Zasady odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego majątku PSE S.A. Zasady odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego Procedura nr DE/Z/

2 Spis treści Rozdział I Zadania Komisji Odbioru...31 Rozdział II Powoływanie, skład i obowiązki Komisji Odbioru i strony Przekazującej...32 Rozdział III Czynności związane z odbiorem...32 Rozdział IV Organizacja Pracy Komisji Odbioru...34 Rozdział V Kompetencje Przewodniczącego Komisji Odbioru...34 Rozdział VI Czynności poodbiorowe...35 Rozdział VII Odbiór gwarancyjny...35 Spis załączników...35 Schemat Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego...36 Procedura nr DE/Z/

3 Rozdział I Zadania Komisji Odbioru 1.1. Zadaniem Komisji Odbioru jest przeprowadzenie sprawdzenia realizacji zadania zgodnie z: 1) podpisaną Umową pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 2) zaopiniowaną przez Zamawiającego dokumentacją sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi PSE S.A Do zadań Komisji Odbioru należy wykonanie w szczególności następujących czynności: 1) sprawdzenie kompletności i aktualności dokumentacji projektowej, technicznej, prawnej, majątkowej i odbiorczej, w tym uzyskanych decyzji administracyjnych, 2) ocena przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i technicznej oraz zweryfikowanie wykazu aparatury i urządzeń będących przedmiotem dostawy Wykonawcy, w przypadku odbioru oprogramowania zweryfikowanie specyfikacji dostarczonego oprogramowania, 3) ocena zgodności zakresu wykonanych prac z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją wykonawczą, projektową i techniczną, 4) sprawdzenie pod względem kompletności dokumentów wymienionych w załącznikach do Protokołu Odbioru, 5) sprawdzenie jakości zgłoszonego przedmiotu odbioru na podstawie oględzin zewnętrznych, testów, badań, pomiarów, zapisów w Dzienniku Budowy i w dokumentacji odbiorczej oraz podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia jakości przedmiotu odbioru, 6) ocena i klasyfikacja stwierdzonych braków, wad i usterek, 7) ustalenie terminów i osób odpowiedzialnych za usunięcie braków, wad i usterek o których mowa w pkt. 6) powyżej oraz sposobu sprawdzenia ich usunięcia, a także trybu potwierdzenia ich usunięcia, 8) potwierdzenie usunięcia usterek, wad i braków, wymienionych w poprzednich protokołach odbiorów, 9) sformułowanie wniosków odnoszących się do odbiorów gwarancyjnych, z uwzględnieniem zapisów umownych dotyczących warunków gwarancji, 10) akceptacja poprawek i zmian w dokumentacji projektowej i technicznej w zakresie wynikającym z przyczyn, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania i uniemożliwiają jego realizację zgodnie z przyjętą dokumentacją wykonawczą, bez prawa akceptowania zmian, które mają wpływ na zakres finansowy, rzeczowy lub zmianę terminu zakończenia zadania, 11) sporządzenie Protokołu Odbioru Komisja Odbioru nie posiada uprawnień do podejmowania ustaleń skutkujących zobowiązaniami finansowymi, rzeczowymi lub terminowymi wobec Wykonawcy bez stosownych pełnomocnictw lub zgody Zamawiającego. Procedura nr DE/Z/

4 Rozdział II Powoływanie, skład i obowiązki Komisji Odbioru i strony Przekazującej 2.1. W odbiorach uczestniczy Strona Przekazująca (Wykonawca) i Strona Przyjmująca (Komisja Odbioru reprezentująca Zamawiającego) Stronę Przekazującą stanowią przedstawiciele Wykonawcy, przy czym wymagane jest uczestnictwo osób wskazanych w Umowie lub osób upoważnionych Stronę Przyjmującą - Komisję Odbioru powołuje Zarządzeniem Dyrektor Zarządzający lub osoba przez niego upoważniona. Wzór Zarządzenia powołującego Komisję Odbioru stanowi Załącznik nr 1.1 do niniejszych Zasad Dyrektor Zarządzający w Zarządzeniu ustanawia: Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego oraz Członków Komisji niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, Sekretarza oraz zakres działania KO, a po uzgodnieniu z Dyrektorami jednostek organizacyjnych PSE S.A. innych właściwych merytorycznie Członków Komisji niezbędnych do przeprowadzenia odbioru Członkowie Komisji Odbioru (Strony Przyjmującej) oraz przedstawiciele Strony Przekazującej zobowiązani są między innymi do znajomości: 1) treści Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu Umowy, harmonogramów, terminów i wartości wynagrodzenia, 2) standardów obowiązujących w PSE S.A., właściwych dla przedmiotu Umowy, 3) obowiązujących przepisów i norm. 4) projektów i dokumentacji, stanowiących podstawę realizacji przedmiotu zamówienia Członkowie Komisji Odbioru zobowiązani są do: 1) czynnego udziału w pracach Komisji Odbioru, 2) wykonywania zadań przydzielonych przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, 3) stawiania się na posiedzenia wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, 4) przygotowywania się do posiedzeń Komisji Odbioru, 5) zgłaszania do Przewodniczącego Komisji Odbioru lub bezpośrednio na posiedzeniach Komisji Odbioru stwierdzonych usterek, wad i braków Strona Przekazująca zobowiązana jest do: 1) czynnego udziału w czynnościach odbiorowych, 2) stawiania się na uzgodnione posiedzenia Komisji Odbioru, 3) zgłaszania do Przewodniczącego Komisji Odbioru lub bezpośrednio na posiedzeniach Komisji Odbioru stwierdzonych usterek, wad i braków. Rozdział III Czynności związane z odbiorem 3.1. Wykonawca zgłasza produkt do odbioru zgodnie z zapisami Umowy, w oparciu o terminy wynikające z harmonogramu realizacji inwestycji, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, stanowiącego Załącznik nr 1.2 do niniejszych Zasad. Procedura nr DE/Z/

5 3.2. Za datę zgłoszenia produktu do odbioru przyjmuje się datę wpłynięcia do PSE S.A. zgłoszenia wraz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia odbioru produktu, spełniających wszystkie wymagania formalne Na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru Przewodniczący KO określa termin oraz miejsce posiedzenia Komisji Odbioru. W zależności od specyfiki przedmiotu odbioru Przewodniczący KO może określić skład KO spośród osób powołanych do prac KO Wyniki pracy Komisji Odbioru zostają spisane w Protokole Odbioru. Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego stanowi Załącznik nr 1.3 do niniejszych Zasad KO przeprowadza przegląd produktu pod względem formalnym i merytorycznym, dokonuje odbiorów częściowych i odbioru końcowego Umowy oraz uzgadnia z Wykonawcą zestawienie nowopowstałych lub modernizowanych składników majątku W ramach czynności odbiorowych produkty wytwarzane w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych są poddawane przeglądom jakości pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeglądom zgodności z przyjętymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi, na podstawie wyników testów, badań, pomiarów i wszelkich innych działań niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia jakości produktu Jeżeli były dokonywane odbiory częściowe, to protokoły z ich przeprowadzenia powinny stanowić załącznik do protokołu końcowego Wszelkie braki, wady, bądź usterki powinny zostać spisane w protokole odbioru Każdy protokół częściowy/końcowy powinien zostać opatrzony numerem Za organizację działań mających na celu spowodowanie usunięcia braków, wad, bądź usterek opisanych w pkt 3.8. powyżej odpowiada osoba sprawująca nadzór nad Umową W przypadku zadań charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności technicznej, wymagających zaangażowania dodatkowych ekspertów, przeprowadzenia testów i weryfikacji zgodności ze specyfikacją zamówienia, dopuszcza się powołanie Zespołu Sprawdzenia Technicznego, jako dodatkowego ciała weryfikującego właściwości i jakość produktów Umowy Celem Zespołu Sprawdzenia Technicznego jest dokonanie przeglądu jakości produktów Umowy zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru, pod względem technicznym i funkcjonalnym na podstawie wyników testów, badań, pomiarów i wszelkich innych działań niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia jakości produktu oraz wydanie rekomendacji dla KO Rekomendacje Zespołu Sprawdzenia Technicznego mają charakter doradczy i nie stanowią formalnego stanowiska KO W przypadku, gdy w ramach prac odbiorowych powołano Zespół Sprawdzenia Technicznego: 1) Zespół dokonuje przeglądu jakości produktów pod względem technicznym i funkcjonalnym, 2) Wynikiem prac Zespołu jest Protokół ze sprawdzenia technicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.4 do niniejszych Zasad W przypadku podjęcia przez KO decyzji o nie odebraniu produktu bądź warunkowym odebraniu produktu, produkt ten musi zostać ponownie poddany procedurze odbioru poczynając od zgłoszenia do odbioru. Procedura nr DE/Z/

6 3.16. Odbiór usuniętych braków, wad, bądź usterek wskazanych w protokole częściowym/końcowym, który obligował Wykonawcę do ich usunięcia, przeprowadza wyznaczony przez Przewodniczącego skład Komisji Odbioru, na podstawie przekazanego przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru Z przeprowadzenia odbioru usuniętych braków, wad, bądź usterek sporządzany jest protokół częściowy, ewentualnie końcowy, jeśli wykazane braki, wady, bądź usterki wystąpiły w trakcie końcowego etapu realizacji Umowy Podpisany przez Komisję Odbioru Protokół Odbioru jest przekazywany właściwemu Dyrektorowi Zarządzającemu celem akceptacji Protokół odbioru końcowego może zawierać klauzulę o przyjęciu środka trwałego do eksploatacji zgodnie z Procedurą gospodarowania składnikami majątku PSE S.A. Rozdział IV Organizacja Pracy Komisji Odbioru 4.1. Za organizację czynności odbiorczych i pracę Komisji Odbioru odpowiada jej Przewodniczący Posiedzenia Komisji Odbioru odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji określonym w Umowie lub w uzasadnionych przypadkach w terminach innym niż wynikające z harmonogramu, na podstawie zgłoszenia o dokonanie odbioru przekazanego przez Wykonawcę Posiedzenie Komisji Odbioru uznaje się za ważne o ile uczestniczyła w nim co najmniej połowa składu tj. 50% +1, wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, przy czym liczba członków Komisji Odbioru obecnych na posiedzeniu nie może być mniejsza od Dostępność oryginalnych dokumentów stanowiących podstawę odbioru, w miejscu posiedzeń Komisji Odbioru, zapewnia Sekretarz KO. Rozdział V Kompetencje Przewodniczącego Komisji Odbioru 5.1. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Odbioru należy: 1) kierowanie pracą Komisji Odbioru, 2) powoływanie Zespołów Sprawdzeń Technicznych, 3) akceptacja harmonogramu prac odbiorczych i ich etapów, 4) wyznaczenie osób ze składu Komisji Odbioru do realizacji zadań będących w kompetencji Komisji Odbioru; 5) wnioskowanie o sporządzenie Protokołu Konieczności o ile wystąpiły przyczyny w trakcie realizacji zadania, które uniemożliwiają jego realizację zgodnie z przyjętą dokumentacją wykonawczą lub umową, a które mają wpływ na zakres finansowy, rzeczowy lub zmianę terminu zakończenia zadania, 6) wnioskowanie o zatwierdzenie Protokołu Odbioru, 7) występowanie do przełożonych członków Komisji Odbioru w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji Odbioru. Procedura nr DE/Z/

7 5.2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący powierza kierowanie pracami Komisji Odbioru, w formie oświadczenia przekazywanego na piśmie lub drogą elektroniczną, Zastępcy Przewodniczącego, przy czym może zastrzec ograniczenie uprawnień. Rozdział VI Czynności poodbiorowe 6.1. Sekretarz KO umieszcza w repozytorium komplet dokumentów zgromadzonych podczas trwania procedury odbiorowej Sekretarz KO przekazuje kopię Protokołu Odbioru wraz z zestawieniem nowopowstałych lub modernizowanych składników majątku do osób odpowiedzialnych za rozliczenie zadania inwestycyjnego Kopia podpisanego Protokołu Odbioru jest załączana do faktury zgodnie z Procedurą Obiegu Dokumentów Księgowych i do Protokołu Przyjęcia do użytkowania zgodnie z Procedurą gospodarowania składnikami majątku PSE S.A. Rozdział VII Odbiór gwarancyjny 7.1. W przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują przeprowadzenie odbioru gwarancyjnego lub rękojmi, Wykonawca zgłasza produkt do odbioru gwarancyjnego, zgodnie z zapisami Umowy. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszych Zasad Odbiór gwarancyjny jest prowadzony na zasadach odbioru określonych w niniejszych Zasadach Wynikiem prac KO w ramach odbioru gwarancyjnego jest Protokół odbioru gwarancyjnego, stanowiący Załącznik nr 1.5 do niniejszych Zasad. Spis załączników Załącznik nr 1.1 Wzór Zarządzenia Dyrektora Zarządzającego w sprawie powołania Komisji Odbioru dla majątku. Załącznik nr 1.2 Wzór Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego/końcowego oraz gwarancyjnego Załącznik nr 1.3 Załącznik nr 1.4 Załącznik nr 1.5 Wzór Protokołu częściowego/końcowego Wzór Protokołu sprawdzenia technicznego Wzór Protokołu odbioru gwarancyjnego Procedura nr DE/Z/

8 Schemat Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego SCHEMAT ODBIORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dyrektor Zarządzający Rozpoczęcie prac nad zadaniem ujętym w PI Powołanie Komisji Odbioru Zarządzenie Ustalenie Składu Komisji do danego odbioru oraz wyznaczenie terminu odbioru Czy Protokół odbioru jest bez wypisanych braków, wad i usterek? Tak Akceptacja Protokołu Odbioru J E D N O S T K I O R G A N I Z A C Y J N E Przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego, zakończone podpisaniem protokołu odbioru Nie Akceptacja Protokołu Odbioru Ustalenie Składu Komisji do danego odbioru oraz wyznaczenie terminu odbioru Pozostałe jednostki organizacyjne Wyrażenie zgody Dyrektora Jednostki Organizacyjnej na udział w pracach Komisji Odbioru pracownika podległego Przeprowadzenie odbioru usunięcia braków, wad, bądź usterek, zakończone podpisaniem protokołu odbioru Protokół odbioru Protokół odbioru Wykonawcy Zgłoszenie gotowości Zgłoszenie gotowości do odbioru z propozycją terminu Usunięcie braków, wad i usterek do wyznaczonego w protokole odbioru terminu Zgłoszenie gotowości do odbioru Procedura nr DE/Z/

9 Załącznik nr 1.1 do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego - WZÓR - Konstancin Jeziorna, dnia.. Zarządzenie nr nr kolejny/nr zadania/rok Dyrektora Departamentu PSE S.A. w sprawie powołania Komisji Odbioru Na podstawie punktu 2.3. Załącznika nr 1 Zasady odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego majątku PSE S.A. powołuję Komisję Odbioru dla zadania inwestycyjnego w następującym składzie: 1. Przewodniczący Zastępca Przewodniczącego Członkowie Sekretarz -.. Zadaniem Komisji będzie: 1. opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zadania, 2. opiniowanie dokumentacji technicznej, 3. wykonanie czynności wyszczególnionych w Rozdziale I Załącznika nr 1 Zasady odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego majątku PSE S.A... Posiedzenie Komisji Odbioru odbędzie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Komisja Odbioru działa na podstawie i w ramach opisanych w Załączniku nr 1 Zasady odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego majątku PSE S.A. Przewodniczący może wnioskować o powoływanie do pracy w Komisji osób nie będących jej członkami. Komisja nie jest upoważniona do zgłaszania uwag i wniosków skutkujących zmianami zakresu rzeczowego, wynagrodzenia i terminu umownego oraz niezgodnych z obowiązującymi w momencie podpisania Umowy standardami i specyfikacjami technicznymi PSE S.A. Protokół odbioru Przewodniczący przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Departamentu w terminie dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Za realizację Decyzji odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Odbioru. Otrzymują: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Komisji Procedura nr DE/Z/

10 Załącznik nr 1.2 do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego - WZÓR Data: Zgłoszenie o gotowości do odbioru częściowego część I 1. Wykonawca: 2. Umowa Nr: 3. Produkty, usługi, roboty podlegające odbiorowi częściowemu: [Odbiorom częściowym podlegają produkty, usługi, zakończone elementy robót, roboty ulegające zakryciu lub ze względów technologicznych wymagające osobnych protokołów, badań i sprawdzeń] Proponowany termin:. 5. Załączniki: [komplet wymaganych protokołów, w tym protokół zdawczo odbiorczy dla dostarczonych produktów zgodny z wzorem opisanym w załączniku nr 1.2.1), badań, oświadczeń, komplet dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów, dokumentów potwierdzających ich walory techniczne i użytkowe oraz zestawienie częściowego rozliczenia finansowego zgodnie z Umową].... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) część II Potwierdzenie Zamawiającego: Niniejszym ustalam termin odbioru częściowego prac określonych w części I Zgłoszenia na. (podać termin).... ( data i podpis osoby upoważnionej ) Procedura nr DE/Z/

11 Data: część I Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego 1. Wykonawca: 2. Umowa Nr: 3. Oświadczenie: Niniejszym oświadczamy, że prace stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, produkty zostały dostarczone, usterki usunięte, pracownicy Wykonawcy opuścili miejsce wykonywania prac Proponowany termin odbioru:. 5. Załączniki: [komplet wymaganych protokołów, w tym protokół zdawczo odbiorczy dla dostarczonych produktów zgodny z wzorem opisanym w załączniku nr 1.2.1), badań, oświadczeń, komplet dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów, dokumentów potwierdzających ich walory techniczne i użytkowe oraz zestawienie końcowego rozliczenia finansowego zgodnie z Umową].... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) część II Potwierdzenie Zamawiającego: Niniejszym ustalam termin odbioru końcowego prac określonych w części I Zgłoszenia na. (podać termin).... ( data i podpis osoby upoważnionej ) 1 Niepotrzebne skreślić Procedura nr DE/Z/

12 Data: Zgłoszenie gotowości do odbioru gwarancyjnego część I 1. Wykonawca: 2. Umowa Nr: 3. Oświadczenie: Niniejszym oświadczamy, że wszelkie prace, produkty stanowiące przedmiot gwarancji zostały zakończone. 4. Proponowany termin odbioru:. 5. Załączniki:..... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) część II Potwierdzenie Zamawiającego: Niniejszym ustalam termin odbioru gwarancyjnego na. (podać termin).... ( data i podpis osoby upoważnionej ) Procedura nr DE/Z/

13 Załącznik nr do Zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego/końcowego Wzór Protokół zdawczo-odbiorczy produktów umowy nr. z dnia. Działając na mocy Umowy nr... z dnia... roku pomiędzy PSE S.A., a firmą..., przedstawiciel Zamawiającego przystąpił do odbioru sprzętu i oprogramowania, dostarczonego przez Wykonawcę w dniu... PRZEDMIOT ODBIORU:... Tabela nr 1 SPECYFIKACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ZGŁOSZONEGO DO ODBIORU: L.p. Nazwa Typ Pełniona funkcja Nr katalogowy/ Nr Seryjny Wartość netto Uwagi 1 Razem: Procedura nr DE/Z/

14 Tabela nr 2 SPECYFIKACJA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA (WNiP zgodnie z Tabelą 1 Zał , systemowego, firmware): L.p. Obiekt (kod SE) Nazwa urządzenia / sprzętu Kod / Nr seryjny urządzenia Producent Nazwa oprogramowania Wersja oprogramowania Producent oprogramowania Typ oprogramowania (firmware / software) Nr licencji / certyfikatu 1 2 Wykonawca oświadcza, że: 1. Oprogramowanie komputerowe dostarczone w wyniku realizacji umowy nr. nie narusza praw autorskich lub majątkowych osób trzecich 2. Wykonawca przeniósł na PSE SA autorskie prawa majątkowe do oprogramowania powstałego w wyniku realizacji Umowy nr.., zgodnie z zapisami tej Umowy. Procedura nr DE/Z/

15 Niniejszym stwierdza się, że przedmiot odbioru (nie)* jest zgodny z Załącznikiem Nr X do Umowy UWAGI:... (brak dokumentów gwarancyjnych, dokumentacja fabryczna niekompletna, brak umów licencyjnych) Ze strony...: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 Ze strony PSE S.A.: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 * - niepotrzebne skreślić Procedura nr DE/Z/

16 Załącznik nr 1.3 do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego -WZÓR- Protokół odbioru częściowego/końcowego nr F.IV.2 2 /1 3 / /K 5 do umowy nr Miejsce i data sporządzenia: Konstancin-Jeziorna, dnia.. 2. Przedmiotem odbioru są prace wykonane na warunkach i zapisach: 3. Branża:.. 4. Podstawa działania Komisji Odbioru: 5. Osoby uczestniczące w odbiorze: 5.1. Komisja Odbioru: Przewodniczący:. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Z-ca przewodniczącego. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Sekretarz. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; 5.2. Przedstawiciele Wykonawcy: 6. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac: 2 numeru zadania inwestycyjnego z Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A., 3 numeru kolejny protokołu, dotyczącego danego zadania 4 roku, w którym dany protokół jest sporządzany 5 Wstawić: C - w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego; 6 nr umowy z centralnego rejestru umów PSE S.A. Procedura nr DE/Z/

17 7. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: 7.2. Zestawienie nowopowstałych lub modernizowanych składników majątku L.p. Nazwa Typ Pełniona funkcja Nr katalogowy/ Nr Seryjny Wartość netto Uwagi 1 Razem: 7.3. Dokumenty potwierdzające legalność odbieranego oprogramowania Dokumenty potwierdzające gwarancję na dostarczone urządzenia:. 8. Wyniki odbioru prac: Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i stwierdziła, co następuje: Odebrać produkt BEZWARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy. Odebrać produkt WARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy oraz niniejszego protokołu*. NIE ODEBRAĆ produktu. Wykonawca/Dostawca nie ma prawa do zapłaty. Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich działań naprawczych. Produkt zostanie ponownie poddany procedurze odbioru. * W przypadku gdy nie był powoływany Zespół Sprawdzenia Technicznego dla odbioru warunkowego niezbędne jest wypełnienie listy działań naprawczych. 9. Jakość wykonanych prac: [W tabeli 1 zamieszczono zestawienie działań jakie należy wykonać aby produkt mógł zostać odebrany wraz ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i potwierdzenie ich wykonania. Tabela sporządzona jest w uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy/Dostawcy produktu. W przypadku protokołu odbioru z zaistniałymi uwagami tabela ogranicza się do kolumn 1-3. W przypadku protokołu z usunięcia wad, usterek, bądź braków obowiązuje cała tabela.] Procedura nr DE/Z/

18 Tabela 1 Lista działań naprawczych Potwierdzenie zrealizowania działania naprawczego Nr Lista wad, usterek, bądź braków Imię i nazwisko osoby Data i podpis osoby Termin odpowiedzialnej za odpowiedzialnej za wykonania potwierdzenie potwierdzenie zrealizowania działania zrealizowania działania Wynagrodzenie 11. Lista załączników: 12. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy: Przewodniczący:. Z-ca przewodniczącego:. Sekretarz:. Członek. Członek. Członek. Przedstawiciele Wykonawcy: Wniosek o zatwierdzenie protokołu: Protokół podlega zatwierdzeniu w Departamencie Dyrektora Zarządzającego PSE S.A. 14. Zatwierdzenie protokołu: Zatwierdzam. (Dyrektor Departamentu Zarządzającego) Procedura nr DE/Z/

19 Załącznik nr 1.4. do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego Wzór Miejscowość, dnia Protokołu Sprawdzenia Technicznego produktów Umowy nr.. 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: 2. Nazwa zadania/przedmiot umowy: 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac: [Nazwy sprawdzanych dokumentacji wykonawczych, urządzeń, oprogramowania] 4. Strona Przyjmująca zakres rzeczowy odbieranych prac: Zespół Sprawdzenia Technicznego powołany przez Przewodniczącego Komisji Odbioru w składzie: Przewodniczący Zespołu Członkowie Zespołu 5. Strona Przekazująca zakres rzeczowy odbieranych prac: Wykonawca 6. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych Ze strony Przyjmującego Ze strony Przekazującego 7. Dokumenty i materiały przedstawione Zespołowi Sprawdzenia Technicznego:.. a. Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru b. Inne dokumenty 9. Ocena kompletności przedstawionych dokumentów i materiałów: 10. Stwierdzenie o zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym i zatwierdzonymi zmianami: 11. Wykaz stwierdzonych zastrzeżeń Lista działań naprawczych: [W tabeli 1 zamieszczono zestawienie działań jakie należy wykonać aby produkt mógł zostać odebrany wraz ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i potwierdzenie ich wykonania. Tabela sporządzona jest w uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy/Dostawcy produktu.] Procedura nr DE/Z/

20 Tabela 1 Lista działań naprawczych Potwierdzenie zrealizowania działania naprawczego Nr Lista wad, usterek, bądź braków Imię i nazwisko osoby Data i podpis osoby Termin odpowiedzialnej za odpowiedzialnej za wykonania potwierdzenie potwierdzenie zrealizowania działania zrealizowania działania Stanowisko Zespołu Sprawdzenia Technicznego o gotowości przedmiotu sprawdzenia do odbioru. 13. Ustalenia i zalecenia Zespołu Sprawdzenia Technicznego: 14. Stanowisko Strony Przekazującej do ustaleń i zaleceń Zespołu Sprawdzenia Technicznego: 15. Wnioski Zespołu Sprawdzenia Technicznego: 16. Podpisy Zespołu Sprawdzenia Technicznego, Strony Przekazującej i osób zaproszonych: 17. Podpis osoby zatwierdzającej Protokół Sprawdzenia Technicznego: Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego Załączniki 1. Zgłoszenie Wykonawcy; 2. Załącznik Nr 11 Lista obecności. Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. Dyrektor Zarządzający powołujący Komisję Odbioru (oryginał) 2. Wykonawca (oryginał) Procedura nr DE/Z/

21 Załącznik nr 1.5 do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego -WZÓR- Protokół odbioru gwarancyjnego nr nr kolejny/nr zadania/rok 1. Miejsce i data sporządzenia: Konstancin-Jeziorna, dnia.. 2. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zobowiązań gwarancyjnych udzielonych przez Wykonawcę Zamawiającemu na warunkach i zapisach: 3. Branża:.. 4. Podstawa działania Komisji Odbioru: 5. Osoby uczestniczące w odbiorze: 5.1. Komisja Odbioru: Przewodniczący:. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Z-ca przewodniczącego. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Sekretarz. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; 5.2. Przedstawiciele Wykonawcy: 6. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac: 7. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: Procedura nr DE/Z/

22 8. Wyniki odbioru prac: Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i stwierdziła, co następuje: 9. Jakość wykonanych prac w okresie gwarancji: 10. Lista załączników: 11. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy: Przewodniczący:. Z-ca przewodniczącego:. Sekretarz:. Członek. Członek. Członek. Przedstawiciele Wykonawcy: Wniosek o zatwierdzenie protokołu: Protokół podlega zatwierdzeniu w Departamencie Dyrektora Zarządzającego PSE S.A. 13. Zatwierdzenie protokołu: Zatwierdzam. (Dyrektor Departamentu Zarządzającego) Procedura nr DE/Z/

23 Załącznik nr 2 Wzór Protokołu Odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO Nr AB 1 /C 2 /DEF 3 /Nr XY 4 /rok 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia protokołu odbioru) 2. Nazwa zadania: (należy wpisać nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową) 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac (należy szczegółowo wypisać zakres rzeczowy zgłoszonych do odbioru prac przez Wykonawcę zadania w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym należy wyszczególnić zakres wynikający z umów przyłączeniowych) 4. Strona Przyjmująca zakres rzeczowy odbieranych prac: Komisja Odbioru powołana Zarządzeniem Nr. z dnia.. w składzie: Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Sekretarz Członkowie (należy podać informację dotyczące obowiązującego w dniu odbioru Zarządzenia oraz wymienić zaproszony przez Przewodniczącego KOT skład Komisji wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 5. Strona Przekazująca zakres rzeczowy odbieranych prac: Inżynier Kontraktu Wykonawca (należy wymienić osoby reprezentujące IK i Wykonawcę wymienione w Umowie lub osoby przez nie upoważnione) 6. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych Ze strony Przyjmującego Ze strony Przekazującego 1 Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru 2 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego; Z w przypadku protokołu Zespołu 3 Kod obiektu 4 Numer kolejny Procedura nr DE/Z/

24 (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego KOT, IK, Wykonawcę wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) 7. Prace wykonane na warunkach i zapisach:. (wyszczególnienie umów i innych dokumentów związanych z wykonywanymi pracami) 8. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji Odbioru:.. a. Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru częściowego/końcowego zadania wraz ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu b. Oświadczenie IK o poprawności zgłoszenia Wykonawcy i rekomendacją do odbioru c. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem, normami, przepisami i wymaganiami technologicznymi wraz ze stanowiskiem Inspektorów Nadzoru d. Protokoły sprawdzeń prac zanikających i sprawdzeń technicznych e. Protokoły pomiarów i prób funkcjonalnych z fazy rozruchowej odbieranego zakresu prac wraz ze stanowiskiem IK f. Wykaz dokumentacji prawnej, (zgodny z załącznikiem Nr 3) g. Wykaz dokumentacji technicznej (zgodny z załącznikiem Nr 3 i 4) h. Wykaz dokumentacji odbiorczej, w tym dokumentacji powykonawczej z wyszczególnieniem wprowadzonych i zatwierdzonych zmian w trakcie realizacji (zgodny z załącznikiem Nr 3 i 5) i. Wykaz zamontowanej aparatury pierwotnej (zgodny z załącznikiem Nr 6) j. Wykaz zamontowanej aparatury wtórnej (zgodny z załącznikiem Nr 7) k. Wykaz środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania (zgodny z załącznikiem Nr 8) l. Wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania (software/firmware) dostarczonego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (zgodnie z tabelą nr 2 z Załącznika 1.2.1). W przypadku gdy dostarczony sprzęt lub oprogramowanie jest samodzielnym składnikiem majątku należy je umieścić w Wykazie środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego m. Dokumenty potwierdzające legalność dostarczonego oprogramowania (jeśli dotyczy) n. Wykaz zdemontowanej aparatury pierwotnej, wtórnej i materiałów podlegających likwidacji w wyniku realizacji zadania (zgodny z załącznikiem Nr 9) o. Rozliczenie demontowanych elementów (zgodny z załącznikiem Nr 11) p. Wykaz części zamiennych (zgodny z załącznikiem Nr 10) q. Instrukcja eksploatacji dla odbieranego zakresu zadania r. Program przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych urządzeń odbieranego zakresu zadania uzgodniony z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego (należy wybrać z powyższego zestawu i/lub uzupełnić o inne w zależności od przedstawionych dokumentów, podane powyżej numery załączników odnoszą się do załączników do niniejszej procedury) 9. Ocena kompletności przedstawionych dokumentów i materiałów:.. (należy ocenić kompletność przedstawionych dokumentów i materiałów i oświadczyć: kompletne, w przypadku stwierdzenia niekompletności należy wskazać obszary/dokumenty których brakuje) 10. Stwierdzenie o zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym, umową, zatwierdzonymi zmianami i harmonogramem rzeczowo-finansowym:.. (potwierdzenie zgodności lub braku zgodności. W przypadku braku zgodności należy wymienić rozbieżności i ewentualne przytoczenie odstępstw) Procedura nr DE/Z/

25 11. Wykaz stwierdzonych usterek limitujących przekazanie wytworzonych produktów do eksploatacji: Lp. Opis usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za wykonanie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie n. (należy wymienić usterki ograniczające funkcjonalność, zagrażające bezpieczeństwu, skracające czas życia składnika majątku, naruszające obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne, generujące dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego, należy uwzględnić rozliczenie usterek z poprzednich protokołów) 12. Wykaz stwierdzonych usterek nielimitujących przekazanie wytworzonych produktów do eksploatacji: Lp. Opis usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za wykonanie n. (wymienić usterki inne niż limitujące, należy uwzględnić rozliczenie usterek z poprzednich protokołów) 13. Ocena jakości wykonanych robót: Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie.. (należy posługiwać się ocenami: dobra i niezadawalająca, w przypadku oceny niezadawalającej należy podać przyczynę obniżonej oceny) 14. Stanowisko Komisji o gotowości przedmiotu odbioru do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych:.. (o ile załączenie nie nastąpiło na podstawie sprawdzenia technicznego [wówczas - nie dotyczy], przyjąć oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru o gotowość, określić warunki umożliwiające próby o ile wystąpią) 15. Ustalenia i zalecenia Komisji Odbioru:.. (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Komisji dotyczące obiektu związane z zakresem rzeczowym odbieranych prac, które Komisja uznała za uzasadnione do realizacji, uwzględnić realizacje ustaleń i zaleceń z poprzednich zatwierdzonych protokołów odbioru, skwitować wynik odbioru pozytywny lub negatywny, w przypadku odbioru negatywnego podać przyczynę) 16. Stanowisko Strony Przekazującej do ustaleń i zaleceń Komisji Odbioru:.. (wpisać stanowisko Strony Przekazującej odnośnie ustaleń Komisji Odbioru) 17. Wniosek Komisji Odbioru o przekazanie do eksploatacji środków trwałych określonych w załączniku 7.. (określić warunki przyjęcia do eksploatacji odbieranych środków trwałych z uwzględnieniem potwierdzenia usunięcia usterek) 18. Podpisy Komisji Odbioru, Strony przekazującej i osób zaproszonych:.. (należy powtórzyć składy osób z punktów 4, 5, 6 z miejscem na podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) Uwagi Uwagi 19. Podpis osoby zatwierdzającej Protokół Odbioru i przyjmującej do eksploatacji Dyrektor Departamentu Eksploatacji PSE S.A. Procedura nr DE/Z/

26 Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Zgłoszenie Wykonawcy Rekomendacja Inżyniera Kontraktu wraz z Protokołem Sprawdzenia Technicznego sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu Załącznik Nr 3 Wykaz dokumentacji technicznej Załącznik Nr 4 Wykaz dokumentacji odbiorczej Załącznik Nr 5 Wykaz zamontowanej aparatury pierwotnej Załącznik Nr 6 Wykaz zamontowanej aparatury wtórnej Załącznik Nr 7 Wykaz środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 8 Wykaz zdemontowanej aparatury pierwotnej, wtórnej i materiałów podlegających likwidacji w wyniku realizacji zadania Załącznik Nr 9 Wykaz części zamiennych Załącznik Nr 10 Rozliczenie demontowanych elementów Załącznik Nr 11 Karta przekazania odpadów Załącznik Nr 12 Protokół Sprawdzenia Technicznego Załącznik Nr 13 Wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania dostarczonego (sporządzony zgodnie z tabelą nr 2 z Załącznika niniejszej procedury) Załącznik Nr 14 Wykaz dokumentów potwierdzających legalność dostarczonego oprogramowania Załącznik Nr 15 Lista obecności Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. Dyrektor Zarządzający powołujący Komisję Odbioru (oryginał) 2. Wykonawca (oryginał) 3. Inżynier Kontraktu (kopia) 4. Departament Inwestycji (kopia) 5. Departament Rozwoju Systemu (kopia) dla prac wynikających z umów przyłączeniowych 6. Spółka Obszarowa (kopia) 7. Dyrektor Departamentu Teleinformatyki (kopia wraz z dokumentami potwierdzającymi legalność odbieranego oprogramowania) w przypadku gdy sprzęt komputerowy lub oprogramowanie stanowią środek trwały wykazany w Załączniku nr 7 do protokołu oraz w przypadku sporządzenia Załącznika nr 13 do protokołu. Procedura nr DE/Z/

27 Załącznik nr 2a Wzór Protokołu Sprawdzenia Technicznego PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA TECHNICZNEGO Nr AB 5 /C 6 /DEF 7 /Nr XY 8 /rok 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: 2. Nazwa zadania: 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac: [Nazwy zatwierdzonych dokumentacji wykonawczych] 4. Strona Przyjmująca zakres rzeczowy odbieranych prac: Zespół Sprawdzenia Technicznego powołany przez Przewodniczącego Komisji Odbioru w składzie: Przewodniczący Zespołu Członkowie Zespołu 9. Strona Przekazująca zakres rzeczowy odbieranych prac: Inżynier Kontraktu Wykonawca 10. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych Ze strony Przyjmującego Ze strony Przekazującego 11. Dokumenty i materiały przedstawione Zespołowi Sprawdzenia Technicznego:.. a. Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do sprawdzenia technicznego zadania wraz ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu 5 Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru 6 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego; Z w przypadku protokołu Zespołu 7 Kod obiektu 8 Numer kolejny Procedura nr DE/Z/

28 b. Oświadczenie IK o poprawności zgłoszenia Wykonawcy wraz Protokołem Sprawdzenia Technicznego przez Inżyniera Kontraktu c. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem, normami, przepisami i wymaganiami technologicznymi wraz ze stanowiskiem Inspektorów Nadzoru d. Protokoły pomiarów i prób funkcjonalnych z fazy rozruchowej odbieranego zakresu prac e. Wykaz dokumentacji prawnej (zgodny z załącznikiem Nr 2) f. Wykaz dokumentacji technicznej (zgodny z załącznikiem Nr 2 i 3) g. Wykaz dokumentacji odbiorczej, w tym dokumentacji powykonawczej wyszczególnieniem wprowadzonych i zatwierdzonych zmian w trakcie realizacji (zgodny z załącznikiem Nr 2 i 4) h. Wykaz zamontowanej aparatury pierwotnej (zgodny z załącznikiem Nr 5) i. Wykaz zamontowanej aparatury wtórnej (zgodny z załącznikiem Nr 6) j. Wykaz środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania (zgodny z załącznikiem Nr 7 9 k. Wykaz zdemontowanej aparatury pierwotnej, wtórnej i materiałów podlegających likwidacji w wyniku realizacji zadania (zgodny z załącznikiem Nr 8) 13 l. Rozliczenie demontowanych elementów (zgodny z załącznikiem Nr 10) m. Wykaz części zamiennych (zgodny z załącznikiem Nr 9) 13 n. Instrukcja eksploatacji dla odbieranego zakresu zadania o. Program przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych urządzeń odbieranego zakresu zadania uzgodniony z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego Ocena kompletności przedstawionych dokumentów i materiałów: 21. Stwierdzenie o zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym i zatwierdzonymi zmianami: 22. Wykaz stwierdzonych usterek limitujących podanie napięcia: Lp Opis usterki 23. Wykaz stwierdzonych usterek nielimitujących podanie napięcia: Lp. Opis usterki 24. Ocena jakości wykonanych robót:.. 9 Wymagane na żądanie Przewodniczącego Komisji Odbioru Technicznego Procedura nr DE/Z/

29 25. Stanowisko Zespołu Sprawdzenia o gotowości przedmiotu sprawdzenia do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych: 26. Ustalenia i zalecenia Zespołu Sprawdzenia: 27. Stanowisko Strony Przekazującej do ustaleń i zaleceń Zespołu Sprawdzenia: 28. Wnioski Zespołu Sprawdzenia: 29. Podpisy Zespołu Sprawdzenia, Strony Przekazującej i osób zaproszonych: 30. Podpis osoby zatwierdzającej Protokół Sprawdzenia Technicznego: Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Zgłoszenie Wykonawcy; Rekomendacja Inżyniera Kontraktu wraz z Protokołem Sprawdzenia Technicznego sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu Wykaz dokumentacji technicznej; Wykaz dokumentacji odbiorczej; Wykaz zamontowanej aparatury pierwotnej; Wykaz zamontowanej aparatury wtórnej; Wykaz środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; Wykaz zdemontowanej aparatury pierwotnej, wtórnej i materiałów podlegających likwidacji w wyniku realizacji zadania; Wykaz części zamiennych; Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Rozliczenie demontowanych elementów; Załącznik Nr 11 Lista obecności. Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. Dyrektor Zarządzający powołujący Komisję Odbioru (oryginał) 2. Wykonawca (oryginał) 3. Inżynier Kontraktu (kopia) 4. Departament Inwestycji (kopia) 5. Departament Rozwoju Systemu (kopia) dla prac wynikających z umów przyłączeniowych 6. Spółka Obszarowa (kopia) Procedura nr DE/Z/

30 Załącznik nr 2b Wzór Protokołu Sprawdzenia Technicznego PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA TECHNICZNEGO sporządzony przez Inżyniera Kontraktu Nr AB 10 /C 11 /DEF 12 /Nr XY 13 /rok 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: 2. Nazwa zadania: 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac: [Nazwy zatwierdzonych dokumentacji wykonawczych] 4. Wykonawca: - 5. Reprezentacja Wykonawcy: - Kierownik Budowy - 6. Inżynier Kontraktu - PSE Inwestycje S.A. 7. Reprezentacja Inżyniera Kontraktu - Inspektor nadzoru branży - Inspektor nadzoru branży Dokumenty i materiały przedstawione Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę:.. a. Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do sprawdzenia technicznego zadania b. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem, normami, przepisami i wymaganiami technologicznymi wraz ze stanowiskiem Inspektorów Nadzoru c. Protokoły pomiarów i prób funkcjonalnych z fazy rozruchowej odbieranego zakresu prac d. Wykaz dokumentacji prawnej (zgodny z załącznikiem Nr 2) e. Wykaz dokumentacji technicznej (zgodny z załącznikiem Nr 2 i 3) 10 Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru 11 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego; Z w przypadku protokołu Zespołu 12 Kod obiektu 13 Numer kolejny Procedura nr DE/Z/

31 f. Wykaz dokumentacji odbiorczej, w tym dokumentacji powykonawczej wyszczególnieniem wprowadzonych i zatwierdzonych zmian w trakcie realizacji (zgodny z załącznikiem Nr 2 i 4) g. Wykaz zamontowanej aparatury pierwotnej (zgodny z załącznikiem Nr 5) h. Wykaz zamontowanej aparatury wtórnej (zgodny z załącznikiem Nr 6) i. Wykaz środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania (zgodny z załącznikiem Nr 7 14 j. Wykaz zdemontowanej aparatury pierwotnej, wtórnej i materiałów podlegających likwidacji w wyniku realizacji zadania (zgodny z załącznikiem Nr 8) 13 k. Rozliczenie demontowanych elementów (zgodny z załącznikiem Nr 10) l. Wykaz części zamiennych (zgodny z załącznikiem Nr 9) 13 m. Instrukcja eksploatacji dla odbieranego zakresu zadania n. Program przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych urządzeń odbieranego zakresu zadania uzgodniony z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego Ocena kompletności przedstawionych dokumentów i materiałów: Stwierdzenie o zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym i zatwierdzonymi zmianami: Wykaz stwierdzonych usterek limitujących podanie napięcia: Lp Opis usterki 12. Wykaz stwierdzonych usterek nielimitujących podanie napięcia: Lp. Opis usterki 13. Ocena jakości wykonanych robót: 14. Stanowisko Inżyniera Kontraktu o gotowości przedmiotu sprawdzenia do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych: 15. Ustalenia i zalecenia Inżyniera Kontraktu: 16. Wnioski Inżyniera Kontraktu : 14 Wymagane na żądanie Przewodniczącego Komisji Odbioru Technicznego Procedura nr DE/Z/

32 17. Podpisy ze strony Inżyniera Kontraktu : 18. Podpis ze strony Wykonawcy:. Załączniki: Załącznik Nr 1 Zgłoszenie Wykonawcy; Załącznik Nr 2 Wykaz dokumentacji technicznej; Załącznik Nr 3 Wykaz dokumentacji odbiorczej; Załącznik Nr 4 Wykaz zamontowanej aparatury pierwotnej; Załącznik Nr 5 Wykaz zamontowanej aparatury wtórnej; Załącznik Nr 6 Wykaz środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; Załącznik Nr 7 Wykaz zdemontowanej aparatury pierwotnej, wtórnej i materiałów podlegających likwidacji w wyniku realizacji zadania; Załącznik Nr 8 Wykaz części zamiennych Załącznik Nr 9 Rozliczenie demontowanych elementów Załącznik Nr 10 Lista obecności. Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. Dyrektor Zarządzający powołujący Komisję Odbioru (oryginał) 2. Wykonawca (oryginał) 3. Inżynier Kontraktu (kopia) 4. Departament Inwestycji (kopia) 5. Departament Rozwoju Systemu (kopia) dla prac wynikających z umów przyłączeniowych 6. Spółka Obszarowa (kopia) Procedura nr DE/Z/

33 Załącznik Nr 3 Specyfikacja dokumentów wg rodzajów dokumentacji SPECYFIKACJA DOKUMENTÓW WG RODZAJÓW DOKUMENTACJI DOKUMENTACJA PRAWNA ADMINISTRACYJNA Decyzje lokalizacyjne Pozwolenie na budowę Mapy Dziennik Budowy Pozwolenie na użytkowanie Pozwolenia wodno prawne Pozwolenia na emisję Inne decyzje organów administracji państwowej lub samorządowej Wypisy z wyrysami, z ewidencji gruntów i budynków CYWILNO PRAWNA Umowy na wykonawstwo Umowy na nadzór autorski Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Gwarancje Wykazy działek oraz mapy ewidencyjne działek położonych w pasie technologicznym linii Akty notarialne nabycia praw Inne Umowy nabycia praw Pokwitowania wypłaty należności za nabycie praw Pokwitowania wypłaty odszkodowań Protokoły przyjęcia i zwrotu nieruchomości zajętych na czas budowy Plan zagospodarowania stacji DOKUMENTACJA TECHNICZNA Oświadczenia Biur Projektowych Projekty techniczne branżowe z przedmiarami robót Projekty techniczne branżowe powykonawcze DOKUMENTACJA ODBIORCZA Atesty fabryczne urządzeń i aparatów Atesty fabryczne materiałów Aprobaty techniczne Certyfikaty urządzeń, aparatów Deklaracje zgodności, Dokumentacje techniczne ruchowe (DTR) Dokumentacja techniczna UDT Dokumentacje geodezyjne powykonawcze Instrukcje obsługi urządzeń, instalacji i aparatów Instrukcje eksploatacji obiektów, urządzeń, instalacji i aparatów Instrukcje BHP Procedura nr DE/Z/

34 Instrukcje ppoż. Księgi Obiektów Budowlanych Oceny higieniczne materiałów Oświadczenia wykonawców, w tym oświadczenia kierownika budowy Oświadczenia inspektora nadzoru Oświadczenia inwestora zastępczego Oświadczenia Kierującego Zadaniem Paszport linii Program łączeniowy Protokoły badań wyrobu lub typu Protokoły sprawdzeń Protokoły z pomiarów środowiskowych w tym hałasu Protokoły z pomiarów zwisów przewodów roboczych i odgromowych Protokoły pionowości słupów Protokoły z montażów słupów, aparatów, konstrukcji, przewodów Protokoły odbioru robót zanikających (fundamentów, uziemień, zbiorników podziemnych, izolacji p/wilg itp.) Protokoły z badań i pomiarów pomontażowych Protokoły z prób funkcjonalnych aparatów i urządzeń Protokoły z uruchomień Protokoły z pomiarów i oceny natężeń pól EM na stacji i na liniach Protokoły sprawdzeń lub badań oporności uziemień słupów, urządzeń stacyjnych Protokoły z demontażów urządzeń Protokoły z pomiarów oporności izolacji Protokoły Zespołów Sprawdzających w tym protokół z uruchomienia Protokoły z usunięcia usterek i wad oraz uzupełnienia braków Świadectwa legalizacyjne Świadectwa lub zaświadczenia wymagane przepisami z zakresu ochrony środowiska DOKUMENTACJA MAJĄTKOWA Wnioski likwidacyjne Kopie dokumentów OT, LT, MT Protokoły z fizycznej likwidacji Świadectwo utylizacji / Karta przekazania odpadu Procedura nr DE/Z/

35 Wzór Załącznik Nr 4 Wykaz dokumentacji technicznej WYKAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Lp. Kod obiektu Kod Sp. Obszarowej. TYTUŁ DOKUMENTACJI NR DOKUMENTACJI WYKONAWCA DOKUMENTACJI ROZDZIELNIK DOKUMENTACJI, NOŚNIK ELEKTRONICZNY EGZ. Nr 1 EGZ. Nr 2 EGZ. Nr 3 EGZ. Nr 4 Inżynier Kontraktu podpis Wykonawca podpis Rozdzielnik Załącznika Procedura nr DE/Z/

36 Wzór Załącznik nr 5 Wykaz dokumentacji odbiorczej WYKAZ DOKUMENTACJI ODBIORCZEJ Lp. Kod obiektu Kod Sp. Obszarowej TYTUŁ DOKUMENTACJI NR DOKUMENTACJI WYKONAWCA DOKUMENTACJI ROZDZIELNIK DOKUMENTACJI EGZ. Nr 1 EGZ. Nr 2 EGZ. Nr 3 EGZ. Nr 4 Inżynier Kontraktu podpis Wykonawca podpis Rozdzielnik Załącznika Procedura nr DE/Z/

37 Kod obiektu Kod Sp Obszarowej Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Wzór Załącznik nr 6 Wykaz zamontowanej aparatury pierwotnej WYKAZ ZAMONTOWANEJ APARATURY PIERWOTNEJ Lp. Przedmiot (czynność) gwarancji Napięcie [kv] Typ Nr pola Nr fabryczny Gwarant Okres gwarancji wg kontraktu lub umowy [mies.] Początek okresu gwarancji liczony od daty dostawy [dd.mm.rr] Początek okresu gwarancji liczony od daty odbioru (protokół KO) [dd.mm.rr] Koniec okresu gwarancji [dd.mm.rr] Element przyłacza TAK/NIE Uwagi¹ Inżynier Kontraktu podpis Wykonawca podpis ¹ - należy podać ilości SF6 o ile jest zastosowany w konstrukcji aparatury Rozdzielnik Załącznika Procedura nr DE/Z/

38 Kod obiektu Kod Sp. Obszarowej Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Wzór Załącznik nr 7 Wykaz zamontowanej aparatury wtórnej WYKAZ ZAMONTOWANEJ APARATURY WTÓRNEJ Lp. Przedmiot (czynność) gwarancji Napięcie [kv] Typ Nr pola Nr fabryczny Gwarant Okres gwarancji wg kontraktu lub umowy [mies.] Początek okresu gwarancji liczony od daty dostawy [dd.mm.rr] Początek okresu gwarancji liczony od daty odbioru (protokół KO) [dd.mm.rr] Koniec okresu gwarancji [dd.mm.rr] Element przyłacza TAK/NIE Inżynier Kontraktu podpis Wykonawca podpis Rozdzielnik Załącznika Procedura nr DE/Z/

39 Wzór Załącznik nr 8 Wykaz środków trwałych powstałych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH POWSTAŁYCH W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO Lp. KOD OBIEKTU GRUPA PODGRUPA I RODZAJ WG KST KOD NAPIĘCIA MPK NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATKIEM OD BUDYNKÓW* I BUDOWLI [ m 2 ] LUB [zł] NR INWENTARZOWY NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO ISTNIEJĄCEGO ŚRODKA TRWAŁEGO Element przyłącza TAK/NIE Inżynier Kontraktu podpis Wykonawca podpis Rozdzielnik Załącznika (*) dla budynków podać koniecznie powierzchnię użytkową z dokumentacji powykonawczej, lub wartość początkowa Procedura nr DE/Z/