Protokół. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul.

Transkrypt

1 PS. II /11 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Pokrzywno 1 Organem prowadzącym ww. Dom Pomocy Społecznej jest Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Prowincja Polska, z siedzibą ul. Racławicka 101, Warszawa Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Violetta Rakowska śytkiewicz starszy inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów i Katarzyna Marnocha - inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego znak KN.II /11 z 30 września 2011 r. (zał. nr 1 do protokołu kontroli). Kontrolę przeprowadzono w dniach 10,11,12 i 18 października 2011 r. Zakres kontroli objął wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiąŝące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz ze zm.) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.). Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Kontrolujący złoŝyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli. I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Dom Pomocy Społecznej określa się w protokole jako Dom, placówkę, jednostkę lub skrótem DPS, pracownika pierwszego kontaktu określa się skrótem PPK, indywidualne plany wsparcia skrótem IPW, zespół terapeutyczno-opiekuńczy skrótem Zespół. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1

2 rozmów z Dyrektorem Domu oraz pracownikami, notatek słuŝbowych zespołu inspektorów, dokumentów (oświadczeń, wykazów, zestawień) sporządzonych w Domu na prośbę zespołu inspektorów, dokumentacji będącej w posiadaniu Domu, zestawień i analiz dokumentów dokonanych przez zespół inspektorów na podstawie dokumentacji Domu, dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, oględzin budynku Domu. W trakcie kontroli informacji udzielały następujące osoby: p. Zofia Grzywacz - Dyrektor Domu Rada Mieszkanek 3 osoby XXXXXXXXX Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego XXXXXXXXX- pracownik socjalny XXXXXXXXX - pracownik kulturalno-oświatowy II. USTALENIA DOKONANE W TOKU KONTROLI: 1. Organizacja Domu. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku gdy prowadzącym dom jest podmiot niepubliczny, regulamin organizacyjny ustala ten podmiot ( 4 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) Podstawy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Pokrzywno 1 stanowią: - Umowa Nr ZSS 616/208 Fn 5777/08 zawarta w dniu 31 grudnia 2008 r. w Poznaniu pomiędzy Miastem Poznań reprezentowanym przez p. Ryszarda Grobelnego - Prezydenta Miasta Poznania, a Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Prowincją Polską z siedzibą przy ul. Pokrzywno 1, reprezentowanym przez s. XXXXXXX PrzełoŜoną Lokalną Zgromadzenia, przedmiot umowy stanowiło zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu wsparcia 35 osobom w podeszłym wieku w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu ul. Pokrzywno 1. W umowie termin realizacji zadania ustalono od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (Dokumenty stanowiące podstawę działania Domu stanowią zał. nr 2 do protokołu kontroli). - statut Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu ul. Pokrzywno 1 z r. podpisany przez XXXXXX PrzełoŜoną Prowincjalną; w 2 zapisano, Ŝe Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budŝetową podległą Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej i realizującą zadania państwowe zlecane jednostką niepaństwowym, w 3 ust. 2 zapisano, Ŝe Dom prowadzony jest w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Urszulanek U. R., przy czym II piętro Domu przeznaczone jest wyłącznie dla mieszkanek Domu naleŝących do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek U. R. w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe II piętro zajmują nie tylko mieszkanki naleŝące do Zgromadzenia, w ust. 3. zapisano m. in. ( ) przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny Domu ustala aktualną sytuację socjalno-bytową tej osoby w miejscu jej zamieszkania lub pobytu 2

3 w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe nie wykonuje się ww. działań, w ust. 4 zapisano, Ŝe Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje, działając z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Poznania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ww. zapis nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w statucie uŝywa się sformułowania zespół opiekuńczo-terapeutyczny, ww. zapisy nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, w Rozdziale V 16 zapisano, Ŝe Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Pokrzywno 1 uŝywa pieczątki o treści Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii UR ul. Pokrzywno Poznań tel. tel , fax NIP Regon , w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe Dom uŝywa pieczęci o innej niŝ cytowana powyŝej treść. Zawarte w Statucie podstawy prawne mają nieaktualne adresy publikacyjne (zał. nr 2 do protokołu kontroli). - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii UR ul. Pokrzywno 1 nadany z dniem r. przez PrzełoŜoną Prowincjalną nazewnictwo stanowisk nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami (rehabilitant ruchu, opiekunka chorych). Zawarte w Regulaminie podstawy prawne mają nieaktualne adresy publikacyjne (zał. nr 2 do protokołu kontroli). - Regulamin Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej ( ) z 4 stycznia 2006 r. zawiera nieaktualne podstawy prawne tj. ustawę z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 roku z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie domów pomocy społecznej (zał. nr 2 do protokołu kontroli). Dom posługuje się pieczęcią: Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R., Poznań, ul. Pokrzywno 1 tel , fax Regon Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Dyrektorem DPS w Poznaniu przy ul. Pokrzywno jest s. Zofia Grzywacz, która ma wykształcenie wyŝsze magisterskie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej (UAM XXX r.) i ma 2 letni staŝ pracy w pomocy społecznej. Siostra Zofia Grzywacz na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Pokrzywno 1 została powołana 2 czerwca 2009 r. Nominacją PrzełoŜonej Prowincjalnej Unii Rzymskiej Zakonu św. Urszuli Prowincji Polskiej (ul. Racławicka 101, Warszawa na czas od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. (Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje Dyrektor Domu stanowią zał. nr 3 do protokołu kontroli). 2. Dane o mieszkańcach w pierwszym dniu kontroli: Liczba miejsc dla mieszkanek określona w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 31 stycznia 2007 r. znak PS.II /06, w sprawie wydania Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z siedzibą w Warszawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku z siedzibą w Poznaniu ul. Pokrzywno 1, wynosi 35. Liczba mieszkańców stan na r. (Oświadczenie o liczbie mieszkanek Domu stan na r. stanowi zał. nr 4 do protokołu kontroli) 35, w tym jedna mieszkanka na urlopie od r. do r. Liczba wolnych miejsc na dzień rozpoczęcia kontroli - 0 (zał. nr 4 do protokołu kontroli). 3

4 Liczba mieszkańców posiadających opiekunów prawnych 2 (Lista Mieszkanki ubezwłasnowolnione stanowi zał. nr 5 do protokołu kontroli). Na 35 mieszkanek 8 zostało umieszczonych na tzw. starych zasadach, pozostałych 27 mieszkanek umieszczono na nowych zasadach (Wykaz Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R. stanowi zał. nr 6 do protokołu kontroli). Wszystkie mieszkanki posiadają dochód własny (Oświadczenie o posiadaniu przez mieszkanki dochodu własnego stanowi zał. nr 7 do protokołu kontroli). Kontrole specjalistyczne przeprowadzone w Domu: - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: - 13 maja 2011 r. - przeprowadził w obiekcie planowaną kontrolę w zakresie produkowanych i wprowadzonych do obrotu środków spoŝywczych stwierdzono niewłaściwie prowadzone zapisy z monitoringu temperatury urządzeń (Nr.Hś-466/1/3-685/11), - 18 maja 2011 r. - przeprowadził w obiekcie planowaną kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, warunków jakie powinien spełniać personel, sprzętowego wyposaŝenia, a takŝe sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami i nieczystościami płynnymi. - Ostatnią kontrolę Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu przeprowadziła r. (Dokument potwierdzający przeprowadzenie w Domu kontroli przez KMPSP w Poznaniu stanowi zał. nr 8 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu Przedstawiła takŝe Instrukcje bezpieczeństwa poŝarowego dla obiektu z 29 grudnia 2008 r. 3.Warunki lokalowe Dom mieści się w budynku klasztoru Sióstr Urszulanek U. R. zajmuje 4 kondygnacje suterenę, parter, I piętro i II piętro. Wejście do Domu znajduje się od strony podwórza. Teren rekreacyjny (park i ogród) jest ogrodzony. Na teren posesji prowadzi brama wjazdowa od strony ul. Pokrzywno, wyposaŝona jest w bramofon, a otwierania i zamykana jest elektronicznie. Drzwi do DPS otwierane są elektronicznie przez portiera (Tabela DPS stanowi zał. nr 9 do protokołu kontroli, Zdjęcia DPS ul, Pokrzywno 1 stanowią zał. nr 10 do protokołu kontroli). Otoczenie Domu oraz jego budynki mają być pozbawione barier architektonicznych 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla osób w podeszłym wieku wymagany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Alejki spacerowe na terenie rekreacyjnym są utwardzone. WzdłuŜ korytarzy zamontowano przy ścianach poręcze (zał. nr 10 do protokołu kontroli). Budynek wyposaŝony jest w windę (zał. nr 9 i zał. nr 10 do protokołu kontroli). Przy wejściu do pomieszczenia przeznaczonego do suszenia jest próg, który moŝe stanowić przeszkodę w poruszaniu się mieszkanek. Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe pomieszczenie to przeznaczone jest do remontu, a próg zostanie zniwelowany po wymianie posadzki (zał. nr 9 do protokołu kontroli i Protokół wyjaśnień Dyrektor Domu stanowi zał. nr 11 do protokołu 4

5 kontroli). Wcześniej pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajdowało się w łazience na II piętrze (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dom powinien być wyposaŝony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpoŝarowy 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Dom wyposaŝony są w system przyzywowo alarmowy, centralka systemu znajduje się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej na I piętrze, mieszkanki mają włączniki systemu przy łóŝkach uruchomienie systemu włącza sygnał dźwiękowy i powoduje włączenie lampki nad drzwiami (zał. nr 9 do protokołu kontroli). Personel reagował na uruchomienie systemu. W pokojach mieszkalnych w znajdowały się czujki przeciwpoŝarowe (zał. nr 10 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe oba systemy są konserwowane co pół roku, a naprawy dokonywane są na wezwanie. System przyzywowo-alarmowy i oddymiania konserwowany były r. Dyrektor przedstawiła kserokopie dokumentacji w ww. sprawie (Dokumenty dotyczące konserwacji systemów stanowią zał. nr 12 do protokołu kontroli). W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia - jeŝeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on moŝliwości uczestniczenia w naboŝeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców 6 ust. 1 pkt 2 lit. a - k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Na podstawie przeprowadzonych w Domu oględzin oraz wykazu pokoi mieszkalnych przedstawionego przez Dom (zał. nr 9 do protokołu kontroli i Wykaz pokoi mieszkalnych stanowi zał. nr 13 do protokołu kontroli), ustalono, Ŝe do dyspozycji mieszkanek są pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe. W Domu na I i II piętrze znajdują się pokoje dziennego pobytu (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli). Ponadto w Domu znajdują się 2 pomieszczenia wielofunkcyjne w suterenie jadalnia pełniąca takŝe funkcję pokoju dziennego pobytu, na parterze pokój dziennego pobytu słuŝący takŝe jako pomieszczenie do terapii zajęciowej. Ww. pomieszczenia wyposaŝone są zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 9 do protokołu kontroli, Wykazy pomieszczeń DPS z lokalizacją i wyposaŝeniem stanowią zał. nr 14 do protokołu kontroli). W Domu na parterze znajduje się kaplica obrządku rzymsko-katolickiego wraz z zakrystią. Na piętrze znajduje się wejście na balkon kaplicy tzw. chórek (zał. nr 10 do protokołu kontroli). Na II piętrze znajduje się kameralna kaplica, z której korzystają głównie siostry zakonne będące mieszkankami Domu. W Domu znajdują się jadalnie wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 10 i nr 14 do protokołu kontroli). W obu budynkach Domu znajdują się gabinety medycznej pomocy doraźnej (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli). 5

6 W Domu znajdują się kuchenki pomocnicze wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli). Znajdujące się w Domu pomieszczenia do terapii zajęciowej oraz do rehabilitacji zostały wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli). Pomieszczenie pomocnicze do prania i pomocnicze pomieszczenie do suszenia znajdują się w suterenie. Przeznaczone są do korzystania zarówno przez personel, jak i mieszkanki. Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe mieszkanki jak dotąd w pełni korzystają w zakresie prania i suszenia z usług oferowanych przez Dom (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dom nie posiada palarni. Dyrektor Domu złoŝyła oświadczenie Wśród mieszkanek Domu nie ma osób palących. W razie konieczności zostanie wskazane miejsce do palenia (zał. nr 15 do protokołu kontroli). W Domu na parterze znajduje się pokój gościnny wyposaŝony zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 14 do protokołu kontroli). Pokoje mieszkalne powinny spełniać następujące kryteria: pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m 2, pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę: pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeŝeli odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 %; w przypadku osób poruszających się samodzielnie - są przeznaczone dla nie więcej niŝ trzech osób, w przypadku osób leŝących - są przeznaczone dla nie więcej niŝ 4 osób - 6 ust. 1 pkt 3 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu do dyspozycji 35 mieszkanek przeznaczono łącznie 18 pokoi mieszkalnych, w tym (zał. nr 13 do protokołu kontroli): 3 pokoje jednoosobowe 13 pokoi dwuosobowych 2 pokoje trzyosobowe. Z wykazu przedstawionego przez Dom, wynika, Ŝe pokój jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m² (najmniejszy, a metraŝ przypadający na jedną osobę w pokoju wieloosobowym nie jest mniejszy niŝ 5,74 m² (w jednym pokoju 3 osobowym) (zał. nr 13 do protokołu kontroli). Pokoje mieszkalne powinny być wyposaŝone w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŝdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych - 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Pokoje mieszkalne w Domu wyposaŝone były w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbę łóŝek/tapczanów, szaf, stołów, szafek nocnych i liczbę wyprowadzeń elektrycznych (zał. nr 9, zał. nr 13 do protokołu kontroli). Dom powinien posiadać łazienki i sanitariaty spełniające następujące kryteria: liczba łazienek zapewnia moŝliwość korzystania z kaŝdej przez nie więcej niŝ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŝ cztery osoby; jeŝeli liczba osób leŝących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, łazienki i toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). 6

7 Do dyspozycji 35 mieszkanek są ogólnodostępne łazienki i toalety tj. 7 miejsc kąpielowych (wanna lub prysznic) i 9 wc (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli). W sanitariatach zamontowane były uchwyty, które ułatwiają korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym (zał. nr 10 do protokołu kontroli). Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Rada Mieszkanek stwierdziła sprzątają nam codziennie i dodatkowo jak się coś wydarzy. Wszędzie mamy czyściutko (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe utrzymaniem czystości w Domu zajmuje się personel obecny na danej zmianie, głównie są to osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych (zał. nr 11 do protokołu kontroli). W trakcie kontroli pomieszczenia Domu były czyste, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŝczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na dwa tygodnie ( 6 ust. 1 pkt 8 lit. a c rozporządzenia). Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe środki czystości oraz papier toaletowy otrzymują od Domu. Mieszkanki dodały, Ŝe mamy własne środki więc same zaopatrujemy się w kosmetyki lub teŝ dowozi je nam rodzina. (Notatka słuŝbowa ze spotkania z Radą Mieszkanek stanowi zał. nr 16 do protokołu kontroli). XXXXXXXXXXXX Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego poinformowała, Ŝe środki czystości i higieny przynoszone są z magazynu są to m.in. mydło w płynie i papier toaletowy, które są do ogólnego uŝytku w łazienkach i toaletach (Protokół z rozmowy z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego stanowi zał. nr 17 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe wyznaczona pokojowa, p. XXXX jest odpowiedzialna za wydawanie środków czystości. Są one dostępne w łazienkach. Mieszkanki, które potrzebują środków czystości do osobistego uŝytku, kaŝdorazowo mogą je odebrać u pokojowej. Mieszkanki posiadają takŝe swoje środki czystości, w przypadku ich braku zawsze mogą skorzystać ze środków zapewnianych przez Dom (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu złoŝyła takŝe pisemne oświadczenie o zapewnianiu mydła, pasty i szczoteczki do zębów, szamponu do włosów oraz środków piorących (Oświadczenie w sprawie zapewnienia środków czystości zał. nr 18 do protokołu kontroli). W łazienkach ogólnodostępnych oraz w pokojach mieszkalnych znajdowały się środki i przybory do utrzymania higieny i czystości. Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe osoby leŝące mają co tydzień wymianę pościeli i ręczników - przy okazji kąpieli. Zdarza się, Ŝe nawet częściej jeśli jest taka potrzeba. Mieszkanki bardziej sprawne pościel to róŝnie, a ręczniki przy kaŝdej kąpieli. Te Panie, które częściej niŝ raz w tygodniu chcą być wykąpane, to wystarczy, Ŝe zgłoszą takie Ŝyczenie siostrze przełoŝonej (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe mieszkankom Domu zapewnia się 2 sztuki ręczników, które zmieniane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz w tygodniu, a pościel zmieniana jest osobom leŝącym w razie potrzeby, a pozostałym mieszkankom nie rzadziej niŝ raz na dwa 7

8 tygodnie (Oświadczenie w sprawie wymiany ręczników i pościeli stanowi zał. nr 19 do protokołu kontroli). W Domu dla kaŝdej mieszkanki prowadzona jest miesięczna imienna karta wymiany pościeli i ręczników oraz kąpieli. Analizie poddano karty wymiany u dwóch mieszkanek z I piętra i u dwóch mieszkanek z II piętra z wybranych miesięcy w 2010 r. i 2011 r. wymiana ręczników i bielizny pościelowej styczeń 2011 r. marzec 2011 r. maj 2011 r. lipiec 2011 r. kwiecień 2010 r. wrzesień 2010 r. grudzień 2010 r. s. H. M. II piętro ręczniki i pościelowa; 7.01., 13.01, , ręczniki i pościelowa 9.03.,16.03., 23.01, ręczniki i 4.05., ,17.05, 25.05, , ręczniki i 06.07, 13.07, , ,8 ręczniki i , , , ręczniki i , 08.09,15.09., 21.09, ręczniki i ,15.12., , s. R. W. II piętro ręczniki i 3.01., , , , ręczniki i , , ręczniki i pościelowa 3.05., ,17.05., , ręczniki i 5.07., 12.07, 18.07, ręczniki i pościelowa 7.04., , , ręczniki i pościelowa , , , ręczniki i pościelowa 7.12., , , p. Cz. L. I piętro ręczniki: codziennie 5.01., ręczniki: codziennie 02.03, 09.03, , ręczniki: codziennie pościelowa , , ręczniki: codziennie 13.07, ręczniki: za wyjątkiem , , 18 i codziennie pościelowa i ręczniki: za wyjątkiem 5.09., , 19 i codziennie pościelowa 8.09., 21 i ręczniki: za wyjątkiem 5.12., , , 24 i codziennie 2.12, i p. F. M. I piętro ręczniki: 4.01,7.01., 11.01, ,18.01.,21.01, , i ,18.01., ręczniki 4.03., 8.03.,11.03., ,18.03., 22.03, ,18.03., ręczniki 2.05., 6.05., , , , , , , ręczniki : 1.05., 5.05., 8.05., , , , , 25.05, i ręczniki: 2.07.,6.07.,9.07., , ,20.07.,23.07.,27.07., , ,30.07 ręczniki: 3.09.,6.09., 10.09, ,17.09., 21.09, i i ręczniki: 3.12, 7.12., 10.12,, , , , , , ,17.12., Z ww. zestawienia wynika, Ŝe wymiany ręczników dokonywano według potrzeb nawet codziennie, oraz co 7 dni. Natomiast wymiany pościeli dokonywano według potrzeb tj. co 6-7 dni i po 14 dniach (Kserokopie ewidencji wymiany ręczników i pościeli stanowią zał. nr 20 do protokołu kontroli). Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŝ całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzieŝ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leŝących zaopatrywanie w odzieŝ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; ( 6 ust. 1 pkt 7 lit. a e rozporządzenia). 8

9 Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe kaŝda z Pań ma swoje źródło dochodu i jest w stanie z własnych środków dokonać zakupów odzieŝy i obuwia. Mieszkanki poinformowały, Ŝe do Domu przyjeŝdŝają z zapasem odzieŝy i obuwia, w razie potrzeby potem dokupują lub rodziny dostarczają potrzebne artykuły. Mieszkanki dodały, Ŝe Pani XXXXXX- pracownik socjalny, robi im zakupy. Zamawiamy dany towar, a pracownik socjalny po dokonaniu zakupów przedstawia paragon i rozliczamy się. Najczęściej p. XXXXXXX wykłada swoje środki, a my jej oddajemy. Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe jeśli ktoś chce to moŝe się zabrać na zakupy. Jedna z pań świadczyła, Ŝe czasem wyjeŝdŝa na zakupy z personelem do Centrum Handlowego M1 (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Pracownik socjalny poinformowała, Ŝe mieszkanki przyjeŝdŝają do Domu z własną odzieŝą i obuwiem, jednakŝe Dom dysponuje magazynem odzieŝy, w przypadku takiej potrzeby daje się je mieszkankom, są takŝe sytuacje, kiedy dokonuje się zakupu na Ŝyczenie mieszkanki, a rodzina zwraca poniesione koszty (Protokół rozmowy z pracownikiem socjalnym stanowi zał. nr 21 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu złoŝyła oświadczenie w sprawie zapewniania mieszkankom artykułów odzieŝowych i obuwia (zał. nr 22 do protokołu kontroli). WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŝ o godzinie ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia.). Posiłki przywoŝone są przez firmę cateringową "DOROR-BUD" z Poznania (z siedzibą przy ul. Gdyńskiej) (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe godziny posiłków są następujące: śniadanie godz ; obiad ; kolacja oraz podwieczorek wydawany do obiadu. Dyrektor dodała, Ŝe przy karmieniu potrzebna jest większa liczba personelu dlatego teŝ najpierw obsługiwane są osoby leŝące, a następnie osoby chodzące. Ponadto osoby leŝące mają określony rytm dobowy i ustawione godziny posiłków (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dyrektor oświadczyła, Ŝe wspólnie z Radą Mieszkanek dokonuje wyboru posiłków z dwóch zaproponowanych przez ww. Firmę. Dyrektor poinformowała, Ŝe czasem Panie zgłaszają uwagi co do jakości posiłków i zbyt małych porcji - wówczas uwagi przekazuję firmie cateringowej, z którą niestety bardzo trudno się współpracuje, a ta działania poprawia na chwilę. Dyrektor Domu dodała, Ŝe na Ŝyczenie mieszkanki posiłek moŝe zostać podgrzany w kuchence mikrofalowej (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Jadłospis jest wywieszany w kuchence pomocniczej. W pierwszym dniu kontroli zawieszony był jadłospis z dekady poprzedzającej kontrolę. Obowiązujący jadłospis został dostarczony przez firmę cateringową dopiero r., po interwencji telefonicznej Dyrektor Domu. Jak poinformowała Dyrektor w tym samym dniu został wywieszony na tablicy ogłoszeń (zał. nr 11 do protokołu kontroli). 18 października br. stwierdzono, Ŝe na obiad mieszkanki otrzymały posiłki zgodnie z zapisami jadłospisu (zał. nr 9 do protokołu kontroli). Jadłospis zawiera datę, opis zestawu posiłków w danej diecie, nazwę posiłku i jego skład oraz gramaturę (Jadłospisy stanowią zał. nr 23 do protokołu kontroli). 9

10 Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe od kiedy posiłki są z firmy cateringowej, to jedzenie znacznie się pogorszyło. Mieszkanki dodały, Ŝe obiady nie zawsze są wystarczająco ciepłe są przywoŝone w termosach, ale po podaniu na stół posiłki juŝ są chłodne (zał. nr 16 do protokołu kontroli) Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe mieszkanki korzystają z diet zaleconych przez lekarza (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, XXXXXX, poinformowała, Ŝe diety zleca mieszkankom lekarz (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Z przechowywanych w teczce diet zapisów wynikało, Ŝe 8 mieszkanek korzysta z diety papkowatej, łącznie 16 osób korzysta z diety wątrobowej, Ŝołądkowej oraz cukrzycowej, a z diety lekkostrawnej korzysta 11 osób. Dyrektor Domu przygotowała zestawienie Diety mieszkanek Domu Pomocy Społecznej ( ) (zał. nr 24 do protokołu kontroli) przedstawiające rodzaje diet z których korzystają mieszkanki z podziałem na piętra i imienny wykazy osób będących na danej diecie. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę ( 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia) Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe dodatkowe posiłki i przekąski przygotowywane są na Ŝyczenie mieszkanek. JednakŜe dodała, Ŝe dystrybucja produktów dla mieszkanek z uwagi na stan psychofizyczny niektórych mieszkanek i konieczność przestrzegania diet jest monitorowana przez personel (zał. nr 11 do protokołu kontroli). W trakcie kontroli produkty Ŝywnościowe (chleb, masło, powidła, serki) i napoje (herbata, kawa, woda), znajdowały się w lodówkach w kuchenkach pomocniczych przy jadalniach (zał. nr 10 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe w kuchence zawsze coś jest do zjedzenia i moŝna by samemu coś przygotować, ale nikt tego nie robi, poniewaŝ personel sam przygotowuje i przynosi (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŝe spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym, W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony, ( 6 ust.1 pkt 6 lit. e - f rozporządzenia) WyposaŜenie pokoi mieszkalnych wskazuje na moŝliwość spoŝywania przez mieszkanki posiłków w pokojach mieszkalnych (zał. nr 13 do protokołu kontroli). Mieszkanki są karmione w miarę potrzeb, co zaobserwowano w trakcie działań kontrolnych. Ponadto pracownik socjalny oraz instruktor kulturalno-oświatowy w rozmowach z kierownikiem zespołu inspektorów poinformowały, Ŝe w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomagają w karmieniu mieszkanek (zał. nr 21 do protokołu kontroli i Notatka słuŝbowa z rozmowy z pracownikiem kulturalno-oświatowym stanowi zał. nr 25 do protokołu kontroli). TakŜe Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe przy karmieniu pomagają pracownik kulturalnooświatowy i pracownik socjalny (zał. nr 11 do protokołu kontroli). WARUNKI REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH Dom powinien stwarzać warunki niezbędne do efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających poprzez zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŝ dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu, zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy właściwego dla domu przeznaczonego dla osób podeszłym wieku tj. nie mniejszy niŝ 0,4 na jednego mieszkańca domu, przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się równieŝ wolontariuszy, staŝystów, praktykantów oraz osoby odbywające słuŝbę zastępczą w domu, jeŝeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu - przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie moŝe przekroczyć 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych 10

11 w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŝe metod pracy z mieszkańcami 6 ust. 2 pkt 1 2, ust. 2 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla 35 mieszkanek zatrudniono pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy (Wykazy pracowników Domu stanowią zał. nr 26 do protokołu kontroli). W bezpośredniej rozmowie Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe w przypadku zaistnienia takiej konieczności psychiatra opiekujący się mieszkankami skontaktuje Dom z psychologiem (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Z Wykazu szkoleń w których uczestniczyła kadra zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w ciągu ostatnich dwóch lat oraz protokołów ze szkoleń (zał. nr 27 do protokołu kontroli) wynika, Ŝe członkowie ww. Zespołu uczestniczyli w trzech szkoleniach dotyczących usprawniania ruchowego i jednym dotyczącym zakresu obowiązków pracownika pierwszego kontaktu. W przedstawionych dokumentach brak informacji o szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii. W Domu obowiązuje Zarządzenie wewnętrzne z dnia r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu, ul. Pokrzywno 1 w sprawie powołania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (ww. Zarządzenie stanowi zał. nr 28 do protokołu kontroli). W ww. Zarządzeniu wpisano imiennie osoby wchodzące w skład ww. Zespołu i zajmowane przez nich stanowisko. Dyrektor Domu przedstawiła takŝe dokument Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny 6 października 2011 r. (zał. nr 28 do protokołu kontroli) dodając, Ŝe obrazuje on stan faktyczny osób wchodzących w skład Zespołu. Wskaźnik, obliczony został w oparciu o ww. dokument. Stanowisko Liczba osób liczba etatów pielęgniarka - Kierownik Zespołu opiekuńczoterapeutycznego 1 1/2 pielęgniarka 3 3 instruktor terapii zajęciowej 1 3/4 rehabilitant 1 1/4 opiekunka pokojowa 8 8 Łącznie 25 22,5 Wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,6 (4). W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutycznoopiekuńczych naleŝy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu.dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeŝeli udział ten jest moŝliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeŝeli wybór ten jest moŝliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. ( 2, ust. 2-4, 3 ust. 1-3 rozporządzenia). 11

12 Nadzór nad pracą zespołu terapeutyczno-opiekuńczego sprawuje XXXXXXXX Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, która pracuje w Domu od września 2011 r. Siostra poinformowała, Ŝe do IPW wpisów dokonuje pracownik pierwszego kontaktu, najmniej 2 razy w roku XXXXXX poinformowała, Ŝe pracuje w Domu od września i nie mała czasu, Ŝeby zrobić posiedzenie zespołu, jednakŝe wprowadziła zasadę, Ŝe 2 razy w roku odbywać się ma posiedzenie aktualizacji kaŝdego z IPW (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu przedstawiła protokół ze spotkania zespołu terapeutyczno opiekuńczego z r. (zał. nr 29 do protokołu kontroli). Jednocześnie oświadczyła, Ŝe wcześniej spotkania Zespołu odbywały się, ale nie były protokołowane (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Z przekazanego wykazu Pracownicy Pierwszego Kontaktu (zał. nr 30 do protokołu kontroli) wynika, Ŝe w Domu wynika, Ŝe funkcję PPK pełni 15 pracowników. W skład dokumentacji indywidualnego wsparcia mieszkańca wchodzą następujące druki (Wzory druków IPW stanowią zał. nr 31 do protokołu kontroli): - druk Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R. Diagnoza - tabela według schematu: data przyjęcia, nazwisko i imię, data urodzenia, wykształcenie, stan prawny mieszkanki, kontakt z rodziną lub opiekunem, co roniła mieszkanka przed przyjęciem do DPS, przyczyny umieszczenia w DPS, zainteresowania mieszkanki, oczekiwania mieszkanki, czy i jakie są szanse powrotu do środowiska rodzinnego, pracownik pierwszego kontaktu, - druk Zasoby mieszkanki - tabela według schematu: wiek, ogólny stan fizyczny, ogólny stan psychiczny, sytuacja materialna, sytuacja rodzinna, aktywność ogólna, zdolność do pracy, umiejętność porozumiewania się, umiejętność sygnalizowania i zaspokajania, cechy pozytywne mieszkanki, cechy negatywne mieszkanki, - druk Cele pomocy - tabela według schematu: lp., cele pomocy, kto weźmie udział w realizacji celów, podpis, - druk Ocena pielęgnacji mieszkanki DPS - tabela według schematu: jedzenie (samodzielne, z pomocą, przyuczenie, karmiona), poruszanie się, higiena osobista - kąpiel, mycie, sprzątanie pokoju, nawyki dotyczące higieny, jedzenia, wypoczynku, ocena wyglądu zewnętrznego mieszkanki, data oceny wstępnej i podpis osoby oceniającej, - druk Plan wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji data i podpis odpowiedzialnej za planowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma (uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanie realizacji data i podpis, - druk Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki - tabela według schematu: wyznanie religijne, pamięć, świadomość, myślenie logiczne, orientacja, stan emocjonalny, zachowanie społeczne, porozumiewanie się słowne lub bezsłowne, data oceny i podpis osoby oceniającej, - druk Plan wsparcia psychicznego i duchowego data i podpis odpowiedzialnej za planowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma (uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanie realizacji data i podpis, - druk Ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkanki - tabela według schematu: sprawność kończyn górnych, sprawność kończyn dolnych, męczliwość, aktywność fizyczne (na czym polega), zdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych i zabaw ruchowych, indywidualne protezowanie i przyrządy wspomagające, z których korzysta mieszkanka, data oceny i podpis osoby oceniającej, 12

13 - druk Plan wsparcia fizycznego data i podpis odpowiedzialnej za planowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma (uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanie realizacji data i podpis, - druk Ocena aktywności mieszkanki - tabela według schematu: przystosowanie się do warunków DPS, terapia zajęciowa, praca terapeutyczna na rzecz DPS, udział w imprezach okolicznościowych, własne zainteresowania, praca poza DPS, data oceny wstępnej i podpis osoby oceniającej, - druk Plan wsparcia aktywności mieszkanki data i podpis odpowiedzialnej za planowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma (uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanie realizacji data i podpis, - druk Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem - tabela według schematu: kontakt z rodziną, forma kontaktu, częstotliwość kontaktów, kontakty ze środowiskiem, podsumowanie oceny we wskazaniem osób ze środowiska szczególnie bliskich, data oceny wstępnej i podpis osoby oceniającej, - druk Plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliŝszym środowiskiem data i podpis odpowiedzialnej za planowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma (uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanie realizacji data i podpis, - druk Ocena realizacji planu skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz tabela według schematu data oceny, efekty realizacji planu, wskazówki do dalszej pracy, podpis osoby reprezentującej zespół terapeutyczno opiekuńczy. Analizie poddano losowo wybraną dokumentację wsparcia 10 mieszkanek, co stanowi 28,57 % prowadzonej w Domu dokumentacji. PoniŜej opisano dokumentację IPW czterech mieszkanek: - p. S. B. mieszkanka przyjęta do Domu r. druk Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R. Diagnoza wypełniony, druku nie datowano, druk Zasoby mieszkanki wypełniony, na druku nie wpisano daty jego wypełnienia, druk Cele pomocy wypełniony w pozycjach 1. do 5. nie wpisano dat dokonywania kolejnych wpisów, druk Ocena pielęgnacji mieszkanki DPS wypełniony, podpisany i datowany r., druk Plan wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji obok tytułu wpisano imię i nazwisko mieszkanki, pole data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie nie zostało wypełnione dokonano 4 wpisów, w miejscu osoba odpowiedzialna wpisano personel DPS, wszystkie wpisy zostały datowane r. podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika oraz parafką, druk Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki jest wypełniony, datowany r. i podpisany imieniem i nazwiskiem pracownika, druk Plan wsparcia psychicznego i duchowego w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie wpisano datę r., dokonano 3 wpisów - wszystkie datowano r. podpisane zostały inicjałem imienia i pełnym nazwiskiem pracownika oraz parafką, w miejscu osoba odpowiedzialna wpisano personel DPS, druk Ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkanki został wypełniony, nie jest datowany, podpisany inicjałem imienia i pełnym nazwiskiem przez pracownika, druk Plan wsparcia fizycznego - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie jest inicjał imienia i nazwisko pracownika, zawiera jeden wpis datowany r., nie wpisano osoby odpowiedzialnej, podpis stanowi parafka, druk Ocena aktywności mieszkanki jest wypełniony, datowany r. i podpisany nazwiskiem pracownika, druk Plan wsparcia aktywności mieszkanki w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej jest imię i nazwisko pracownika, zawiera 2 wpisy datowane r., wpisano osobę odpowiedzialną, podpisane zostały nazwiskiem pracownika, druk Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem jest wypełniony, datowany r. 13

14 i podpisany imieniem i nazwiskiem pracownika, druk Plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliŝszym środowiskiem - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie nie dokonano wpisu, druk zawiera 2 wpisy, datowane r., podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika, druk Ocena realizacji planu został wypełniony miejscu w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego wpisano imiona i nazwiska 6 osób, zawiera 5 wpisów opisanych z lewej strony kolejno jako pielęgnacja, wspieranie aktywności psychicznej i duchowej, terapia, rehabilitacja, wspieranie kontaktów z rodziną i środowiskiem wpisy zostały podpisane. Na Ŝadnym z druków nie było podpisu mieszkanki stanowiącego akceptację przyjętych do realizacji załoŝeń. Druki nie zawierały daty kolejnej weryfikacji przyjętych do realizacji celów ani wyznaczenia nowych celów. Zapisy dotyczące celu i form zostały w większości sformułowane dla pracowników. - p. A. W. mieszkanka przyjęta do Domu r. druk Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R. Diagnoza wypełniony, druku nie datowano, brak druku Zasoby mieszkanki, druk Cele pomocy wypełniony w pozycjach 1. do 9. nie wpisano dat dokonywania kolejnych wpisów, podpisy stanowią parafki, brak druku Ocena pielęgnacji mieszkanki DPS, druk Planu wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji zawiera 3 wpisy datowane r., wpisano osobę odpowiedzialną, podpis stanowią parafki, druk Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki jest wypełniony, datowany r. brak podpisu, druk Plan wsparcia psychicznego i duchowego w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie wpisano datę r., dokonano 3 wpisów - wszystkie datowano r., podpis stanowią parafki, wpisano osobę odpowiedzialną, druk Ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkanki został wypełniony, datowany r., podpisany imieniem i nazwiskiem przez pracownika, druk Plan wsparcia fizycznego - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie jest data r. oraz imię i nazwisko pracownika, zawiera jeden wpis datowany , w miejscu osoba odpowiedzialna jest parafka, w miejscu podpis równieŝ jest parafka, druk Ocena aktywności mieszkanki jest wypełniony, nie zawiera podpisu ani daty, druk Plan wsparcia aktywności mieszkanki - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej brak wpisu, zawiera nie datowane 4 wpisy, wpisano osobę odpowiedzialną, brak podpisu, druk Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem jest wypełniony, datowany r. i parafowany, druk Plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliŝszym środowiskiem - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie wpisano r., druk zawiera 2 parafowane wpisy, datowane r., wpisano osobę odpowiedzialną, na druku Ocena realizacji planu miejscu w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego brak wpisu, druk zawiera 4 wpisy opisane z lewej strony, nie wszystkie wpisy są czytelne, 3 wpisy datowano r., a jeden r., zalecono kontynuację przyjętych załoŝeń, na kolejnym druku Ocena realizacji planu miejscu w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego wpisano imię i nazwisko jednego pracownika, druk zawiera 5 wpisów - 4 datowane r. i jeden r., wpisy zostały podpisane, zalecono kontynuację przyjętych załoŝeń, na kolejnym druku Ocena realizacji planu miejscu w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego nie dokonano wpisu, druk zawiera 5 wpisów dotyczących 5 sfer aktywności, 3 wpisy datowano r., pozostałe r. i r., wpisy podpisano, zalecono kontynuację przyjętych załoŝeń,, na kolejnym druku Ocena realizacji planu w składzie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wpisano 3 imiona i nazwiska pracowników oraz jedno imię, druk zawiera 5 wpisów dotyczących 5 sfer aktywności, 3 wpisy datowano r., pozostałe r. i r., 3 wpisy zostały podpisane inicjałem imienia i nazwiskiem, pozostałe nieczytelnymi podpisami, zalecono kontynuację dotychczasowych załoŝeń, na kolejnym druku Ocena realizacji planu w składzie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wpisano 6 imion i nazwisk pracowników, druk zawiera 5 wpisów dotyczących 5 sfer aktywności, 3 wpisy datowano r., pozostałe r. i r. po raz kolejny 14

15 zalecono kontynuację dotychczasowych załoŝeń. Na Ŝadnym z druków nie było podpisu mieszkanki stanowiącego akceptację przyjętych do realizacji załoŝeń. Druki nie zawierały daty kolejnej weryfikacji przyjętych do realizacji celów ani wyznaczenia nowych celów. Zapisy dotyczące celu i form zostały w większości sformułowane dla pracowników. Mimo kilkakrotnego potwierdzenia aktywności w danym zakresie zalecano kontynuację załoŝeń przyjętych w 2008 r. - p. F.N. mieszkanka przyjęta do Domu r. druk Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R. Diagnoza za wyjątkiem daty urodzenia i wykształcenia wypełniony, druku nie datowano, druk Zasoby mieszkanki został wypełniony, druk Ocena pielęgnacji mieszkanki DPS został wypełniony, datowany r. i podpisany przez 2 pracowników, Planu wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji poza datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za planowanie i osobę odpowiedzialną - został wypełniony, zawiera 4 wpisy wszystkie datowane r. i podpisane parafką oraz inicjałem imienia i nazwiskiem pracownika, druk Cele pomocy wypełniony w pozycjach 1. do 6. wszystkie wpisy datowano r. i podpisano, druk Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki jest wypełniony, datowany r. i podpisany, druk Plan wsparcia psychicznego i duchowego w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie brak wpisu, podobnie w rubryce osoba odpowiedzialna, druk Ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkanki został wypełniony i podpisany przez pracownika, druk Plan wsparcia fizycznego - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie jest inicjał imienia i nazwisko pracownika, zawiera jeden wpis datowany r., w miejscu osoba odpowiedzialna brak wpisu, w miejscu podpis jest parafka, druk Ocena aktywności mieszkanki jest wypełniony zawiera podpisy i datę r., druk Plan wsparcia aktywności mieszkanki - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej wpisano imię i nazwisko pracownika, zawiera 3 wpisy datowane r. i podpisane, wpisano osobę odpowiedzialną, druk Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem jest wypełniony, brak daty i podpisu, druk Plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliŝszym środowiskiem w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie brak wpisu, druk zawiera 2 wpisy datowane r., parafkę i podpis nie wpisano osoby odpowiedzialnej, druk Ocena realizacji planu nie jest wypełniony. Na Ŝadnym z druków nie było podpisu mieszkanki stanowiącego akceptację przyjętych do realizacji załoŝeń. Druki nie zawierały daty kolejnej weryfikacji przyjętych do realizacji celów ani wyznaczenia nowych celów. Zapisy dotyczące celu i form zostały w większości sformułowane dla pracowników. - p. M.D. mieszkanka przyjęta do Domu r. druk Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R. Diagnoza wypełniony, druku nie datowano, druk Zasoby mieszkanki za wyjątkiem braku wpisu w rubryce cechy negatywne mieszkanki, gdzie pozostawiono puste miejsce, wypełniony, druk Cele pomocy wypełniony w pozycjach 1. do 8., 7 wpisów jest podpisanych, brak daty oraz wpisów w rubryce kto weźmie udział w realizacji celów?, druk Ocena pielęgnacji mieszkanki DPS został wypełniony i podpisany, brak daty, druk Plan wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji poza datami został wypełniony, zawiera 4 podpisane wpisy, druk Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki jest wypełniony i podpisany, brak daty, druk Plan wsparcia psychicznego i duchowego poza datami został wypełniony, zawiera 4 podpisane wpisy, druk Ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkanki został wypełniony i podpisany przez pracownika oraz datowany r., druk Plan wsparcia fizycznego w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie wpisano r. oraz i inicjał imienia i nazwisko pracownika, zawiera jeden wpis nie datowany, w miejscu osoba odpowiedzialna jest parafka, w miejscu podpis równieŝ jest parafka, nie przedstawiono druku Oceny aktywności mieszkanki, druk Plan wsparcia aktywności mieszkanki w miejscu data i podpis brak wpisów, zawiera 4 nie datowane i nie podpisane wpisy, wpisano osobę odpowiedzialną, nie przedstawiono druku 15

16 Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem, druk Plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliŝszym środowiskiem w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie wpisano imię i nazwisko pracownika, druk zawiera 2 nie datowane wpisy, wpisano osobę odpowiedzialną. W Ocenie realizacji planu cele wyznaczone od 2008 r. są kontynuowane do 2011 r. Na Ŝadnym z druków nie było podpisu mieszkanki stanowiącego akceptację przyjętych do realizacji załoŝeń. Druki nie zawierały daty kolejnej weryfikacji przyjętych do realizacji celów ani wyznaczenia nowych celów. Zapisy dotyczące celu i form zostały w większości sformułowane dla pracowników. (Lista mieszkańców, których IPW analizowano stanowi zał. nr 32 do protokołu kontroli). Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŝliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, ( 5 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia ) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŝliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu ( 6 ust 1, pkt 10 lit. e rozporządzenia) Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe Potrzeby religijne są zaspokajane na bieŝąco. Codziennie rano o godz jest Msza św. w kaplicy. KaŜda z mieszkanek moŝe pójść do kaplicy, albo zostaje zawieziona przez personel. Kapelan chodzi po Domu z Komunią św. Dwie siostry ze zgromadzenia teŝ mogą podać Komunię św. (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe mieszkanki mają moŝliwość brania udziału w praktykach religijnych zgodnie z potrzebami: msze święte odprawiane są kaŝdego dnia, a posługa sakramentalna jest udostępniana równieŝ według potrzeb. Ponadto Dyrektor oświadczyła, Ŝe mieszkanki korzystają z posługi księdza posiadającego nominację na kapelana Zgromadzenia Sióstr Urszulanek U.R. (zał. nr 11 do protokołu kontroli, zał. nr 33 stanowią Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie moŝliwości realizacji potrzeb religijnych oraz kserokopia nominacji księdza). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŝliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych, ( 6 ust 1, pkt 10 lit. d rozporządzenia). Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na: umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej, ( 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia) Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 2. lit. b rozporządzenia). Dom przedstawił Wykaz spotkań, imprez okolicznościowych styczeń-czerwiec 2011 i Wykaz spotkań, imprez okolicznościowych lipiec-październik 2011 organizowanych imprez (zał. nr 34 do protokołu kontroli), z których wynika, Ŝe: 2011r. imprez ogółem styczeń 5 luty 5 marzec 6 kwiecień 5 maj 6 czerwiec 12 lipiec 8 16

17 sierpień 11 wrzesień 20 październik 2 Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe mieszkanki spędzają czas wolny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych uroczystościach na terenie Domu i wyjazdach. Ostatnio była zorganizowana pielgrzymka do Rokitna oraz do Gostynia z okazji obchodów Dnia Chorego. Siostry zakonne z nowicjatu przychodzą do mieszkanek i wspólnie śpiewają. Przy dobrej pogodzie są organizowane są zajęcia na świeŝym powietrzu, np. grill w ogrodzie, albo spacery na terenie rekreacyjnym. Mieszkanki oświadczyły, Ŝe odwiedzają je teŝ rodziny wówczas czas spędzają w pokojach dziennego pobytu, w pokojach mieszkalnych w pokoju gościnnym lub na spacerze na terenie rekreacyjnym (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek wyraziła zadowolenie z faktu, Ŝe Dom rozpoczął współpracę ze szkołą kosmetyczną. Studentki tej szkoły wykonują mieszkankom Domu nieodpłatnie zabiegi pedicure (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Mieszkanki poinformowały, Ŝe terapia zajęciowa odbywa się dwa razy w tygodniu: w środy i piątki. Na terapię przychodzi kilka sprawniejszych mieszkanek. Jedna z pań poinformowała, Ŝe wykonuje robótki ręczne, ale raczej we własnym pokoju, a jedna z sióstr wykonuje ręcznie róŝańce, które następnie przekazuje na rzecz Zgromadzenia (zał. nr 16 do protokołu kontroli). W Domu w wymiarze ¾ etatu zatrudniono pracownika kulturalno-oświatowego. W trakcie rozmowy z kierownikiem zespołu inspektorów p. XXXXXX poinformowała, Ŝe: zajęcia z zakresu terapii zajęciowej są prowadzone w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od do , prowadzone są w pokojach dziennego pobytu (świetlicach), w zajęciach uczestniczy systematycznie 4-5 osób, do 10 osób zachęcam mieszkanki, chodzę rano się przywitać, mówię co będzie na terapii w środy i piątki przygotowywane są imprezy okolicznościowe najczęściej mieszkanki pracują w papieroplastyce, organizowane są takŝe projekcje filmów prowadzi zajęcia z muzykoterapii, które realizowane są przez wspólne śpiewy przy akompaniamencie oraz grę na prostych instrumentach muzycznych zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach dotyczy zarówno mieszkanek świeckich jak i sióstr zakonnych mieszkanki nie chętnie odnoszą się do propozycji imprez organizowanych na terenie innych DPS, korzystają głównie z organizacji imprez okolicznościowych i kulturalnych na terenie Domu do Domu zapraszane są dzieci z przedszkola i szkoły z Krzesin, młodzieŝ ze szkoły muzycznej prowadzi kronikę Domu dla mieszkanek dostępne są Głos Wielkopolski, List do chorych, Gość Niedzielny, Przewodnik katolicki, pracownicy przynoszą teŝ tzw. kolorową prasę oraz księgozbiór sporządza sprawozdania roczne i półroczne w razie takiej potrzeby pomaga w opiece nad mieszkankami, w tym w karmieniu (zał. nr 25 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu przekazała Plan tygodniowy terapia zajęciowa, nazwy zajęć terapeutycznych DPS Pokrzywno, oraz Sprawozdanie : styczeń-czerwiec 2011 r., Plan 17

18 pracy terapii zajęciowej r.-xxxxxxx oraz Roczny plan pracy z podziałem na poszczególne miesiące (zał. nr 35 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe w Domu prowadzone są zajęcia z zakresu rehabilitacji, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Pani Krystyna prowadzi gimnastykę najpierw na II piętrze u sióstr, później na I piętrze. Następnie są zajęcia rehabilitacyjne w sali rehabilitacji na poszczególnych przyrządach. Staramy się uczestniczyć w ćwiczeniach. Siostry, które mogą ćwiczyć korzystają z rehabilitacji. Tu mieszkanka XXXXXX poinformowała, Ŝe dzięki rehabilitacji samodzielnie się porusza przy pomocy balkonika, chociaŝ wcześniej przebyła przeszczep skóry na podudziach i była osobą leŝącą przez kilka miesięcy (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dom zatrudnia na umowę zlecenie rehabilitanta w wymiarze ½ etatu (zał. nr 26 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu przekazała zespołowi inspektorów Zakres obowiązków rehabilitant ruchu oraz dokument Rehabilitacja (zał. nr 36 do protokołu kontroli). Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 2. lit. d rozporządzenia). W Domu funkcjonuje Rada Mieszkanek, w skład której wchodzą cztery osoby: przewodnicząca i trzy członkinie (dokument Skład Rady Mieszkanek stanowi zał. nr 37 do protokołu kontroli ). Dyrektor Domu przekazała kserokopie protokołów zebrań z Radą Mieszkanek (zał. nr 38 do protokołu kontroli) - dwóch, w czasie których osobiście rozmawiała z Radą (datowane r. i r.), oraz dwóch przeprowadzonych na zlecenie Dyrektor datowane r. i r.). Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe mieszkanki na bieŝąco zgłaszają swoje potrzeby i postulaty. W trakcie przeprowadzania kontroli dwukrotnie zaobserwowano sytuację, w której pracownice zwróciły się do mieszkanek per Ty. Sytuacje te zostały niezwłoczne zgłoszone Dyrektor Domu. Dyrektor składając wyjaśnienia oświadczyła, Ŝe wielokrotnie przypomina pracownikom o tym, Ŝe do mieszkanek naleŝy zwracać się zachowując formy grzecznościowe Poinformowała, Ŝe z pracownicami, które zwróciły się do mieszkanek per Ty przeprowadzi stosowną rozmowę (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Mieszkanki poinformowały, Ŝe nie zaobserwowały sytuacji, w których pracownicy zwrócili by się do nich per Ty (Notatka słuŝbowa ze spotkania z Radą Mieszkańców zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, ( 5 ust. 1, pkt 2. lit. e rozporządzenia). Na podstawie rozmów z mieszkankami, personelem Domu oraz wykazów imprez organizowanych przez Dom ustalono, Ŝe Dom stwarza moŝliwość nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną m.in. poprzez moŝliwość odwiedzin, zarówno rodzin w DPS jak i mieszkanki w domu rodzinnym, zapewnia moŝliwość kontaktu telefonicznego, prowadzenia korespondencji. Dom zapewnia mieszkankom kontakt ze środowiskiem lokalnym (zał. nr 16, zał. nr 21, zał. nr 25, zał. nr 35, zał. nr 35 i zał. nr 38 do protokołu kontroli). W Domu obowiązuje Procedura dotycząca pomocy mieszkańcom w kontaktach z rodziną i osobami bliskimi (zał. nr 39 do protokołu kontroli). 18

19 Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych, ( 5 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia). Rada Mieszkanek była zorientowana co do moŝliwości przechowania w Domu w depozycie pieniędzy albo wartościowych przedmiotów. Mieszkanki stwierdziły, Ŝe raczej Ŝadna mieszkanka nie korzysta z depozytu, a drobne sumy pienięŝne, pozostałe po opłaceniu kosztów pobytu w DPS przechowujemy u siebie (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe Dom posiada księgę inwentarzową depozytów rzeczowych. Poinformowała, Ŝe mieszkanki mają moŝliwość zdeponowania wartościowych rzeczy. Oświadczyła, Ŝe aktualnie Ŝadna z mieszkanek nie zgłosiła potrzeby zdeponowania swoich środków. JednakŜe poinformowała o moŝliwości załoŝenia w kaŝdej chwili konta depozytowego w kredyt banku, który obsługuje Dom. (Oświadczenie Dyrektor Domu w sprawie depozytów stanowi zał. nr 40 do protokołu kontroli). Księgowa zatrudniona w Domu przekazała informację dotyczącą kosztu utrzymania mieszkanki. Na ww. koszt składają: nagrody i wydatki osobowe, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup środków Ŝywności, zakup leków i materiałów pomocniczych, zakup energii, konserwacja i naprawy, zakup usług medycznych, pozostałe usługi, usługi internetowe, ubezpieczenia mienia i samochodu, odpis na ZFŚS. Do kosztów utrzymania nie uwzględnia się natomiast kosztów inwestycyjnych, wydatków bieŝących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego (Informacja dotycząca kosztu utrzymania mieszkanek stanowi zał. nr 41 do protokołu kontroli). W Domu obowiązuje Procedura dotycząca postępowania w przypadku zgonu mieszkanki (zał. nr 42 do protokołu kontroli). Analizie poddano losowo wybraną dokumentację powstałą po zgonie 6 mieszkanek (Lista zmarłych mieszkanek, których dokumentację analizowano stanowi zał. nr 43 do protokołu kontroli), w dokumentacji znajdowały się Protokoły ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki, Umowy uŝyczenia, Oświadczenia o otrzymaniu uŝyczonych rzeczy, pisma do ZUS i MOPR informujące o zgonie mieszkanki. Analiza dokumentów: - p. Z. Sz. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniu co zgon, po spisie odzieŝy, od pozycji 32 do 38 nie zakończono, pozostawiono nie zapisane wiersze, Umowę uŝyczenia z r., Oświadczenie o otrzymaniu wymienionych w umowie uŝyczenia z , jednakŝe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadania zawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŝyczenia nie są toŝsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki; - p. G.W. protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniu co zgon, Umowę uŝyczenia z r., Oświadczenie o otrzymaniu wymienionych w umowie uŝyczenia z r., pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki; - p. T. W. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniu co zgon, Umowę uŝyczenia z r. pod tabelą zawierającą spis rzeczy do uŝyczenia wpisano bez kolejnego numeru, Oświadczenie o otrzymaniu wymienionych w umowie uŝyczenia z , jednakŝe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadania zawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŝyczenia nie są toŝsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki; - p. S. K. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniu co zgon, Umowę uŝyczenia z r., Oświadczenie o otrzymaniu wymienionych w umowie uŝyczenia z r., jednakŝe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadania 19

20 zawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŝyczenia nie są toŝsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki; - p. J. N. N. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniu co zgon, Umowę uŝyczenia z r., Oświadczenie o otrzymaniu wymienionych w umowie uŝyczenia z r., jednakŝe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadania zawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŝyczenia nie są toŝsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki; - p. W. S. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniu co zgon, Umowę uŝyczenia z r., Oświadczenie o otrzymaniu wymienionych w umowie uŝyczenia z r., jednakŝe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadania zawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŝyczenia nie są toŝsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu, ( 5 ust. 1 pkt.2 lit. j rozporządzenia). Na tablicach ogłoszeń znajdowały się następujące informacje: Ogłoszenie Dyrektora Domu Pilne sprawy bieŝące moŝna załatwiać kaŝdego dnia od poniedziałku do piątku od 8.30 do oraz od do 15.00, informacje dotyczące kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w dyŝurce na II piętrze, informacje (imienne) o upodobaniach mieszkanek w zakresie wyŝywienia, DyŜur nocny nie ubiera tylko trzech Pań ( ), informacje o osobie odpowiedzialnej za środki do utrzymania czystości, papieru toaletowego i ligniny, informacje dotyczące planowych zajęć i zajęć do wykonania przez personel, informacja dotycząca przechowywania bielizny pościelowej, dyspozycji dotyczących pielęgnacji i opieki nad mieszkankami, gazetki tematyczne ze zdjęciami Rady Mieszkanek, Złota polska jesień, Październik miesiącem róŝańca, o Janie Pawle II, imienny skład Rady Mieszkanek, Plan dnia mieszkanek, informacja Dyrektor Domu Uprzejmie informuję mieszkanki Domu ( ) o moich godzinach przyjęć: od poniedziałku do piątku od do i od do , Informuję, Ŝe w salach terapii zajęciowej na I i II piętrze dostępne są regulaminy: Regulamin Domu ( ) oraz Regulamin Mieszkanek Domu ( ). ( ) informuję, Ŝe KsiąŜka Skarg i Wniosków znajduje się u dyrektora, Oświadczenie Dyrektora o dostępie do gazet i sposobie ich dystrybucji, Zarządzenie o powołaniu zespołu opiekuńczo-terapeutycznego (zał. nr 10 do protokołu kontroli). Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. ( 5 ust. 1 pkt.3 lit. k rozporządzenia) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu, ( 6 ust 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia) Dyrektor Domu przyjmuję mieszkanki od poniedziałku do piątku od do i od do (zał. nr 10 do protokołu). Rady Mieszkanek poinformowała, Ŝe jak Dyrektor jest i ma się sprawę to zawsze przyjmie, nawet poza wyznaczonymi godzinami (zał. nr 18 do protokołu kontroli). W Domu prowadzone są 2 rejestry skarg i wniosków tj.: - Rejestr skarg i wniosków prowadzony w zeszycie (format A5) opatrzonym pieczęcią nagłówkową DPS, zawierającym 95 kolejno ponumerowanych kart. Wpisy mają być dokonywane w formie tabeli według schematu: lp., kto zgłosił skargę, data, treść, sposób załatwienia sprawy, kto załatwił, data, uwagi. W Rejestrze brak wpisów. - KsiąŜkę skarg i wniosków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu Pokrzywnie (format A4), KsiąŜka zawiera 96 kolejno ponumerowanych kart. Na ostatniej 20