg Biura Wybrczeg, kmunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 211r.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za kres pierwszych trzech kwartalw 21 Ir. i z 2 pazdziernika 21 Ir.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, blicznej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 21 Ir. raz uchwal Rady Gminy Ostrwek z dnia 27 pazdziernika 21 Ir. w sprawie bnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rcznej stawki pdatku d nieruchmsci i kreslenia stawek pdatku d srdkw transprtwych raz zatwierdzenia cen i plat za zbirwe dstarczanie wdy i dprwadzanie sciekw, 5) sprawzdaii finanswych Gminy Ostrwek z lat Ir. i innych materialw np. zawartych umw. 6)zmian w dchdach i wydatkach, przychdach i rzchdach bjejych uchwalami Rady Gminy Ostrwek Nr XV/96/ z dnia 28 marca r.,nr XVI/14/ z dnia 27 kwietnia r.i Nr XVII/117/ z 29 czerwca r. raz Zarzadzeniami Wjta Gminy Ostrwek Nr 3 i 4 z 18 stycznia r., Nr 5 i 6 z 1 luteg r.,nr 8 i 9 z 29 luteg r.,nr 14 z 13 marca r., Nr 16 z 28 marca r.,nr 18 i 19 z 12 kwietnia r.,nr

19 24 z 27 kwietnia r.,nr 25 i 26 z 14 maja r.,nr 28 i 29 z 31 maja r.,nr 3 z 12 czerwca r.,nr 31i 32 z 22 czerwcar. W pracwaniu prgnzy dchdw i wydatkw Gminy Ostrwek przyj^t metd? uprszczna^ z uwagi na t, ze metda ta pzwala w miar? dkladnie kreslic pzim dchdw Gminy w parciu tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl?dnieniem pzimu intlacji przyj?tej przez Rad$ Plityki Pieni^znej na rk. Na lata -216 przyj^t pzim inflacji zblizny d 2,5%. Nalezy pkreslic, ze ilsc pdmitw gspdarczych funkcjnuja^cych w Gminie wzrasta c krzystnie wplywa na pzim dchdw Gminy. Dchdy, a tym samym wydatki uzaleznine sa^ d wielksci przekazywanych Gminie wielksci kwt z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych raz subwencji, Znaczny udzial w dchdach Gminy stanwiq. dchdy wlasne, na ktre skladaja^ si? pdatki d nieruchmsci, rlny, lesny,d srdkw transprtwych, pdatek d spadkw i darwizn, pdatek d czynnsci cywilnprawnych, a w rku i latach nast?pnych znaczne wplywy z platy eksplatacyjnej z wydbycia kpalin. Prgnzwane dchdy gminy Dchdy na rk p dknanych zmianach zaplanwan w kwcie ,24 zl, z teg dchdy maja^tkwe w kwcie , zl, w tym z tytuhi dtacji i srdkw na prgramy finanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurpejskiej , zl i ze sprzedazy maja^tku zl. W prwnaniu z rkiem 211r,zmalala zl-subwencja wyrwnawcza i zl -subwencja rwnwaza^ca. Tak duze zmniejszenie dchdw jest dla naszej gminy grmnym cisem pwduje,ze sq. prblemy ze zrwnwazeniem wydatkw biezaj^ych dchdami biez^cymi raz z kntynuwaniem i rzpcz^ciem wielu inwestycji. Wzrsly dchdy wlasne z tytuhi pdwyzek stawek pdatkw: rlneg, lesneg, pdatku d nieruchmsci, d srdkw transprtwych i platy za zbirwe dstarczanie wdy i dprwadzanie sciekw. Dchdy na rk zaplanwan w kwcie zl, z teg dchdy majaj;kwe w kwcie zl, w tym z tytulu dtacji i srdkw na prgramy finanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurpejskiej zli ze sprzedazy majajku 795 OOOzl. Dchdy bieza^ce zwiejtszyly si? w prwnaniu z r. ze wzgle^lu na dchdy z platy eksplatacyjnej w zwiqzku z pracami dkrywkwymi prwadznymi przez Kpalni? W^gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy majajtkwe t wplywy ze sprzedazy gruntu pd wydbycie kpalin raz dzialek pd budwnictw mieszkaniwe. Prgnzwany wzrst dtacji i subwencji 2,5%, dchdw pdatkwych i udzialu we wplywach w pdatku dchdwym d sb fizycznych wzrst 5,1% w stsunku d rku. Wskazniki przyj?t w parciu Wielletni Plan Finanswy Paristwa na lata 211-.

20 Dchdy na rk zaplanwan w kwcie zl, z teg dchdy maja^tkwe w kwcie 397 zl, w tym ze sprzedazy majaj:ku w kwcie 198 zl. Spadek dchdw glem w prwnaniu z rkiem ze wzgl^du na zmniejszenie dchdw majatkwych. Wzrst dchdw bieza^cych, dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst 2,5%, subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne prgnzwany wzrst 2,5 %, wzrsna^ znacza^c dchdy z platy eksplatacyjnej w zwiazku z zaawanswaniem prac dkrywkwych prwadznych przez Kpalni We_gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 215 rk zaplanwan w kwcie zl, z teg dchdy ze sprzedazy majatku w kwcie 11 zl. Dchdy biezaee, w tym : dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst 2,5%, subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne prgnzwany wzrst 5 %, znaczny wzrst dchdw z platy eksplatacyjnej w zwiazku z pracami dkrywkwymi prwadznymi przez Kpalnie; W^gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek., znaczny udzial w pdatku dchdwym d sb fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem sb z terenu gminy pracuja^cych przy wydbyciu we_gla,d nw pwstaja^cych pdmitw gspdarczych np. transprtwych, przerbczych, lgistycznych. Dchdy na 216 rk zaplanwan w kwcie zl, z teg dchdy ze sprzedazy majatku w kwcie 21 zl. Dchdy biezaee, w tym : dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst 2,5%, subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne prgnzwany wzrst 2,5 %, znaczny wzrst dchdw z platy eksplatacyjnej w zwiajzku z eksplatacjq. zlz w^gla brunatneg przez Kpalni? W?gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Prgnzwane wydatki gminy Wydatki na rk p zmianach zaplanwan w wysksci ,24 zl. Wydatki biez^ce w kwcie ,36 zl, niektre wydatki wzrsly w prwnaniu z przewidywanym wyknaniem rku 211 sredni 2,8% tak jak przewiduje planwany srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumpcyjnych. Zaplanwan wzrst wynagrdzeri dla nauczycieli 3,8% d wrzesnia zgdnie z zatzeniami przyj^tymi d budzetu panstwa na rk, Znaczne graniczenie wydatkw bieza^cych. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie ,88 zl, jest t kntynuacja inwestycji z ubiegleg rku "Budwa przydmwych czyszczalni bilgicznych w m.d^biec, Dymek,Kpiec,Kuznica,Piskrnik,Skrzynn i Wielgie" wartsc zl, w tym na prgramy finanswane z udzialem srdkw ktrych mwa w art.5 ust.l pkt 2 i zl, budwa sieci wdci^gwej w miejscwsci Nietuszyna zi, przebudwa drgi gminnej Wielgie-Kuznica zl i prjekty na nwe drgi zl, budwa sieci wdciajtqwej w miejscwsci Ostrwek- 4 zl i kanalizacji - 4 zl, zakup

21 dkumentacji gelgicznej zwirwni w Okalewie zl, zakup samchdu ratwnicz-gasniczeg dla OSP Wla Rudlicka - 55 zl, place zabaw dla SP Wielgie , zl i Przedszkla w Ostrwku 8 847,88 zl, wsparcie fmanswe na zakup samchdu dla Kmisariatu Plicji w Osjakwie - 4 zl i dtacja celwa na zakup specjalistyczneg sprz^tu i umundurwania dla OSP Janw zl. W prwnaniu z rkiem 211 nastapil znaczny spadek wydatkw majqtkwych ze wzgl^du na splat? kredytw i pzyczek zaciqgni^tych w pprzednich latach. Planwane d zaci^gni^cia na pkrycie deficytu i wczesniej zaci^gni^tych kredytw i pzyczek na kwt? ,61 zl i przychdy z tytulu pzyczki na fmanswanie zadari realizwanych z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurpejskiej , zl. Wydatki na rk zaplanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie ,68 zl w prwnaniu d pprzednieg rku zstaly graniczne ze wzgl^du na splaty kredytw i pzyczek. Niektre wydatki np. na energi$, paliwa wzrsna^ srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumpcyjnych 2,5%. Wydatki majq.tkwe zaplanwan w kwcie ,32 zl, w tym na prgramy fmanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.l pkt 2 i ,32 zl jest t inwestycja pn."budwa przydmwych czyszczalni bilgicznych w miejscwsciach: Skrzynn,Olesnica,Wla Rudicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,MiIej6w,Jackwskie,Kuznica,Janw, Wielgie raz zakup cia^nika rlniczeg i wzu asenizacyjneg" ,32 zl, " Budwa sieci wdciq.gwej w miejscwsci Ostr6wek(la_cznik Osiedle -siec d drgi pwiatwej) - 1 zl, "Przebudwa drgi wewn^trznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Niemierzyn -Kresy" - 25 OOOzl, zl,"przebudwa drgi wewnejrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Bita" - 25 OOOzl. Z tytulu splaty rat kapitalwych kwta zl. Wydatki na zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezaee w kwcie zl pdbnie jak w pprzednim rku b?dq_ graniczane. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i ustug knsumpcyjnych 2,5%. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie z\. B^da^t nwe inwestycje : Przebudwa drgi wewnejrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Blkw" - 3 zl, Przebudwa drgi wewn^trznej siedlwej d Osiedla Kasztanwe d drgi pwiatwej" - 3 zt,, Przebudwa drgi wewn^trznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek( za straznicq. OSP)"-1 zl, Przebudwa drgi wewn^trznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw" - 15 zl, Przebudwa drgi wewn^trznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn- Masne Grki" - 1 zl i rzpcz^cie budwy kanalizacji w miejscwsci Nietuszyna - prgnzwane wydatki nie kresln dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu spfaty rat kapitalwych kwta 943 zl.

22 Wydatki na 215 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie zl. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumpcyjnych 2,5%. Wydatki maja^tkwe zaplanwan w kwcie zl. Kntynuacja budwy kanalizacji w miejscwsci Nietuszyna i budwa siecl kanalizacji sanitarnej na pzstalym terenie gminy Ostrwek- prgnzwane wydatki nie kresln dla przedsi?wzi?cia. Z tytulu splaty rat kapitalwych wczesniej zacia_gni?tych kredytw i pzyczek kwta 1 45 A. Wydatki na 216 zaplanwan w wysksci ,58 zl. Wydatki bieza^ce w kwcie ,83 zl. Wzrst niektrych wydatkw 2,5% graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki maja^tkwe zaplanwan w kwcie ,75 zl. Prgnzwane wydatki maja_tkwe nie zstaty kreslne dla przedsi?wzi?cia. Z tytulu sptaty rat kapitafwych wczesniej zacia_gni?tych kredytw i pzyczek kwta ,42 zl. Plan wydatkw biez^cych w latach -216 rsnie sredni rcznie 2,5% / planwany pzim inflacji/ w stsunku d lat ubieglych. Nie przewiduje si? znacza^ceg wzrstu wydatkw bieza^cych na realizacj? pszczeglnych zadari gminy. Wydatki majajkwe w latach -216 niezbyt wyskie w prwnaniu d wydatkw glem, graniczne ze wzgl^du na splat? rat kapitalwych zaci^gni^lych kredytw i pzyczek. W latach nie planuje si$ udzielania pre_czeri i gwarancji. Prgnzwany wynik budzetu w latach: rk , zl znacza deficyt budzetu, ktreg zrdtem pkrycia b?da^ przychdy z zaci^gni^tych kredytw i pzyczek. rk zl znacza nadwyzk? budzetw^ ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw i pzyczek rk zl znacza nadwyzk? budzetwa^, ktrq. przeznacza si? na splat? kredytw i pzyczek 215 rk zl znacza nadwyzk? budzetwq, ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw i pzyczek 216 rk ,42 zl znacza nadwyzk? budzetwa,, ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw i pzyczek. Pdsumwuja^c mzna stwierdzic, ze planwane kwty dchdw i wydatkw gminy w pszczeglnych latach sa^ realistyczne, bejmuja, przewidywane wplywy d miejscweg budzetu jak i zabezpieczaja^realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkw. Analizwana prgnza bejmuje rwniez planwane d realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrst gspdarczy tutejszej gminy Przewdp j;zac>jrady Ancfrzei