UCHWALA Nr XI/70/2015 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 20I5r.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XI/70/2015 Rady Gminy strwek z dnia 30 grudnia 20I5r. w srawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy strwek na lata Na dstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 siernia 2009 r. finansach ublicznych (Dz. U. z 2013rku.z.885,938,1646, z 2014r. z.379,911,1146,1626,1877, Z2015r.z.532,z.ll89,z.ll90,z.l358,z.l513,z.l830)razart. 18ust.2kt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrza^dzie gminnym (Dz. U. z 2015 z. 1515,z. 1045) Rada Gminy strwek uchwala, c nast^uje: 1. Dtychczaswy zal^cznik nr 1 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy strwek na lata trzymuje brzmienie zgdne z zala^cznikiem nr 1 d niniejszej uchwaly. 2. Dtychczaswy zala^cznik nr 2 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy strwek na lata zgdny z zalqcznikiem nr 2 d niniejszej uchwaly. 3. bjasnienia d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy strwek na lata zgdne z zata^cznikiem nr 3 d niniejszej uchwaty. 4. Wyknanie uchwaly wierza si? Wqjtwi Gminy strwek. 5. Uchwala wchdzi w zycie z dniem dj^cia i dlega gtszeniu. Przewdtii( Andrzej da

2 Wielletnia Prgnza Finanswa Zata_cznik nr 1 d Uchwaty NrXI/70/2015 Rady Gminy strwek z dnia r. w srawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy strwek na lata wtym: wtym. zteg: wtym: Wyszczeglnienie Dchdy gtem* Dcndy tieza.ce * dchdy z tytutu udzialu we wtywach z cxiatku dchdweg d s6b fizycznych dchdy z tytutu udziatu we wtywach z datku dchdweg d sb rawnych datki i taty 3 z datku d nierucfimsci z subwenqi gdlnej z tytutu dtacji i srdkw rzeznacznych na cele bieza.ce Dchdy maja.tkwe* ze srzedazy maja.tku z tytutu dtacji raz srdkw rzeznacznych na inwestycje L Frmula [1.1 H1 2) , ) 749,98 14 M < 300 C ) C J ) , , C C , ::~ :;.: DC : , , ) Wzr mze bye stswany takze w uktadzie invym, w ktdrym szczeglne zycje sa. rzedslawine w klumnach, a lata w wierszach. 2) Zgdnie z art. 227 ustawy z dnia 27 siernia 200 r. finansach ublicznych (Dz. U. z 2013 r. z. 885 z z. zm.) zwanej dalej.ustawa.', wielletnia rgnza finanswa bejmuje kres rku budzetweg raz c najmniej trzech klejnych lat. W sytuacji dtuzszeg kresu rgnzvania finansweg wzr stsuje sie takze dla lat wykraczaja.cych za minimalny (4 letni) kres rgnzy, wynikaja.cy z art. 227 ustawy. 3) W zycji wykazuje si? kwty wszystkich datkv i tat bieranych rzez jednstki samrza.du ten/trialneg. a nie tylk datkw i tat lkalnych. Strna 1

3 =3 J

4 w tym: w tym; z teg: wtynv ' wtym: Wyszcze.6ln«me Wynik budzetu* Przychdy budzetu * Nadwyzka judzetwa z lat ubieglych na krycie deficytu x budzetu Wlne srdki, ktrych mwa w art. 217ust.2kt 6 ustawy * na krycie deficytu x budzetu Kredyty, zyczki, emisja aierw, wartsciwych. na krycie deficytu f budzetu Inne rzychdy niezwia.zane z zacia,gnteaem dtugu 5 na krycie deficytu f budzetu <--- Frmuta PI -a , ]+{42] + M3] -; ,35 t , G65S JC C : ". 3SC CCQ C D : c C 00 5) W zycji wykazuje si$ w szczegblrrsci kwty frzychdw z tytuhj rywatyzaqi maja.tku raz staty zyczek udzielnych ze srdkdw jednstki. Strna

5 zteg: w tym; z teg. Wyszczeg6lnienie Rzchdy budzetu * Sjrtaty rat katatwych kredytw i zyczek raz wyku iierw wartsctwych * w tym ta.czna kwta rzyadaja.cych na dany rk kwt ustawwycfi wyta,czeri z limitu staty zbwiazan ktrym mwa wx art 243 ustawy kwta rzyadaja.cych na dany rk kwt ustawwych wytqczeri kreslnych w art 243 ust. 3 ustawy * kwta rzyadajgcych na dany rk kwt ustawwych wy(a.czeri kreslnych w art. 243 ust. 3a ustawy* kwta rzyadajacych na dany rk kwt ustawwycti wytqczeri innych niz kreslne w art. 243 ustawy Inne rzchdy mezwi^zane ze stata. dtugu LP Frmuta [51J*[52] SD [ ] + [ ] + [ ] :;: ) W zycji wykazuje si? w szczeglnsci wyta.czena wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w zwiazku z realizacja, ustawy budzetwej (Dz.U. z raz z 2013 r. z. 1199) raz kwty wykuu ligaqi rzychdwych. Strna

6 Wyszczeglnienie Kwta chugu Kwta zccwiazari wynikatfcych z rzsjeci rzez jednslk^ samrza,du terytralneg zbwiizari likwidwanych i rzekszdtcanych jednstkach zaljcza:/ch d sektra inansdw ublicznych Relaqa zr6wnwazema wydatkw iez^cych, ktrei mwa w art 242 ustawy Rzmca mi^dzy dchdami bieza.cymi a wydatkami bieza,cymi Rdznica mi^dzy dchdami bieza,cymi, skrygwanymi srdki ^ a wydatkami bieza,cymi, mniejsznymt ' wydatki L Frmula [ ] [1' -M'!"M2)-fl2')-tJ'3II , , ' 33 ^ C : -z?c:: ;: ) Skrygwanie srdki kreslne w rzeisach dyczy w szczeglnsci wiekszenia nadwyzke budzetwa, z lat ubtegtych. zgdnie z art. 242 ustawy. 8) Pmniejszenie wydatkw bieza.cych, zgdnie z art 36 ust. 1 kt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektfych ustaw w zwiqzku z realizacja, ustawy budzetwej, dtyczy lat Strna

7 Wyszczeg6lnienie Wskaimk lanwinej Iqczej kwly W»ly zbwiazari. M*>*] mwa v. art.?43 ua 1 usiswy d acndw. be: uwza,l?dnienia zbwiazari zwiwku wsmwizrw9 nrcez jedn5t««samrzaij terytnalneg i bez uwzgl^drnania ustawwycn wytaczeri tzyadaja,cycni aany rk. Wskainit laimwanej <qcme kwcilyslat» zbwiazar^, kl.iej mwa wad. 243 usl 1 jsfawy fl dcnaddw. ei uwzgl^dnienia zcawiqza^ zwazku vrsffwrzneg fiei «Jnstk? senchjadu lerytnalnef imzglfdmeniu jsawwych wyt^ciert nyaqn^fych na dany rt Kwla zbwmazaii,'a.jau «s*lwrzneg czez enslk«samrz^du lerylnalneg riyadajacycn da slaii w danym r«u budielwym diegaiaea liczeniu IBUme zarttz44 usiawy Wsuznil laniwanej *aun«kwly slaty zbwi^zaa, a MAre mwa wan. 243 us). 1 ustawy d chftw. uwigl^dnenru zbdwiazan zwiazku ws6mwrzne rzez jednslk? lam'iadu ter^lnalneg raz iiw701«lw«niu uaawwydi wy«acieri tzyadaiacycnjia dany mil Wskaznik slaty zbwi^zart Wskaznik chdw biez^cych wi^ksznych 0 dcndy ze srzedazy maiatku raz mniejsznycft wydatki Dieza.ce d dactidw uattlu. u^tainy dla daneg n*u (wskaznik f jednrczny) Duszczalny wskaznrk slaty zbwiazan kreslnyw art 243 ustawy. uwzgl$dnieniu ustawwycti 9 wytqczert, Miczny n arau 0 lan 3 kwartaki rku rzedzataceg iennszy rk rgnzy (wuaznik us-al Jnv w arau srecnia arytmetyczm z 3, fuzeanict lat Dusztzainy wskaznik slaiy zbvnazart kreslny w art. 243 usiawy, jwzgl^dnieniu ustawwycn wfta.czert, bliczny w arau wytnan-e rku rzedzai^cea ierwszy rk mgnzy (wskaznik uslalny w aru sredma arylmelyczna z 3( nedn'ct) lat) Infrmaqa swnieniu wskazmki staty zdwia,zah fcreslneg w art 243 ustawy. uwzg^dnienm zbwiazart zwiqzku wskwrzneg rzez tednslkf samrzaflu lerytnalneg raz LiwzB»?dn*r,iu ustawwycn wyta««" wicjneg w arau lan 3 kwanalbw rku fzedzaiqceg^k buzetwy Infrmal selnieniu wskaznika slaty zbwia.zaa Meslneg wart 243 u5tawy. uwzgl^dnieniu zbwi^zarl zwi^zku wsltwfzneg raez jediwsl*? samraadu terytnalneg raz uw2gl?dn>en<u usta B»Trch wyqaeti Niczneg * arau 0 ivyknanie rku izeilzaiace^k budzetwy L ' Frmirfa ( 2 1,1 ]-[213 1] [5.1])/ 1 -: : B'l'l BllniBDia PI. i i. llt&f<ht< '( fntl- M"l ((]11J.[I5H]H1J1 - ut-lhplihis^dya'l- (15110 srednia z trzech nedflich lat [9.5] sredria i trzech rzednicfi lat 9.5] [9 6] -[9 4] [9.6.1] -[9 >]. - 6,82% 6.82% 6.82% ' 37' 7,47% 8,84% ,06% 4,06% 4.06% 9.15% 4,24% 5.61% ,23% 4,23% 4.23% 12,94% J=5:; 6,02% ,28% 7,28% 7,28% 14,50% 7,82% 7,82% ,55% 3 55% 3,55% 12,79% 12,20% 12,20% ,24% 5.24% 5.24% 13,49% 13,41% 13,41%? 31 2,81% ; :: 2,81% 13,39% 13,59% % % 3.54% 3.54% 12.91% 13.22% 13.22% 9) W zycji wykazuje si? w szczeg6lnici wyla.czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r zmianie niektdrych ustaw w zwiazku z realizaqa. ustawy budzetwej raz wytaczenia zwiazane z emisia, bligaqi rzychdwych Identyczne wyla.czema dtycza. zycji Strna

8 * tym na: Infmacje uzueinia]ace wybranycrrrdzajacri wydatkw Dudzetwycn z teg: Wyszczegainienie Przeznaczenie rgnzwanej nadwyzki budzetwej 10' Stety kredytw, z\czek i wyku Daierw walsciwych Wydatki bieza.ce na wynagrdzenia i sktedkt d nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjnwaniem rganw jednstki samrza.du ]t terytrialneg Wydatki bjete limitem. ktrym mwa w art. 226 ust 3 kt 4 ustawy bieza.ce maja.tkwe Wydatki mwestycyjne 12] kntynuwane Nwewydatki inwestycyjne Wydatki maj^tkwe w frmie dtacji LP Frmuta [11 3.1] + [11.3.2j D1B ' , , , , , C , , ,68 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetwej, inne mz slaty kredytw, zyczek i wyku aierw wartsciwych, wymaga kreslenia w bjasnieniach d wielletniej rgnzy finanswej. 11) W zycji wykazuje sie kwty wydatkw w rarrach zadari wtasnych klasyfikwanych w dziale 750- Administracja ubliczna w rzdziatech wtasciwych dla rganw i urzedw jednstki samrza.du terytrialneg (rzdziaty d d 75023). 12) W zycji wykazuje sie wartsc inwestycji rzczetycn c najmniej w rzednim rku budzetwym, ktreg dtyczy kfumna. 13) W zycji wykazuje sie wartsc nwych inwestycji, ktdre lanuje sie rzcza.c w rku, ktfireg dtyczy klumna. Strna

9 Fjnanswanie rgramw, rjektw lub zadah realizwanych z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust 1 kt 2 i 3 ustawy Wyszczegdlnienie Dchdy bjeza.ce na rgramy, rjekty lub zadania finanswane z udziatem Srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 kt 2 i 3 ustawy srdli kreslne w art 5 ust 1 kt 2 ustawy w tym: wtym: srdki kreslne w art. 5 ust 1 kt 2 ustawy wynikaja.ce wyte,cznie z zawartych um6w na realizacje rgramu rjektu lub zadania 14) Dchdy majajkwe na rgramy, rjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 kt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art 5 ust 1 kt 2 ustawy wtym. wtym: srdki kreslne w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy wynikaja,ce wytgcznie z zawartych umw na realizacje rgramu, rjektu lub zadania Wydatki bieza.ce na rgramy, rjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, 0 ktrych mwa w art. 5 ust. 1 kt 2 i 3 ustawy wtym finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizaqe rgramu, rjektu lub zadania wynikaja,ce wytqcznie z zawartych umw z dmitem dysnuja.cym srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy L Frmula : ' , : : , , , , , , : DC DC 2018 C JL 20 1S C : :: ) W zycji , , , , , , raz wykazuje sie wylacznie kwty wynikaja.ee z umw na realizacje rgramu, rjektu lub zadania zawartych na dzieh uchwalenja rgnzy, a nielanwanych d zawarcia w kresie rgnzy. Strna 8

10 8K) M " I-J r ID r CD a -A ai 01 Tl c & r ~ j ^3. n' fls - " " b t Is) *. l b r ^ ET1""-*' ^c8 ^ < J3"*"'^^"^5? *5"rtQSJ'v'^';r 2* S ^*- S S 3 "S- - f S" " 3 " UJ (D (T a " b b ~j * K) en _j. M * "* $ * ' f i" 1 ± *< Q, W ^ 3 gj"? 5 * i 3 sr * *^ ' tn * 3 sr :?r^ ^«"5 ^ Q>C * QJ A- QJ -S QJ *= ~ Q) f L i r P b b a b b b " " b " " "a b b b b b 1C r -fc Cn 00.U t w "ui E It) Cn t C l N> M NJ ij> _» M iji a? ^mi. i"'3'qn3s5 j jr* S'^i"J"15l"aS1 i t ^ ^ Q ^ ** - 3 ^ *5 C '*^ 3 3 ^ J Q J 'r=l ^= ^ Q ^ ^ i i! i5l j l^l l i 3 < E-* * "'*S ^ '75" ^ ^ ^-5^ J ^*^ S, c 36 N "S r M tu w j Q c *. E)?r ll - S J "E ^ 3 ^ f* tu ~ JjJ.llf isllillllsfl w ^ c - S E -S ^ i 3.-S % 5!IS- 8 ^""N ^1 i f =1 01 7T Q_ s i J Ti 1 J 1 r " " " " " b CD in - b) "5 0> N l^ls lift a. 5 J -^ -, 3 3 N u _^ * 1 ^ b b b b b ^ 3S9 ^"Bu-s i a &l? u *> =) CD b b b b " b a N: i?!?! ~ ^ 3 c Q. 3 S = 3 3 * N- a> _*- CJD

11 DWe uzuefniaja.ce dtugu i jeg stacie wtym Wyszczeglnienie S*aty rat kaitatwych raz wyku aierw wartsciwych, ktrych mwa w kt. 5.1., wynikaja.ce wyta.cznie z tytutu zbwiazan juz zacia.gni?tych * Kwta dtugu, ktreg lanwana stala dkna si? z ivydatkw budzetu * Wydatki zmniejszaja.ce dfug " stata zbwazari wymagainych z lat rzednich, innych niz w z * zwiazane z u mwa mi zaliczanymi d tytutw dtuznych wticzanych d ahstwweg dtugu ubliczneg wytaty z tytuhj wymagainych reczen i gwarancji * Wynik eracji niekaswych wtywajqcych na kwt^ dtugu ( mm umrzenia, rznice kurswe) * L Frmula GC ;:ZI * Infrmacja sefnieniu wskaznika staty zbwiaiah kreslneg w art. 243 ustawy uwzglednieniu zbwiazah zwiazku wsrtwrzneg rzez jednsut? samrzadu terytrialneg. raz uwzgiedmeniu ustawwycfi wyta.czen zstanie autmatycznie wygenerwana rzez alikacje wskazan^ rzez Ministra Finansw, ktrej mwa w 4 ust. 1 rzrza.dzenia Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2013 r. w srawie wielletniej rgnzy finanswej jednstki samrza.du terytnalneg (Dz U z 86. z zn zm ). Autmatyczne wyliczenia danych na dstawie wartsci histrycznych i rgnzwanych rzez jednstk? samrza.du terytrialneg dtycza, w szczegdlnsci takze z i zyqi z sekcji nr 16. " Nale2y wskazac jedn^ z nasteujqcych dstaw rawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art 240b ustawy kreslaja,ca. rcedure Jaka. bjeta jest jednstka samrzadu terytrialneg. x - zycje znaczne symblem,x" srz^dza si? ra kres, na kt6ry zacia.gniet raz lanuje si? zacia.gna,c zbwi^zania dluzne (rgnza kwty dtugu). kres ten nie dlega wydtuzeniu w sytuaqi lanwania wydatkdw z tytutu niewymagalnych r?czen i gwarancji. W rzyadku ianwania wydatkw z tytutu niewymagalnych reczeri i gwarancji w kresie dtuzszym niz kres, na ktry zacia.gniet raz lanuje si^ zacia.gna.c zbwia.zania dfuzne, infrmacj? wydatkach z tytutu niewymagalnycri reczen i gwarancji, wykraczaja.cych za wsmniany kres, nalezy zamiescic' w bja^nieniach d wielletniej rgnzy ftnanswej W rzyadku. gdy kwty wydatkw wynikaj^ce z limitw wydatk6w na rzedsiewziecia wykraczaja, za kres rgnzy kwty dtugu t zycje znaczne symblem.x" srza.dza si? d statnieg rku, na kt6ry ustaln limit wydatkw na realizacje rzedsiewzi?c 16) Pzycje sekcji 15 sa. wykazywane wytqcznie rzez jednstki samrzqdu terytrialneg emituja.ce bligaqe rzychdwe. 17) Pzycje sekqi 16 wykazuja. wyta.cznie jednstki t>j?te rcedura. wynikajqca, z art. 240a lub art, 240b ustawy Przewd Andrzk icy Rady 'ewda Strna 11

12 Strna Wykaz rzedsi$wzi$c d WPF Zala^cznik nr 2 d Uchwary Nr Xl/70/2015 Rady Gminy strwek z dnia r. w srawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy strwek na lata kwty w zt L. Nazwa i eel Jednstka dwiedzialna luh kres realizacji krdynujaca d d Laczne naktady finanswe Limit 2015 Limit Limit Limit Limit zbwigzari 1 Wydatki na rzedsiewzi^cia-gtem ( ) , , ,92 1.a - wydatki bieza.ce , , ,77 1.b - wydatki maja.tkwe , , , Wydatki na rgramy, rjekty lub zadania zwiazane z rgramami realizwanymi z udziatem srdkw, ktrych mwa w art.5 ustl kt 2 3 ustawy z dnia 27 siernia r. finansach ublicznych (Dz.U.Nr 157, z.1 240,2 zn.zm.), z teg: , , , wydatki bieza.ce , , , Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie strfwek - Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrwemu-elnclusin Ur*%* "?yw strdwku , , , wydatki majatkwe Remnt mieszczen Swietlicy w Gminnym Srdku Uwszechniania Kultury i Srtu w strtwku - Prawa warunkw lkalwych Unqd Gminy w striwku 1.2 Wydatki na rgramy, rjekty lub zadania zwiazane z umwami artnerstwa ubliczn-rywatneg, z teg: wydatki bieza.ce wydatki maja.tkwe 1.3 Wydatki na rgramy, rjekty lub zadania zstaie (inne niz wymienine w kt 1.1 i 1.2),z teg , , , wydatki bieza.ce wydatki majatkwe , , ,15

13 Strna L. Nazwa i eel lhnnctlf a rauimuui dwiedzialna lub krdynujqca kres realizacji d d Laczne namady fi nans we Limit Limit Limit Limit 2018 Limit zbwia,zah Budwa kanalizacji sanitamej z rzytqczami (rzykanalikami) w m.nietuszyna wraz z drwadzeniem sciekw d istntejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Prawa jaksci zycia mieszkancdw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w strwku /7 S7fl Budwa kanalizacji sanitamej z rzyiqczami (rzykanalikami) w m.skrzynn wraz z drwadzeniem sciekw d istntejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Prawa jaksci tycia mieszkaiicw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w strwku S, Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntdw rtnych w miejscwsci Dymek d km d km di 0,389 km, Dziai 600 Rzdziai Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w Qstr&wku , , , Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kt.Btta d km d km di. 0, 805 km, Dziaf 600 Rzdziaf Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urza,d Gminy w strwku f , , , Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Masne Grki d km d km df 0, 530km, Dziaf 600 Rzdziaf Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w strwku , , , Przebudwa drgi wewnetrznej siedlwej w m. strwek d km d km dl.0,335 km Dziaf 600 rzdziat Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w strwku , , , 70

14 Strna U. Nazwa i eel dwiedzialna lub krdynujqca kres realizacji d d Laczne naklady finanswe Limit Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zbwiqzari Przebudwa drgi wewn$trznej rlniczej djazdwej d gruntdw rlnych w miejscwsci Janw d km d km df.0,995 km,dziai 600 Rzdziat Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w , , , Remnt m'teszczefi Swietlicy w Gminnym Srdku Uwszechniania Kultury i Srtu w strdwku - Prawa warunkdw lkalwych Urzqd Gminy w , , , Rzbudwa czyszczatni &ciek6w w miejscw&ci Rudlice - Prawa jaksci zycia mieszkancdw na bszarach wiejskich Unqd Gminy w J Przewdn : /i Andrzdi W^

15 Zalacznik Nr 3 d uchwaty Nr XI/70/2015 Rady Gminy strwek z 30 grudnia 2015r. BJASNIENTE d wartsci rzyj^tych w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy strwek nalata bjasnienia racwan na dstawie: l)ustawy z dnia 13 listada 2003r. dchdachjednstek samrza.du terytrialneg ( Dz.U. z2010r. NrS, z. 526), 2)ustawy z dnia 27 siernia 2009r finansach ublicznych ( Dz.U. z 2013r.z.885,z.938,z.l 646 z2014r.z.379,z.911,z. 1146), 3)isma Ministra Finansw nr ST3/4820/16/2014 z 13 azdziernika 2014r. i isma ST z 6 luteg 2015r.w srawie rcznych lanwanych szczeglnych cz^sci subwcncji glnej i lanwanych kwt dchdw z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych, isma ST g z 7 lica 2015r. zwi^kszaj^ceg cz^sc swiatwa. subwencji glnej, decyzji ST BKU.2 z 20 azdziernika 2015r.zmniejszajqca subwencj? swiatwa^ raz isma FN-I z24 azdziernika 2014r. i krekty z 19 grudnia 2014r. raz isma FN-I z 27 stycznia2015r., isma FN-I z 12 luteg 2015r., isma FN-I z 24 marca 2015r., isma FN-I z 26 marca 2015r, isma FN-I z 26 marca 2015r.,isma FN-I z 3 kwietnia2015r.,isma FN-I z 24 kwietnia 2015r.,isma FN-I z 30 kwietnia 2015r.,isma FN- I z 27 maja2015r. isma FN-I z 12 czerwca 2015r., isma FN-I z 12 czerwca 2015r. isma FN-I z 23 czerwca 2015r., isma FN-I z 24 czerwca, FN-I z 30 czerwca 2015r., isma FN-I z 6 lica 2015r.,FN-I z 10 lica 2015r., isma FN- I z 13 lica 2015r.,FN-I z 17 lica 2015r., isma FN- I z 17 lica 2015r., FN-I z 3 siernia 2015r., isma FN- I z 25 siernia 2015r., isma FN-I z 9 wrzesnia 2015r., isma FN-I z 28 wrzesnia 2015r., isma FN-I z 29 wrzesnia 2015r., isma FN-I z 02 azdziernika 2015r isma FN- I z 06 azdziernika 2015r., isma FN-I z 09 azdziernika 2015r., isma FN-I z 21 azdziernika 2015r., isma FN-I i FN-I z 28 azdziernika 2015r., isma FN-I z 2 listada 2015r., isma FN-I z 4 listada 2015r., isma FN-I i FN- I z 19 listada 20I5r., isma FN-I z 17 listada 2015r.,isma FN-I i FN-I z 27 listada 2015r., isma FN z 30 listada 2015r., dtacjach na zdania wlasne i zlecne z Ldzkieg Urz^du Wjewdzkieg, isma DSR-421-2/14 z dnia 23 azdziernika 2014r.,isma DSR /15 z 16 luteg 2015r.,ismaDSR z 26 marca 2015r.,isma DSR-680-3/15 z 4 maja 2015r.i 26 maja 2015r.,isma DSR-790-8/15 z 13 lica i isma DSR-580-1/15 z 16 lica 2015r., isma DSR-850-1/15 z 31 siernia 2015r., isma DSR-580-3/15 z 15 wrzesnia 2015r.,isma DSR-580-3/15 z 16 azdziernika 2015r.z Krajweg Biura Wybrczeg i kmunikatu Prezesa GUS z 20 azdziernika 2014r.w srawie sredniej ceny skuu zyta za kres 11 kwartalw b^da^ccj dstawa^d ustalenia datku rlneg na rk datkwy 2015

16 i z 20 azdziernika 2014r. w srawie sredniej ceny srzedazy drewna, blicznej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej rzcz nadlesnictwa za ierwsze trzy kwartaly 2014r. raz uchwal Rady Gminy strwek z dnia 30 azdziernika 2014r. w srawie bnizenia sredniej ceny skuu zyta, ustalenia rcznej stawki datku d nieruchmsci i kreslenia stawek datku d srdkw transrtwych raz zatwierdzenia cen i tat za zbirwe dstarczanie wdy i drwadzanie sciekw, 4) srawzdan finanswych Gminy strwek z lat , innych materialw n. zawartych umw, 5) zmian w dchdach i wydatkach, rzychdach i rzchdach bj^tych uchwalami Rady Gminy strwek Nr IV/25/2015 z 30 marca 2015r.,Nr V/35/2015 z 24 kwietnia 2015r., Nr VI/40/2015 z 27 maja 2015r.,Nr VII/48/2015 z 26 czerwca 2015r.,Nr VIII/51/2015 z 14 siernia 2015r.,Nr IX/55/2015 z 29 azdziernika 2015r., Nr XI/69/2015 z 30 grudnia 2015r.razZarza^dzeniami Wjta Gminy strwek Nr 7 i 8 z 30 stycznia 2015r.,Nr 13 i 14 z 10 luteg 2015r.,Nr 19 i 20 z 27 luteg 2015r.,Nr 30 i 31 z 20 kwietnia 2015r.,Nr 35 i 36 z 30 kwietnia 2015r.,Nr 37 i 38 z 08 maja 2015r.,Nr 40 i 41 z 22 maja 2015r.,Nr 58 i 59 z 27 lica 2015r.,Nr 66 i 67 z 31 siernia 2015r.,Nr 72 i 73 z 11 wrzesnia 2015r.,Nr 79 i 80 z 30 wrzesnia 2015r., Nr 83/2015 z 12 azdziernika 2015r.,Nr 84 i 85 z 23 azdziernika 2015r.,Nr 89 i 90 z 10 listada 2015r.,Nr 93 i 94 z 30 listada 2015r.,Nr 104 i 105 z 15 grudnia 2015r. W racwaniu rgnzy dchdw i wydatkw Gminy strwek rzyjet meldy urszczna^ z uwagi na t, ze metda ta zwala w miar dkladnie kreslic zim dchdw Gminy w arciu tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem zimu inflacji rzyj^tej rzez Rad? Plityki Pieni^znej na 2015 rk raz w arciu Wielletni Plan Finanswy Panstwa na lata Na lata rzyjet zim inflacji zblizny d 1,2%. Dchdy, a tym samym wydatki uzaleznine sa^ d wielksci rzekazywanych gminie wielksci kwt z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych i rawnych raz subwencji i dtacji. Znaczny udzial w dchdach Gminy stanwia^ dchdy wlasne, na ktre skladaj^ si^ datki d nieruchmsci, rlny, lesny, d srdkw transrtwych, datek d sadkw i darwizn, datek d czynnsci cywilnrawnych, wlywy z laty ekslatacyjnej z wydbycia kalin. Prgnzwane dchdy gminy Dchdy na 2015 rk zalanwan w kwcie ,39 zt, z teg dchdy maja^tkwe w kwcie ,41 zt, w tym z tytuhi dtacji i srdkw na rgramy finanswane z udziatem srdkw z budzetu Unii Eurejskiej w kwcie ,41 zl za zrealizwana^ w 2014r. inwestycj^ ,41 zl i na zakuy inwestycyjne w ramach rjektu n."tw6rzmy dziecim swiat-rzedszkle na start w Gminie strwek" w ramach Prgramu eracyjneg Kaital Ludzki wslfmanswaneg ze srdkw Eurejskieg Funduszu Sleczncg ,00 zl. Dchdy bieza^ce w kwcie ,98 zt, w tym z tytulu dtacji i srdkw na rgramy finanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurejskiej na rjekt n."przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie strwek"- rjekt wslfmanswany ze srdkw Eurejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu eracyjneg Innwacyjna Gsdarka wartsc na 2015r ,97 zl i rjekt n."twrzmy dziecim swiat-rzedszkle na start w Gminie strwek" w ramach

17 Prgramu eracyjneg Kaital Ludzki wslfmanswaneg ze srdkw Eurejskieg Funduszu Sleczneg na kwt^ ,10 zl. Dchdy datkwe rgnzwany wzrst 0,4%, subwencja wyrwnawcza zmalala w rwnaniu z 2014r zl, subwencja rwnwaza^ca zmalala zl, subwencja swiatwa wzrst zt w tym na realizacje zadari wymagaja^cych stswania secjalnej rganizacji nauki i metd racy dla dzieci i mldziezy zl. Dtacje na zadania zlecne w dziale,,administracja ubliczna" zmniejszn kwte^ zl, dtacja na zadania wlasne na zbliznym zimie w stsunku d 2014r. Dchdy datkwe rgnzwany wzrst 0,4%, z wyja^tkiem datku rlneg, ktry zstal bnizny rzez Rad$ Gminy uchwala^z 30 azdziernika 2014r. Dchdy na 2016 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezajse, w tym : subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne dchdy niewielki wzrst, dchdy datkwe rgnzwany wi^kszy wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, znaczny wzrst dchdw z laty ekslatacyjnej ze zwirwni wstalych na terenie gminy strwek. Dchdy na 2017 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezaj^e, w tym : dchdy datkwe rgnzwany wzrst z tytutu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania zlecne i wlasne, znaczqce dchdy z laty ekslatacyjnej ze zwirwni. Wzrst dchdw zwiajzany z wykuem infrastruktury drgwej i wdcia^gwej w miejscwsciach Janw i lesnica rzez Kalni^ W^gla Brunatneg w Belchatwie. Dchdy na 2018 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezae, w tym : dchdy datkwe wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d nw wstajacych biektw budwlanych w zwiajzku z budwa^ kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne ze wzgle^iu na znaczne dchdy wlasne sia^ane w rzednich latach. Wzrst dchdw z tytulu datku d nieruchmsci w zwiajzku ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewn^trzne rzez Kalnie_ W^gla Brunatneg w Befchatwie na terenie gminy strwek. Dchdy na 2019 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy datkwe wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d wstajacych i rzbudwywanych biektw budwlanych w zwiajzku z budwa^ kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne. Wzrst dchdw z tytulu datku d nieruchmsci w zwiazku z racami zwiajzanymi ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewnetrzne rzez Kalni^ W^gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy strwek. Dchdy na 2020 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy datkwe wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych w zwiajzku z zatrudnieniem w kalni z terenu gminy strwek. Dchdy na 2021 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezae, w tym : dchdy datkwe z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kalni, d wstajacych blkw energetycznych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych w zwiajzku z zatrudnieniem w kalni.

18 Dchdy na 2022 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy bieza_ce, w tym : dchdy datkwc z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d rzbudwanych biektw budwlanych kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wtywach z datku dchdweg d sb fizycznych w zwiajzku z zatrudnieniem w kalni. Prgnzwane wydatki gminy Wydatki na 2015 zalanwan w wysksci ,74 zl. Wydatki bicza^ce w kwcie ,79 zl w tym na rgramy fmanswane z udzialem srdkw unijnych na kntynuwany z 2014r. rjekt n.'trzeciwdziatanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie strwek"- rjekt wslfinanswany ze srdkw Eurejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu eracyjneg Innwacyjna Gsdarka wartsc na 2015r ,97 zl + wklad wlasny 203,80 zl i rjekt n."tw6rzmy dziecim swiat-rzedszkle na start w Gminie strwek" w ramach Prgramu eracyjneg Kaital Ludzki wsffmanswaneg ze srdkw Eurejskieg Funduszu Sleczneg na kwte ,10 zl. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumcyjnych sredni 1,0%, w niektrych rzyadkach graniczanie kniecznych wydatkw d minimum. Duze kszty utrzymania 4 szkl dstawwych z ddzialami rzedszklnymi, 1 gimnazjum i 1 rzedszkla raz filii rzedszkla w Wielgiem, zwi^kszaj^ce si$ z rku na rk kszty utrzymania Srdwiskweg Dmu Sammcy w strwku raz zwi^kszaja^ce si? wydatki na realizacj? zadari z zakresu gsdarwania dadami kmunalnymi. Pwazne rblemy ze zrwnwazeniem wydatkw bieza^cych dchdami biez^cymi. Wydatki maja^tkwe w kwcie ,95 zl, w tym na rgramy fmanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.lkt 2 i 3 na rjekt n."tw6rzmy dziecim swiatrzedszkle na start w Gminie strwek" w ramach Prgramu eracyjneg Kaital Ludzki wslfinanswaneg ze srdkw Eurejskieg Funduszu Sleczneg na kwtq ,00 zl. Beda^t inwestycje : 1),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn- kl.blta d km d km dl. 0,805km" ,51 zl, 2),, Przebudwa drgi wewnejrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek d km d km dl. 0,389 km ,17 zl, 3),,Budwa kanalizacji sanitarnej z rzyfa^czami(rzykanalikami)w m.nietuszyna gm.strwek wraz z drwadzeniem sciekw d istniej^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na rjekt zl, 4),,Zaku wysazenia w ramach rjektu "twrzmy dziecim swiat-rzedszkle na start" w Gminie strwek zl, 5),,grdzenie biska wiejskieg d ilki siatkwej w miejscwsci kalew" ,68 zl, 6),,Dtacja celwa na mc finanswq Gminie Zlczew z rzeznaczeniem na dfmanswanie realizwaneg w ramach rjektu artnerskicg zadania n.:"zlczewski bszar Funkcjnalny-wslraca samrza^dw Pwiatw Sieradzkieg i Wieluhskieg w celu wykrzystania tencjalu wstaja^cej kalni dkrywkwej "Zlczew" raz drgi eksreswej S8" ,93 zl, 7),,Dtacja celwa na mc finanswa^ Pwiatwi Wieluhskiemu na zadanie n. Przebudwa drgi wiatwej Nr 4529E Krzeczw -Emanuelina w m.niemierzyn-dcinck

19 d granicy administracyjnej Gminy Czarnzyly d granicy miejscwsci Skrzynn(rw meliracyjny)" ,75 zl, 8) Wsarcie fmanswe dla Kmendy Pwiatwej Strazy Pzarnej w Wieluniu na zaku samchdu ratwnictwa wdneg ze srz^tem secjalistycznym" zl, 9),,Remnt mieszczeri swietlicy w Gminnym srdku Uwszechniania Kultury i Srtu w strwku" ,37 zl, 10),,Przebudwa mieszczen w budynku Srdwiskweg Dmu Sammcy w strwku" zl, 11 )"Przebudwa stacji uzdatniania wdy w strwku" zl, 12) Przebudwa drgi wewnejrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Masne Grki d km d km dl. 0,530 km ,70 zl, 13),, Przebudwa drgi wewn^trznej siedlwej w miejscwsci strwek d km d km dl. 0,335 km ,70 zl, 14) Przebudwa drgi wewnejrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km d km dl. 0,995 km ,70 zl, raz wydatki na zakuy inwestycyjne: 1),,Zaku rzsiewacza Piast" zl, 2),,Siec mnitringu w Szkle Pdstawwej w Janwie" ,50 zl, 3)"Urz^.dzenia na fac zabaw dla Przedszkla w strwku" zl, 4)"Zaku systemu selektywneg alarmwania dla SP Janw" ,82 zl, 5),,Zaku ksiarki bijakwej" zl, 6),,Zaku systemu selektywneg alarmwania dla SP Skrzynn" ,12 zl, 7),,Zaku tablicy interaktywnej SP Janw" zl, 8),,Zaku tablicy interaktywnej SP strwek" zl, 9),,Zaku trzech tablic interaktywnych SP Skrzynn zl, Przychdy budzetu w kwcie ,35 zl rzeznaczne na krycie deficytu i na slate_ wczesniej zaciajmie_tych kredytw. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2016 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie zl. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumcyjnych, dalsze graniczanie wydatkw bieza^cych. Wydatki maja^kwe zalanwan w kwcie zl, 53. t inwestycje: 1 ) Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-Masne Grki d km d km dl.0,530 km" zl, 2) Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km d km dl.995m" zl, 3),, Przebudwa drgi wewn^trznej siedlwej w miejscwsci strwek d km d km dl.0,335km" zl, 4),,Biidwa kanalizacji sanitarnej z rzyla^czami(rzykanalikami)w m.nietuszyna gm.strwek wraz z drwadzeniem sciekw d istniejq.cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na rjekt zl, 5),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn"narjekt-80 zl, 6),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" na rjekt zl. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2017 zalanwan w wysksci zl.

20 Wydatki biezqce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majqtkwe zalanwan w kwcie zl. B^dzie t kntynuacja z 2016r.: 1),, Budwa kanalizacji sanitarncj z rzylqczami(rzykanalikami)w m.nictuszyna gm.strwek wraz z drwadzeniem sciekw d istniejqcej kanalizacji sanitarnej w RudlicacrT zl, 2),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn" zl, 3),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" zl. Nwe wydatki inwestycyjne w kwcie zl nie kresln dla rzedsieavziecia. Rzchdy budzetu z tytutu slaty rat kaitaiwych kwta zi. Wydatki na 2018 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zalanwan w kwcie zl. Be_dzie t kntynuacja : l),,biidwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn" zt, 2),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" zl. Nwe wydatki maj^tkwe w kwcie zl nie zstaiy kreslne dla rzedsi?wzi?cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitaiwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2019 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie z\ Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majqtkwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki majajkwe nie zstaly kreslne dla rzedsi^wziejcia. Rzchdy budzetu z tytulu slaly rat kaitaiwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2020 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw. Wydatki maj^tkwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki majajkwe nie zstaly kreslne dla rzedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitaiwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2021 zalanwan w wysksci z\ Wydatki bieza^ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki maja_tkwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki maja^tkwe nie zstaly kreslne dla rzedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitaiwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2022 zalanwan w wysksci zl. Wydatki biezq.ce w kwcie zi. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki maj^tkwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki maja^tkwe nie zstaly kreslne dla rzedsiewzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitaiwych kredytw kwta zl. Plan wydatkw bieza^cych w latach t ciaj^ly wzrst tych wydatkw w stsunku d rku rzedzajq.ceg mim graniczen niektrych wydatkw. Wzrastajaey kszt utrzymania szkl, rzedszkli, swiethc i Srdwiskweg Dmu Sammcy, zwi^kszajqce si? wydatki na realizacj^ zadari z zakresu gsdarwania dadami kmunalnymi.

21 Wydatki maja^tkwe w latach niezbyt wyskie w rwnaniu d wydatkw glem, graniczne ze wzgl?du na slat? rat kaitalwych zaciaj*ni?tych kredytw. W latach nie lanuje si? udzielania r?czen i gwarancji. Prgnzwany wynik budzctu w latach: 2015 rk ,35 zl znacza deficyt budzetwy, ktreg zrdlem krycia b?dq rzychdy z zaciaj>ni?tych kredytw 2016 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy, ktra^ rzeznacza si? na slat? kredytw 2017 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy ktrq. rzeznacza si? na slat^ kredytw 2018 rk zl znacza nadwyzk^ budzetwa^ ktrq rzeznacza si? na slat? kredytw 2019 rk zl znacza nadwyzk? budzetwaj ktra^ rzeznacza si? na slat? kredytw 2020 rk zl znacza nadwyzk? budzetw% ktra, rzeznacza si? na slat? kredytw 2021 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy ktrq. rzeznacza si? na siate kredytw 2022 rk zl znacza nadwyzk? budzetw% ktra^ rzeznacza si? na slat? kredytw Pdsumwuja^c mzna stwierdzic, ze lanwane kwty dchdw i wydatkw gminy w szczeglnych latach sa, rcalistyczne, bejmuj^ rzewidywane wtywy d micjscweg budzetu jak i zabezieczaja, realizacj? niezb?dnych wydatkw. Analizwana rgnza bejmuje rwniez lanwane d realizacji niezb?dne rzedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezieczajq.ce wzrst gsdarczy tutejszej gminy.nadzieje na rzwj naszej gminy daje uzyskanie kncesji w 2016r. na wydbycie w?gla brunatneg rzez Kalni? W?gla Brunatneg Belchatw dla rzyszlej kalni,,ztczew" bejmujq.cej teren Gminy strwek. ii. Przewc ri tza_c y Rady Andrze w da