UCHWAŁA NR XLII/973/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/973/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (Dz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 849 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) w pkt. 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały a) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

2 4) w 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł 5) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł 6) w 3 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW w wysokości ,00 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 7) w 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł 8) w 5 pkt 2 lit a uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł 9) w 5 pkt 2 lit a tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł 10) w 5 pkt 2 lit a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów o kwotę ,00 zł 11) w 6 pkt 2 lit. a uchwały zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/973/18 z dnia 26 lutego 2018 r. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian: I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 265,00 zł, z tego: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 165,00 zł Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę 234,00 zł, z tego: Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 211,00 zł Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 23,00 zł zwiększa się wydatki Województwa na 2018 rok dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 265,00 zł - pozostałe wydatki bieżące dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę 234,00 zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższe zmiany dochodów i wydatków: w ramach WRPO na lata , wynikają z konieczności wprowadzenia prognozowanej kwoty odsetek narosłych na rachunkach bankowych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dla: - Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy kwota 100,00 zł (r ), - Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne kwota 111,00 zł (r ), - Osi Priorytetowej 8. Edukacja kwota 100,00 zł (r ), w ramach PO KL, związane są: - z należnościami określonymi na podstawie Postanowienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 r. od beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki kwota 165,00 zł (r ), - ze zwrotem środków dokonanym przez organ egzekucyjny prowadzący postępowanie w sprawie zwrotu należności przysługujących od beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach kwota 23,00 zł (r ). Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 3

4 b) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Teatry o kwotę ,00 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział Centra kultury i sztuki o kwotę ,00 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział Muzea o kwotę ,00 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Teatry o kwotę ,00 zł do sektora finansów publicznych 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych rozdział Centra kultury i sztuki o kwotę ,00 zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych rozdział Muzea o kwotę ,00 zł do sektora finansów publicznych 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych Powyższe środki zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/632/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kwota ,00 zł, zostaną przeznaczone dla: Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych kwota ,00 zł (r ), Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu kwota ,00 zł (r ), na organizację: 45. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych kwota ,00 zł, 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA kwota ,00 zł, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenerowej Od Kalisii do Kalisza kwota ,00 zł (r ). 4

5 2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2018 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejsza się o kwotę 859,00 zł - pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 859,00 zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków klasyfikowanych w paragrafie 205 Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z rozliczeniem końcowym dotacji dla partnera KSOW tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie w ramach PROW , Pomoc Techniczna. b) wydatki Województwa na 2018 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę ,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę ,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę ,00 zł (bieżące utrzymanie dróg i mostów) zwiększa się o kwotę ,00 zł Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg i mostów) Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Gminy Międzychód na bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko. c) wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie o kwotę 1.589,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.589,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.589,00 zł zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę 1.589,00 zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu, w ramach projektu pn.: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, PO KL, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, należności głównej stanowiącej środki rozliczone przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr POKL /11-02, natomiast nieprawidłowo wydatkowanej przez Partnera projektu - PAIP wraz z odsetkami (zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu WUPXXVII/6/922/10.1/2018 z r.). Województwo Wielkopolskie w ramach ww. projektu pełniło rolę Beneficjenta Lidera projektu, natomiast Stowarzyszenie Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rolę Partnera projektu. 5

6 d) wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę ,00 zł 4810 Rezerwy (celowa) Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów. zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę ,00 zł Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie konserwacji wybranych 107 muzealiów (pojedynczych obiektów i zespołów obiektów), które są wpisane do inwentarzy muzeów instytucji kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego: - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: 2 wiatraki kwota ,00 zł, - Muzeum Okręgowe w Lesznie: 28 muzealiów, w tym m.in. dokumenty i tkaniny kwota ,00 zł, - Muzeum Okręgowe w Koninie: 9 muzealiów, w tym m.in. dokumenty i obiekty paleontologiczne ,00 zł, - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie: 22 muzealia, w tym przede wszystkim starodruki i plakaty kwota ,00 zł, - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: 3 muzealia tkaniny ,00 zł, - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy: 23 muzealia meble kwota ,00 zł, - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: 3 muzealia zespoły kafli kwota ,00 zł, - Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile: 16 muzealiów przede wszystkim meble kwota ,00 zł, - Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie: zespół 60 dokumentów kwota ,00 zł. e) wydatki Województwa na 2018 rok dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę ,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę ,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę ,00 zł zwiększa się o kwotę ,00 zł, z tego: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę ,00 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł Powyższe środki w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata zostaną przeznaczone na kampanię społeczno-edukacyjną dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom wśród kobiet. Z uwagi na konieczność zorganizowania w tym celu postępowania konkursowego w trybie określonym w ustawie o zdrowiu publicznym oraz na możliwość wyłonienia jako przygotowującego koncepcję oraz realizującego kampanię podmiotu działającego pod postacią fundacji, stowarzyszenia bądź innego niezaliczanego do sektora finansów publicznych, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej. 6

7 f) wydatki Województwa na 2018 rok dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę ,00 zł Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością ogłoszenia konkursu na realizację XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018, której współorganizator ze strony Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zostać wybrany w ramach konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. g) Zmianie ulega załącznik nr 4 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok w dziale Kultura fizyczna, rozdziale Obiekty sportowe, 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z Uchwałą Nr XLII/975/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu Szatnia na Medal (Dział 926 Kultura Fizyczna ), poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczących również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (WPF) pn. - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od miejscowości Oborniki do miejscowości Żerniki polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej (Uchwała Nr XLV/698/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) kwota ,00 zł, 7

8 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Rakoniewickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Grodzisku Wielkopolskim (Uchwała Nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej) kwota ,00 zł. b) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Powyższe zwiększenie wynika z wprowadzenia części dochodów uzyskanych ze sprzedaży działki nr 817/2, położonej w Koninie w rejonie ul. Piłsudskiego, wydzielonej z zasobów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę ,00 zł dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. c) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę ,00 zł, z tego: 2057 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł 6257 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę ,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł 8

9 Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę ,00 zł Rezerwa (celowa) Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych. zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę ,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: Gospodarna Wielkopolska realizowanego w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Wynikają m.in. z przesunięcia na 2018 r. niewykorzystanych w 2017 r. środków w poszczególnych kategoriach wydatków oraz między zadaniami. 2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2018 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę ,00 zł zwiększa się o kwotę ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższego przeniesienia pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonuje się w następujący sposób: - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych, WRPO na lata , Oś Priorytetowa 5. Transport, - wprowadza się przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. b) wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę ,00 zł 4810 Rezerwy (celowa) Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych. zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9

10 Powyższe środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Rewitalizacja zespołu pałacowoparkowego w Rokosowie przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Poniec. Ww. środki niezbędne są do opracowania dokumentacji technicznej oraz wniosku wraz ze studium wykonalności. Celem ww. przedsięwzięcia jest modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. c) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły policealne, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, w następujący sposób: - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej o kwotę ,00 zł, - wprowadza się przedsięwzięcia pn.: - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu kwota ,00 zł, - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu kwota ,00 zł. W 2017 r. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu zleciło opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej (sal) i wodnokanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń szkoły. Wobec powyższego wprowadza się przedsięwzięcia pn.: Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu oraz Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. W celu synchronizacji prac ww. zadań z zadaniem pn.: Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jego realizację podzielono na dwa lata. Ponadto z zadania wydzielono zakres dotyczący wymiany instalacji elektrycznej wraz w wymianą oświetlenia na energooszczędne (korytarze) i włączono go do zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Powyższe związane jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu na wymianę oświetlenia. d) wydatki Województwa na 2018 rok dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się rozdział Szpitale ogólne o kwotę 9.441,00 zł dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 8.209,00 zł dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10

11 rozdział Pozostała działalności o kwotę 1.232,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.232,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.232,00 zł Powyższe przeniesienia dotyczą: zmniejszenia przedsięwzięcia (WPF) pn.: Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza realizowanego w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 3. Energia przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza kwota ,00 zł (r , 6229), celem dostosowania do zapisów umowy podpisanej przez Szpital z Instytucją Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia, zwiększenia: - przedsięwzięć (WPF) realizowanych w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, pn.: - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - kwota 5.000,00 zł, (r , 6229), - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie kwota 5.000,00 zł (r , 6229), - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie - kwota 3.209,00 zł (r , 6229), w związku z niewykorzystaniem w całości lub w części środków zaplanowanych na 2017 r., w wyniku późniejszego niż planowano rozstrzygnięcia konkursu w ramach WRPO na lata , - środków na organizację konferencji, szkoleń i innych uroczystości o tematyce ochrony zdrowia kwota 1.232,00 zł (r , wydatki związane z realizacją statutowych zadań). e) wydatki Województwa na 2018 rok dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne zmniejsza się o kwotę ,00 zł dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę ,00 zł dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższych przeniesień pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu dokonuje się w następujący sposób: - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT. Obecnie Szpital jest w trakcie przygotowywania konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, a samo przeprowadzenie konkursu jest obwarowane narzuconymi przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej konkretnymi ramami czasowymi, - zwiększa się przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej, w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 3. Energia, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane. 11

12 f) W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy, pozostałe wydatki bieżące, dokonuje się przeniesienia oszczędności w kwocie ,00 zł, pomiędzy przedsięwzięciami (WPF), realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, poprzez: - zmniejszenie projektu pn.: Informacja i promocja WRPO w latach WUP w Poznaniu, - zwiększenie projektu pn.: Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO w latach WUP w Poznaniu. 12

13 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/973/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm. Dochody bieżące z tego: Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2018 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan 2018 r. po zmianach Dochody majątkowe 13 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , , Melioracje wodne , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 450, , ,00

14 14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , , ,00 ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , ,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , , , Pozostała działalność , , ,00 0,00

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo , , ,00 0, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze , , ,00 0, finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Przetwórstwo przemysłowe 2 000, , , , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2 000, , , ,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0919 podatków i opłat 0, ,00 165,00 165, Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 100,00 100, Transport i łączność , , , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00

16 630 Turystyka , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 16 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie , , , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , , ,00 województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 500, , ,00

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności , , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów 9 000, , , Działalność usługowa , , ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 100, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 1 500, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna , , ,00 0,00

18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Urzędy marszałkowskie , , ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 0620 opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Pozostała działalność , , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440, , , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 60,00 60, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 900, , , Wpływy z różnych dochodów 5 100, , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00

19 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Obrona narodowa , , ,00 0, Pozostałe wydatki obronne , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , ,00 0, , , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, , ,00 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00

20 75814 Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

21 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , ,00

22 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły policealne 204,00 204,00 204,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4,00 4,00 4, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 200, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 600,00 600,00 600,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 600, Biblioteki pedagogiczne , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 300,00

23 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , , ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Ochrona zdrowia , , , , Centra zdrowia publicznego , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Pozostała działalność , ,72 0, ,72 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6629 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Pomoc społeczna , , ,00 0,00

24 Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , , , Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 000, , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0, finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 500,00 500,00 500,00 0,00