Uchwała Nr VI/31/99 Rady Powiatu w Siedlcach. z dnia 15 marca 1999 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr VI//99 Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578), art. 109, 8, 122, 1 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014) i art. 88 h ust.3 i 6 ustawy z dnia stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmianami) oraz art. 41, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 1999, zgodnie z załącznikami nr 1 i la na kwotę zł, w tym: a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na kwotę zł, 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 1999, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a. na kwotę zł, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na kwotę zł, 3. finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat stanowi załącznik nr Ustala się dotacje dla podmiotów nie podlegających budżetowi powiatu, którym dotacja na realizację zadań powiatowych należy się z mocy prawa i według ustalonych w tym prawie zasad: - niepubliczne szkoły zawodowe na kwotę zł,

2 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach) 2. Ustala się dotacje z budżetu dla powiatowych jednostek gospodarki pozabudżetowej (Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach)...na kwotę zł. Zatwierdza się plany przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej - zgodnie z załącznikiem nr Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszów celowych: a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 5; b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz inwestycji powiatowych realizowanych w 1999r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz inwestycji powiatowych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 8. 6 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów

3 i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu. 2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty zł. 3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1 podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę zł Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu uchwalonego na 1999 rok. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawierania wieloletnich umów na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu. 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13 Uchwała niniejsza wraz z załącznikami nr I, la, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz w Urzędach Gmin na terenie powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku. i PRZEWÓD NICZĄCY iuvdy r I u inż. Mar&k Gorzało

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Siedlcach dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego na rok 1999 według źródeł dochodów w zł Wyszczególnienie Przewidyw. (4:3) Lp. źródeł dochodów wykonanie na % (U ) w roku r I DOCHODY WŁASNE II Wpływy z pod.i opłat pobier.przez pow. Udziały w podat.stanowiących doch. budżetu państwa Subwencja ogólna Subwencja drogowa Subwencja oświatowa Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Dochody z majątku powiatu Dochody od jednostek budżetowych i wpływy od jedn.gospod.pozabudżet. Pozostałe dochody własne DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE (1+2) Dotacje na zad.zlecone ustawowo Dotacje na zad.powierzone ustawowo DOCHODY OGÓŁEM (l+ll) Strona 1

5 Załącznik Nr 2 > do uchwały Nr..'j.Z.ilJli'. Rady Powiatu w Siedlcach wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na rok 1999 według działów w zł Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie na (4:3) za 1998 r rok Budownictwo Leśnictwo Transport Gospodarka mieszkaniowa oraz nie materialne usługi komunalne Oświata i wychowanie Kultura i sztuka Opieka społeczna Kultura fizyczna i sport Turystyka i wypoczynek Administracja państwowa i samorząd. Różne rozliczenia I Ogółem wydatki II Z wydatków ogółem /poz.l 1 przypada na: 1.Zadania własne 2.Zadania zlecone z tego. - zlecone ustawowo - powierzone III Z wydatków ogółem /poz.l / przypada na. 1. Finansowanie zadań bieżących 2. Finansowanie realizacji inwestycji Strona 1

6 Załącznik Nr 1a do uchwały Nr Rady Powiatu w Siedlcach r dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego na rok 1999 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej. -Uział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Przewidyw. wykonanie 1998 r. na 1999 r Budownictwo Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr.rządowej wykonywane przez powiat Leśnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej wykonywane przez powiat Transport Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Opracowania geodezyjne i kartograf Dotacje celowe otrzymane z budżetu Strona 1

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Przewidyw. wykonanie 1998 r. na 1999 r państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej wykonywane 7552 przez powiat Gospodarka gruntami i nieruchomość. 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr.rządowej wykonywane przez powiat Oświata i wychowanie Zakłady opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu 94 państwa na zadania bieżące z zakresu administr.rządowej wykonywane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej wykonywane przez powiat Rodziny zastępcze i własne 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Strona 2

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Przewidyw. wykonanie 1998 r. na 1999 r państwa na zadania bieżące z zakresu ad mi nistr. rządowej wykonywane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobow.prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizyczn Administracja państwowa i samorz Inspektoraty nadzoru budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej wykonywane Si przez powiat Urzędy wojewódzkie 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr.rządowej wykonywane przez powiat Starostwa powiatowe Różne opłaty Odsetki Komisje poborowe 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr.rządowej wykonywane przez powiat Różne rozliczenia j 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej Strona 3

9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Przewidyw. wykonanie 1998 r. na 1999 r dla jednostek samorządu terytorialn Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 80 V Dochody ogółem Strona 4

10 'MS Załącz.Nr 2a - do uchwały Nr.kż.Z-?^/^ Rady Powiatu W Siedlcach wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na rok 1999 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Przew. wykon r. na w zł 1999 rok Budownictwo Prace geodezyjne i kartograf./nieinwestyc./ : 5 % 45 Leśnictwo Pozostała działalność Transport F 5614 Drogi publiczne powiatowe Nagrody z ZFN Energia Różne opłaty i składki Fundusz Pracy Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater. usługi komunalne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Strona

11 Dział Rozdz. Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Prze w. wykon r. na 1999 rok : 5 % W 79 Oświata i wychowanie Szkoły ogólnokształcące specjalne Nagrody z ZFN Nagrody i inne wyd.nie zalicz.do wynagr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe Nagrody z ZFN Nagrody i inne wyd.nie zalicz.do wynagr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Energia Pozostałe dotacje Zakłady opiekuńczo-wychowawcze Nagrody z ZFN Nagrody i inne wyd.nie zalicz.do wynagr. Świadczenia społeczne Stypendia różne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Środki żywności Energia Różne opłaty i składki Kultura i sztuka Biblioteki Dotacje dla instytucji kultury Pozostała działalność Strona 2,

12 Dział Rozdz. Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Przew. wykon r. na 1999 rok 6 : 5 % Dotacje dla instytucji kultury Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom Zasiłki i pomoc w naturze 22 Świadczenia społeczne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Energia Stowarzyszenia opieki społecznej 48 Pozostałe dotacje Rodziny zastępcze i własne Świadczenia społeczne Kultura fizyczna i sport Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostałe dotacje Turystyka i wypoczynek Stowarzyszenia turystyczne Pozostałe dotacje Administracja państwowa i samorządowa Inspektoraty nadzoru budowlanego Urzędy wojewódzkie Strona 3

13 «Przew. na Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu wykon rok 1998 r Starostwa powiatowe Nagrody z ZFN Nagrody i inne wyd.nie zalicz.do wynagr Energia Różne opłaty i składki Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin Wydatki na finans.inwest.jedn.budżetów Rady powiatów Różne wydatki /diety/ Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Różne opłaty i składki Różne rozliczenia Rezerwa ogólna Rezerwa ogólna Ogółem wydatki STWIERC ZAMZ J---- Z 0 RYS IN data..ho.lsi z tego: - zadania własne - zadania zlecone w tym: - zadania zlecone ustawowo - zadania powierzone Strona l] inż. ;Y RADY Gorzała

14 1 A Załącznik Nr 3 - do uchwały Nr!jcj Rady Powiatu W Siedlcach finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Siedlce w 1999 roku. w zł Dział Rozdz. Para graf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dotacji wydatków Zadania zlecone ustawowo Budownictwo Prace geodezyjne i kartograf./nieinwestyc./ Leśnictwo Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater. usługi komunalne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Oświata i wychowanie Zakłady opiekuńczo-wychowawcze Nagrody z ZFN Nagrody i inne wyd.nie zalicz.do wynagr. Świadczenia społeczne Stypendia różne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Środki żywności Energia Strona 1

15 Dział Rozdz. Para Nazwa działu, rozdziału, paragrafu graf dotacji wydatków Różne opłaty i składki Opieka społeczna Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze i własne Świadczenia społeczne Administracja państwowa i samorządowa Inspektoraty nadzoru budowlanego Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Ogółem PRZEWODNICZĄCY RADY Strona 2 inż. Marek Gorzało

16 i* c Gospodarka pozabudżetowa Załącznik Nr 4 - do uchwały Nr Rady Powiatu w Siedlcach Powiatu Siedleckiego w 1999 roku. owane na 1999 r. owane na 1999 r. owany Forma gospodarki owany Przychody Wydatki stan Lp. pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej Dział Rozdział stan środków obrot. na początek roku 1999 Ogółem w tym dotacje z budżetu Powiatu Ogółem w tym wpłata do budżetu Powiatu środków obrotowych na koniec roku Zakłady budżetowe a)... b) Instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach. b) Biblioteki 3. Gospodarstwa pomocnicze a)... b) Środki specjalne a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim OGÓŁEM ŻACY RADY inż. Marek Gdrzała Co

17 Załącznik Nr 5 ~. do uchwały Nr Rady Powiatu w Siedlcach finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1999 Lp. Wyszczególnienie Kwota w złotych 1. Stan funduszu na początek roku 2. Przychody Wydatki Stan funduszu na koniec roku - Strona 1

18 finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 1999 Załącznik Nr 6 ' do uchwały Nr Rady Powiatu w Siedtcach Lp. Wyszczególnienie na 1999 rok w złotych I Stan Funduszu na początek roku 1. Środki pieniężne 2. Należności - 3. Zobowiązania - II Dochody Dotacje z innych funduszy 2. Dochody własne w tym: - sprzedaż materiałów i usług - inne dochody III Wydatki Wydatki bieżące /własne/ w tym: - zakup materiałów i usług - przelewy na CFZG i K - przelewy na WFZG i K 2. Wydatki inwestycyjne - wydatki własne IV Stan funduszu na koniec roku - 1. Środki pieniężne 2. Należności - 3. Zobowiązania - Strona 1

19 Załącznik Nr 7 ', _ do uchwały Nr.Y...2' Y Rady Powiatu w Siedlcach Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH realizowanych w 1999 r.,nie objętych programami wieloletnimi Zakwalifikowanie zadania w budżecie powiatu na 1999 rok Limit wydatków na rok budżetowy 1999 w zł UWAG I dział rozdział z budżetu ze śr.pozab a 5b 6 1. Modernizacja kotłowni pałacowej w SOSW w Stoku Lackim z węglowej na gazową G OLE M Wykonano kompletną dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodn.zakupiono sprzęt i wyposaż, kotłowni za sumę zł. Złożono wniosek o dofinans.ze środków WFOŚiGW na sumę zł. W wypadku nie przyznania dofinans.remont kotłowni planujemy przeprowadzić ze środków / zł/ przekazanych w 1998 r. przez MEN na remont elewacji Strona 1

20 c Załącznik Nr 8 - do uchwały Nr. Rady Powiatu w Siedlcach LIMITY WYDATKÓW na wieloletnie programy inwestycyjne Lp. Nazwa programu inwestycyjnego, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu powiatu Jednostka organizacyjna realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w złotych program lub koordynująca wykonanie programu programu Z budżet. Ze środków pozabudżetowych Wysokość wydatków w zł w roku budżet 1999 w dwóch kolejnych latach Z budżetu Ze środków poza Z budżetu Ze śród, Z budżetu Ze śród, budżetów pozabud pozabud a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 1 Modernizacja budynku pałacowego ośrodka i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowaw czy w Stoku Lackim do 30 czerwca 2000 r * Remont kapitalny elewacji pałacu SOSW w Stoku Lackim do końca 2001 r * * * *6 *3 3 Remont i modernizacja budynku oficyny *8 SOSW w Stoku Lackim do końca 2002 r * *8 OGÓŁEM UWAGI: *1 Środki potrzebne do pełnego zrealizowania zadania (szacunkowo), w wypadku ich braku zadanie zostanie zrealizowane w mniejszym zakresie wyłącznie ze środków PFRON tj zł. *2 Powyższe środki uzyskamy pod warunkiem sfinansowania umowy z PFRON. 3 Termin realizacji zależy od posiadanych środków. *4 Wkład własny zależy od wysokości dotacji jakie uda się uzyskać z zewnątrz (wystąpiliśmy z wnioskiem do WKZ o refinansowanie w wysokości 23% wydatków poniesiony«' \^998 roku tj. o sumę zł, po wykonaniu npleksowej dokumentacji elewacji zamierzamy wystąpić z wnioskiem do GW *.osowną dotację - wyniki tych starań trudno ar orzewidzieć ), przypuszczamy Qfrrna -1 &

21 C że wkład własny może sięgnąć od 30%do 60%, w tabeli przyjęto zł. Kosztorysowa wartość robót zł netto, uwzględniając VAT 22% wynosi ona zł. *5 Na taką sumę złożyliśmy wniosek do WKZ. (prace nad elewacją będą prowadzone jeżeli otrzymamy powyższą dotację). *6 O środki te zamierzamy wystąpić do GKZ, (prace nad elewacją będą prowadzone jeżeli otrzymamy powyższą dotację) *7 Remont tego budynku nakazuje nam ustawa o ochronie zabytków. Ponieważ brak aktualnej dokumentacji, wstępnie szacujemy koszt tego zadania na zł. *8 Szacunkowo w zależności od posiadanych środków (konieczna decyzja strategiczna organu prowadzącego) w budynku tym można w przyszłości zorganizować gimnazjum lub warsztaty terapii zajęciowej, lub zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze. f Strona 2 W