Uchwała Nr XVII/97f11 Rady Miasta Lubartów z dnia 20grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała r XVII/97f11 Rady iasta Lubartów z dnia 20rudnia 2011 r. w sprawie wielletniej prnzy finanswej a pdstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (Dz. U. r 157, pz z późn zm.) Rada iasta uchwala c następuje: 1 1. Przyjmuje się wielletnią prnzę finanswą na lata , bejmującą prnzę kwty dłuu, ddatkwe dane planwanych i prnzwanych wydatkach raz bjaśnienia przyjętych wartści, stanwiącą załącznik r 1 d uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawinych w załączniku r 2 d uchwały. 2 Upważnia się Burmistrza iasta d zaciąania zbwiązań: I) związanych z realizacją zamieszcznych w załączniku r 2 przedsięwzięć, d wyskści limitów zbwiązań kreślnych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w rku budżetwym i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciąłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają pza rk budżetwy. 3 Upważnia się Burmistrza iasta d przekazania kierwnikm jednstek ranizacyjnych iasta uprawnień d zaciąania zbwiązań, których mwa w 2 uchwały. 4 Traci mc Uchwała r IV/2I/11 Rady iasta Lubartów w sprawie wielletniej prnzy finanswej z późniejszymi zmianami. 5 Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. PRZEW r DICZĄCY RAD IASTA Antm (łam Czp

2 ọ lę ọ ci "'''' "'< s "' "'''' A ci "'''' c t "' "' - "' CD ọ.-..-cncn 6 6 cncn "'ltv"""" cnm C"')\,()cncn mr--r-- cn r cnc,-.-.- "'CD ' c:i U')l 0 ("") en..--,... 'I".- c<') CD ' 06 0'0 0- ci :2 0- > en "' >,, "' s > > "' >. :2 :2 :2 8" 6 < c -es 06 <D CD ".,<Xl > "''''... c:ici.,<xl.,<xl > > -,., > CD > "' -e c. ci ci... > <D ị, "' ;! >

3 <'i ci 8 cf6 ci > "i " n D 6 >.. s D <Xl..i n l!l n n D -: (h" n > n n ci > ee D > n n D...- <Xl ee :ll0 > ::! > > > :ll0 n :e D..- 0>6 n ee n D > ai e >6 n D.., <Xl n n ",....- ci > D ;:: - 0 D

4 i.,..- ci ci i c c l{) r-- r-- c

5 III przedsięwzięcia realizwane w latach Zał. r 2 d Uchwalv r XV11/97/11Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011r. Jednstka ranizacyjna wyknująca lub Klasyfikacja kres azwa i cel przedsięwzięcia krdynująca wyknanie budżetwa realizacji zadania 1. Przedsięwzięcia, których mwa wart. 226 ust. 4 pkt 1 uf, z tea: Łączne nakłady finanswe Limity wydatków w pszczeólnych latach Limit zbwiązań 1.1. Usprawnienie kmunikacji w cięu ulic Lubelska, Rynek I i Słwackie w Lubartwie - dz.6rzdz.6 budwa bezklizyjnych skrzyżwań, z te: Urząd iasta Lubartów , , , al wydatki bieżące 440, , , b) wydatki majątkwe 1.2. dernizacja biektów szklnych i sprtwych SP-3 zlkalizwanych w Lubartwie przy ul.l- aja termmdernizacja budynku SP-3 raz budwa biektów sprtwych i przebudwa hali Szkła Pdstawwa r 3 dz.801 rzdz. 8 basenwej, z te: w Lubartwie , 15, , 5, , al WYdatkibieżące , 15, , 5, , b) WYdatkimaiatkwe 1.3. Termmdernizacja budynku SP-1 raz G-1 w Lubartwie wraz z przebudwą biska dz.801 rzdz.8 sprtwe -kmplekswa termmdernizacja biektów wraz z zasp. tczenia dz.851.rzdz. scrtwea. z te: Urząd iasta Lubartów , 80, , , al wydatki bieżące , 80, , , b) wydatki majątkwe 1.4. Budwa Lubartwskie Centrum Kultury Eurpejskiej - uzupełnienie ferty kulturalnej dz.921 rzdz. 9 iasta, z te: Urząd iasta Lubartów , 33, , , , al wydatki bieżące , 33, , , , b) wydatki majątkwe 1.5. elnclusin-lubartów bez barier -dstęp d Internetu dla sób zarżnych wykluczeniem cyfrwym, z dz.853rzdz. tea: Urząd iasta Lubartów , 1190, 5, 5, 5, 2690, , 1190, 5, 5, 5, 2690, al wydatki bieżace b) wydatki maiatkwe 1.6. Zimwe utrzymanie dró - zapewnienie przejezdnści i dz.9 bezpieczeństwa na drach w rzdz.903 kresie zimwym, z te: Urząd iasta Lubartów , 20, 25, 45, , 20, 25, 45, a) wydatki bieżace b) WYdatkimaiatkwe , z tec: a WYdatkibieżące b ' WYdatkimaiatkwe 2. Umwy, których mwa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp", z, tec: a) wydatki bieżace blwvdatki maiatkwe TGwaranCje I pręczenia dz.757 udzielane przez j.s.t. (wydatki Urząd iasta Lubartów rzdz bieżące) , 41161, 41161, 0, 82322, bjaśnienia prramy, prjekty lub zadania, w tym związane z: a) prramami finanswanymi z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych, b) umwami partnerstwie publiczn-prywatnym; umwy, których realizacja w rku budżetwym i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciąłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają Ipza rk budżetwy

6 IV Infrmacja Zarządu relacji z art. 243 ufp wynikającej z wyknania budżetu w latach i planu budżetu na 2010 rk w danych na kniec III kwartału raz infrmacji prnzwanym kształtwaniu się relacji na kniec 2011 rku i dalszych lat bjętych prnzą. Lata (dchdy bieżące + dchdy ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) I dchdy ółem 7,19% 12,04% 8,19% 2.Srednia arytmetyczna pzycji pierwszej z statnich trzech lat 8,33% 6,51% 7,65% 3. Wskaźnik bsłui zadłużenia (pz. H z tabeli I) 7,54% 8,04% 3,61% budżetu z art. 243 ufp 14.cena spełnienia warunku ucnwalenla tak nie tak

7 bjaśnienia d Wielletniej Prnzy Finanswej na lata Wielletnia prnza finanswa zstała sprządzna na kres Przy planwaniu dchdów na lata następne załżn wzrst w stsunku d rku ,41 % w rku 2013, zmniejszenie dchdów 06,25 % w rku 2014 i 14,37 % w rku 2015.Wzrst dchdów bieżących latach spwdwany jest wzrstem stawek pdatków i płat lkalnych, wzrstem liczby pdatników w pdatku d nieruchmści, ksztem użytków rlnych, pdatkwaniem nwych dużych pwierzchni budynków przeznacznych na działalnść spdarczą p 2-1etnim kresie zwlnienia d ddania d użytkwania. Przyczyną wzrstu dchdów bieżących jest też planwana realizacja przez jednstki światwe miękkich prjektów unijnych. Znaczny wzrst dchdów majątkwych w latach spwdwany jest ukńczeniem inwestycji pd nazwą "Czas na Lubartów" i wejściem w rku 2011 d ieleckiej Strefy Gspdarczej, w wyniku cze iast dkna sprzedaży w pełni uzbrjne terenu pd inwestycje pwierzchni k. 20 ha. Dchdy majątkwe pwiększn również śrdki pchdzące z UE na realizację inwestycji takich jak: Budwa Lubartwskie Centrum Kultury, Rewitalizacja Centrum i Termmdernizacja dwóch biektów szklnych. Planując wydatki bieżące przy bwiązku pkrycia ich dchdami bieżącymi zaplanwan ich wzrst w stsunku d rku 2012 tylk 1,91 % w rku 2013, 04,15 % w stsunku d rku 2013 w rku 2014 raz 03,98 % w rku Tak niski wzrst wydatków będzie mżliwy dlate, że: _ zrezynwan z dużych remntów we wszystkich jednstkach pdlełych iastu, _ raniczn znacznie nadmierne wydatki bieżące wszystkich jednstek, _ w 2012 rku znacznie raniczn wzrst dtacji celwych, _ zmniejsza się kwta udzielnych przez iast pręczeń i warancji, a d rku 2014 nie będzie ich wcale, dyż iast nie zamierza udzielać klejnych, - w rku 2015 iast siąnie stabilizację. Duże wydatki majątkwe w latach są spwdwane realizacją planwanych inwestycji z udziałem śrdków UE. W przedsięwzięciach na rk 2012 i lata następne: 1. ie ujęt zadania Rewitalizacja Centrum iasta Lubartów pnieważ termin je realizacji upływa z kńcem 2012 rku, 2. Usprawnienie kmunikacji w ciąu ulic Lubelska, Rynek I i Słwackie w Lubartwie - w rku 2011 zadanie t planwan w kwcie zł. Z uwai na brak nabru d RP WL na lata zadanie t zstał pdzielne na etapy, z których jeden zstał zrealizwany w 2011 rku w ramach inwestycji jednrcznych z PPDL na lata , a drui będzie realizwany w rku 2012 i ba te etapy zstały wyłączne z zadania wielletnie. W związku z pwyższym wartść całe zadania bjęte planem wielletnim wynsi zł; z cze zrealizwan wydatki na dkumentacje techniczną w wyskści zł, a pzstała kwta będzie wydatkwana w rku dernizacja biektów szklnych i sprtwych - z uwai na brak nabru w rku 2011 wnisków d RP WL na lata przesunięt termin realizacji zadania na lata W rku 2011 zrealizwan wydatki na kwtę zł w związku z czym limit zbwiązań uleł zmianie i wynsi zł.

8 4. Termmdernizacja budynku SP-1 raz G-l - na t zadanie nie zstała pdpisana umwa na dfinanswanie z RP WL, prjekt znajduje się na liście rezerwwej. W rku 2011 nie wydatkwan żadnych śrdków wbec pwyższe uleły zmianie planwane kwty wydatków w pszczeólnych latach, a limit wydatków pzstał nie zmieniny. 5. Budwa Lubartwskie Centrum Kultury Eurpejskiej - dknan analizy planwanych wydatków i ustaln wartść inwestycji na kwtę zł. a zadanie t planuje się wydatkwać d kńca 2011r. kwtę zł. Wbec pwyższe limit na lata wyniesie zł. 6. einclusin - łączne nakłady na realizację zadania zstały zwiększne kszty związane z zapewnieniem przez iast trwałści prjektu p je zakńczeniu. Kszty utrzymania łącza internetwe. 7. Zimwe utrzymanie dró - wartść zadania nie zmieniła się natmiast zmiana limitu wynika z pmniejszenia wydatki dknane w 2011 rku. 8. Gwarancje i pręczenia - limit pręczeń i warancji uleł zmniejszeniu spłacne w rku 2011 raty kredytu.