UCHWAŁA NR LXVI/861/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXVI/861/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Świętokrzyskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Piotr Chojnacki Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 1

2 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomeirza z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/861/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego ( ) , , ,00 wydatki bieżące 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa ul.czereśniowej ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej ( ) , , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi , , ,00 powiatowej ulicy Żeromskiego w ( ) wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza ( ) 7 820, , ,07 wydatki bieżące 7 820, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Umowa dzierżawy nieruchomosci położonej przy ul. Przemysłowej w , , ,00 dz. nr 1353/3 i 1353/4 ( ) wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość , , ,00 projektu - Akademia SIPWŚ ( ) wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Akademia Kompetencji Kluczowych ( ) , ,25 0,00 Szkoła 3 129, ,46 Podstawowa Nr 1 wydatki bieżące , ,25 0,00 0,00 0, , , Rozwijamy nasze talenty ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe 9 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przygody Przedszkolaków ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,95 Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza ( ) , , ,67 / ,00 Centrum Usług Wspólnych / ,95 Centrum Usług Wspólnych ,46 wydatki majątkowe , , ,67 0,00 0,00 0, ,46 Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 1

3 Realizacja projektu RAZEM ( ) , , ,43 Ośrodek Pomocy , ,48 Społecznej w wydatki bieżące , , ,43 0,00 0, , , Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ( ) ,52 0,00 0, wydatki majątkowe ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie , , ,00 miasta Sandomierz ( ) wydatki bieżące 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w ( ) , , , wydatki majątkowe , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek , , ,00 użyteczności publicznej ( ) wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju ( ) wydatki ogółem , , ,07 0, , ,73 wydatki bieżące ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,07 0, , ,73 Rewaloryzacja Parku Miejskiego , , , , ,67 w w ( ) wydatki majątkowe , , ,47 0,00 0, , ,67 Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul.baczyńskiego ,31 w w ( ) wydatki majątkowe ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja Placu 3 Maja ( ) , , , , ,89 w wydatki majątkowe , , ,10 0,00 0, , ,89 Budowa kanalizacji przy ulicy , , ,55 Błonie ( ) , ,72 w wydatki majątkowe , , ,55 0,00 0, , ,72 Budowa 2 parkingów przy ulicy ,64 0,00 0,00 Króla 6 i 8 ( ) 0,00 w wydatki majątkowe ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont ul. Mickiewicza ( ,33 0,00 0,00 0,00 w 2021) wydatki bieżące ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 w ( ) wydatki majątkowe ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 2

4 Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej ,64 0,00 0,00 wraz z wyposażeniem (2015-0,00 0, ) wydatki majątkowe ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych , , ,58 pomieszczeniach Ratuszu na , ,64 Rynku w ( ) wydatki majątkowe , , ,58 0,00 0, , ,64 Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa , , ,37 w miejscach publicznych ( , , ) wydatki majątkowe , , ,37 0,00 0, , ,81 Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa ,88 0,00 0,00 Placu Targowego przy ulicy 0,00 0,00 Przemysłowej ( ) wydatki majątkowe ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja ( ) , , ,00 w w w w 0,00 0,00 w wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 w 6,8,10 i ul. Opatowska 17 ( ) wydatki bieżące ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w kulturowego i rozwoju ( ) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych ( ) wydatki ogółem , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Mury Obronne ( ) , , ,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt ( ) , , , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) ( ) ,62 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przystań w rejonie Gór ,96 0,00 0,00 Pieprzowych ( ) wydatki majątkowe ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sandomierz-Historia Światłem Malowana ( ) ,20 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program audio i nagłośnienie ,59 0,00 0,00 ( ) 0,00 wydatki majątkowe ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego ( obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św.marii Magdaleny ( ) ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 3

5 Góry pieprzowe - oznakowanie 6 150,00 0,00 0,00 ( ) wydatki bieżące 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu ( ) 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w wydatki bieżące 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Akademii Młodych Orłów ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUW/MOSiR OGÓŁEM: , , ,76 0, , ,08 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 4

6 Zał. Nr 5 do Uchwały Nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomierza z dn r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/861/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny 2017/2018 OPS Wartość zadania: , ,31 Priorytet: IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2. Ułatwienie dostepu do wysokiej jakosci usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) środki z budżetu j.s.t , , , ,40 zagranicznych , ,48 Projekt: "Razem" środki z budżetu j.s.t. zagranicznych , ,31 j.s.t , , , ,40 zagranicznych , ,48 ze 0,00 0,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 1

7 ze 2 Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny 2017/2018 / CUW Wartość zadania: , ,95 Oś priorytetowa: RPSW Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW Zwiększenie dostęou do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie: RPSW Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) środki z budżetu j.s.t , ,00 zagranicznych , ,95 Projekt: "Przygody Przedszkolaków" środki z budżetu j.s.t. zagranicznych , ,95 j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych , ,95 ze 0,00 0,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 ze Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2016/ Wartość zadania: , ,13 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 2

8 Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Oś 7 - Sprawne usługi publiczne Projekt RPSW /16 pn. "Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza" środki z budżetu j.s.t. zagranicznych środki z budżetu j.s.t , ,67 zagranicznych , ,46 4 0,00 0,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 ze , ,13 j.s.t , ,67 0,00 0,00 zagranicznych , ,46 ze Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny 2018/2019 / CUW Wartość zadania: , ,00 Oś priorytetowa: RPSW Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki z budżetu j.s.t , ,00 Działanie: RPSW Zwiększenie dostęou do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 3

9 Poddziałanie: RPSW Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) zagranicznych , ,00 Projekt: "Rozwijamy nasze talenty" środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 9 500, , , ,00 j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych , ,00 ze 9 500, ,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 9 500, ,00 ze Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2018/ Wartość zadania: , ,71 Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Oś VI - Rozwój miast Projekt RPSW /16 pn. "Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju" środki z budżetu j.s.t , ,09 zagranicznych ,05 środki z budżetu j.s.t , ,07 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 4

10 , ,91 zagranicznych , , ,81 0,00 j.s.t ,67 0, ,09 0,00 zagranicznych ,05 0,00 ze , ,71 j.s.t , , , ,91 zagranicznych , ,73 ze Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 20418/ Wartość zadania: , ,00 Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Oś VII - Sprawne usługi publiczne Projekt RPSW /16 pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych" środki z budżetu j.s.t ,00 zagranicznych środki z budżetu j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych ,21 0,00 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 5

11 ,00 0,00 j.s.t ,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 ze , ,00 j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych ,21 0,00 ze Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2018/ Wartość zadania: ,52 0,00 Działanie: 4.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 zagranicznych środki z budżetu j.s.t ,12 0,00 0,00 0,00 zagranicznych ,40 0,00 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 6

12 8 0,00 0,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 ze ,52 0,00 j.s.t ,12 0,00 0,00 0,00 zagranicznych ,40 0,00 ze Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2018/ Wartość zadania: , ,00 Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna,wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Oś III "Efektywna i zielona energia" Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz środki z budżetu j.s.t ,00 0,00 zagranicznych środki z budżetu j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych ,99 0, ,00 0,00 j.s.t ,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 ze Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 7

13 , ,00 j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych ,99 0,00 ze Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2018/ Wartość zadania: , ,00 Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna,wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Oś III "Efektywna i zielona energia" Transport miejski przyjazny srodowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego środki z budżetu j.s.t. 300,00 0,00 zagranicznych 1 700,00 środki z budżetu j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych , , ,00 0,00 j.s.t. 300,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 1 700,00 0,00 ze , ,00 j.s.t , ,00 0,00 0,00 zagranicznych , ,00 ze Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 8

14 10 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata / Wartość zadania: , ,00 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych środki z budżetu j.s.t. 0,00 0, , ,44 zagranicznych , ,56 Projekt grantowy "Nowa era komputera - poprawa umiejętnosci korzystania z Internetu, e-usług" środki z budżetu j.s.t. zagranicznych , ,00 j.s.t. 0,00 0, , ,44 zagranicznych , ,56 ze 0,00 0,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 ze 11 Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny 2018/2020 Szkoła Podstawowa Nr Wartość zadania: , ,25 Oś priorytetowa: RPSW Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 9

15 Działanie: RPSW Zwiększenie dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie: RPSW Rozój edukacji kształecenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 7 538, ,79 zagranicznych , ,46 Projekt: "Akademia Kompetencji kluczowych" środki z budżetu j.s.t. zagranicznych , ,25 j.s.t. 0,00 0, , ,79 zagranicznych , ,46 ze 0,00 0,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 ze Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 10

16 UZASADNIENIE Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 r. w zadaniu wieloletnim pn. Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w, realizowanym w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Osi VI Rozwój miast. W dniu r. odbył się drugi przetarg na wykonanie powyższego zadania. W przetargu nieograniczonym uczestniczyło dwóch wykonawców. Najkorzystniejsza oferta ma wartość ,62 zł i jest wyższa od środków zaplanowanych w budżecie na 2019 r. o ,00 zł. W związku z powyższym komisja przetargowa zaproponowała zwiększenie środków zabezpieczonych w budżecie w 2019 r. o ww. kwotę, celem dokonania wyboru wykonawcy. Id: C E25-4FA6-A13E-6FF344C9986E. Uchwalony Strona 1