UCHWALA Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2015r.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z dnia 29 pazdziernika 2015r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata Na pdstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z2013rku.pz.885,938,1646, z 2014r. pz.379,911,1146,1626,1877,z 2015r.pz.532,pz.l 189,pz.l 190) raz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrz^dzie gminnym (Dz. U. z 2015 pz.1515) Rada Gminy Ostrwek uchwala, c nastcpuje: 1. Dtychczaswy zaiajcznik nr 1 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata trzymuje brzmienie zgdne z zatacznikiem nr 1 d niniejszej uchwaiy. 2. Dtychczaswy zalacznik nr 2 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata zgdny z zal^cznikiem nr 2 d niniejszej uchwaty. 3. Objasnienia d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata zgdne z zalacznikiem nr 3 d niniejszej uchwaty. 4. Wyknanie uchwaly pwierza si? Wjtwi Gminy Ostrwek. 5. Uchwala wchdzi w zycie z dniem pdj^cia i pdlega glszeniu. Przewpdililczac jrady Andrz '! ewda

2 Wielletnia Prgnza Finanswa Zalqcznik nr 1 d Uchwaty Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z dnia r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata z teg; wtym; wtym:.-. fycn Wyszczeglnienie Dchdy gtem* Dchdy bieza.ce " dchdy z tytutu udziatu we wptywach z pdatku dchdweg d sb fizycznycti dchdy z tytutu udziatu we wptywach z pdatku dchdweg d sb prawnych pdatki i ptaty3' z pdatku d nieruchmsci z subwencjj g6lnej z tytutu dtacji i Srdk6w przeznacznych na cele bieza,ce Dchdy maja.tkwe* ze sprzedazy maja.tku * z tytutu dtacji raz srdkw przeznacznych na inwestycje Lp ' Frmula [1.1H12] : , GO 000 CG , e 36- :c : ssc :; , , ) Wzr rnze bye stswany takze w uktadzie pinwym, w ktrym pszczegblne pzycje sa, przedstawine w klumnach, a lata w wierszach. 2} Zgdnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885 z p6z. zm.) zwanej dale] rustawa.", wielletnia prgnza finanswa bejmuje kres rku budzetweg raz c najmniej trzech klejnych lat. W sytuacji dtuzszeg kresu prgnzwania finansweg wzr stsuje sie takze dla lat wykraczaja.cych pza minimalny (4 letni) kres prgnzy, wynikaja,cy z art. 227 ustawy. 3) W pzycji wykazuje si? kwty wszystkich pdatkw i p*at pbieranych przez jednstki samrza.du terytrialneg, a nie tylk pdatkw i ptat lkalnych. Strna 1

3 z teg.v tyn Wyszczeg6lnienie Lp Wydatki gdtem * 2 Wydatki biezace * : - z tytutu preczeh i gwarancji * w tym gwaranqe i preczenia pdlegaja.ee wytaczeniu z limitu sptaty zbwiazari, ktfym mwa w art. 243ustawy * 2111 na spfcts pizejtfycti ztxwnaiari sarndzielneg publiczneg zamadu pieki zdrwlnej rzeksztafcneg na zasadacn kreilnycti w pizepisacli dziatalnta leczniczei w wysksc- w 1 ak ie, lie pdlegaja sfinan^nvaniu dlaqa. z budzetu panslwa ' wydatki na bstuge dtugu " dsetki i dysknt kreilne w art. 243 ust. 1 ustawy " wtym wtym: dsetki i dysknt plegajace wytaczeniu z limitu sptaty zbwiazari, kt6rym mwa * art. 243 ustawy, w terminie me dluzszym niz 90 dni p zakhczernu prgramu. pfjektu lub zadania i trzymamu refundaqi z tych srdkw (bez dsetek i dysknta d zbwia/ah na wklad kra wy) " dsetki i dysknt pdlegai^ce wytarceniu z limitu sptaty zbwi^zan. ktrym mwa w art. 243 ustawy, z tytulu zbwi^zari zacia.9ni?tych na wklad krajwy * Wydatki majatkwe Frmuta (2.1)* [2.2] , ,94 3 DC , ; ; : X X X X ) W pzycji wykazuje sie kwty dla lat budzetwych Strna

4 zteg: w tym: wtym: wtym wtym; Wyszczeg6lnienie Wynikbudzetu* Przychdy budzetu * Nadwyzka budzetwa z lat ubiegtych na pkrycie deficytu x budzetu Wlne srdki, ktrych mwa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy * na pkrycie deficytu x budzetu Kredyty, pzyczki, emisja papierw, wartsciwych na pkrycie deficytu budzetu Inne przychdy niezwia/ane z zacia.gnieciem dlugu 5)l na pkrycie deficytu budzetu Lp Frmuta HM2] , [41] + [4 2] + [4.3] * [4.4] ,35 ; ;: : : ; : : : j OC : :: 5} W pzycji wykazuje sie w szczeglns kwty przychddw z tytutu prywatyzacji maja.tku raz sptaty pzyczek udzielnych ze srdkw jednstki. Strna

5 zteg. wtym: zteg Wyszczeg6lnienie Rzchdy budzetu Sptaty rat kapitatwych kredytw i pzyczek raz wykup papier6w wartsciwych * w tym ta.czna kwta przypadajgcych na dany rk kwt ustawwych wyta.czeri z limitu sptaty zbwiazari, ktrym mwa wx art. 243 ustawy kwta przypadaja,cych na dany rk kwt ustawwych wyla.czeri kreslnych w art. 243 ust- 3 ustawy " kwta przypadajacycn na dany rk kwt ustawwych wyla,czen kreslnych w art. 243 ust. 3a ustawy* kwta przypadaja,cych na dany rk kwt ustawwych wytaczeri innych niz krestne w art. 243 ustawy Innerzchdy niezwia.zane ze sptata, dtugu LP Frmuta [5.1]* [5.2] [ j + [ ] + [ ] ; CCj CO } W pzycji wykazuje si? w szczeglnsci wyt^czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie njektrych ustaw w zwiazku 2 realizacja. ustawy budzetwej (Dz.U. pz raz z 2013 r. pz. 1199) raz kwty wykupu btigacji przychdwych. Strna

6 < n^rtq*^ ^ O ' <p t tj CJ < CD M -J a en a U1 Tl O 3 c T <~ " it 7, r : u> " ~~l Ol " K a Q O tj < ft. (j " <J1 1 s c H 0 " 0 p " p p p " p " ^1 7^?l 2 E T3 _ & S M n 5^ ^* j-i- -^ " HImil *J S-i <D rt Jn" -<S f j i Kj -* D W O> % ^U nj' f AI" ^ Q. * N " Ij CT ll M B ;! IS : r r > p " 0 M t O) O O O O " r r t f r r t p r r CO <p r r CD p r " 0 M r Ul " r w ^J " If) O p r 171 O O r r CO ->! en O a u " 17 OJ CO 0? CO O).u "w 'f*. CD 1 & <J1 r bi (O r 1 - * - ^ v 73 S CD h = 4S& l s 1 ft & i. m' Q. : E - " 3?5 ^3 ^^ f 1 - ' 5r R 3 3 <5 3 3 jsn ttj ^ - ^. *Q_ *^ 9 "" I II ll 9 * 5 J i g -- ^ ^ * B 1 S K H, M 5f t - B * S y n >< - O O =3 D)

7 Wyszczeglnieme Wskazmfc planwanej lacznq kwly sphty zb-iazari. a ktrej mwaw art. 243 ua 1 uslawy d dcftdw, Mi uwzgl?dnienia zbwia/an zwiazku wsphwrzne przez jednslk? samrzadu ri-rytnalneg i bez uwzglgdniania usiawwycri wytauert pnypedaiacycn pa danyrk Wikiinik pianwanei Hfint\y znom^zaa, UArej mwa w art 243 ust. 1 ustawr d OdwDdw. Cez uwzglfdnienia zbwiazari iwia^ku wspmwrzng przei jednsth? sarrwna^u larytrialneg. p uw;gleflnipriu ustawwycn w^czen pdypahaiaprth na Oary ". ^ Kwta zbwiazari zwiazku wsptwrzne puez jednslk^ samtzadu terylnslnag pf7ypadajacycti d 5ptaty w danym rku budzetwym. pd lega aca dliczeniu zgdniezan 244 uslawy Wskaznik planwane) laeznej kwly splaly zbwiazan. klrej mwa w art 243 u<4 1 uslawy d chdw p incgt^dmeniu zwiazari rwiazku wsptlwtzne pizez jsdnstk? samrzadu terytrialneg <az p uwzgi^dnieniu usia-wyai wvlqczen przypadajacych jia dany rk Wskaznik sp*aty zbwi^zari Wskaznik dctio&w tmezacych pwi^kszny en 0 dchdy is sprzeaazy maiatku raz pfnniejsznycti wydatki biel^ce, d dchdw budzelu. jstalny dla daneg rku (wmaznik, jednrczny) Dpuszc Blny wskaznik sptaty zbwiazart kreitny w «rt. 243 U5«a, PO uwzql«dnwn<u uaawwyc*!, wyt^cieh. thicznii w paru plan 3 kwartahj rku pprzmzaia.ceg pierwszy * prgnzy (wskaimk ustakmji * Dpara J a srednia. arytmimyczna, z 3, ppizednicn lal) Dpusicifllny wwainik splaty zbwi^zan kreslny w an 243 ustawy, p uwzewn-eniu uslawwycli wylaczen. blicjn/ w parciu wykname rku p(x7»dzaiaceg piewrezy rk prgnzy (wska/mii uslakwiy w parciu irednia. arylmetyuna. z 3 1 ppfzmnich lal) Infrmaqa spetmemu «s«d7rnka sptaty zabvnvah kreilne w art 243 uslawy, p imzl^dmeniu zowi^zafl z\pnaiku wspmlwrzneg przez jeflnak^ samfiaou tarytrialneg raz p iw/ ll';.l'ii-"nu uaawwyui wytacaeri. Micf nbg *r parciu plan 3 kwaitatw rate ppped; aiaceg/k budzetwy Inlrmaqa spekiieniu wskainka splaly zbwiqzan kreilneg vi an 243 jsllwy p uwzgl^anieniu zbwiazari zwiazku wsphwieg ptzez i-.< i I'jkB samizadu terylrialneg raz p uwzfll«dt,ienlu uslawwycti wyt^czeri. Wiciuneg w parau vknan«rku ppreediaiaceg/k budletwy IP Frmula ]* [S.1])'(1] 9.2 in in.piuii.pmta H'IH' dltikii i il*ohih»!i't 9.5 (an]-[isii ).[iiii- (pih2.uh'i?dvaih (1S1 1R 9.6 Srednia z Ifzsh ppnednkai lal J9 5] srednia z trzedi pprzednich lal [9 5] 9.7 [9 6] -[9 4] [9.6.1] -[9.4] ,78% 6,78% 6,78% 1,43% 7,47% 8,84% ,06% 4,06% 4,06% 9.15% 4.26% 5-1:-, ,23% 4,23% 4,23% 12,94% 4,67% 6,04% : 7,28% 3,55% 5,24% 7,28% 3,55% 5,24% 7,28% 3,55% 5,24% 14.50% 12.79% 13,49% 7,84% 12.20% 13,41% 7,84% 12,20% 13,41% ,81% 2,81% 2.81% 13,39% 13,59% 13,59% ,54% 3,54% 3,54% 12,91% 13,22% 13,22% 9) W pzycji wykazuje sie w szczeglnsd wyta.czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niekt6fych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetwej raz wyta.czenia zwia.zane z emisja. bligaqi przychdwych. Identyczne wyt^czema dtycza. pzycji Strna

8 w tym na: Infrmacje uzupetniaja.ce wybranycrtrdzajach wydatkdw budzetwych z teg: Wyszczeglnienie Przeznaczenie prgnzwae] nadwyzki budzetwej 1D> Sptaty kredytw. pzyczek i wykup papierdw wartsciwych Wydatki bieza.ce na wynagrdzenia i sktadki d nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjnwaniem rganw jednstki samrza,du. terytnalneg Wydatki bjete limitem, ktrym mwa wart. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieia.ce maja,tkwe Wydatki inwestycyjne 12 kntynuwane Nwe wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkwe w frmie dtacji Lp Frmuta [11 3 1] + [11.32] ,59-533:; : CO , , ,27 c ^237 sii :;:c , , ,23 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetwej, inne niz sptaty kredytw. pzyczek i wykup papierw wartsciwych, wymaga kreslenia w bjasnieniach d wielletniej prgnzy finanswej 11) W pzycji wykazuje sie kwty wydatkdw w ramach zadah wtasnych klasyfikwanych w dziale 750- Admimstracja publiczna w rzdziatach wtascrwych dla rganw i urzedw jednstki samrza,du terytnalneg (rzdziaty d d 75023). 12) W pzycji wykazuje sie wartsc inwestycji rzpczetych c najmmej w pprzednim rku budzetwym, ktreg dtyczy klumna. 13) W pzycji wykazuje si? wartsc nwych inwestycji. ktre planuje sie rzpcza.c w rku, kt6reg dtyczy klumna. Strna

9 WyszczeglnienMj Dchdy bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy Finanswanie prgramw prjektw lub zadari realizwarych z udziatem srdkw, ktrych mdww art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym: wtym: srdki kreslne w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta,cznie z zawartych umw na realizacje prgramu, prjektu lub zadania 14) Dchdy majajkwe na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdk6w, ktrych mwa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art- 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wtym; wtym: srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta.cznie z zawartych umw na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udzialem srdkw, kt6rych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki biezace na realizacje prgramu. prjektu lub zadania wynikaja.ce wyta.cznie z zawartych umw z pdmitem dyspnuja.cym srdkami, ktrych mwa w art. 5 jst. 1 pkt 2 ustawy Lp , Frmula , , , , , , ,95 ' 315 : = : ::: : :: c :: : ! 14} W pzycji , , , , , raz wykazuje si? wytacznie kwtywynikaja.ee z umw na realizacj? prgramu, prjektu lub zadania zawartych na dzieh uchwalenia prgnzy, a nieplanwanych d zawarcia w kresie prgnzy. Strna 8

10 Wyszczeglnienie Wydatki maja.tkwe na prgramy. prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw. ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja,tkwe na realizaqe prgramu, prjektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umdw z pdmitem dyspnujacym Srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wktad krajwy w zwiazku z umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania finanswaneg z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stpieri finanswania tymi srdkami wtym: w zwiazku z juz zawarta, umwa. na reahzacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki na wktad krajwy w zwiazku z zawarta. p dnki 1 stycznia2013r. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania finanswaneg w c najmniej 60% srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy I5> wtym. w zwiazku z juz zawarta, umwa. na realizaqe prgramu, prjektu lub zadania Przychdjr i lyluhi kreflytbw. pzyczek. emisii psp-erw rartscbwycfc pwslajgce w zwiazku z umw^ na reahzaqe prgramu. prajektu lub zaflania fmanswaneg z udziatem ird*4w, (ISrycn mwa w ail 5 usl. 1 pkl 2 ustawy bei wzgledu na slpieri tinanswania lymi snxlkami wtym: w zwiazku z juz zawarta, umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania LP Frmula ;-! ,00 c , , , , ,75 c. 15) Przez prgram, prjekt lub zadanie finanswane w c najmniej 60% srdkami, ktdrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rzumiec takze taki prgram, prjekt lub zadanie przynsza.ee dchd, dla ktrych pzim finanswania ze srdkw, ktbrych mwa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie p dliczeniu zdyskntwaneg dchdu bliczaneg zgdnie z przepisami Unii Eurpejskiej dtyczacymi takieg prgramu. prjektu lub zadania. Strna

11 Kwty dtyczace przaj^cia i splaty zbwigzan p samdzielnych puolicznyckakladacfi pieki zdrwtnej raz pkryaa ujemneg wyniku Wyszczegdlnienie LP Frmuta Pnycnflj i lylutu Kredyldw. piyciek.. emtsji papierani wartsciwych pwslajace w ZM^zlui z zwanq p dniu 1 slycinia 2013r umw^ na realizaq^ prgrmmu, pfjedtu lub zadama finanswaneg w c naimniej 60% srflkami a kttrych mwa w an. 5 ust 1 pmzusiawy 12.8 c ;: w tym; w zwia^zku z juz zawarta, umwa, na realizacje prgramu. prjektu lub zadania : :: Kwta zbwiqzah wynikaj^cych z przej^cia przez jednstk? samrza,du terytnalneg zbwiazart p likwidwanych i przeksztatcanych samdzielnych zaktadach pieki zdrwtnej 13 1 Dchdy budzetwe z tytutu dtacji celwej z budzetu paristwa, ktrej mwa w art. 196 ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. dziatalnsci leczniczej (Dz, U. z 2013 r. pz. 217, z pzn. zm.) C 00 WyskSc zbwiazan pdlegaja.cych umrzeniu, ktrym mwa wart. 190 ustawy dzialahsc leczniczej 133 COO 000 Wydatki na sptat przejetych zbwi^zari samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przeksztateneg na zasadach kreslnych w przepisacti dztatalnsci leczniczej 134 : :: Wydatki na sptate przejetych zbwiazan samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej likwidwaneg na zasadach krefilnych w przepisach dziatalnsci leczniczej 13.5 : :: Wydatki na sptete zbwiazan samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przejetych d knca 2011 r. na pdstawie przepisw zaktadach pieki zdrwtnej 13.6 c :c Wydatki biezace na pkrycie ujemneg wyniku finansweg samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej ' Strna 10

12 uine uzupetniajace dtugu i jeg sptecie wtym: Wyszczeglnienie Sptaty rat kapftatwych raz wykup papierw wartsctwych. ktrych mwa w pkt. 5.1., wynikaja.ce wyta,cznie z tytutu zbwiazan juz zacia,gnietych Kwta dtugu. ktreg planwana sptata dkna sie z wydatkw budzetu * Wydatki zmniejszaja.ce dtug " sptata zbwiazah wymagalnychz lat pprzednich, innych ni±wpz * zwiazane z umwami zaliczanymj d tytutw dtuznych wliczanych d pahstwweg dtugu pubtaneg * wyptaty z tytufu wymagalnych preczeri i gwarancji * Wynik peraqi niekaswych wptywaja.cych na kwt? dtugu ( m.in. umrzenia, rznice kurswe) * Lp Frmula : :: 000 ce * Infrmacja spetnieniu wskazmka sptaty zbwigzari kreslneg w art. 243 ustawy p uwzglednieniu zbwiazah zwiazku wspttwrzneg przez jednstke samrza,du terytrialneg, raz p uwzglednieniu ustawwych wyta,czeh zstanie autmatycznie wygenerwana przez aplikacje wskazana. przez Ministra Finansw, ktrej mwa w 4 ust. 1 razprzadzenia Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wielletniej prgnzy finanswej jednstki samrza.du lerytrialneg (Dz U pz 86, z pdzn zm ). Autmatyczne wyliczenia danych na pdstawie wartsci histrycznych i prgnzwanych przez jednstke samrza,du terytrialneg dtycza, w szczeglnsci takze pz i pzycji z sekcji nr 16. " Nalezy wskazac jedna. z nastepuj^cych pdstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy kreslaja.ca. prcedure jaka. bjeta jest jednstka samrza,du terytrialneg. x - pzycje znaczne symblem,x" sprz^dza si? na kres, na ktry zaciqgniet raz planuje sie zaci^gna,c zbwi^zania dtuzne (prgnza kwty dfugu}. Okres ten me pdlega wydtuzeniu w sytuaqi planwania wydatkw z tytutu niewymagalnych preczeri i gwaranqi. W przypadku planwania wydatkw z tytutu niewymagalnych preczeri i gwarancji w kresie dtuzszym niz kres. na kt6ry zacia_gmet raz planuje si^ zacia,gna.c zbwiazania dtuzne, infrmacje wydatkach z tytu+u niewymagalnych preczeh i gwarancji, wykraczaja^cych pza wspmniany kres, nalezy zamiescic w bjasnieniach d wielletniej prgnzy finanswej. W przypadku, gdy kwty wydatkw wynikaja.ce z limitw wydatkw na przedsiewziecia wykraczaja. pza kres prgnzy kwty dtugu t pzycje znaczne symblem.x" sprza.dza sie d statnieg rku. na ktry ustaln limit wydatkw na realizacje przedsiewziec 16) Pzyqe sekcji 15 sa, wykazywane wyta,cznie przez jednstki samrzqdu terytnalneg emituja.ce bligacje przychdwe 17} Pzycje sekqi 16 wykazuja. wyta,cznie jednstki bjete prcedura, wynikaja.ca, z art. 240a lub art. 240b ustawy iady Strna 11

13 Strna Wykaz przedsi$wzi?c d WPF Zatacznik nr 2 d Uchwaty Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z dnia r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata kwty w zt Lp. Nazwa i eel Jednstka ndpnwipriyialna lub Okres realizacjl krdynujaca d d Lqczne nakfady finanswe Limit Limit Limit Limit 2018 Limit Wydatki na przedsiewzifcia-gtem ( ) , , la - wydatki bieza.ce , ,27 1.b - wydatki majatkwe , , Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z prgramami reatizwanymi z udzialem srdkw, ktrych mwa w art.5 ustl pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, pz z pzn.zm.), z teg: , , wydatki bieza.ce , , Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrwemu w gmtnie Ostrdwek Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrwemu-elnclusin Un&Gminyw 2Q14 2Q15 Ostrwku , , wydatki majatkwe Remnt pmieszczeti swietlicy w Gminnym O&rdku Upwszechniania Kultury i Sprtu w Ostrwku - Pprawa warunkw lkalwych ^Gmnyvv Ostr&wku 1.2 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z umwami partnerstwa publiczn-prywatneg, z teg: wydatki biezace wydatki majatkwe 1.3 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania pzstate (inne niz wymienine w pkt 1.1 i 1.2),z teg , , wydatki biezace wydatki majatkwe , ,

14 Strna Limit zbwiazari , , , , , , , ,37

15 Strna Up. Nazwa i eel Jednstka dpwiedzialna lub kfdynu&ca Okres realizacji d d Lqczne nawady finanswe Limit 2015 Limit Limit 2017 Limit 2018 Limit Budwa kanaiizacji sanitamej z przyiqczami (przykanalikami) w m.nietuszyna wraz z dprwadzeniem sciekw d istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Pprawa jaksci zycia mieszkahcw na bszarach wiejskich Urza_d Gminy w Ostrwku Budwa kanalizacji sanitamej z przyia.czami (przykanalikami) w m.skrzynn wraz z dprwadzeniem sciekw d istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach Pprawa jaksci zycia mieszkaiicw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w Ostrwku Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek d km d km dt 0,389 km, Dziai 600 Rzdziaf Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urza_d Gminy w Ostrwku Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km d km dt.0,995 km,dziaf 600 Rzdziat Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urza.d Gminy w Ostrwku , , Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl. Bita d km d km di.0,805 km, Dziai 600 Rzdziat Pprawa bezpieczetistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrwku Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntdw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kt.Masne Grki d km d km di.0,530km, Dziai 600 Rzdziat Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrwku , ,

16 ,00 Strna

17 Strna 5 L.p. Nazwa i eel dpwiedzialna lub krdynujqca Ok res realizacji d d taczne naktady finanswe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit Przebudwa drgi wewn?trznej siedlwej w m. Ostr6wek d km d km di. 0,335 km Dziat 600 rzdzial Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w Remnt pmieszczeii swietlicy w Gminnym OSrdku Upwszechniania Kultury i Sprtu w Ostrdwku - Pprawa warunkdw lkalwych Urzqd Gminy w , , Rzbudwa czyszczatni sciekdw w miejscw&i Rudlice - Pprawa jaksci zyda mieszkancdw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w

18 Strna 6 przewdntf AndnejJVjekda

19 Zalacznik Nr 3 d uchwaly Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z 29 pazdziernika 2015r. OBJASNIENIE d wartsci przyj^tych w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek nalata Objasnienia pracwan na pdstawie: l)ustawy z dnia 13 listpada 2003r. dchdach jednstek samrza^du terytrialncg ( Dz.U. z2010r.nr80,pz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.pz.885,pz.938,pz.l646z2014r.pz.379,pz.911,pz.ll46), 3)pisma Ministra Finansw nr ST3/4820/I6/2014 z 13 pazdziernika 2014r. i pisma ST z 6 luteg 2015r.w sprawie rcznych planwanych pszczeglnych cz^sci subwencji glnej i planwanych kwt dchdw z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych, pisma ST g z 7 lipca 2015r. zwi^kszaj^ceg cz?sc swiatwa_ subwencji glnej, decyzji ST BKU.2 z 20 pazdziernika 2015r.zmniejszajq.ca subwencje^ swiatwa^raz pisma FN-I z 24 pazdziernika 2014r. i krekty z 19 grudnia2014r. raz pisma FN-I z 27 stycznia 2015r., pisma FN-I z 12 luteg 2015r., pisma FN-I z 24 marca 2015r., pisma FN-I z 26 marca 2015r, pisma FN-I z 26 marca 2015r.,pisma FN z 3 kwietnia 2015r.,pisma FN-I z 24 kwietnia 2015r.,pisma FN-I z 30 kwietnia 2015r.,pisma FN- I z 27 maja 2015r. pisma FN-I z 12 czerwca 2015r., pisma FN-I z 12 czerwca 2015r. pisma FN-I z 23 czerwca 2015r., pisma FN-I z 24 czerwca, FN-I z 30 czerwca 2015r., pisma FN-I z 6 lipca 2015r.,FN-I z 10 lipca 2015r., pisma FN- I z 13 lipca 2015r.,FN-I z 17 lipca 2015r., pisma FN- I z 17 lipca 2015r., FN-I z 3 sierpnia 2015r., pisma FN- I z25 sierpnia2015r.,pismafn-i z 9 wrzesnia 2015r., pisma FN-I z 28 wrzesnia 2015r., pisma FN-I z 29 wrzesnia 2015r., pisma FN-I z 06 pazdziernika 2015r., pisma FN- I z 09 pazdziernika 2015r., pisma FN-I z 21 pazdziernika 2015r., pisma FN-I FN-I z 28 pazdziernika 2015r. dtacjach na zdania wlasne i zlecne z Ldzkieg Urz^du Wjewdzkieg, pisma DSR /14 z dnia 23 pazdziernika 2014r.,pisma DSR-421-1/15 z 16 luteg 2015r.,pisma DSR z 26 marca 2015r.,pisma DSR-680-3/15 z 4 maja 2015r.i 26 maja 2015r.,pisma DSR-790-8/15 z 13 lipca i pisma DSR-580-1/15 z 16 lipca 2015r., pisma DSR-850-1/15 z31 sierpnia 2015r.5 pisma DSR-580-3/15 z 15 wrzesnia 2015r.,pisma DSR-580-3/15 z 16 pazdziernika 2015r.z Krajweg Biura Wybrczeg i kmunikatu Prezesa GUS z 20 pazdziernika 2014r.w sprawie srcdniej ceny skupu zyta za kres 11 kwartatw b^dajsej pdstawa^d ustalenia pdatku rlneg na rk pdatkwy 2015 i z 20 pazdziernika 2014r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, blicznej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaty 2014r. raz uchwal Rady Gminy Ostrwek z dnia 30 pazdziernika 2014r. w sprawie bnizenia sredniej ceny skupu zyta, ustalenia rcznej

20 stawki pdatku d nieruchmsci i kreslenia stawek pdatku d srdkw transprtwych raz zatwierdzenia cen i plat za zbirwe dstarczanie wdy i dprwadzanie sciekw, 4) sprawzdan fmanswych Gminy Ostrwek z lat , innych materialw np. zawartych umw, 5) zmian w dchdach i wydatkach, przychdach i rzchdach bjetych uchwalami Rady Gminy Ostrwek Nr IV/25/2015 z 30 marca 2015r.,Nr V/35/2015 z 24 kwietnia 2015r., Nr VI/40/2015 z 27 maja2015r.,nr VII/48/2015 z 26 czerwca2015r.,nr VIII/51/2015 z 14 sierpnia2015r.,nr IX/55/2015 z29 pazdziernika 2015r,raz Zarzadzeniami Wjta Gminy Ostrwek Nr 7 i 8 z 30 stycznia 2015r.,Nr 13 i 14 z 10 luteg 2015r.,Nr 19 i 20 z 27 luteg 2015r.,Nr 30 i 31 z 20 kwietnia 2015r.,Nr 35 i 36 z 30 kwietnia 2015r.,Nr 37 i 38 z 08 maja 2015r.,Nr 40 i 41 z 22 maja 2015r.,Nr 58 i 59 z 27 lipca 2015r.,Nr 66 i 67 z 31 sierpnia 2015r.,Nr 72 i 73 z 11 wrzesnia 2015r.,Nr 79 i 80 z 30 wrzesnia 2015r., Nr 83/2015 z 12 pazdziernika 2015r.,Nr 84 i 85/2015 z 23 pazdziernika 2015r. W pracwaniu prgnzy dchdw i wydatkw Gminy Ostrwek przyj^t metdej uprszczna^ z uwagi na t, ze metda ta pzwala w miar? dkladnie kreslic pzim dchdw Gminy w parciu tendencje danych z lat ubieglych z uwzglednieniem pzimu inflacji przyj^tej przez Rad? Plityki Pieni^znej na 2015 rk raz w parciu Wielletni Plan Finanswy Pahstwa na lata Na lata przyjet pzim inflacji zblizny d 1,2%. Dchdy, a tym samym wydatki uzaleznine sa^ d wielksci przekazywanych gminie wielksci kwt z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych i prawnych raz subwencji i dtacji. Znaczny udzial w dchdach Gminy stanwia^ dchdy wlasne, na ktre skladajq. si? pdatki d nieruchmsci, rlny, lesny, d srdkw transprtwych., pdatek d spadkw i darwizn, pdatek d czynnsci cywilnprawnych, wplywy z platy eksplatacyjnej z wydbycia kpalin. Prgnzwane dchdy gminy Dchdy na 2015 rk zaplanwan w kwcie ,69 zl, z teg dchdy majatkwe w kwcie ,41 zl, w tym z tytuhi dtacji i srdkw na prgramy fmanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurpejskiej w kwcie ,41 zl za zrealizwanq. w 2014r. inwestycje_ ,41 zl i na zakupy inwestycyjne w ramach prjektu pn."otwrzmy dziecim swiat-przedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spteczneg ,00 zl. Dchdy bieza^ce w kwcie ,28 zl, w tym z tytulu dtacji i srdkw na prgramy fmanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurpejskiej na prjekt pn."przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie Ostrwek"- prjekt wsplfinanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka wartsc na 2015r ,27 zl i prjekt pn."otwrzmy dziecim swiat-przedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg na kwt? ,10 zl. Dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst 0,4%, subwencja wyrwnawcza zmalala w prwnaniu z 2014r zl, subwencja rwnwazaca zmalala zl, subwencja swiatwa wzrst zl w tym na realizacj? zadan wymagaj^cych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci i mldziezy zl. Dtacje na

21 zadania zlecne w dziale,,administracja publiczna" zmniejszn kwtc zl, dtacja na zadania wlasne na zbliznym pzimie w stsunku d 2014r. Dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst 0,4%, z wyjqtkiem pdatku rlneg, ktry zstal bnizny przez Rad^ Gminy uchwala. z 30 pazdziernika 2014r. Wzrst dchdw z platy eksplatacyjnej ze zwirwni pwstalych na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2016 rk zaplanwan w kwcie zl. Dchdy bieza^ce, w tym : subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne dchdy niewielki wzrst, dchdy pdatkwe prgnzwany wi^kszy wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, znaczny wzrst dchdw z platy eksplatacyjnej ze zwirwni pwstalych na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2017 rk zaplanwan w kwcie z\ Dchdy biezqce, w tym : dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania zlecne i wlasne, znaczq.ce dchdy z ptaty eksplatacyjnej ze zwirwni. Wzrst dchdw zwia^zany z wykupem infrastruktury drgwej i wdci^gwej w miejscwsciach Janw i Olesnica przez Kpalni^ W^gla Brunatneg w Belchatwie. Dchdy na 2018 rk zaplanwan w kwcie zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d nw pwstaja^cych biektw budwlanych w zwiajzku z budwa^ kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne ze wzgl^du na znaczne dchdy wlasne siajane w pprzednich latach. Wzrst dchdw z tytulu pdatku d nicruchmsci w zwia^zku ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewne_trzne przez Kpalni^ Wegla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2019 rk zaplanwan w kwcie zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d pwstaja,cych i rzbudwywanych biektw budwlanych w zwi^zku z budwa^ kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne. Wzrst dchdw z tytutu pdatku d nieruchmsci w zwiajzku z pracami zwi^zanymi ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewn^trzne przez Kpalnie W^gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2020 rk zaplanwan w kwcie zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wtasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwiqzku z zatrudnieniem w kpalni z terenu gminy Ostrwek. Dchdy na 2021 rk zaplanwan w kwcie zl. Dchdy biezape, w tym : dchdy pdatkwe z tytutu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kpalni, d pwstaja^cych blkw energetycznych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwia^zku z zatrudnieniem w kpalni. Dchdy na 2022 rk zaplanwan w kwcie zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d rzbudwanych biektw budwlanych kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwiajzku z zatrudnieniem w kpalni.

22 Prgnzwane wydatki gminy Wydatki na 2015 zaplanwan w wysksci ,04 zl. Wydatki bieza.ce w kwcie ,94 zl w tym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw unijnych na kntynuwany z 2014r. prjekt pn."przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie Ostrwek"- prjekt wsplfmanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka wartsc na 2015r ,27 z\ prjekt pn."otwrzmy dziecim swiatprzedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg na kwte^ ,10 zl. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumpcyjnych sredni 1,0%, w niektrych przypadkach graniczanie kniecznych wydatkw d minimum. Duze kszty utrzymania 4 szkl pdstawwych z ddziatami przedszklnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkla raz filii przedszkla w Wielgiem, zwi^kszaja^ce si$ z rku na rk kszty utrzymania Srdwiskweg Dmu Sampmcy w Ostrwku raz zwi^kszaja^ce si? wydatki na realizacj? zadan z zakresu gspdarwania dpadami kmunalnymi. Pwazne prblemy ze zrwnwazeniem wydatkw bieza^cych dchdami bieza^cymi. Wydatki majajtkwe w kwcie ,10 zl, w tym na prgramy finanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.lpkt 2 i 3 na prjekt pn."otwrzmy dziecim swiatprzedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg na kwte^ ,00 zl. B^da^t inwestycje : 1),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn- kl.blta d km d km dl. 0,805km" zl, 2),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek d km d km dl. 0,389 km zl, 3),,Budwa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami(przykanalikami)w m.nietuszyna gm.ostrwek wraz z dprwadzeniem sciekw d istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na prjekt zt, 4),,Zakup wypsazenia w ramach prjektu "Otwrzmy dziecim swiat-przedszkle na start" w Gminie Ostrwek zl, 5),,Ogrdzenie biska wiejskieg d pilki siatkwej w miejscwsci Okalew" zl, 6),,Dtacja celwa na pmc fmanswa^ Gminie Zlczew z przeznaczeniem na dfmanswanie realizwaneg w ramach prjektu partnerskieg zadania pn.:"zlczewski Obszar Funkcjnalny-wsplpraca samrza^dw Pwiatw Sieradzkieg i Wielunskieg w celu wykrzystania ptencjalu pwstajajcej kpalni dkrywkwej "Zlczew" raz drgi ekspreswej S8" ,23 zl, 7),,Dtacja celwa na pmc fmansw^ Pwiatwi Wieluiiskiemu na zadanie pn. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 4529E Krzeczw -Emanuelina w m.niemierzyn-dcinek d granicy administracyjnej Gminy Czarnzyly d granicy miejscwsci Skrzynn(rw meliracyjny)" zl, 8),,Wsparcie fmanswe dla Kmendy Pwiatwej Plicji w Wieluniu na dfmanswanie d zakupu psa sluzbweg patrlw-trpia_ceg" zl,

23 9) Wsparcie fmanswe dla Kmendy Pwiatwej Strazy Pzarnej w Wieluniu na zakup samchdu ratwnictwa wdneg ze sprze_tem spccjalistycznym" zt, 10),,Remnt pmieszczeri swietlicy w Gminnym Osrdku Upwszechniania Kultury i Sprtu w Ostrwku" ,37 zl, 11 ),,Przebudwa pmieszczen w budynku Srdwiskweg Dmu Sampmcy w Ostrwku" zl, 12)"Przebudwa stacji uzdatniania wdy w Ostrwku1' zl, 13) Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Masne Grki d km d km dl. 0,530 km zl 14),, Przebudwa drgi wewne_trznej siedlwej w miejscwsci Ostrwek d km d km dl. 0,335 km zl, 15) Przebudwa drgi wcwn^trznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km d km dt. 0,995 km zl, raz wydatki na zakupy inwestycyjne: 1),,Zakup rzsiewacza Piast" zl, 2),,Siec mnitringu w Szkle Pdstawwej w Janwie" ,50 zl, 3)"Urzajdzenia na plac zabaw dla Przedszkla w Ostrwku" zl, 4)"Zakup systemu selektywneg alarmwania dla OSP Janw" zt, 5),,Zakup ksiarki bijakwej" zl, 6),,Zakup systemu selektywneg alarmwania dla OSP Skrzynn" zl, 7),,Zakup tablicy interaktywnej SP Janw" zl, 8),,Zakup tablicy interaktywnej SP Ostrwek" zl, 9),,Zakup trzech tablic interaktywnych SP Skrzynn zl, Przychdy budzetu w kwcie ,35 zl przeznaczne na pkrycie deficytu i na splat? wczesniej zaciajmi^tych kredytw. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitaiwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2016 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie zl. Wzrst niektrych wydatkw srcdnirczny wzrst cen twarw i uslug knsumpcyjnych, dalsze graniczanie wydatkw bieza^cych. Wydatki majajtkwe zaplanwan w kwcie zl, sq_t mwestycje: 1),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-Masne Grki d km d km dl.0,530 km" zl, 2) Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km d km dl.995m" zl, 3),, Przebudwa drgi wewn^trznej siedlwej w miejscwsci Ostrwek d km d km dl.0,335km" zl, 4),,Budwa kanalizacji sanitarnej z przyla^czamifprzykanalikamijw m.nietuszyna gm,ostrwek wraz z dprwadzeniem sciekw d istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na prjekt zl, 5),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn"na prjekt-80 OOOzl, 6),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" na prjekt zl. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2017 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezqce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw.

24 Wydatki majatitwe zaplanwan w kwcie zl. B^dzie t kntynuacja z 2016r.: 1),, Budwa kanalizacji sanitarnej z przylapzami(przykanalikami)w m.nietuszyna gm.ostrwek wraz z dprwadzeniem sciekw d istnieja_cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" zl, 2),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn" zl, 3),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" zl. Nwe wydatki inwestycyjne w kwcie zl nie kresln dla przedsi?wzi?cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kwta zl. Wydatki na 2018 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki bieza.ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majqtkwe zaplanwan w kwcie zl. B^dzie t kntynuacja : l),,biidwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn" zl, 2),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" zl. Nwe wydatki majajkwe w kwcie zl nie zstaly kreslne dla przedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2019 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezajce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki majajtkwe nie zstaly kreslne dla przedsi?wzi$cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2020 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biez^ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki majajkwe nie zstaly kreslne dla przedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2021 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezq.ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki majajkwe nie zstaly kreslne dla przedsiewzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2022 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biez^ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki majajtkwe nie zstaly kreslne dla przedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta zl. Plan wydatkw biezajzych w latach t ciqgly wzrst tych wydatkw w stsunku d rku pprzedzaja^ceg mim graniczen niektrych wydatkw. Wzrastajq.cy kszt utrzymania szkl, przedszkli, swietlic i Srdwiskweg Dmu Sampmcy, si^ wydatki na realizacje zadan z zakresu gspdarwania dpadami kmunalnymi. Wydatki majatkwe w latach niezbyt wyskie w prwnaniu d wydatkw glem, graniczne ze wzgl^du na splat? rat kapitalwych zacia^gni^tych kredytw.

25 W latach nie planuje si? udzielania pr?czeri i gwarancji. Prgnzwany wynik budzetu w latach: 2015 rk ,35 zl znacza deficyt budzetwy, ktreg zrdlem pkrycia b?da^ przychdy z zacia^gni^tych kredytw 2016 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy ktra, przeznacza si? na splat? kredytw 2017 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy, ktrq. przeznacza si? na splat? kredytw 2018 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw 2019 rk zl znacza nadwyzk? budzetwa^, ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw 2020 rk zl znacza nadwyzk? budzetwa^ ktrq. przeznacza si? na splat? kredytw 2021 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw 2022 rk zl znacza nadwyzk? budzetwa^ ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw Pdsumwujq.c mzna stwierdzic, ze planwane kwty dchdw i wydatkw gminy w pszczeglnych latach sq. realistyczne, bejmuja^przewidywane wplywy d miejscweg budzetu jak i zabezpieczajq. realizacj? niezb?dnych wydatkw. Analizwana prgnza bejmuje rwniez planwane d realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaj3.ce wzrst gspdarczy tutejszej gminy.nadzieje na rzwqj naszej gminy daje uzyskanie kncesji w 2016r. na wydbycie w?gla brunatneg przez Kpalni? W?gla Brunatneg Belchatw dia przyszlej kpalni,,zlczew" bejmujajcej teren Gminy Ostrwek. 'je* da