PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w dniu 09 marca 2010 r.

Transkrypt

1 PS. 1. IJ- B. 0932/01/10 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w dniu 09 marca 2010 r. Adres Placówki Dom Dziecka Nr 1 ul. Gen. W. Andersa 14, Stargard Szczeciński Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Ilona Jackiewicz- Bara- inspektor wojewódzki osoba kierująca zespołem, Renata Karwowska- starszy inspektor wojewódzki, na podstawie UpowaŜnienia Nr 18/2010 z dnia 3 marca 2010 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przedmiot kontroli: 1. Etap przygotowania Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w zakresie osiągania wymaganego standardu, zgodnie z programem naprawczym na lata Zapewnienie warunków do realizacji usług opiekuńczo - wychowawczych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 09 marca 2010 r. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano dyrektora Placówki z programem kontroli, w którym określono temat, cel i rodzaj oraz zakres kontroli. Wyjaśnień udzielała: Pani Krystyna Kłosowska- dyrektor Placówki Ustalenia kontroli. Ustaleń dokonywano na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) oraz na podstawie Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 1 1

2 w Stargardzie Szczecińskim na lata przyjętego uchwałą Nr XXXVI/416/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 czerwca 2009 r. oraz Uchwały nr XLIII/518/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/416/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim na lata (zał. nr 1). Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, dokumentacji technicznej obiektu (zał. nr 2), projektu wykonawczego (zał. nr 3). Dokonano równieŝ lustracji pomieszczeń. Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą. Dom funkcjonuje od 1946 roku. Dysponuje 30 miejscami. Zgodnie z art. 154 ust. 7 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), który stanowi, Ŝe placówki opiekuńczo - wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r., placówka posiadała program naprawczy. Zakłada on w ramach dochodzenia do standardów m.in. modernizację i adaptację budynku przy ul. Andersa 14. Powiat Stargardzki w dniu 14 lipca 2009 roku do Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie złoŝył wniosek o dofinansowanie ze środków budŝetu państwa inwestycji podlegającej realizacji na podstawie projektu budowlanego o którym mowa w art. 34 prawa budowlanego stanowiący program planowanej do realizacji inwestycji w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Domu Dziecka Nr 1 pn. Modernizacja obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Zasadność realizacji inwestycji została potwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniu 28 lipca 2009 r. Dotację przyznano Zarządzeniem nr 348/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2009 r. w dziale 852- pomoc społeczna, rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze, paragrafie 6430 w wysokości ,00 zł, co zgodnie z art. 115 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) do zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego nie moŝe przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania, a zgodnie z art. 150 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) termin wykorzystania dotacji, nie moŝe być dłuŝszy niŝ do dnia 31 grudnia danego roku budŝetowego, tj. do 31 grudnia 2009 r. 2

3 Otrzymaną dotację wykorzystano w 32,80 % a Powiat Stargardzki do budŝetu Wojewody dokonał jej zwrotu w wysokości ,03 zł w dniu 12 lutego 2010 r. Jako przyczynę zwrotu dotacji podano uniewaŝnienie pierwszego przetargu na wykonanie dokumentacji oraz względy proceduralne. Etap przygotowania Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w zakresie osiągania wymaganego standardu, zgodnie z programem naprawczym na lata a) realizacja zaplanowanych zadań w programie naprawczym Placówki oraz uzyskane efekty. Zgodnie z załoŝeniami w budynku przy ul. Andersa 14 przebywać będzie 12 dzieci w wieku od 3-18 lat, zatrudnionych będzie 5 wychowawców, 3 pracowników administracyjnych i 2 pracowników kuchni. W budynku będzie przebywać do 21 osób włącznie. Do realizacji na rok zaplanowano: 1. Zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych w tym toalety dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Andersa Utworzenie pokoju dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Andersa Utworzenie aneksu kuchennego w budynku przy ul. Andersa Utworzenie odpowiednio wyposaŝonego pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych w budynku przy ul. Andersa 14. Zgodnie z projektem architektonicznym (zał. nr 4) utworzenie pomieszczeń określonych w programie naprawczym nastąpi w wyniku realizacji robót budowlanych. Wejście do budynku zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od strony tarasu przebudowane zostaną schody zewnętrzne i wykonane zostanie dodatkowe wejście. Zostanie zakupiony schodołaz, którym będzie moŝliwość poruszania się na zewnątrz i w budynku przez osobę niepełnosprawną. Na parterze jedna łazienka o powierzchni 3,54 m² będzie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zostanie wykonany 2 osobowy pokój o powierzchni uŝytkowej 13,91 m² przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Powstanie teŝ świetlica z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni uŝytkowej 54,37 m². W piwnicy ulegnie zmianie funkcja 3

4 magazynów, powstaną dodatkowo pomieszczenie do zajęć terapeutycznych o powierzchni uŝytkowej 19,08 m² i pomieszczenie do zajęć rekreacyjno - sportowych o powierzchni uŝytkowej 17,54 m². Na pierwszym piętrze powstanie pokój terapii indywidualnej psychologicznej i pedagogicznej o powierzchni uŝytkowej 12,38 m². Szczegółowy opis i przeznaczenie pomieszczeń po modernizacji budynku Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim przedstawia (zał. nr 5). Zakończenie robót remontowych planowane jest w miesiącu czerwcu 2010 r. b) Sprawdzenie stanu faktycznego realizacji zadania pn.: Modernizacja obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków budŝetu państwa. Podczas czynności kontrolnych sprawdzono zaawansowanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem. Kontrolujący dokonali lustracji pomieszczeń w budynku przy ul. Andersa 14. Stan realizacji poszczególnych zadań na dzień 09 marca 2010 r. przedstawiał się następująco: - Częściowa wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna została rozprowadzona w całym budynku. Skrzynki rozdzielcze ze względów bezpieczeństwa zostały zdemontowane i zabezpieczone przed kradzieŝą. Instalacja teletechniczna została rozprowadzona w całym budynku. Instalacja odgromowa wykonana została w 30%. - Częściowa wymiana wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej. Wykonano instalację wodno - kanalizacyjną w całym budynku, bez białego montaŝu w pomieszczeniach sanitarnych tj., w piwnicy pomieszczenia socjalne, na parterze w toalecie dla osób niepełnosprawnych i toalety na I piętrze. - Częściowa wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Instalację centralnego ogrzewania na dzień kontroli wykonano w 85%. - Częściowe wykonanie wentylacji łazienek. Wykonano wentylację w łazienkach wraz z doprowadzeniem przewodów niezbędnych do instalacji wentylatorów. Wentylatory zostaną zainstalowane po robotach malarskich. 4

5 - Ocieplenie budynku wraz z kolorystyką. Wykonano docieplenie lukarny z wełny mineralnej wraz z wymianą wyłazu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty termomodernizacyjne wraz z kolorystyką budynku będą realizowane w miesiącach kwiecień - czerwiec. - Wzmocnienie stropu. Wykonano w całości wzmocnienie i zabezpieczenie ppoŝ. stropu na I piętrze oraz wzmocniono konstrukcję klatki schodowej. - Wykonanie ogrodzenia. Nie realizowano. - Częściowe wykonanie okładzin ściennych z tynku gipsowego. Zdemontowano okładziny ścienne, rozebrano i wykonano ścianki w piwnicy i na parterze. Przygotowano podłoŝa pod gładzie gipsowe w całym budynku. - Częściowe wykonanie okładzin z płytek ceramicznych (glazura). Okładziny z płytek ceramicznych realizowane będą zgodnie z harmonogramem w miesiącach marzec - czerwiec. - Częściowe wykonanie okładzin z płytek ceramicznych (terakota). Okładziny z płytek ceramicznych realizowane będą zgodnie z harmonogramem w miesiącach marzec - czerwiec. - Częściowe wykonanie okładzin z paneli podłogowych. Wykonanie paneli podłogowych nastąpi po robotach tynkarskich i malarskich. - Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wymieniono drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych na parterze oraz w pomieszczeniach mieszkalnych na I piętrze. Pozostałe drzwi zostaną wymienione zgodnie z harmonogramem w miesiącach marzec - czerwiec. - Częściowe malowanie ścian wewnętrznych. Malowanie ścian wewnętrznych nastąpi po zakończeniu robót tynkarskich zgodnie z harmonogramem malowanie przewidziano w miesiącach od marca do czerwca. 5

6 - Wymiana nawierzchni chodnikowych wokół budynku na kostkę brukową. Ze względu na złe warunki atmosferyczne odstąpiono od realizacji nawierzchni z zakupionej kostki brukowej która została zmagazynowana na placu budowy. Rozpoczęcie robót dotyczących wymiany nawierzchni wokół budynku nastąpi w miesiącach marzec - kwiecień. Szczegółowy opis i wykonanie poszczególnych zadań wraz z kosztami ich realizacji przedstawia (zał. nr 6). Zapewnienie warunków realizacji usług opiekuńczo - wychowawczych. a) WyposaŜenie mieszkania w systemie rodzinkowym przy ul. Śniadeckiego 136 w Stargardzie Szczecińskim. Mieszkanie mieści się na parterze w bloku TBS. Zamieszkuje w nim grupa wychowawcza w skład której wchodzi 10 wychowanków. Opiekę nad nimi pełni 5 wychowawców zatrudnionych w zmianowym systemie pracy. WyposaŜenie mieszkania przedstawiało się następująco: - Pokój 2 osobowy o powierzchni uŝytkowej 12,90 m² wyposaŝony był w 2 tapczany, 2 szafki nocne, 2 lampki nocne, biurko, krzesło, osobistych dla 2 wychowanków, 2 komody na przechowywanie rzeczy osobistych, regał. Pokój był właściwe oświetlony. - Pokój 2 osobowy o powierzchni uŝytkowej 12,80 m² wyposaŝony był w 2 tapczany, 2 szafki nocne, 2 lampki nocne, biurko, krzesło, osobistych dla 2 wychowanków, 2 komody na przechowywanie rzeczy osobistych, regał. Pokój był właściwe oświetlony. - Pokój 2 osobowy o powierzchni uŝytkowej 9,90 m² wyposaŝony był w łóŝko piętrowe, 2 szafki nocne, 2 lampki nocne, biurko, krzesło, osobistych dla wychowanków, 2 komody na przechowywanie rzeczy osobistych, regał. Pokój był właściwe oświetlony. - Pokój 2 osobowy o powierzchni uŝytkowej 9,80 m² wyposaŝony był w łóŝko piętrowe, 2 szafki nocne, 2 lampki nocne, biurko, krzesło, osobistych dla wychowanków, 2 komody na przechowywanie rzeczy osobistych, regał. Pokój był właściwe oświetlony. - Pokój 2 osobowy o powierzchni uŝytkowej 9,20 m² wyposaŝony był w łóŝko piętrowe, 2 szafki nocne, 2 lampki nocne, biurko, krzesło, 6

7 osobistych dla wychowanków, zapewnione było dla wychowanków miejsce w komodzie na przechowywanie rzeczy osobistych, regał. Pokój był właściwe oświetlony. - Pokój do nauki wyposaŝony był w biurko, 5 krzeseł, stół, zestaw komputerowy, pomoce dydaktyczne. - Pokój dzienny pełniący funkcję świetlicy wyposaŝony był w komodę, szafę, 2 szafy bieliźniane w zabudowie, 2 stoły, 12 krzeseł, 2 kanapy z sofami, stolik telewizyjny, telewizor i wieŝę muzyczną. - Garderoba wyposaŝona była w szafkę i wieszaki. - Pomieszczenie kuchni wyposaŝone było w zestaw mebli w zabudowie, lodówko - zamraŝarkę, zmywarkę, artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego. - SpiŜarnia wyposaŝona była w regał, lodówkę i szafkę. - Pralnia wyposaŝona była w pralkę, suszarkę, regał, deskę do prasowania, Ŝelazko i zlew. - Łazienka dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej wyposaŝona była w prysznic, wc, umywalkę i szafkę łazienkową. - Łazienka wyposaŝona była w kabinę natryskową, wc, umywalkę i szafkę łazienkową. - Łazienka wyposaŝona była w wannę, wc, umywalkę i szafkę łazienkową. - Toaleta dla personelu wyposaŝona w wc i umywalkę i szafkę łazienkową. Mieszkanie urządzone było estetycznie i funkcjonalnie (zał. nr 7). b) Zwiększenie zatrudnienia w związku z uruchomieniem 1 mieszkania w systemie rodzinkowym od sierpnia 2009 r. Na dzień kontroli w Placówce zatrudnionych było 17 wychowawców. W roku 2009 zatrudniono 5 wychowawców, terapeutę i psychologa. Osoby zatrudnione posiadały kwalifikacje określone 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). Zwiększenie zatrudnienia było zgodne z działaniami zaplanowanymi na rok 2009 w programie naprawczym Placówki (zał. nr 8). Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 7

8 Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia: 1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. 2. Prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Dokonano wpisu w ksiąŝce kontroli pod pozycją Nr 4. Protokół sporządzono 06 kwietnia 2010 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim- egzemplarz nr 1 - a/a - egzemplarz nr 2 kierownik jednostki kontrolowanej: kontrolujący: Szczecin, dnia kwietnia 2010 r. 8