Przewodniczący Rady Miejskiej. Antoni Szlanga. Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/509/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz i poz oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,50 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,50 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,00 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,50 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnymi środkami w kwocie ,50 zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,50 zł w tym z tytułu: 1) zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnych środków w kwocie ,50 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 3 i Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikami nr 5 i Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , ,00 Razem: , , ,50 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 2

3 Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup środków żywności , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych ,00 750, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły podstawowe specjalne 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne 9 853, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 76, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 13, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , Stypendia dla uczniów 0, , , Rodzina ,00 0, ,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 3

4 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 160, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup usług pozostałych , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 4

5 Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Transport i łączność Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 5

6 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 750,00 0,00 750, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000, ,00 89,00 89,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000, ,00 89,00 89,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 6

7 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki razem: zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r. Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione w latach ubiegłych rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" , UM Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej , UM Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową , UM Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem , UM Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" , UM Budowa odcinka ul. Gdańskiej; działka nr UM Budowa 2 odcinków ul. Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej UM Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa UM Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą UM Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach UM Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo UM Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach UM Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 8

9 Projekt i realizacja ul. Podlesie UM Wykonanie dróg z płyt betonowych UM Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej UM Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy , UM , Budowa ul. Subisława na odcinku 6057 do ul. Towarowej , Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w , Chojnicach , Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową , , Chojnickiego Centrum Kultury , UM Zakup nieruchomości UM Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru , UM 6059 Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z , zagospodarowaniem otoczenia , UM Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych UM Zakup sprzętu komputerowego UM Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji UM Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR UM Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach UM Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , UM UM UM Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 9

10 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej , , Nr UM Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr , UM Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego ŻM , Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na , terenie miasta Chojnice , UM Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały UM Budowa kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej - Pawłówko UM Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest UM Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka UM Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice UM Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice WFOŚ i GW UM Kompleksowe zagospodarowanie , przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach , Budowa ciągu pieszo-rowero-wego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku Lecia w Chojnicach , UM Budowa Otwartych Stref Aktywności UM UM Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 10

11 Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej UM Zakup parkometrów UM Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w , Chojnicach - II etap Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice , UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Choj nicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa , i przebudowa wraz z ter- momodernizacją obiektów na , stadionie CHKS Kolejarz , UM Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza , UM Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych UM Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr , FRKF UM Ogółem , , PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata PCh - Powiat Chojnice WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego B.P. - środki z budżetu państwa UM Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 4 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 12

13 Zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r. Załącznik nr 3 do Uchwały XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 13

14 Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r. Załącznik nr 4 do Uchwały XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne 9 853, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 125,00 76,00 201, Składki na ubezpieczenia społeczne 22,00 13,00 35,00 Razem: , , ,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 14

15 Dotacje podmiotowe w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. Kwota dotacji w zł Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym , Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski , Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka , Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak , Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor ,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke ,00 Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek , Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka , Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek , Przedszkole Niepubliczne H. Krauze , Niepubliczne PrzedszkoleTęczowe Misie M. Fierek , Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer , Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym , Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor ,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke ,00 Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek , Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym , Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym ,00 Jednostki należące do sektora finansów publicznych , Chojnickie Centrum Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna , Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne ,00 Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne 7 078,00 Ogółem ,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , Promocja samorządu terytorialnego 1 000, Promocja samorządu terytorialnego 1 500, Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach , Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach , Programy polityki zdrowotnej 2 000, Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice , Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych , Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych , Świadczenie usług opiekuńczych , Dotacja - posiłki dla potrzebujących , Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i 2367 wykluczeniu" , Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu start na pracę" , Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 5 000, Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck 5 086, Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna) , Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska Szczepańska , Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik , Dotacje na usuwanie azbestu , Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej , Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt , Ochrona środowiska na promocję 1 500, Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury , Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury 2810 (fundacje) , Dotacje na ochronę zabytków , Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja 2367 Dzielnicy Dworcowej" , Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja 2369 Dzielnicy Dworcowej" , Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury 2360 fizycznej ,00 Jednostki należące do sektora finansów publicznych , Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na zakup pomocy dydaktycznych 2310 dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach , Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki 2310 żeglarskiej 7 000,00 Ogółem ,00 Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 16

17 Uzasadnienie Zmiana Uchwały Nr XL/456/17 w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r. wynika z następujących przyczyn: 1. Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych: 1) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę ,00 zł 2) Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę ,00 zł 3) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę ,00 zł 4) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza o kwotę ,00 zł 2. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 3. Zwiększa się plan wydatków o zadanie inwestycyjne Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie 4. Zwiększa się plan wydatków o zadanie inwestycyjne Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego typu pickup SLRR w kwocie 5. W zakresie dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji zmienia się klasyfikację budżetową (zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach będzie realizowany przez Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego), kwota dotacji 7.000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. W planie finansowym Urzędu Miejskiego: 1) Zwiększa się dochody i wydatki Urzędu Miejskiego z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 2) Zwiększa się dotację podmiotową dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę 3) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury organizacja Dni Chojnic w kwocie 4) Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w formie dotacji celowej na zakup zestawu do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Biofeedback w kwocie 4.000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5) Zwiększa się wydatki na konserwację zabytków o kwotę ,00 zł 6) przenosi się środki finansowe w kwocie ,00 zł W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. zakup parkometrów w kwocie 7. Dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej : ,00 zł Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 17

18 1) Zmienia się nazwę na: Budowa 2 odcinków ul. Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej 2) Zwiększa się nakłady o kwotę ,00 zł 8. Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym Budowa odcinka ul. Gdańskiej; działka nr 1828 o kwotę 9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach w kwocie 10. Powyższe zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie deficytu, którego źródłem finansowania są wolne środki w kwocie 11. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 38/48/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 12. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 36/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale o kwotę Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.000,00 zł ,00 zł 13. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.750,00 zł oraz zwiększa się plany wydatków: 1) Urzędu Miejskiego o kwotę 2.000,00 zł 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 750,00 zł 14. W planie finansowym Żłobka Miejskiego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 6.500,00 zł Id: 10E76ED5-F30C-472A-9A7E-ABE070156C18. Podpisany Strona 18