UCHWAŁA NR LXII/793/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXII/793/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : Dz. 600 Rozdz o kwotę Łącznie: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz. 750 Rozdz o kwotę Dz. 921 Rozdz o kwotę Łącznie: ,00 zł ,00 zł 3. Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Piotr Chojnacki

2 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomeirza z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik do uchwały Nr LXII/793/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa ul.czereśniowej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi , , ,00 powiatowej ulicy Żeromskiego w (2017- wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników,oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie 7 820, , ,07 atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza ( ) wydatki bieżące 7 820, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozwijamy nasze talenty ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe 9 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przygody Przedszkolaków ( , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,95 / ,00 Centrum Usług Wspólnych / ,95 Centrum Usług Wspólnych Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza ( , , , , wydatki majątkowe , , ,67 0,00 0,00 0, ,46 Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja projektu RAZEM ( , , ,43 Ośrodek Pomocy , ,48 Społecznej w wydatki bieżące , , ,43 0,00 0, , ,71 Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w ( ) , , , wydatki majątkowe , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek , , ,00 użyteczności publicznej (2017- wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju wydatki ogółem , , ,82 0, , ,12 wydatki bieżące ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,82 0, , ,12 Rewaloryzacja Parku Miejskiego , , ,47 w ( , ,67 w wydatki majątkowe , , ,47 0,00 0, , ,67 Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul.baczyńskiego ,49 w w (2017- wydatki majątkowe ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja Placu 3 Maja ( , , , , ,48 w wydatki majątkowe , , ,45 0,00 0, , ,48 Budowa kanalizacji przy ulicy , , , , ,61 w Błonie wydatki majątkowe , , ,88 0,00 0, , ,61 Budowa 2 parkingów przy ulicy ,64 0,00 0,00 0,00 w Króla 6 i 8 wydatki majątkowe ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont ul. Mickiewicza ( ,33 0,00 0,00 0,00 w wydatki bieżące ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla ,91 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej ,64 0,00 0,00 wraz z wyposażeniem (2015- wydatki majątkowe ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych , , , , ,33 w pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w (2018- wydatki majątkowe , , ,59 0,00 0, , ,33 Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa , , , , ,03 w w miejscach publicznych (2018- wydatki majątkowe , , ,43 0,00 0, , ,03 Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa ,88 0,00 0,00 Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej wydatki majątkowe ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 066B0A72-B820-4CDB-A0D3-2D89199C0E39. Uchwalony Strona 2

4 Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa ,02 0,00 0,00 6,8,10 i ul. Opatowska 17 (2018- wydatki bieżące ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych wydatki ogółem , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Mury Obronne ( , , ,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt ( , , , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) ,62 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przystań w rejonie Gór ,96 0,00 0,00 Pieprzowych wydatki majątkowe ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sandomierz-Historia Światłem Malowana ,20 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program audio i nagłośnienie ,59 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego ( obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św.marii Magdaleny ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Góry pieprzowe - oznakowanie 6 150,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu 4 920,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Akademii Młodych Orłów ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUW/MOSiR OGÓŁEM: , , ,51 0, , ,01 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 066B0A72-B820-4CDB-A0D3-2D89199C0E39. Uchwalony Strona 3

5 UZASADNIENIE Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez: zwiększenie wydatków w działach: 750 (Administracja publiczna) w rozdziale (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych w kwocie ,00 zł, 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale (Pozostała działalność) w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie ,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na organizację: 1. Uroczystości z okazji 200 rocznicy utworzenia Diecezji Sandomierskiej, 2. Obchodów 10 rocznicy rozpoczęcia emisji serialu Ojciec Mateusz, rocznicy włączenia prawobrzeżnej części Sandomierza w granice miasta, 4. Obchodów 10 rocznicy podpisania Aktu Partnerstwa między miastami Sandomierz i Ostróg (Ukraina), 5. Obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki na organizację powyższych uroczystości w łącznej kwocie ,00 zł przesunięto z działu 600 (Transport i łączność) z rozdziału (Drogi publiczne gminne) z paragrafu 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2017-, z uwagi na fakt, iż planowana przebudowa ul. Maciejowskiego i Cieśli zakwalifikowana została na 43 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach,,programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata oraz na 4 miejscu wśród zadań rezerwowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku Województwo Świętokrzyskie. Przydzielone miejsca oznaczają, że na dzień dzisiejszy Gminie Sandomierz nie zostaną przyznane środki finansowe na w/w cel. Dofinansowanie zostanie przyznane jedynie w przypadku pojawienia się oszczędności przy realizacji zadań, którym przyznano wyższe miejsca na liście wniosków zatwierdzonych przez Wojewodę (wnioski dziewięciu innych gmin). Na dzień dzisiejszy nie można zatem określić czy i kiedy dofinansowanie na przebudowę ul. Maciejowskiego i Cieśli będzie przydzielone. W momencie gdy pojawi się realna możliwość dofinansowania przebudowy ul. Maciejowskiego i Cieśli, podjęte zostaną kroki w celu przekierowania środków na ten cel z oszczędności na innych zadaniach gminnych.