UCHWAŁA NR LXII/790/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXII/790/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : Dz. 600 Rozdz o kwotę Łącznie: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz. 600 Rozdz o kwotę Łącznie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 12 Dotacje celowe w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Piotr Chojnacki Id: FA35B05B-4E92-4C32-A0D9-E6EF1494A525. Uchwalony Strona 2

3 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomeirza z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/790/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa ul.czereśniowej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi , , ,00 powiatowej ulicy Żeromskiego w (2017- wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników,oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie 7 820, , ,07 atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza ( ) wydatki bieżące 7 820, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozwijamy nasze talenty ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe 9 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przygody Przedszkolaków ( , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,95 / ,00 Centrum Usług Wspólnych / ,95 Centrum Usług Wspólnych Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza ( , , , , wydatki majątkowe , , ,67 0,00 0,00 0, ,46 Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja projektu RAZEM ( , , ,43 Ośrodek Pomocy , ,48 Społecznej w wydatki bieżące , , ,43 0,00 0, , ,71 Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w ( ) , , , wydatki majątkowe , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek , , ,00 użyteczności publicznej (2017- wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju wydatki ogółem , , ,82 0, , ,12 wydatki bieżące ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,82 0, , ,12 Rewaloryzacja Parku Miejskiego , , ,47 w ( , ,67 w wydatki majątkowe , , ,47 0,00 0, , ,67 Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul.baczyńskiego ,49 w w (2017- wydatki majątkowe ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja Placu 3 Maja ( , , , , ,48 w wydatki majątkowe , , ,45 0,00 0, , ,48 Budowa kanalizacji przy ulicy , , , , ,61 w Błonie wydatki majątkowe , , ,88 0,00 0, , ,61 Budowa 2 parkingów przy ulicy ,64 0,00 0,00 0,00 w Króla 6 i 8 wydatki majątkowe ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont ul. Mickiewicza ( ,33 0,00 0,00 0,00 w wydatki majątkowe ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla ,91 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej ,64 0,00 0,00 wraz z wyposażeniem (2015- wydatki majątkowe ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych , , , , ,33 w pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w (2018- wydatki majątkowe , , ,59 0,00 0, , ,33 Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa , , , , ,03 w w miejscach publicznych (2018- wydatki majątkowe , , ,43 0,00 0, , ,03 Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa ,88 0,00 0,00 Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej wydatki majątkowe ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FA35B05B-4E92-4C32-A0D9-E6EF1494A525. Uchwalony Strona 2

5 Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa ,02 0,00 0,00 6,8,10 i ul. Opatowska 17 (2018- wydatki bieżące ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych wydatki ogółem , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Mury Obronne ( , , ,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt ( , , , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) ,62 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przystań w rejonie Gór ,96 0,00 0,00 Pieprzowych wydatki majątkowe ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sandomierz-Historia Światłem Malowana ,20 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program audio i nagłośnienie ,59 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego ( obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św.marii Magdaleny ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Góry pieprzowe - oznakowanie 6 150,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu 4 920,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Akademii Młodych Orłów ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUW/MOSiR OGÓŁEM: , , ,51 0, , ,01 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: FA35B05B-4E92-4C32-A0D9-E6EF1494A525. Uchwalony Strona 3

6 Zał. Nr 9 do Uchwały Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/790/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki ogółem ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Remont ulicy Mickiewicza w odkm dokm oraz od km do km Utrzymanie bieżącej działalności BWA w , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , ,00

7 Zał. Nr 12 do Uchwały Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Dotacje celowe w 2018 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/790/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Powiat sandomierski ,00 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont ulicy Mickiewicza w od km do km oraz od km do km Powiat sandomierski ,00 zł Zakup specjalistycznych łóżek dla Oddziału PaliatywnegoSzpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w SSDŚ w ,00 zł Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznychw oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA Powiat sandomierski ,00 zł II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert ,00 zł Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert ,00 zł Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 8 000,00 zł Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 7 000,00 zł Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 000,00 zł Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 7 000,00 zł Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert ,00 zł Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa Konkursy ofert ,00 zł

8 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 7 000,00 zł Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert ,00 zł Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie Żłobek ,00 zł Opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Gminy Sandomierz Konkursy ofert ,00 zł Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źrodeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej Podmioty zgodnie z uchwalą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwalą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta ,00 zł Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Konkursy ofert ,00 zł Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta ,00 zł Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert ,00 zł Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert ,00 zł Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert ,00 zł Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert ,00 zł Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie pracy szkoleniowo treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 000,00 zł OGÓŁEM ,00 zł Id: FA35B05B-4E92-4C32-A0D9-E6EF1494A525. Uchwalony Strona 2

9 UZASADNIENIE Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez: zwiększenie wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale (Drogi publiczne powiatowe) w paragrafie 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont ulicy Mickiewicza w od km do km oraz od km do km W dniu 11 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę Nr LVI/738/2018 w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu Sandomierskiego a Gminą Sandomierz dotyczącej remontu ulicy Mickiewicza oraz przebudowy skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej na rondo. W myśl podjętej uchwały Gmina Sandomierz wspólnie z Zarządem Powiatu Sandomierskiego zobowiązują się ponieść koszty przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Ożarowską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki. Szacowany koszt przebudowy ww. odcinka drogi opiewa na kwotę ,00 zł brutto. 80% tych środków pokryte zostanie z uzyskanego wsparcia z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Gmina Sandomierz oraz Zarząd Powiatu wniosą wkład własny w wysokości po 10% wartości zadania - tj. po ,00 zł. Środki na powyższy cel w kwocie ,00 zł przesunięto z działu 600 (Transport i łączność) z rozdziału (Drogi publiczne gminne) z paragrafu 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2017-, z uwagi na fakt, iż planowana przebudowa ul. Maciejowskiego i Cieśli zakwalifikowana została na 43 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach,,programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata oraz na 4 miejscu wśród zadań rezerwowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku Województwo Świętokrzyskie. Przydzielone miejsca oznaczają, że na dzień dzisiejszy Gminie Sandomierz nie zostaną przyznane środki finansowe na w/w cel. Dofinansowanie zostanie przyznane jedynie w przypadku pojawienia się oszczędności przy realizacji zadań, którym przyznano wyższe miejsca na liście wniosków zatwierdzonych przez Wojewodę (wnioski dziewięciu innych gmin). Na dzień dzisiejszy nie można zatem określić czy i kiedy dofinansowanie na przebudowę ul. Maciejowskiego i Cieśli będzie przydzielone. W momencie gdy pojawi się realna możliwość dofinansowania przebudowy ul. Maciejowskiego i Cieśli, podjęte zostaną kroki w celu przekierowania środków na ten cel z oszczędności na innych zadaniach gminnych.