PSE Polskie Sieci. -ZATKI IERDZo44 Obowiązuje od. ł.0g.02/0,4 1/ v. Elektroenergetyczne. ig:01.30)11i. Nazwa procedury.

Transkrypt

1 PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Nazwa procedury Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S A Nr procedury DE/Z/2014 Rodzaj pro. cl u ry Merytoryczna zewnętrzna Status procedury, u -ZATKI IERDZo44 Obowiązuje od Cel procedury Zakres procedury Produkty będące wynikiem realizacji procedury ł.0g.02/0,4 1/ v Uregulowanie zasad przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych: składników majątku sieciowego po wykonaniu usług i robót budowlanych nadzorowanych przez Dl i DE oraz Oddziały PSE S.A., składników majątku teleinformatycznego powstałych w ramach realizowanego przez DT procesu inwestycyjnego w zakresie systemów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, składników majątku pomocniczego powstałych w ramach realizowanego przez DA procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji siedziby (z uwzględnieniem systemów technologicznych) i budynków mieszkalnych. składników majątku Oddziału w ramach realizowanego przez Oddziały procesu inwestycji w zakresie siedziby Oddziału, pomocniczych składników majątku i majątku teleinformatycznego oraz zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby Oddziału. Zakres podmiotowy: DA, DE, DF, Dl, DO, DT, PSE Inwestycje S.A., Oddziały PSE S.A. Zakres przedmiotowy: przygotowanie i przeprowadzenie odbioru i sprawdzeń technicznych składników majątku sieciowego, majątku teleinformatycznego oraz majątku pomocniczego oraz powierzonego Oddziałowi. 1. Zarządzenia powołujące Komisje Odbioru 2. Protokoły Komisji Odbioru 3. Protokoły Sprawdzenia Technicznego 4. Protokoły Odbioru Gwarancyjnego 5. Protokoły przyjęcia elementu infrastruktury sieciowej do eksploatacji 6! Protokoły Konieczności Właściciel procedury Departament Eksploatacji [DE] Data: ig:01.30)11i ~13...L._,. pagamentu sp oa acj G ego?asik

2 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. POWAŻNIENIA DYREKTORA Uzgodniono z Departament Administracji [DA] Departament Finansów i Kontrolingu [DF] Data: 1 J.(5.2o ILI Data: epx« inecj PW1Azlitu Tech icznegoz..". Departamcff'd i stnicji Podpąi., KTORA 4KortroI r gu //Toci-, 20,414 1 _egorz wic.f Departament Inwestycji [Dl] Data: Pod ' R,. -. a m nw ty Departament Usług Operatorskich [DO] Departament Teleinformatyki [DT] Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy Data: O, :. I -.,, 1 Poffl..eracji Rynki Departa r -nrusług Ope o 4011Ir r Tolitia;, SiA,,skl Data: '.opisdyr TO'A D partarnentui rmatyki /4., o 20. ih-d Lesla w fliur,ki Data: Uzgodniono w odrębnym trybie: Data: Data: Data. Data: Uzgodniono w odrębnym trybie: Uzgodniono w odrębnym trybie: Uzgodniono w odrębnym trybie: Uzgodniono w odrębnym trybie: ny ' PKTOR Biuro Strategii i Organizacji Data: B ': e;'.iiihorgan )zacji 01 k Zatwierdził Zarząd PSE S.A. Data: Podpisy Członków Zarządu: G23.(A.2oAti v. Nr uc w: 1y: 570/ tf / _ LOZAR ADU PR ZARZADt1 CZLON RZ D ajc. ik Piotr Rak \ Cezary S e Procedura nr DE/Z/2014 Strona 2 z 37

3 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Podstawa opracowania i obowiązywania procedury Dokumentację procedury otrzymują 1. Regulamin Organizacyjny PSE S.A., przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 14/IV/2014 z dnia z datą obowiązywania od r. 1. Zasady opracowywania i modyfikacji procedur w PSE S.A. zatwierdzone Zarządzeniem Dyrektora Biura Strategii i Organizacji nr BS/14/2013 z dnia r.. 2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IRiESP - część ogólna" i IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi" zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia r. - wraz z ich późniejszymi zmianami oraz IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci", zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia r. wraz z późniejszymi zmianami. 1. Zarząd Spółki PSE S.A. 2. Wszystkie jednostki organizacyjne PSE S.A. w tym Oddziały PSE S.A. 3. Spółki w GK PSE 4. Wykonawcy zewnętrzni realizujący zadania inwestycyjne 5. Biuro Strategii i Organizacji (Księga Procedur PSE S.A.) Procedura nr DE/Z/2014 Strona 3 z 37 4//

4 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 6 I.1. Cel Procedury... 6 I.2. Przepisy prawne i dokumenty powiązane... 6 Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy... 8 II.1. Zakres podmiotowy... 8 II.2. Zakres przedmiotowy... 9 Rozdział III. Definicje... 9 III.1. Skróty Rozdział IV. Prowadzenie odbiorów w PSE S.A IV.1. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku sieciowego IV.2. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego Rozdział V. Zasady odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego. 13 V.1. Zasady ogólne V.2. Powoływanie i skład Komisji Odbioru V.3. Obowiązki stron Przyjmującej i Przekazującej V.4. Kompetencje Przewodniczącego Komisji Odbioru V.5. Organizacja Pracy Komisji Odbioru V.6. Zasady opiniowania Dokumentacji Technicznej i zatwierdzenia wykazu aparatury V.7. Czynności związane z odbiorem V.7.1 Czynności poprzedzające odbiór V.7.2 Czynności wykonywane przez Komisję Odbioru V.8. Protokół Odbioru V.9. Obieg dokumentów po zatwierdzeniu Protokołu Odbioru V.10. Protokół Konieczności V.11. Naprawy / usuwanie usterek w ramach rękojmi i gwarancji oraz odbiory gwarancyjne Rozdział VI. Postanowienia dotyczące zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pomocowych Rozdział VII. Powstawanie i realizacja programów prób urządzeń oddawanych do eksploatacji, a następnie do ruchu VII.1 Postanowienia ogólne VII.2 Przygotowanie programów prób VII.3 Realizacja Programów prób Rozdział VIII. Postanowienia dotyczące realizacji testów FAT, SAT i Końcowych dla obwodów pierwotnych i wtórnych VIII.1. Postanowienia ogólne VIII.2. Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu (IK) VIII.3. Odpowiedzialność Przewodniczącego Komisji Odbioru Procedura nr DE/Z/2014 Strona 4 z 37

5 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. VIII.4. Odpowiedzialność Przewodniczącego Zespołu Sprawdzenia Technicznego VIII.5. Postanowienia uzupełniające Rozdział IX. Badania kontrolno-odbiorcze Rozdział X. Załączenie pod napięcie istniejących elementów infrastruktury sieciowej w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Rozdział XI. Postanowienia końcowe Spis załączników do Procedury Schemat umiejscowienia Procedury w procesie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie majątku sieciowego oraz szczegółowy przebieg Procedury Procedura nr DE/Z/2014 Strona 5 z 37

6 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Rozdział I. I.1. Postanowienia ogólne Cel Procedury Celem Procedury jest uregulowanie zasad przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych: Składników majątku sieciowego po wykonaniu usług i robót budowlanych nadzorowanych przez DI i DE oraz Oddziały PSE S.A Składników majątku teleinformatycznego powstałych w ramach realizowanego przez DT procesu inwestycji w zakresie systemów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej Składników majątku pomocniczego powstałych w ramach realizowanego przez DA procesu inwestycji w zakresie siedziby Spółki, budynków mieszkalnych oraz pomocniczych składników majątku trwałego w siedzibie Spółki Składników majątku Oddziału w ramach realizowanych przez Oddziały procesów inwestycji w zakresie siedziby Oddziału, pomocniczych składników majątku i majątku teleinformatycznego oraz zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby Oddziału. I.2. Przepisy prawne i dokumenty powiązane Ustawa Prawo budowlane (Dz.U nr 243, poz wraz z późniejszymi zmianami) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647, wraz z późniejszymi zmianami) Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, wraz z późniejszymi zmianami) Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 62, poz. 21) Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. nr 145, wraz z późniejszymi zmianami) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1134) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072, wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999r., nr 112, poz.1316) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. nr 242, poz.1622, wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1673) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U nr 108 poz. 953, wraz z późniejszymi zmianami). Procedura nr DE/Z/2014 Strona 6 z 37

7 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) (Dz.U nr 215 poz. 1414) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U nr 263 poz. 2202, wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U nr 135 poz. 1269) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (Dz.U nr 113 poz. 1211, wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz.U nr 175 poz. 1227) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. (Dz.U nr 243 poz. 2441, wraz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.( Dz.U poz wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U nr 93 poz. 623, wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 124 poz. 1030) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U nr 27 poz. 96, wraz z późniejszymi zmianami) Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U nr 163 poz. 981) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U nr 219 poz. 1864, wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U nr 116 poz. 1090) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. 130 z 2003r. poz. 1193) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 120 poz. 826) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U ). Procedura nr DE/Z/2014 Strona 7 z 37

8 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ) PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Przepisy wewnętrzne obowiązujące w PSE S.A., związane z przedmiotem niniejszej Procedury: 1) Procedura uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. 2) Zasady przygotowania formalno-prawnego inwestycji w zakresie majątku sieciowego. 3) Procedura komunikacji zewnętrznej PSE S.A. 4) Procedura komunikacji społecznej w GK PSE dla inwestycji elektroenergetycznych. 5) Procedura zawierania umów w PSE S.A. 6) Procedura zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi na majątku sieciowym. 7) Zasady monitorowania realizacji Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. 8) Zasady gospodarowania składnikami majątku w PSE S.A. 9) Procedura pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków pomocowych w PSE S.A. 10) Procedura pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych dla Projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa". 11) Procedura rozliczania funduszy pomocowych w ramach projektu rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcin w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo. 12) Standard realizacji testów FAT, SAT i Końcowych systemu sterowania i nadzoru (SSiN) PSE S.A. 13) Instrukcja współpracy służb dyspozytorskich KDM/ODM ze służbami nadzoru eksploatacji CN/RCN. Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy II.1. Zakres podmiotowy Do stosowania niniejszej Procedury są zobowiązane następujące jednostki: Departament Eksploatacji (DE) właściciel Procedury odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie majątku sieciowego, Departament Inwestycji (DI) nadzoruje realizację i uczestniczy w odbiorach zadań inwestycyjnych w zakresie majątku sieciowego, Departament Teleinformatyki (DT) odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT, uczestniczy w odbiorach i sprawdzeniach technicznych w zakresie majątku sieciowego, Procedura nr DE/Z/2014 Strona 8 z 37

9 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Departament Administracji (DA) odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie siedziby Spółki, budynków mieszkalnych oraz pomocniczych składników majątku trwałego w siedzibie Spółki (z uwzględnieniem systemów technologicznych), Departament Usług Operatorskich (DO) odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT wspomagającego handlowo-techniczne bilansowanie systemu (KSE), uczestniczy w odbiorach i sprawdzeniach technicznych w zakresie majątku sieciowego, Departament Finansów (DF) uczestniczy w odbiorach zadań inwestycyjnych realizowanych z funduszy unijnych, w zakresie dotyczącym zgodności z Procedurą pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków pomocowych w PSE S.A., Oddziały PSE S.A. - uczestniczą w odbiorach i sprawdzeniach technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie majątku sieciowego i IT oraz odpowiadają za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie pomocniczych składników majątku w siedzibie Oddziału oraz zadań remontowych i eksploatacyjnych w zakresie siedziby Oddziału, Piony Usług Sieciowych (PS) komórki organizacyjne Oddziałów PSE S.A. podlegające funkcjonalnie Departamentowi Eksploatacji, PSE Inwestycje S.A. (Inżynier Kontraktu - IK) nadzoruje realizację zadań inwestycyjnych, uczestniczy w odbiorach, odpowiada za przygotowanie odbiorów oraz wykonanie weryfikacji i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych (w tym dostaw z montażem) w zakresie majątku sieciowego. II.2. Zakres przedmiotowy Przedmiotem Procedury jest przygotowanie i przeprowadzenie odbioru i sprawdzeń technicznych składników majątku sieciowego, majątku teleinformatycznego, majątku pomocniczego oraz majątku Oddziału. Rozdział III. Definicje 1. Badania kontrolno-odbiorcze badania materiałów, wyrobów i innych elementów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zadania, wykonywane zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i powołanych w nich norm, w celu sprawdzenia właściwości zależnych od jakości zastosowanych do produkcji materiałów i jakości procesu produkcji. 2. Dokumentacja techniczna dokumentacja projektowa i techniczna, zawierająca szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne, które będą zastosowane w trakcie realizacji zadania. 3. Dyrektor Zarządzający składnikami majątkowymi (dalej Dyrektor Zarządzający) Kierujący jednostką organizacyjną w PSE S.A., sprawujący czynności nadzoru lub zarządu nad składnikami majątku PSE S.A. odpowiedzialny za: 1) obszar majątku sieciowego, 2) obszar majątku IT, 3) obszar majątku pomocniczego, 4) obszar majątku Oddziału. 4. Dyrektor Zarządzający umową kierujący jednostką /lub komórką w Oddziale/ organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy dotyczącej danego zadania. 5. Eksploatacja zespół działań utrzymujących zdolność sieci przesyłowej, wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem technologicznym, do niezawodnej pracy, zasilania odbiorców i współpracy z innymi sieciami, obejmujący w szczególności usuwanie awarii, a także czynności związane z koordynacją i nadzorem nad przebudowami linii, realizowanymi przez inwestorów obcych w celu usunięcia kolizji z realizowanymi przez nich inwestycjami. Procedura nr DE/Z/2014 Strona 9 z 37

10 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 6. Grupa Rozruchowa Wykonawcy wskazani przez Wykonawcę pracownicy podmiotu realizującego zadanie, dedykowani do przeprowadzania prac rozruchowych na obiektach elektroenergetycznych. 7. Inwestycja zadanie inwestycyjne, na realizację którego uzyskano zgody korporacyjne, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PSE S.A. w zakresie modernizacji, tworzenia lub nabycia wartości niematerialnych i prawnych, oraz innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych. 8. Inżynier Kontraktu (IK) Spółka PSE Inwestycje S.A. działająca jako przedstawiciel PSE S.A., upoważniony do podejmowania określonych działań i decyzji związanych z realizacją kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego, zawartego pomiędzy PSE S.A. a Wykonawcą, wskazany w tymże kontrakcie. Rola i obowiązki IK w zakresie opiniowania dokumentacji, wykonywania weryfikacji i sprawdzeń technicznych oraz przygotowania odbiorów zostały przedstawione w niniejszej Procedurze. 9. Jednostka organizacyjna struktura organizacyjna w PSE S.A. podległa bezpośrednio Zarządowi, posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje. 10. Kierownik prób osoba odpowiedzialna za skoordynowanie działań i służb niezbędnych do realizacji programu prób na obiekcie, osoba upoważniona do zgłoszenia gotowości obiektu do rozpoczęcia prób, odpowiedzialna za nadzór nad realizacją programu prób na obiekcie, np. KZSiL, Kierownik Stacji, Inżynier specjalista. 11. Majątek IT majątek informatyczny i telekomunikacyjny stanowiący: sieci i sprzęt komputerowy, sieci i sprzęt telekomunikacyjny i oprogramowanie wraz z licencjami uprawniającymi do legalnego korzystania, nadzorowany przez właściwego Dyrektora Zarządzającego. 12. Majątek pomocniczy wyposażenie biurowe i pomocnicze, budynki mieszkalne i administracyjne wraz z przynależnymi gruntami, nadzorowany przez właściwego Dyrektora Zarządzającego. 13. Majątek sieciowy infrastruktura sieciowa wchodząca w skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obejmująca majątek stacji i linii elektroenergetycznych NN w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, nadzorowany przez właściwego Dyrektora Zarządzającego. 14. Majątek Oddziału - majątek nadzorowany przez właściwych Dyrektorów Zarządzających i wykorzystywany przez Oddział do prowadzenia działalności, tj.: 1) budynki i budowle administracyjne wraz z przynależnymi gruntami, 2) sieci i sprzęt komputerowy, 3) sieci i sprzęt telekomunikacyjny, 4) wyposażenie biurowe i pomocnicze, 5) sprzęt i aparatura pomiarowa, narzędzia pracy. 15. Nadzorujący (N) Pracownik: 1) DI, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Inwestycji, nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych, zarządzanych przez Inżyniera Kontraktu, 2) DT, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Teleinformatyki, nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych w zakresie majątku informatycznego i telekomunikacyjnego związanego z majątkiem sieciowym i majątkiem IT, 3) DA, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Administracji, nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji siedziby Spółki (z uwzględnieniem systemów technologicznych) i budynków mieszkalnych, 4) PS, wyznaczony przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A., nadzorujący realizację zadań remontowych i eksploatacyjnych na majątku sieciowym. Procedura nr DE/Z/2014 Strona 10 z 37

11 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 5) Oddziału, wyznaczony przez Dyrektora Oddziału PSE, nadzorujący realizację zadań remontowych i eksploatacyjnych w zakresie siedziby Oddziału, pomocniczych składników majątku i majątku teleinformatycznego powierzonego Oddziałowi. 16. Odbiór częściowy odbiór określonego etapu prac, przewidzianego w Umowie, podlegającego rozliczeniu z Wykonawcą. 17. Odbiór końcowy odbiór prac zrealizowanych w ramach Umowy. 18. Odbiór końcowy techniczny odbiór zakresu prac, przewidzianego w Umowie, pozwalający na przekazanie elementów infrastruktury sieciowej do eksploatacji (dotyczy tylko zadań inwestycyjnych). 19. Odbiór gwarancyjny odbiór dokonywany przed zakończeniem okresu gwarancji, w celu rozliczenia Wykonawcy z wywiązania się z usuwania wad i usterek w okresie gwarancji. 20. Odbiór strategiczny odbiór końcowy techniczny lub odbiór końcowy inwestycji o znaczeniu strategicznym, skutkujący przekazaniem nowego elementu infrastruktury sieciowej do eksploatacji tj. inwestycji, której produktem jest nowa stacja, nowa linia i gdy wartość zadania inwestycyjnego przekracza równowartość 10 mln euro. 21. Oddział PSE S.A. Jednostka Organizacyjna utworzona w celu wykonywania określonych funkcji w zdefiniowanym przez Spółkę obszarze działalności. Oddział jest odrębnym pracodawcą, ale nie posiada zdolności prawnych. W Spółce funkcjonują następujące Oddziały: 1) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie (skrócona nazwa PSE Oddział w Warszawie); 2) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy (skrócona nazwa PSE Oddział w Bydgoszczy); 3) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach (skrócona nazwa PSE Oddział w Katowicach); 4) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu (skrócona nazwa PSE Oddział w Radomiu); 5) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu (skrócona nazwa PSE Oddział w Poznaniu); 22. Producent bezpośredni wytwórca urządzenia, systemu lub innego elementu stosowanego w KSE. 23. Próba napięciowa próba polegająca na pierwszym podaniu napięcia roboczego na nowo zainstalowane urządzenie w wybranym układzie pracy sieci. 24. Próba obciążeniowa próba polegająca na wymuszeniu przepływu prądu przez nowo zainstalowane urządzenie w wybranym układzie pracy sieci. 25. Program prób dokument opisujący sposób realizacji próby napięciowej i/lub obciążeniowej. 26. Program testów dokument zawierający zakres czynności, które podlegają wykonaniu oraz sprawdzeniu. 27. Remont wykonywanie w istniejącym obiekcie sieci przesyłowej robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu, a nie stanowiących jego bieżącej konserwacji, lub przywróceniu zdolności obiektu do realizacji przez niego funkcji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 28. Roboty budowlane prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu. 29. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokument, w którym zawarte są wymagania i warunki, na jakich udzielone zostanie zamówienie, łącznie z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w czasie postępowania. Do określenia przedmiotu zamówienia wykorzystuje się ogólne lub przyjęte w PSE S.A. standardy techniczne, instrukcje i specyfikacje techniczne. Procedura nr DE/Z/2014 Strona 11 z 37

12 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 30. Sprawdzenie Techniczne sprawdzenie kompletności i funkcjonalności określonego fragmentu lub etapu prac, których wykonanie warunkuje kontynuację zadania lub terminowe załączenie pod napięcie określonych elementów infrastruktury sieciowej. 31. Testy FAT (Factory Acceptance Test) są testami urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych, realizowanymi u Producenta lub w miejscu przez niego wskazanym, przeprowadzane przed dostawą urządzenia do Zamawiającego. 32. Testy Końcowe są testami SSiN z użyciem aparatury pierwotnej. Przeprowadzane na obiekcie elektroenergetycznym po przeprowadzonych próbach napięciowych, w miejscu docelowym pracy urządzenia. 33. Testy SAT (Substation Acceptance Test) są testami urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych, przeprowadzanymi na obiekcie elektroenergetycznym (stacji elektroenergetycznej), w miejscu docelowym pracy urządzenia. 34. Umowa umowa zawarta przez Zamawiającego z podmiotem realizującym Zadanie. 35. Wykonawca podmiot realizujący Zadanie na podstawie zawartej Umowy. 36. Zadanie zadanie inwestycyjne (w tym dostawa wraz z montażem), zadanie remontowe lub zadanie eksploatacyjne będące przedmiotem odbioru. 37. Zamawiający dla zadań inwestycyjnych Spółka PSE S.A., a dla zadań remontowych i eksploatacyjnych właściwy obszarowo Oddział PSE S.A. III.1. Skróty 1. CN Centrum Nadzoru 2. KDM Krajowa Dyspozycja Mocy 3. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny 4. KZSiL Kierownik Zespołu Stacji i Linii 5. ODM Obszarowa Dyspozycja Mocy 6. RCN Regionalne Centrum Nadzoru 7. SSiN System Sterowania i Nadzoru 8. KO Komisja Odbioru Rozdział IV. Prowadzenie odbiorów w PSE S.A. IV.1. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku sieciowego Zasady przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych składników majątku sieciowego, po wykonaniu dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Zadań nadzorowanych przez PSE S.A. oraz Oddziały PSE S.A., zostały opisane w Rozdziale V niniejszej Procedury. IV.2. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego Zasady przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych: składników majątku teleinformatycznego powstałych w ramach realizowanego przez DT procesu inwestycji w zakresie systemów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, Procedura nr DE/Z/2014 Strona 12 z 37

13 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A składników majątku pomocniczego powstałych w ramach realizowanego przez DA procesu inwestycji w zakresie siedziby Spółki, budynków mieszkalnych oraz pomocniczych składników majątku trwałego w siedzibie Spółki, składników majątku Oddziału w ramach realizowanych przez Oddziały procesów inwestycji w zakresie siedziby Oddziału, pomocniczych składników majątku i majątku teleinformatycznego oraz zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby Oddziału. stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Rozdział V. Zasady odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego V.1. Zasady ogólne Odbiory i sprawdzenia techniczne składników majątku sieciowego PSE S.A. są przeprowadzane po realizacji określonego w Umowie z Wykonawcą zakresu dostaw, usług i robót budowlanych, w ramach zadań eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych na istniejących składnikach majątku sieciowego oraz w ramach zadań inwestycyjnych, w wyniku których powstają nowe składniki majątku sieciowego. Zadania te wykonują powołane do tego celu Komisje Odbioru Czynności wykonywane przez Komisję Odbioru obejmują w szczególności: 1) uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę, 2) opiniowanie opracowanej i dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, 3) czynności odbiorowe etapów/całości prac, przewidzianych Umową, podlegających rozliczeniu z Wykonawcą, 4) przeprowadzenie sprawdzeń technicznych w celu oceny gotowości odbieranych elementów infrastruktury sieciowej do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych przekazanie odbieranych elementów infrastruktury sieciowej do załączenia pod napięcie i do przeprowadzenia prób obciążeniowych, 5) przekazanie wytworzonych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych środków trwałych do eksploatacji Komisja Odbioru powołana dla określonego Zadania, przeprowadza odbiór dostaw, usług i robót budowlanych, zrealizowanych przez Wykonawcę na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego Komisja Odbioru nie posiada uprawnień do podejmowania ustaleń skutkujących zobowiązaniami finansowymi, rzeczowymi lub terminowymi wobec Wykonawcy lub Inżyniera Kontraktu W odbiorach uczestniczy Strona Przekazująca i Strona Przyjmująca (Komisja Odbioru) Stronę Przekazującą stanowią przedstawiciele: 1) w przypadku zadań inwestycyjnych - IK oraz Wykonawcy, przy czym ze strony Wykonawcy wymagane jest uczestnictwo osób wskazanych w Umowie lub osób upoważnionych, 2) w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych - Wykonawcy, przy czym wymagane jest uczestnictwo osób wskazanych w Umowie lub osób upoważnionych W przypadku zadań inwestycyjnych, w których etapem, podlegającym rozliczeniu z Wykonawcą jest zakres prac dotyczących komunikacji społecznej, odbiór tych prac jest dokonywany przez Zespół ds. Komunikacji Społecznej, powoływany zgodnie z Procedurą Procedura nr DE/Z/2014 Strona 13 z 37

14 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. komunikacji społecznej w GK PSE dla inwestycji elektroenergetycznych i jest wyłączony z zakresu prac Komisji Odbioru W posiedzeniach Komisji Odbioru mogą uczestniczyć eksperci powołani przez strony wymienione w pkt oraz pkt , przy czym strona powołująca eksperta powinna wskazać jego rolę Protokoły spisywane przez Komisję Odbioru podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarządzającego, lub odpowiednio w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. działającego łącznie z Dyrektorem Oddziału PSE S.A. V.2. Powoływanie i skład Komisji Odbioru Komisja Odbioru jest powoływana po podpisaniu Umowy na realizację Zadania W przypadku zadań inwestycyjnych, Komisja Odbioru jest powoływana przez Dyrektora Zarządzającego na wniosek Dyrektora Zarządzającego umową, w terminie 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku Dyrektora Zarządzającego umową. Wzór Zarządzenia powołującego Komisję Odbioru stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Procedury W przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych, Komisję Odbioru powołuje Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału W przypadku zadań inwestycyjnych, Dyrektor Zarządzający ustanawia w Zarządzeniu Przewodniczącego oraz po uzgodnieniu z Dyrektorami jednostek organizacyjnych PSE S.A, w tym z Dyrektorem Oddziału oraz Dyrektorami Pionów Usług Sieciowych w Oddziałach PSE S.A., Zastępcę Przewodniczącego oraz innych właściwych merytorycznie Członków Komisji niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. Zastępcą Przewodniczącego jest zawsze przedstawiciel Pionu Usług Sieciowych z Oddziału PSE S.A Do składu Komisji Odbioru zadań inwestycyjnych powoływany jest zawsze Nadzorujący jako przedstawiciel Departamentu Inwestycji, wspierający działania Komisji w zakresie zgodności z zapisami Umowy Do składu Komisji Odbioru zadań inwestycyjnych, w których etapem podlegającym rozliczeniu z Wykonawcą jest zakres prac formalno-prawnych, powoływany jest zawsze Zastępca Przewodniczącego do spraw formalno-prawnych wraz z Zespołem. Zastępca Przewodniczącego do spraw formalno-prawnych jest powoływany z Departamentu Eksploatacji. W skład Zespołu ds. formalno-prawnych powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Inwestycji oraz przedstawiciel Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A Do składu Komisji Odbioru dla zadań inwestycyjnych, których elementem są urządzenia lub systemy teleinformatyczne powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki. Do składu Komisji Odbioru dla zadań inwestycyjnych, których elementami są obwody wtórne, automatyka systemowa oraz SSiN powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Usług Operatorskich Do składu Komisji Odbioru dla zadań inwestycyjnych realizowanych z funduszy unijnych powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Finansów i Kontrolingu W przypadku zadań inwestycyjnych, w terminie do 14 dni od daty powołania Komisji Odbioru, Nadzorujący dostarcza Przewodniczącemu Komisji Odbioru Umowę wraz z kompletem załączników. V.3. Obowiązki stron Przyjmującej i Przekazującej W przypadku zadań inwestycyjnych, Inżynier Kontraktu jako przedstawiciel Strony Przekazującej zobowiązany jest do: Procedura nr DE/Z/2014 Strona 14 z 37

15 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 1) przekazywania do Przewodniczącego Komisji Odbioru w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kwartałów uzgodnionych z Wykonawcą: a. harmonogramu składania przez Wykonawcę dokumentacji technicznej i wykazu aparatury do zaopiniowania, b. harmonogramu sprawdzeń technicznych i odbiorów. 2) przekazywania planów pomiarów i badań kontrolnych, do których wykonania jest zobowiązany Inżynier Kontraktu zgodnie z pkt i uzgodnienia go z Przewodniczącym Komisji Odbioru. Przedmiotowy plan Inżynier Kontraktu aktualizuje w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Odbioru na 30 dni przed rozpoczęciem kwartału, o ile wystąpiły przesłanki do ich zmiany. Wersję elektroniczną ww. dokumentów Przewodniczący przekazuje niezwłocznie członkom Komisji Odbioru Członkowie Komisji Odbioru (Strony Przyjmującej) oraz Strona Przekazująca zobowiązani są między innymi do znajomości: 1) treści Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z kompletem załączników (w tym SIWZ oraz pytań oferentów i odpowiedzi na nie udzielonych w czasie postępowania przetargowego), 2) standardów PSE S.A. załączonych do SIWZ oraz jeśli dotyczy - standardów PSE S.A. obowiązujących w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik do Umowy, 3) obowiązujących przepisów i norm; związanych z przedmiotem Umowy, 4) dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, stanowiącej podstawę odbiorów Członkowie Komisji Odbioru zobowiązani są: 1) brać czynny udział w pracach Komisji Odbioru, 2) wykonywać zadania przydzielone przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, 3) stawiać się na posiedzenia wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, 4) przygotowywać się do posiedzeń Komisji Odbioru ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru Jednostki Organizacyjnej, którą reprezentują, 5) zgłaszać do Przewodniczącego Komisji Odbioru lub bezpośrednio na posiedzeniach Komisji Odbioru stwierdzone usterki, wady i braki Strona Przekazująca zobowiązana jest: 1) brać czynny udział w czynnościach odbiorczych, 2) stawiać się na posiedzenia Komisji Odbioru, 3) przygotowywać się do posiedzeń Komisji Odbioru, 4) zgłaszać stwierdzone usterki, wady i braki, 5) przekazywać opinie w zakresie stwierdzonych usterek, wad lub braków. V.4. Kompetencje Przewodniczącego Komisji Odbioru Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Odbioru należy: 1) kierowanie pracą Komisji Odbioru, 2) powoływanie Zespołów Sprawdzenia Technicznego, 3) akceptacja harmonogramu sprawdzeń planu pomiarów i badań kontrolnych sporządzonego przez IK, Procedura nr DE/Z/2014 Strona 15 z 37

16 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 4) wyznaczenie osób ze składu Komisji Odbioru do realizacji zadań będących w kompetencji Komisji Odbioru, 5) określanie zakresu sprawdzeń i weryfikacji przedmiotu odbioru dokonywanych przez członków Komisji Odbioru, 6) zgłoszenie do Kierownika Prób gotowości urządzeń do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych, 7) występowanie do przełożonych członków Komisji Odbioru o podanie powodu, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji Odbioru Przewodniczący Komisji Odbioru dla zadań eksploatacyjnych i remontowych ma prawo przekazania swoich uprawnień wymienionych w pkt ppkt. 6) Przewodniczącemu Zespołu Sprawdzenia Technicznego W uzasadnionych przypadkach (urlop, zwolnienie lekarskie, potwierdzony przez przełożonego brak możliwości wzięcia udziału w pracach Komisji) Przewodniczący powierza, w formie oświadczenia przekazywanego na piśmie lub drogą elektroniczną ( ), Zastępcy Przewodniczącego kierowanie pracami Komisji Odbioru W przypadku uzasadnionej nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Zastępcy Przewodniczącego, decyzję o przekazaniu obowiązków Przewodniczącego podejmuje powołujący Komisję Odbioru. V.5. Organizacja Pracy Komisji Odbioru Za organizację czynności odbiorczych, za przekazywanie członkom Komisji Odbioru otrzymanych od Inżyniera Kontraktu lub odpowiednio od Wykonawcy dokumentów i dokumentacji oraz za wykonywanie przez Komisję Odbioru czynności zgodnie z niniejszą Procedurą odpowiada jej Przewodniczący Posiedzenia Komisji Odbioru odbywają się w terminach i lokalizacjach określonych przez Przewodniczącego Komisji Odbioru. Terminy powinny w szczególności wynikać z niniejszej Procedury, harmonogramu realizacji Zadania lub z innych uzasadnionych przyczyn Datę, godzinę i miejsce posiedzenia Komisji Odbioru oraz skład osób biorących udział w pracach Komisji Odbioru ustala Przewodniczący Komisji Odbioru. Za organizowanie czynności odbiorów i obsługę posiedzenia Komisji Odbioru, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru nie zdecyduje inaczej, odpowiada Inżynier Kontraktu w przypadku zadań inwestycyjnych, a w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych osoba wskazana przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A., w zarządzeniu powołującym Komisję Odbioru Posiedzenie Komisji Odbioru uznaje się za ważne o ile uczestniczyła w nim co najmniej połowa składu tj. 50% +1, wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, przy czym liczba członków Komisji Odbioru obecnych na posiedzeniu nie może być mniejsza od W miejscu posiedzeń Komisji Odbioru muszą być dostępne oryginały dokumentów, wymienionych w Załącznikach nr 2B do nr 2G do niniejszej Procedury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby udostępniane dokumenty były kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Inżyniera Kontraktu Uczestnictwo w pracach Komisji Odbioru potwierdzane jest podpisem na protokole i na liście obecności wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 11 do niniejszej Procedury. W przypadku, gdy praca Komisji trwa dłużej niż jeden dzień, obecność potwierdzana jest na liście obecności sporządzanej w każdym dniu posiedzenia. Procedura nr DE/Z/2014 Strona 16 z 37

17 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. V.6. Zasady opiniowania Dokumentacji Technicznej i zatwierdzenia wykazu aparatury W przypadku zadań inwestycyjnych Wykonawca przekazuje dokumentację do Inżyniera Kontraktu, w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych Wykonawca przekazuje dokumentację do Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A Inżynier Kontraktu po otrzymaniu dokumentacji od Wykonawcy przystępuje do jej zaopiniowania oraz w przypadkach przewidzianych w odrębnych regulacjach, przekazuje ją do odpowiedniego Oddziału PSE S.A. w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w terminie do 2 dni roboczych od daty jej otrzymania Oddział PSE S.A. w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania przekazujeą do Inżyniera Kontraktu uwagi do otrzymanej dokumentacji Inżynier Kontraktu w terminie do 13 dni roboczych od chwili otrzymania dokumentacji od Wykonawcy przeprowadza weryfikację i przygotowuje rekomendację wraz z listą ewentualnych uwag (wraz z podaniem autorów uwag) oraz kwestii do rozstrzygnięcia, którą przesyła do Przewodniczącego Komisji Odbioru. Jednocześnie przekazuje dokumentację Przewodniczącemu lub osobie przez niego wskazanej. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności dokumentacji z SIWZ (np. niezgodność rozwiązań technicznych z wymaganiami zawartymi w SIWZ lub ze specyfikacjami technicznymi, inny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż opisany w SIWZ), Inżynier Kontraktu wykonuje następujące czynności: 1) zwraca dokumentację do Wykonawcy wraz z podaniem przyczyn w formie pisemnej, z kopią do Przewodniczącego Komisji Odbioru, lub 2) w uzgodnieniu z Nadzorującym sporządza Protokół Konieczności zgodnie z pkt. V.10 oraz przekazuje kopię tego protokołu do Przewodniczącego Komisji Odbioru wraz z kompletem dokumentacji Przewodniczący Komisji Odbioru, w terminie do 8 dni roboczych od otrzymania rekomendacji od Inżyniera Kontraktu lub kopii Protokołu Konieczności sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu, zwołuje posiedzenie Komisji Odbioru w składzie kompetencyjnym odpowiednim do przedmiotu rozpatrywanej dokumentacji Komisja Odbioru dokonuje uzgodnienia przekazanego przez Inżyniera Kontraktu wykazu aparatury i urządzeń po dokonaniu oceny pod względem zapisów SIWZ oraz standardów technicznych PSE S.A. załączonych do SIWZ lub jeśli dotyczy - standardów technicznych PSE S.A. obowiązujących w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik do Umowy lub pozostałej części Umowy Komisja Odbioru dokonuje zaopiniowania przekazanej przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji technicznej pod względem zastosowanych urządzeń i aparatury uzgodnionych zgodnie z pkt powyżej, zapisów SIWZ oraz standardów technicznych PSE S.A. załączonych do SIWZ lub jeśli dotyczy - standardów technicznych PSE S.A. obowiązujących w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik do Umowy lub pozostałej części Umowy W przypadku otrzymania od Inżyniera Kontraktu kopii Protokołu Konieczności wraz z kompletem dokumentacji, Komisja Odbioru dokonuje zaopiniowania Protokołu Konieczności. W posiedzeniu Komisji, w przypadku braku możliwości uczestniczenia Nadzorującego, uczestniczy obligatoryjnie inna osoba wskazana przez Zarządzającego umową. W protokole sporządzonym wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 6 do niniejszej Procedury, Komisja wpisuje swoją opinię dotyczącą zapisów Protokołu Konieczności Dla określonych w SIWZ przypadków, dla których Zamawiający zastrzegł sobie w Umowie z Wykonawcą prawo do skoreferowania Dokumentacji Technicznej, przedstawiana przez Procedura nr DE/Z/2014 Strona 17 z 37

18 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Komisję Odbioru rekomendacja odnośnie skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wykonania koreferatu powinna być wpisana do Protokołu Zaopiniowania Dokumentacji Technicznej, a po zatwierdzeniu tego Protokołu przez Dyrektora Zarządzającego, koreferat powinien być zlecony przez Inżyniera Kontraktu. Czas opracowania koreferatu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. W terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania koreferatu od Inżyniera Kontraktu, Komisja Odbioru powinna dokonać ostatecznego zaopiniowania dokumentacji Zgłoszenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej i/lub wykazu aparatury i urządzeń do zaopiniowania/uzgodnienia odbywa się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury Czynności uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń będących przedmiotem dostawy przez Wykonawcę oraz zaopiniowania dokumentacji technicznej, Komisja Odbioru dokonuje w terminach zgodnych z zapisami Umów zawartych pomiędzy PSE S.A. a Wykonawcą, ale nie później niż 10 dni roboczych od daty otrzymania rekomendacji od Inżyniera Kontraktu (dotyczy zadań inwestycyjnych), a w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych w terminach zgodnych z Umową pomiędzy Oddziałem PSE S.A. a Wykonawcą Z wykonanych czynności Komisja Odbioru sporządza protokół wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych w Umowie okoliczności, z powodów których Komisja Odbioru stwierdza brak możliwości realizacji zadania zgodnie z Umową, Komisja Odbioru wpisuje do Protokołu (zaopiniowania dokumentacji technicznej lub uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń) uwagi opisujące ww. okoliczności oraz podaje uzasadnienie konieczności realizacji Zadania w inny sposób niż to przewidziano w Umowie wraz ze wskazaniem tego sposobu. Komisja Odbioru ma obowiązek zastrzec konieczność uzyskania akceptacji Zarządu Zamawiającego lub osób posiadających pełnomocnictwa do wprowadzania w/w zmian w Umowie Protokół zaopiniowania dokumentacji technicznej oraz uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń będących przedmiotem dostawy przez Wykonawcę, dla swojej ważności podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarządzającego lub odpowiednio w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. działającego łącznie z Dyrektorem Oddziału W przypadku wpisania przez Komisję Odbioru do Protokołu (zaopiniowania dokumentacji technicznej lub uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń) uwag, o których mowa w pkt , Dyrektor Zarządzający może: 1) skierować dokumentację/wykaz aparatury do ponownego zaopiniowania przez Komisję Odbioru, 2) zadecydować o powołaniu eksperta zewnętrznego, 3) zatwierdzić Protokół zaopiniowania Dokumentacji Technicznej/zatwierdzenia wyboru aparatury i polecić, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Odbioru, Inżynierowi Kontraktu sporządzenie Protokołu Konieczności w trybie opisanym w pkt. V.10. Przedmiotowy Protokół zaopiniowania Dokumentacji Technicznej/zatwierdzenia wyboru aparatury zaczyna obowiązywać z datą pozytywnego rozpatrzenia Protokołu Konieczności przez Dyrektora Zarządzającego umową, w przypadku gdy nie zachodzi potrzeba zmiany Umowy albo z datą zawarcia aneksu do Umowy, w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany Umowy W przypadku zgłoszenia w Protokole (zaopiniowania Dokumentacji Technicznej lub uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń) zdania odrębnego przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu lub Członka Komisji, wówczas Dyrektor Zarządzający może: 1) skierować dokumentację/wykaz aparatury do ponownego zaopiniowania przez Komisję Odbioru, 2) zadecydować o powołaniu eksperta zewnętrznego, Procedura nr DE/Z/2014 Strona 18 z 37

19 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 3) nie zatwierdzić Protokołu (zaopiniowania dokumentacji technicznej lub uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń) i jednocześnie polecić, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Odbioru, Inżynierowi Kontraktu sporządzenie Protokołu Konieczności w trybie opisanym w pkt. V.10, 4) zatwierdzić Protokół Zatwierdzenie Protokołu oceny dokumentacji technicznej oraz zatwierdzenie wykazu aparatury i urządzeń przez Dyrektora Zarządzającego lub odpowiednio w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. działającego łącznie z Dyrektorem Oddziału PSE SA następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania Protokołu z kompletem załączników Wprowadzanie zmian do zaopiniowanej pozytywnie dokumentacji technicznej lub do uzgodnionego wykazu aparatury i urządzeń po zatwierdzeniu Protokołu, wymaga pisemnego uzasadnienia, uzgodnienia z Komisją Odbioru daty posiedzenia oraz ponownego spisania Protokołu przez Komisję Odbioru, podlegającego zatwierdzeniu jak w pkt W przypadku zadań inwestycyjnych, w których etapem podlegającym rozliczeniu z Wykonawcą jest opracowanie Dokumentacji technicznej, rozliczenie to następuje przez Nadzorującego na podstawie: 1) Protokołu zaopiniowania dokumentacji, jeśli dokumentacja została przyjęta bez warunków, 2) Protokołu zaopiniowania dokumentacji oraz oświadczenia Inżyniera Kontraktu o wprowadzeniu uwag wpisanych do Protokołu, jeśli dokumentacja została przyjęta na warunkach wprowadzenia uwag przez Wykonawcę. V.7. Czynności związane z odbiorem V.7.1 Czynności poprzedzające odbiór Wykonawca przedkłada Inżynierowi Kontraktu (dla zadań inwestycyjnych) lub Dyrektorowi Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. (dla zadań remontowych i eksploatacyjnych) zgłoszenie gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia do odbioru powinien być sporządzony wg Załącznika nr 5 do niniejszej Procedury W przypadku zadań inwestycyjnych, wraz ze zgłoszeniem Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi Kontraktu dokumentacji odbiorczej, o której mowa w Załączniku nr 9 do niniejszej Procedury. W przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych, Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację odbiorczą zgodną z Umową Inżynier Kontraktu z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o rzetelną analizę, sprawdzenia (w tym sprawdzenia dokonywane na bieżąco w czasie realizacji prac) i wiedzę zawodową, weryfikuje poprawność zgłoszenia Wykonawcy. Weryfikacja w szczególności obejmuje: 1) sprawdzenie kompletności, aktualności i poprawności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji prawnej, majątkowej i odbiorczej, w tym uzyskanych decyzji administracyjnych podlegających odbiorowi, 2) ocenę zgodności zakresu wykonanych prac oraz dostaw z pozytywnie zaopiniowaną dokumentacją oraz Umową, 3) sprawdzenie jakości wykonanych robót na podstawie oględzin zewnętrznych, zapisów w Dzienniku Budowy oraz wykonanych przez siebie sprawdzeń, pomiarów i badań kontrolnych zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Procedury, Procedura nr DE/Z/2014 Strona 19 z 37

20 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 4) przeprowadzenie sprawdzenia technicznego, w tym przeglądu pomontażowego (dotyczy tylko dostawy urządzeń/aparatury i materiałów, prac budowlanych i instalacyjnych), 5) ocenę i klasyfikację stwierdzonych usterek, 6) potwierdzanie usunięcia usterek wymienionych w poprzednich protokołach odbiorów częściowych lub przeprowadzonych sprawdzeń technicznych, 7) sporządzenie Protokołu Sprawdzenia Technicznego wg Załącznika nr 2I do niniejszej Procedury Zakres weryfikacji i sprawdzeń dokonywanych przez Inżyniera Kontraktu dla dostaw aparatury/urządzeń/materiałów oraz dla prac budowlano montażowych w zakresie majątku sieciowego został określony w Załączniku nr 9 do niniejszej Procedury. Wymienione w tym Załączniku weryfikacje i sprawdzenia, Inżynier Kontraktu powinien wykonywać na bieżąco, w ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją prac. Wyrywkowe pomiary i badania kontrolne (tj. dotyczące określonego w Załączniku nr 9 do niniejszej Procedury, procentu sprawdzanych elementów), Inżynier Kontraktu powinien wykonywać wg uzgodnionego z Przewodniczącym Komisji planu, o którym mowa w pkt Wyniki weryfikacji, sprawdzeń, pomiarów i badań powinny być udokumentowane zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Procedury tj. odnotowanie w Protokole Sprawdzenia Technicznego lub w stosownych Raportach ze Sprawdzeń, które powinny stanowić załączniki do Protokołu Sprawdzenia Technicznego sporządzanego przez Inżyniera Kontraktu Wynik weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu jest dokumentem postępowania odbiorowego i przedstawiany jest w formie pisemnej, a Protokół Sprawdzenia Technicznego sporządzony przez Inżyniera Kontraktu stanowi jego integralną część Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy do odbioru, Inżynier Kontraktu wydaje swoją rekomendację do odbioru. Brak pozytywnej weryfikacji do odbioru odnotowywany jest w Protokole Sprawdzenia Technicznego sporządzanym przez Inżyniera Kontraktu Inżynier Kontraktu we współpracy z Wykonawcą opracowuje Załączniki od nr 2B do 2G, które są wyspecyfikowane w spisie załączników do Protokołu Odbioru i są dokumentami postępowania odbiorowego Rekomendacja powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2A do niniejszej Procedury Inżynier Kontraktu, w terminie do siedmiu dni roboczych od zgłoszenia Wykonawcy, przedkłada Przewodniczącemu Komisji Odbioru, w formie papierowej i elektronicznej podpisane następujące dokumenty: 1) zgłoszenie Wykonawcy do odbioru, 2) Protokół Sprawdzenia Technicznego sporządzony przez Inżyniera Kontraktu (wg Załącznika nr 2I do niniejszej Procedury), a w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia technicznego: 3) rekomendację do odbioru wg Załącznika nr 2A do niniejszej Procedury, 4) załączniki od nr 2B do nr 2G do Protokołu Odbioru; przy czym przygotowanie Załącznika nr 2D dotyczy tylko przypadku, kiedy przedmiot odbioru ma być przekazany do eksploatacji, 5) dokumentację odbiorczą dostarczoną przez Wykonawcę, wymienioną w Załączniku nr 2B do Protokołu Odbioru (tylko w wersji elektronicznej) Przekazane przez Inżyniera Kontraktu ww. dokumenty, Przewodniczący przesyła bez zbędnej zwłoki do członków Komisji wyznaczonych do odbioru zgłoszonego zakresu prac Wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w pkt Inżynier Kontraktu przekazuje również Nadzorującemu. Procedura nr DE/Z/2014 Strona 20 z 37