PROTOKÓŁ RPSW /08

Transkrypt

1 URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ w Kielcach ul. Sandomierska Kielce UKS 2691/W1E/42/59/13/5/016 Kielce, dnia 4 października 2013 r. Urssd Miejski w Starachowicach Starachowice ; ul.radomska /13/BOM Wpłynęło dn Przyjęto przez: Robert Pióro 05400X5CF PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych w okresie od w Gminie Starachowice, ul. Radomska 45, Starachowice. r. do r. C C NIP Beneficjenta: , w zakresie: audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego (audyt z ar. 62 ust. l lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr RPSW /08, nazw a projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , Oś Priorytetowa 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działanie Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu, numer projektu: RPSW /08 numery wniosków o płatność: RPSW /08-12 RPSW /08-13 RPSW /08-14 RPSW /08-15 RPSW /08-16 RPSW /08-17 w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-264/2013 z dnia r.

2 Protokół sporządzono na podstawie art. 172 l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., póz. 749) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, póz. 214). Czynności przeprowadzili: - Grzegorz Kita - inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej Michał Małecki - inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej Karol Łopian - referendarz, nr leg. służbowej W czynnościach uczestniczył: - Sylwester Kwiecień - Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice, C Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Instytucji Zarządzającej, w siedzibie Beneficjenta oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach. I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? - art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (\VE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z , zpóźn. zm.). W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto: 1) Potwierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia r. zarejestrowania Gminy Starachowice o numerze NIP jako podatnika VAT UE czynnego, 2) Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach z dnia r. o nadaniu Gminie Starachowice numeru identyfikacyjnego REGON , 3) Ogłoszenie z dnia r. o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata (termin naboru: r r.),

3 4) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 ogłoszonego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata wrzesień 2010 r., 5) Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Rynek w Starachowicach", złożony w dniu r. w ramach I etapu konkursu (zaktualizowany w dniu r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata , zwanej dalej IZ) przez Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, Starachowice, wraz z nw. załącznikami: a) Analizą Ekonomiczno - Finansową Przedsięwzięcia (Studium wykonalności), sporządzoną w październiku 2008 r., b) Lokalnym Programem Rewitalizacji sporządzonym w październiku 2008 r., c) Oświadczeniem Beneficjenta o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generator Wniosków, 6) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie na I etapie konkursu - zatwierdzone w dniu r., 7) Pismo IZ, znak: DFS.I-7291-YI/375-1/08 z dnia r., w sprawie uzupełnienia i poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu w związku z przeprowadzaną oceną formalną wniosku, 8) Pismo Beneficjenta znak: WR'ZFE/0710-2/10/08 z dnia r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informujące o poprawie stwierdzonych przez IZ uchybień oraz przekazujące skorygowany wniosek 0 dofinansowanie - data wpływu do IZ r., 9) Pismo IZ, znak: DFS.I-7291-YI/375-2/08 z dnia r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną 1 został przekazany do oceny merytoryczno - technicznej, 10)Pismo IZ znak: DFS YII-7291-YI/6.1/375/7/09 z dmą r., w sprawie uzupełnienia i poprawienia Studium wykonalności projektu w związku z przeprowadzaną oceną merytoryczno techniczną wniosku, ll)pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE /1/09 z dnia r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informujące o poprawie stwierdzonych przez IZ uchybień oraz przekazujące Aneks do Studium wykonalności (luty 2009) - data wpływu do IZ r., 12) Karty oceny merytoryczno - technicznej wniosku o dofinansowanie na I etapie konkursu - sporządzone w dniu r., 13)Pismo IZ, znak: DFS I-7291-YI/375-3/2009 z dnia r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż przedmiotowy projekt uzyskał 67,5 punktu i znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu r. liście podstawowej projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach działania 6.1, 14)Pre-umowę Nr 195/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , dla projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Rynek w Starachowicach", zawartą w dniu 2 kwietnia 2009 r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ) a Gminą Starachowice,

4 15)Pismo Beneficjenta znak: WR/ZFE /4/09 z dnia r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informujące o przesunięciu terminu dostarczenia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji na wrzesień 2009 r. - data wpływu do IZ r., 16)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE /17/09 z dnia r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące zaktualizowany i zatwierdzeń} Lokalny Program Rewitalizacji wybranych terenów Miasta Starachowice" - data wpływu do IZ r., 17)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie prośby o zmianę tytułu projektu na Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", oraz przekazujące wniosek o dofinansowanie - data wpływu do IZ r., 18)Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW /08, złożony do IZ w dniu r. (zaktualizowany w dniach r. i r.), przez Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, Starachowice, na projekt pn.,.rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami C w Starachowicach", wraz z wymaganymi w ramach II etapu konkursu załącznikami tj.: a) Dokumentacj ą związaną z oceną oddziaływania na środowisko: - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) sporządzony w dniu r. (na druku stanowiącym zał. lado Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, M Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata ), wniosek Beneficjenta z dnia r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony w Urzędzie Miejskim w Starachowicach wraz z kartą informac} j na przedsięwzięcia, - postanowienie Starosty Starachowickiego z dnia r. (pismo znak: GNO/GR /09), który odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja przestrzeni r publicznej Placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach wraz ^ z przebudował budową sieci infrastruktury technicznej", - opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia r. (pismo znak: SE-Y-4470/29/09), w której zajął stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, - postanowienie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r. (pismo znak: NAP.PP /17/NR/2009), który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach wraz z przebudową i budową sieci infrastruktury technicznej", - decyzja znak: NAP.PP /17/NR/2009 z dnia r., Prezydenta Miasta Starachowice o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w której orzeka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

5 - oświadczenie Beneficjanta o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia r., f \_ - oświadczenie Beneficjenta o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia r., - zaświadczenie znak: RDOŚ-26-WPN.I-6638/l-310/10/do z dnia r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, z treści którego wynika, iż projekt pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Rynek w Starachowicach", nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne, b) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z Uchwałą Nr XI/20/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulic: ul. Wojska Polskiego do terenów ZDZ i wzdłuż południowej granicy terenów ZDZ do ul. Słowackiego, ul. Słowackiego, ul. Kilińskiego, Al. Armii Krajowej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do przecięcia z torami kolejowymi i wzdłuż torów kolejowych do ul. Wojska Polskiego - na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką B9 - Wierzbnik, c) Pozwolenie na budowę: - decyzja Nr 452/10, znak: BK.I /10 z dnia r., Starosty Starachowickiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca dla Gminy Starachowice pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej Placu Rynek z przyległymi ulicami, - zaświadczenie, znak: BK.I /10 z dnia r., Starosty Starachowickiego, potwierdzające prawomocność ww. decyzji Nr 452/10, znak: BK.I /10 z dnia r., d) Oświadczenie Beneficjenta z dnia r. o posiadanej dokumentacji technicznej projektu, e) Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt, f) Oświadczenie Beneficjenta z dnia r., o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, g) Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego - Oświadczenie Beneficjenta z dnia r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z uchwałą Nr XII/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2010 r., w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok, h) Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień r.,

6 i) Uchwałę Nr 1678/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2009 rok, j) Inne załączone niezbędne wymagane prawem dokumenty: - postanowienie znak: IN-4111/Starachowice/789/2010 z dnia r., Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach akceptujące rozwiązania projektowe dla zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Rynku z przyległymi ulicami". 19)Pismo IZ znak: DFS I-7291-YI'375-5/09 z dnia r., w sprawie uzupełnienia i poprawienia wniosku o dofinansowanie w związku z przeprowadzaną oceną formalną wniosku na II etapie konkursu oraz wyrażające zgodę na zmianę tytułu projektu, 20)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie przekazania skorygowanego wniosku o dofinansowanie - wpływ do IZ r., r 21) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie na II etapie konkursu - zatwierdzone w dniach: r. i r., 22)Pismo IZ znak: DFS.I-7291-YI/375-7/09 z dnia r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż przedmiotowy projekt przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej w ramach II etapu konkursu, 23)Pismo IZ znak: DFS VII YI/6.1/II/375/4/10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia i poprawienia wniosku o dofinansowanie i wzywające Beneficjenta do złożenia wyjaśnień w związku z przeprowadzaną na II etapie konkursu oceną merytoryczno - techniczną wniosku o dofinansowanie, 24)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., w sprawie przekazania skorygowanego wniosku o dofinansowanie i złożenia wyjaśnień w związku z oceną merytoryczno-techniczną wniosku o dofinansowanie oraz przekazujące IZ nw. dokumenty: - Oświadczenie Beneficjenta z dnia r., o posiadanym prawie - do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, v. - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) sporządzony w dniu r. (na druku stanowiącym zał. la do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata ), 25) Karty oceny merytoryczno-technicznej na II etapie konkursu - sporządzone w dniu r., 26)Pismo IZ znak: DFS I.432.YI z dnia r., w którym beneficjent został zobowiązany do określenia formy płatności środków dotacji (zaliczka, refundacja) oraz o podanie nr rachunku bankowego dla powyższego projektu, 27)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., informujące o wyborze sposobu przekazywania środków dotacji w formie refundacji i zaliczki, otwarciu dla projektu rachunku bankowego nr

7 prowadzonego przez bank PKO BP S.A. O/Starachowice, oraz przekazujące skorygowany wniosek o dofinansowanie wpływ do IZ r., 28) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW /08, złożony do IZ w dniu r., przez Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, Starachowice, na projekt pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu spowodowanymi zmianą stawki podatku VAT, 29) Umowę nr UDA-RPSW /08-00 o dofinansowanie projektu WND- RPSW /08 pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", zawartą w dniu 10 lutego 2011 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, Starachowice, określającą całkowitą wartość projektu i wydatki kwalifikowalne w kwocie ,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej ,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 60,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny Beneficjenta w kwocie ,00 zł, wraz z nw. aneksami do umowy o nr: a) UDA-RPSW /08-01 z dnia r., w którym dokonano zmiany części Cl, C3, C4, D10.3, D10.4, El, E2, E3, E7, E8, F5 i G wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu oraz umowy w której określono całkowitą wartość projektu na ,96 zł, wydatki kwalifikowanie w kwocie ,00 zł, dofinansowanie z EFRR w kwocie nieprzekraczającej: ,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny beneficjenta w kwocie ,00 zł, wydatki niekwalifikowalne projektu w kwocie ,96 zł oraz zmieniono termin realizacji projektu na dzień r., b) UDA-RPSW /08-02 z dnia r., w którym dokonano zmiany postanowień umowy w: l pkt 30, 5 ust. l, 2, 5 i 13, 6 ust. l, 7 ust. 2 i 4, 9 ust. 3 w związku ze zmianą wzoru umowy, 30)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., skierowane do IZ informujące o przesunięciu terminu rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, 31)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE.0710/3/ZI/ z dnia r., skierowane do IZ w sprawie prośby o przesunięcie planowanych terminów realizacji projektu w związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, 32)Pismo IZ, znak: DFS LVI z dnia r. informujące o wyrażeniu zgody na wnioskowane zmiany w projekcie oraz wzywające Beneficjenta do przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, 33)Pismo Beneficjenta znak: WR.ZFE.0710/3/ZI/ z dnia r., skierowane do IZ w sprawie prośby o uwzględnienie w przygotowywanym aneksie do umowy zmiany dotyczącej kategorii opracowanie dokumentacji technicznej", 34)Pismo IZ, znak: DFS LVI z dnia r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wnioskowane zmiany we wniosku o dofinansowanie,

8 35)Pismo Beneficjenta znak: \VR.ZFE-0710/3/ZI/ z dnia r., w sprawie prośby o uwzględnienie zmian w budżecie projektu, wynikających z rozstrzygnięcia przetargów na inżyniera kontraktu i wykonawcy robót budowlanych, oraz przekazujące skorygowany wniosek o dofinansowanie - wpływ do IZ r., 36) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW /08, złożony do IZ w dniu r. przez Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, Starachowice, na projekt pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", 37)Pismo Beneficjenta znak: WR-IM Pg.l z dnia r., skierowane do IZ w sprawie prośby o wyrażenie zgody na wykonanie w ramach robót budowlanych, robót zamiennych w zakresie kanalizacji sanitarnej, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania projektu. 38)Pismo IZ znak: DFS VI z dnia r. informujące o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany pod warunkiem ich zgodności z prawem budowlanym oraz prawem zamówień publicznych, 39)Pismo Beneficjenta znak: WR-IM Pg.2 z dnia r., skierowane do IZ w sprawie prośby o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w technologii wykonania fontanny w związku z odkryta w jej obrębie starą studnią, 40)Pismo IZ znak: DFS YI z dnia r. informujące o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany pod warunkiem, iż były one uwzględnione w umowie z wykonawcą oraz są zgodne z prawem zamówień publicznych. 41)Pismo Beneficjenta znak: \VR-IM Pg.3 z dnia r., skierowane do IZ w sprawie prośby o wyrażenie zgody na wykonanie w ramach robót budowlanych, robót zamiennych w zakresie kanalizacji sanitarnej, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania projektu, 42)Pismo IZ znak: DFS I YI z dnia r. informujące o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany pod warunkiem ich zgodności z prawem budowlanym oraz prawem zamówień publicznych. W dniu r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach objętego ww. umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW /08-00 oraz wnioskami o płatność pośrednią nr RPSW /08-12, RPSW /08-13, RPSW /08-14, RPSW /08-15, RPSW /08-16 i RPSW /08-17, których wynik przedstawiono w załączniku nr l do niniejszego protokołu. C

9 2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006); L.p. Nr wniosku o płatność Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej 1. RPSW / , 19 zł 2. RPSW / ,52 zł 3. RPSW / ,36 zł 4. RPSW / ,55 zł 5. RPSW / ,22 zł C 6. RPSW / ,00 zł C W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto: 1) Umowę nr UD A-RPSW /08-00 o dofinansowanie projektu nr WND- RPSW /08 pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" z dnia r., wraz z aneksem nr UD A-RPSW /08-01 z dnia r. oraz nr UDA- RPSW /08-02 z dnia r. : wymienionymi w pkt ) niniejszego protokołu, 2) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW /08-12 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,96 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,19 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,21 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentami wspierającymi: - fakturą VAT nr 03/10/2012/PL z dnia r., wystawioną przez Yimedia" Jan Tamiołło, Starachowice, ul. Graniczna 12/99a, na kwotę brutto 2.398,50 zł ( zł netto + 448,50 zł VAT) za produkcję i emisję filmu dokumentującego realizację projektu - stan na wrzesień 2012 r. wraz z dokumentem pn. Potwierdzenie realizacji usługi'" z dnia r. oraz wyciągiem bankowym nr 27/2012 z dnia r. wystawionym przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 2.398,50 zł, - fakturą VAT nr F A'4/10/2012 z dnia r., wystawioną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Kielce, ul. Szkolna 36A, na kwotę brutto ,66 zł (13.648,50 zł netto ,16 zł VAT) za pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach"' wraz z protokołem odbioru nr 5 z dnia r. prac wykonanych w okresie r. oraz wyciągami bankowymi: nr 29/2012 z dnia r. oraz nr 30/2012 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta

10 Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,66 zł, - fakturą VAT nr 19/2012 z dnia r., wystawioną przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy,,Pochbud" Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, Starachowice, ul. Myśliwska la, na kwotę brutto ,80 zł ( ,04 zł netto ,76 zł VAT), z tego wydatki kwalifikowanie w kwocie ,03 zł, za okres od r. oraz wyciągami banków} r mi: nr 28/2012 z dnia r. oraz nr 29/2012 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,80 zł, roboty budowlane związane z realizowanym projektem, oświadczeniem wykonawcy z dnia r. o nienaliczaniu odsetek za przedłużony okres płatności za ww. fakturę, protokołem odbioru wykonanych robót nr 6 z dnia ) Pismo IZ znak: DFS-Y ŁG z dnia r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych ,19 zł; kwota zatwierdzona do wypłaty (' ,21 zł (zaliczka ,11 zł i refundacja 1.439,10 zł), 4) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW /08-13 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,06 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,52 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,02 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentami wspierającymi: - fakturą VAT nr F A/2/11/2012 z dnia r., wystawioną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Kielce, ul. Szkolna 36A, na kwotę brutto ,03 zł (13.564,25 zł netto ,78 zł VAT) za pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach'' wraz z protokołem odbioru nr 6 z dnia r. prac wykonanych w okresie r. oraz wyciągami bankowymi: nr 31/2012 z dnia r. oraz nr 33/2012 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,03 zł, - fakturą VAT nr 22/2012 z dnia r., wystawioną przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Pochbud" Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, Starachowice, ul. Myśliwska la, na kwotę brutto ,03 zł ( ,35 zł netto ,68 zł VAT), z togo wydatki kwalifikowalne w kwocie ,49 zł, za roboty budowlane związane z realizowanym projektem wraz z protokołem odbioru wykonanych robót nr 7 z dnia r. za okres od r. oraz wyciągami bankowymi: nr 31/2012 z dnia r. oraz nr 33/2012 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,03 zł, 5) Pismo IZ znak: DFS-V ŁG z dnia r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do r. na kwotę (_ 10

11 wydatków kwaliflkowalnych ,52 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (zaliczka) ,02 zł, 6) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW /08-14 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,08 zł, kwotę wydatków kwaliflkowalnych ,36 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,93 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentami wspierającymi: - oświadczeniem Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia r., - fakturą VAT nr 25/2012 z dnia r., wystawioną przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlów}' Pochbud'" Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, Starachowice, ul. Myśliwska la, na kwotę brutto ,72 zł (19.464,00 zł netto ,72 zł VAT), z tego wydatki kwalifikowalne 0,00 zł, za roboty budowlane zamienne, związane z realizowanym projektem, zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z dnia r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z dnia r. za okres od r. oraz wyciągiem bankowym nr 37/2012 z dnia r. wystawionym przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty ,72 zł, - fakturą VAT nr 26/2012 z dnia r., wystawioną przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Pochbud" Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, Starachowice, ul. Myśliwska la, na kwotę brutto ,55 zł ( ,07 zł netto ,48 zł VAT), z tego wydatki kwalifikowalne ,55 zł, za roboty budowlane związane z realizowanym projektem wraz z protokołem odbioru wykonanych robót nr 8 z dnia r. za okres od r. oraz wyciągiem bankowym nr 38/2012 z dnia r. wystawionym przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,55 zł, - fakturą VAT nr F A/2/12/2012 z dnia r., wystawioną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Kielce, ul. Szkolna 36A, na kwotę brutto ,81 zł (11.306,35 zł netto ,46 zł VAT) za pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" wraz z protokołem odbioru nr 7 z dnia r. prac wykonanych w okresie r. oraz wyciągiem bankowym nr 38/2012 z dnia r. wystawionym przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,81 zł, 7) Pismo IZ znak: DFS-Y ŁG z dnia r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do r., na kwotę wydatków kwaliflkowalnych ,36 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (zaliczka) ,93 zł, (oraz o rozliczeniu w całości zaliczki z dnia r., w wysokości ,02 zł), 8) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW /08-15 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,04 zł, kwotę wydatków kwaliflkowalnych ,55 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,93 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: 11

12 WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentami wspierającymi: - fakturą VAT nr F A/1/01/2013 z dnia r., wystawioną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Kielce, ul. Szkolna 36A, na kwotę brutto 2.155,45 zł (1.752,40 zł netto + 403,50 zł VAT) za pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach"' wraz z protokołem odbioru nr 8 z dnia r. prac wykonanych w okresie r. oraz wyciągami bankowymi: nr 1/2013 z dnia r. oraz nr 2/2013 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty 2.155,45 zł, - fakturą VAT nr 30/2012 z dnia r., wystawioną przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Pochbud" Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, Starachowice, ul. Myśliwska la, na kwotę brutto ,59 zł ( ,48 zł netto ,11 zł VAT), z tego wydatki kwalifikowalne ,10 zł, za roboty budowlane związane z realizowanym projektem, oświadczeniem wykonawcy z dnia r. o nienaliczaniu odsetek za przedłużony okres płatności za ww. fakturę, protokołem odbioru wykonanych robót nr 9 z dnia r. za okres od r. oraz wyciągami bankowymi: nr 1/2013 z dnia r. oraz nr 2/2013 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,59 zł, 9) Pismo IZ znak: DFS-Y ŁG z dnia r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych ,55 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (zaliczka) ,93 zł, (oraz o rozliczeniu w całości zaliczki z dnia r., w wysokości ,93 zł), 10) Wniosek o płatność pośrednia nr WNP-RPSW /08-16 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,33 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,22 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE- 0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentami wspierającymi: - fakturą VAT nr 3/2013 z dnia r., wy stawi o na przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Pochbud" Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, Starachowice, ul. Myśliwska la, na kwotę brutto ,84 zł (51.290,11 zł netto ,73 zł VAT), z tego wydatki kwalifikowalne ,73 zł, za roboty budowlane związane z realizowanym projektem, oświadczeniem wykonawcy z dnia r. o nienaliczaniu odsetek za przedłużony okres płatności za ww. fakturę, protokołem odbioru wykonanych robót nr 10 z dnia r. za okres od r. oraz wyciągami bankowymi: nr 3/2013 z dnia r. oraz nr 4/2013 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty ,84 zł, - fakturą VAT nr FA/1/02/2013 z dnia r., wystawioną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Kielce, (' (_ 12

13 C f ul. Szkolna 36A, na kwotę brutto 642,49 zł (522,35 zł netto + 120,14 zł VAT) za pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" wraz z protokołem odbioru nr 9 z dnia r. prac wykonanych w okresie r. oraz wyciągami bankowymi: nr 4/2013 z dnia r. oraz nr 5/2013 z dnia r. wystawionymi przez PKO BP S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy łącznej kwoty 642,49 zł, 11) Pismo IZ znak: DFS-Y ŁG z dnia r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do r. na kwotę wydatków kwaliflkowalnych ,22 zł, (oraz o rozliczeniu w całości zaliczki z dnia r., w wysokości ,93 zł), 12) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW /08-17 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 0,00 zł, kwotę wydatków kwaliflkowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,84 zł (zaliczka), złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE- 0710/5/ZI/ z dnia r., 13) Pismo IZ znak: DFS-V ŁG z dnia r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do r., kwota zatwierdzona do wypłaty (zaliczka) ,84 zł, 14) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia r., złożony przez Beneficjenta w dniu r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, 15) Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP1/ /11-7/RG z dnia 26 września 2011 r., wydaną dla Gminy Starachowice w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu, 16) Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia r. Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, wraz z aneksem nr l z dnia r., 17) Zarządzenie Nr 376/2010 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont, 18) Zarządzenie Nr 88/2012 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu", Osi 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , 19) Zapisy ewidencji księgowej związane z poniesionymi przez beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność na niżej wymienionych kontach o symbolu: Inwestycje (środki trwałe w budowie), - 201/i - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - inwestycje, - 13O/i - Rachunek bieżący jednostki - wydatki inwestycyjne - środki inwestycyjne, 13

14 Rachunek budżetu, Dochody budżetu. 3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006); 3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto: 1) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW /08-12 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,96 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,19 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,21 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE- 0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt 1.2.2) niniejszego protokołu, 2) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW T /08-13 za okres v do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,06 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,52 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,02 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE- 0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt 1.2.4) mniejszego protokołu, 3) Wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW /08-14 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,08 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,36 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,93 zł. złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt 1.2.6) niniejszego protokołu, 4) Wniosek o płatność pośrednią m- WNP-RPSW /08-15 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,04 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,55 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty ,93 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE-0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt 1.2.8) niniejszego protokołu, 14 5) Wniosek o płatność pośrednią m- WNP-RPSW /08-16 za okres do dnia r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem ,33 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych ,22 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, złożony do IZ w dniu r., za pismem znak: WR.ZFE- 0710/5/ZI/ z dnia r., wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt ) niniejszego protokołu, 6) Zaświadczenie Nr OB-2' /11 wydane w dniu r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach, z którego wynika, że Gmina Starachowice jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, 7) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VA1 z dnia r., 8) Wniosek z dnia r., o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT, złożony przez Beneficjenta w dniu r. r

15 do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, 9) Pismo Beneficjenta z dnia r., skierowane do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu r.), stanowiące uzupełnienie wniosku z dnia r., 10) Pismo Beneficjenta z dnia r., skierowane do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu r.), stanowiące uzupełnienie wniosku z dnia r., 11) Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP1/ /11-7/RG z dnia 26 września 2011 r., wydaną dla Gminy Starachowice w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu. 3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych. {. W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto: l) Umowę nr UDA-RPSW /08-00 o dofinansowanie projektu WND- RPSW '08 pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", zawartą w dniu 10 lutego 2011 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, Starachowice wraz z dwoma aneksami wymienionymi w pkt ) niniejszego protokołu, Dokumentację w zakresie zamówień publicznych, udzielonych przez Beneficjenta na podstawie przepisów ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 zpóźń. zm.) dotyczących: Wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 1) Zarządzenie Nr 392/10 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, wraz z regulaminami stanowiącymi załączniki nr l i 2 do zarządzenia, 2) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzony na druku ZP-PN, oznaczenie sprawy: ZP /SD/10 dotyczący zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", z treści którego wynika (pkt 15) iż postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. l pkt 4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 z późń. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (cena najkorzystniejszej oferty ,47 zł - kwota Zamawiającego ,00 zł) - zatwierdzony w dniu r., przez Prezydenta Miasta Starachowice Wojciecha Bernatowicza. 3) Pismo zamawiającego z dnia r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" na roboty budowlane w ramach projektu pn. Rewitalizacja 15

16 przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", z treści którego wynika, że całkowita szacowana wartość zamówienia ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich w dniu r., wynosi ,88 zł netto, w tym wartość zamówienia podstawowego ,92 zł oraz wartość przewidywanego zamówienia uzupełniającego stanowiącego 50% wartości zamówienia podstawowego ,96 zł, 4) Zarządzenie Nr 269/2011 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" oraz ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających dla zamówień w ramach w/w zamówienia, określające w 1 skład komisji tj.: - Paweł Żmudziński - Przewodniczący Komisji, - Szymon Jarosz - Z-ca Przewodniczącego Komisji, - Dorota Skwarlińska - Sekretarz Komisji, - Edyta Kamera - Członek Komisji, - Jarosław Tymiński - Członek Komisji, - Martyna Szewczyk - Członek Komisji, V - Jerzy Ambroży-Członek Komisji, - Grażyna Pancewicz - Członek Komisji, Dariusz Leszczyński Członek Komisji, - Monika Kaczmarzyk - Członek Komisji, 5) Kosztorysy inwestorskie w ilości 46 sztuk, opracowane w okresie od r. do r. przez EM4 Pracownia Architektury Marcin Brataniec, ul. Zamoyskiego 26/9, Kraków o łącznej wartości szacunkowej wynoszącej ,92 zł netto, 6) Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia r., z treści którego wynika, że całkowita szacowana wartość zamówienia, z uwzględnieniem zamówień uzupełniających, stanowiących 50% wartości zamówienia podstawowego, wynosi ,88 zł, co stanowi równowartość ,81 euro, obliczone według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 3,839 zł/euro, zgodnie z l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224, póz. 1796), w związku z czym komisja postanowiła przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 7) Wydruk z a z dnia r. - informacja otrzymana od simap@publications.europa.eu, stanowiąca potwierdzenie przesłania w dniu r. ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w bazie TED ) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na stronie internetowej pod numerem 201 l/s w dniu r., 9) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego z dnia r., dokumentujący zamieszczenie w dniu r. ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami. r

17 10) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Starachowicach w dniu r., co dokumentuje adnotacja zamawiającego na ogłoszeniu, 11) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) na Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach''- roboty budowlane w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach", zatwierdzoną w dniu r. przez Prezydenta Miasta Starachowice, 12) Pismo wykonawcy - KERAMO STEINZEUG N.V. Oddział w Polsce z dnia r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu r., zawierające zapytania do treści SIWZ, 13) Pismo wykonawcy - MOSTOSTAL Warszawa S.A. Region Południowy Oddział Kraków, ul. Kocmyrzowska 13A, Kraków, z dnia r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu r., zawierające zapytania do treści SIWZ, ( 14) Pismo wykonawcy - SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Rzeszowie, znak: TW /11 z dnia r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu r., zawierające zapytania do treści SIWZ, V 15) Pismo zamawiającego, znak: WR-ZP LSD z dnia r., zawierające odpowiedzi na zapytania wykonawców, przesłane faksem w dniu r., do: KERAMO STEINZEUG N.V. Oddział w Polsce, MOSTOSTAL Warszawa S.A. Region Południowy Oddział Kraków i SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Rzeszowie, 16) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego z dnia r., dokumentujący zamieszczenie odpowiedzi (Wyjaśnienia nr 1) na zapytania ww. wykonawców w dniu r., 17) Pismo wykonawcy - BUDIMEX S.A. w Warszawie, znak: ADHW/594/2011 z dnia r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu r., zawierające zapytania do treści SIWZ, 18) Pismo wykonawcy - ROSA-BUD S.A., Radom , ul. Gazowa 5/7, z dnia r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu r., zawierające zapytania do treści SIWZ, 19) Pismo wykonawcy - ANNA-BUD, Bilcza ul. Marmurowa 60, Morawica , znak: L. Dz. 1108/10/BIURO/W/ll z dnia r., przesłane do zamawiającego em w dniu r., zawierające zapytanie do treści SIWZ, 20) Pismo wykonawcy - PAM Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, Gliwice z dnia r., przesłane do zamawiającego em w dniu r., zawierające zapytania do treści SIWZ, 21) Pismo zamawiającego, znak: WR-ZP LSD z dnia r., zawierające odpowiedzi na zapytania wykonawców, przesłane faksem w dniu r., do: KERAMO STEINZEUG N.V. Oddział w Polsce, MOSTOSTAL Warszawa S.A. Region Południowy Oddział Kraków, SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Rzeszowie, BUDIMEX S.A. w Warszawie, ROSA-BUD S.A. z Radomia, PAM Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z Warszawy i ANNNA-BUD z Bilczy, 17

18 22) Wydruk ze strony internatowej zamawiającego z dnia r., dokumentujący zamieszczenie odpowiedzi (Wyjaśnienia nr 2) na zapytania ww. wykonawców w dniu r., 23) Pismo wykonawcy - KSAR S. C. Wojciech Slaboń, Anna Stróżewska Słaboń, Sułoszowa , Wola Kalinowska - Kaliski 21, znak: L. Dz. W/30/10/11 z dnia r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu r., zawierające zapytanie odnośnie decyzji administracyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej zakresu niezbędnych prac archeologicznych związanych z planowana inwestycją, 24) Listę obecności podczas otwarcia ofert z dnia r., dot. udzielenia zamówienia na: Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach"- obecnych 12 oferentów, 25) Listę obecności komisji przetargowej z dnia r. (otwarcie ofert) - obecnych 9 osób, 26) Oświadczenie na druku ZP-1, oznaczenie sprawy: WR-ZP SD, podpisane w dniu r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice Sylwestra Kwietnia, tj. pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, 27) Oświadczenia na drukach ZP-1, oznaczenie sprawy: WR-ZP LSD, podpisane w dniu r., przez 9 członków komisji przetargowej, 28) Oświadczenie na druku ZP-1, oznaczenie sprawy: WR-ZP LSD, podpisane w dniu r. przez Szymona Jarosza - Zastępcę Przewodniczącego Komisji, 29) Oświadczenie na druku ZP-1, oznaczenie sprawy: WR-ZP LSD, podpisane w dniu r. przez Prezydenta Miasta Starachowice Wojciecha Bernatowicza - Kierownika Zamawiającego, 30) Pisma firm: PIRAMDA" Sp. z o.o. z Kostrzy, STRABAG" Sp. z o.o. oddział w Kielcach i P.R.D.M. CEZET ze Starachowic, przesłane do zamawiającego faksem w dniu r., zawierające prośbę o przesłanie danych z otwarcia ofert, 31) Pismo zamawiającego znak: WR-ZP l/sd z dnia r. - Informacja z otwarcia ofert, przesłane do ww. firm faksem w dniu r., 32) Pismo zamawiającego, znak: WR-ZP l/sd z dnia r., dotyczące informacji odnośnie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma znak: L. Dz. 1108/10/BIURO/W/ll z dnia r., firmy ANNA-BUD z Bilczy w związku z tym, iż wpłynęło po terminie o którym mowa w art. 38 ust. l ustawy Pzp, przesłane faksem w dniu r., do ww. firmy, 33) Pismo zamawiającego, znak: WR-ZP l/sd z dnia r., dotyczące informacji odnośnie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma, firmy P AM Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z Gliwic, w związku z tym, iż wpłynęło po terminie o którym mowa w art. 38 ust. l ustawy Pzp, przesłane faksem w dniu r., do ww. firmy, 34) Pismo zamawiającego, znak: WR-ZP l/sd z dnia r., dotyczące informacji odnośnie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma znak: L. Dz. W/30/10/11 z dnia r., firmy KSAR S. C. Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska Słaboń, Sułoszowa , Wola Kalinowska - Kaliski 21, w związku f 18

19 r r ^ z tym, iż wpłynęło po terminie o którym mowa w art. 38 ust. l ustawy Pzp, przesłane faksem w dniu r., do ww. firmy, 35) Zarządzenie nr 350/2011 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia r., w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 269/2011 z dnia r., w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania 0 udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" - zmiana na stanowisku przewodniczącego 1 zastępcy komisji tj.: - Sylwester Kwiecień - przewodniczący komisji. - Paweł Żmudziński - zastępca przewodniczącego komisji, 36) Niżej wymienione ofert) na wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości 13 szt.: - Nr l z dnia r., złożoną przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przęsłowa 2a, Kielce (NIP ), na kwotę brutto ,85 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 8:55, zarejestrowaną pod póz /11/BOM. - Nr 2 z dnia r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: ROSA-BUD" S.A., Radom, ul. Gazowa 5/7 (NIP ), Partner: P.P.H.U..,RO.SA.-BUD" Roman Jan Saczywko, Radom, ul. Ptasia 14 (NIP ), na kwotę brutto ,05 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 8:58, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 3 z dnia r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: Firma Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz, Krzepice, ul. Kuźniczka 32 (NIP ), Partner: Prosspol Sp. z o.o., Krzepice, ul. Skłodowskiej 17 (NIP ), na kwotę brutto ,79 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 9:04, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 4 z dnia r., złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEINBUDEX-J.M." - Jerzy Majorek, Świdnica, ul. Wrocławska 50 (NIP ), na kwotę brutto ,13 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 9:18, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 5 z dnia r., złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8" S.A., Kraków, ul. Przewóz 34 (NIP ), na kwotę brutto ,57 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 9:25, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 6 z dnia r., złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD" Królówka 306 (NIP ), na kwotę brutto ,76 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 9:40, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 7 z dnia r., złożoną przez MOSTOSTAL Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A, Warszawa (NIP ), na kwotę brutto ,37 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 9:48, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, 19

20 - Nr 8 z dnia r., złożoną przez STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, Pruszków (NIP ), na kwotę brutto ,93 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu w dniu r. o godz. 9:50, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 9 z dnia r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: ALFA- TRANS" Bogumił Sabiela, Łódź, ul. Kolumny 471 (NIP ), Partnerzy: Granit Dariusz Pylak, Al. Wojska Polskiego 47, Strzegom (NIP ), EL SERWIS Jarosław Mirzejewski, ul. Długa 14, Rzgów (NIP ), na kwotę brutto ,87 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 9:55, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 10 z dnia r., złożoną przez SKANSKA SA. ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa (NIP ), na kwotę brutto ,67 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 10:02, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 11 z dnia r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego,.Dąbrówka" Janina Lesińska, Tumlin- Dąbrówka 9c, Zagnańsk (NIP ), Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane KAMBUD", Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 9, Zagnańsk (NIP ), na kwotę brutto ,26 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 10:12, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 12 z dnia r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: Firma Budowlana ANNA-BUD", Bilcza ul. Marmurowa 60, Morawica (NIP ), Partner: ZBYLBRUK" Sp. z o.o., Bobolice 33, Ząbkowice Śląskie (NIP ), na kwotę brutto ,79 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 10:15, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, - Nr 13 z dnia r., złożoną przez Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy POCHBUD" Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, ul. Myśliwska la, Starachowice (NIP ), na kwotę brutto ,86 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu r. o godz. 10:18, zarejestrowaną pod póz /11/BOM, 37) Pismo zamawiającego, znak: WR-ZP l/sd z dnia r., wysłane faksem w dniu r., do lidera konsorcjum - Firmy Budowlanej ANNA- BUD" z Bilczy, stanowiące wezwanie do uzupełnienia oferty nr 12 w zakresie nw. dokumentów: - wykazu osób w zakresie długości doświadczenia zawodowego kierowników: budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - dokumentów członka konsorcjum ZBYLBRUK Sp. z o.o., tj. aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy, 38) Pismo zamawiającego, znak: WR-ZP l/sd z dnia r., wysłane faksem w dniu r. do Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego POCHBUD" Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna ze Starachowic w sprawie zawiadomienia o wystąpieniu innych omyłek polegających na niezgodności 20