UCHWAŁA NR 11/II/2018 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 11/II/2018 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty: 1) dochody ,75 zł, w tym: dochody bieżące ,82 zł; dochody majątkowe ,93 zł; 2) wydatki ,75 zł, w tym: wydatki bieżące ,06 zł; wydatki majątkowe ,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. 3. Po wprowadzeniu zmian: 1. Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie ,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek zł oraz z wolnych środków zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł; b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów zł; 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zł. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bogdan Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , ,48 Strona 1 z 2 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 3

4 , , Przedszkola Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , , , ,71 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Strona 2 z 2 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 4

5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 majątkowe razem: , , , , , , ,00 Ogółem: ,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , ,71 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 5

6 Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , ,47 Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 6 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 6

7 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Turystyka Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 6 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 7

8 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 6 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 8

9 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 851 Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 6 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 9

10 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Pomoc społeczna Zasiłki stałe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , , , , , , , , , Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 6 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 10

11 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 45 Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 6 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 11

12 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Z tego , , , , , , , , , , ,44 Strona 7 z 6 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 12

13 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Małkinia Górna na 2018 rok Zał. Nr 2a do uchwały Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna , ,00 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych Budowa wodociagu w m. Glina Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego 9 702, ,75 Modernizacja SUW w Małkini Górnej Wodociagowanie Gminy Małkinia Górna Wodociagowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach;treblinka,borowe,boreczek wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga , ,21 Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna" Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 13 Strona 1 z 8

14 60016 Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna (przy udziale funduszu sołeckiego w kwocie zł) Budowa drogi gminnej w Grądach Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej- Przewóz z funduszu sołeckiego Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego soł. Małkinia Górna I Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej , , , , Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie) Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Nurskiej (przy ZGKiM) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Glina Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kiełczewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego zł Położenie powierzchni asfaltowej na ul.leśnej i Wiejskiej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego Położenie powierzchni asfaltowej na ul.spokojnej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego , , , ,00 Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej Remont drogi gminnej przez m.poniatowo Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I , ,00 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 14 Strona 2 z 8

15 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejśc dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) - SMARTSTOP - Patrz na drogę 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej w tym w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V zł Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej Budowa chodnika we wsi Błędnica w tym w ramach funduszu sołeckiego 9000 zł Wykonanie chodnika dla pieszych z udziałem funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna w kwocie 14459,74 zł Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego Malkinia Górna II 7 553,90 zł) , , , , Turystyka Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Malkinia Górna 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postepowania o wybór partnera prywatnego Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołeckiego Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 15 Strona 3 z 8

16 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów Działalność usługowa , , Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej Pozostała działalność , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji , , , , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drukarki wielofunkcyjnej kolorowej format A3/A Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince (w tym w ramach funduszu sołeckiego zł) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 16 Strona 4 z 8

17 6230 Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grądy Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Małkinia Górna Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Prostyń , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych , , , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejśc dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) - SMARTSTOP - Patrz na drogę , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze sołectwo Małkinia Górna I Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w tym z funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV zł Remont budynku Szkoły Podstawowej w Orle Remont budynku Szkoły Podstawowej w Prostyni Remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat przystankowych Ochrona zdrowia Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 17 Strona 5 z 8

18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna" 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program "SENIOR+" Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza w ramach funduszu sołeckiego Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne , , , ,48 Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego , ,00 Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowej i Kolejowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze sołectwo Małkinia Górna I Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 18 Strona 6 z 8

19 Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki Wielkie , ,43 Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołeckiego , ,05 Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa targowiska gminnego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa targowiska gminnego , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,98 Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego w kwocie 9,589,49 zł Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica , , Remont świetlicy w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Żachach Pawłach w tym z funduszu sołeckiego ,91 zł Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy , , , , Centra kultury i sztuki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 19 Strona 7 z 8

20 Budowa wiaty grilowej w ramach MIAS Mazowsze Sołectwo Daniłowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615,00 615,00 Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie 615,00 615, Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie , ,00 Razem , , ,69 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 20 Strona 8 z 8

21 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11 /II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Kredyty i Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 11 /II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji podmiotowej Kwota dotacji przedm. Kwota dotacji celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finan. publicznych Samorząd Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji , Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność ,00 Jednostki nie należ. Nazwa zadania do sekt. fin. publ "JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, Małkinia Górna - prowadzenie niep. placówki syst. oświaty - punkt przedszkolny , Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń Zakup umundurowania 1 835,40 dla OSP Małkinia Górna Zakup umundurowania 2 120,02 dla OSP Treblinka Zakup umundurowania 1 083,38 dla OSP Zawisty Podleśne Zakup umundurowania 1 625,07 dla OSP Glina Zakup sprzętu dla OSP Treblinka 243, Zakup sprzętu i ubrania specjalnego 1 12 dla OSP Kańkowo Ochrona i promocja zdrowia Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5 00 Ogółem , ,87 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 22

23 Zał. Nr 5 do uchwały Nr 11/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Nazwa programu Wydatki Dział Rozdz. Plan Gminny ,00 Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani Ogółem ,00 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 23 1

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Małkinia Górna Nr 11 /II/2018 z dnia r. PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2018 ROK Lp. Sołectwo Klasy. Budź. Rodzaj zadania Kwota przeznaczo na na zadanie Plan ogólny na 2018 r. 1 Borowe Budowa wodociągu we wsi Borowe 9702, ,75 2 Błędnica 3 Daniłowo 4 5 Daniłowo- Parcele Daniłówka Pierwsza Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Błędnicy Zakup wyposażenia świetlicy w urządzenia i sprzęty gospodarcze 3972, Budowa chodnika we wsi Błędnica Glina Grądy 8 Kańkowo Renowacja krzyża przydrożnego wraz z ogrodzeniem i ustawienie ławek znajdujących się przy budynku starej szkoły na gruncie stanowiącym własność Gminy Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej, gdzie uczęszczają dzieci z sołectwa Daniłowo Wykonanie tablic informacyjnych numeracji budynków lokalnych Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza 10458, , , Zakup 4 lamp LED Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Glinie. Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska Dofinansowanie Zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni , , , , , , , Remont boiska gminnego w Kańkowie Remont nawierzchni przy budynku OSP wraz z odwodnieniem i remont wnętrza OSP Remont garaży i szafek na ubranie bojowe w OSP , , ,00 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 24

25 9 Kiełczew 10 Klukowo Małkinia Dolna Małkinia Górna I Małkinia Górna II Małkinia Górna III Remont przepustu na drodze gminnejdojazd do pól uprawnych Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej 8.674, Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i ul. Wiejskiej , Rozbudowa monitoringu na Szkole Podstawowej w Kiełczewie 1.326, Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kiełczewie 1.726, Podsypanie drogi za p. Mikołajczykiem 6984, Poprawa drogi leśnej 6984, , , Wykonanie chodnika dla pieszych 14459, , Wytyczenie drogi gminnej (równoległej do ulicy Brokowskiej) od Państwa Kalatów do Państwa Zyśk Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Ostrowskiej Zakup książek do biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej Oświetlenie świąteczne ul. Brokowskiej w Małkini Górnej Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej Zakup odzieży sportowej dla uczestników Małkińskiego Klubu Sportowego Wsparcie Koła Ekologiczno- Turystycznego Wsparcie Klubu TEAM - biegi przełajowe Ogrodzenie kapliczki znajdującej się przy ul. Kolejowej Zakup namiotu w celu wykorzystania do organizacji imprez promujących Sołectwo i Gminę, Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Kolejowej oraz naprawa uszkodzonego sprzętu na istniejących placach zabaw Zakup i montaż lamp ledowych na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowej i Kolejowej w Małkini Górnej Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej Modernizacja oświetlenia przy ul. Przedszkolnej , , , , ,90 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 25

26 75075 Promocja i integracja sołectwa 2753, Poprawa estetyki sołectwa Małkinia Górna IV Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej Dofinansowanie Klubu Biegacza Klub Sportowy dl M.K.B. TEAM GOKIS Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Szkole Podstawowej Nr 2 im Fryderyka Chopina Małkinia Górna ul. Leśna 15 Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Montaż progów zwalniających na ulicach Kochanowskiego, Witosa, Żeromskiego i Konopnickiej , , , Małkinia Górna V Małkinia Mała - Przewóz 18 Niegowiec Budowa chodnika na ul. Żeromskiego Orło Prostyń Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Słowackiego Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Szkole Podstawowej Nr 2 Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinia Budowa drogi z kostki brukowej od nr 47 do 56 Odwodnienie dróg gminnych we wsiach Niegowiec oraz Daniłówka Druga Promocja gminy - w ramach akcji Mikołajkowej dla dzieci z Sołectwa Niegowiec Organizacja siłowni na powietrznej dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Orle Wyposażenie kuchni i Sali bankietowej w budynku OSP Prostyń , , , , , , , , ,84 21 Podgórze Gazdy 22 Poniatowo Rostki Piotrowice Rostki Wielkie Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej Zakup umundurowania dla strażaków OSP Grądy mieszkańców Poniatowa Montaż progu zwalniającego na drodze nr 60 Rostki Piotrowice 9589, , , Remont drogi nr , , , Remont drogi do cmentarza Zakup urządzeń nagłaśniających do świetlicy wiejskiej ,43 Id: 4EC28F EF BA930C6570F2. Podpisany Strona 26