Protokół. Organem prowadzącym ww. Dom Pomocy Społecznej jest Miasto Poznań.

Transkrypt

1 PS-II Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Ugory 18/20 Organem prowadzącym ww. Dom Pomocy Społecznej jest Miasto Poznań. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Barbara Barczyk inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów Zofia Jurszo - inspektor wojewódzki, Magdalena Wiśniewska - inspektor wojewódzki, Violetta Rakowska śytkiewicz starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II z dnia 3 lutego 2012 r. (zał. nr 1 do protokołu kontroli). Kontrolujący złoŝyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 w sprawie wprowadzenia do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli. Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 8, 10, 23, 24, 29 lutego oraz 1, 2, 5 marca 2012 r. Zakres kontroli obejmował wybrane elementy standardu usług w związku z zarzutami zawartymi w piśmie byłej mieszkanki Domu p. XXXXXXXXXXX dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.). Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 1

2 Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 25 maja 2011 r. znak: PS.II /11 wydał Miastu Poznań zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Ugory 18/20, dla osób w podeszłym wieku (116 miejsc) oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (20 miejsc), z łączną liczbą miejsc 136. I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Dom Pomocy Społecznej określa się w protokole jako Dom, placówkę, jednostkę lub skrótem DPS, pracownika pierwszego kontaktu określa się skrótem PPK, indywidualne plany wsparcia skrótem IPW, zespół terapeutyczno-opiekuńczy skrótem Zespół. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: protokołów i notatek słuŝbowych z rozmów z mieszkańcami Domu, protokołów wyjaśnień z rozmów z Dyrektorem oraz pracownikami Domu, notatek słuŝbowych zespołu inspektorów, dokumentów (oświadczeń, wykazów, zestawień, informacji) sporządzonych w Domu na prośbę zespołu inspektorów, dokumentacji będącej w posiadaniu Domu, analiz dokumentów dokonanych przez zespół inspektorów na podstawie dokumentacji Domu, protokołu oględzin budynków Domu. W trakcie kontroli informacji udzielały następujące osoby: p. Piotr Michalak - Dyrektor Domu p. XXXXXXXX z-ca Dyrektora Domu p. XXXXXXXX kierownik Zespołu Socjalnego p. XXXXXXXX - p.o. kierownika Zespołu Opiekuńczego p. XXXXXXXX - p.o. kierownika Zespołu Opiekuńczego p. XXXXXXXX- p.o. kierownika Zespołu Opiekuńczego p. XXXXXXXX - główny specjalista - psycholog p. XXXXXXXX - pracownik socjalny p. XXXXXXXX - pracownik socjalny p. XXXXXXXX - pracownik socjalny p. XXXXXXXX terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej II. USTALENIA DOKONANE W TOKU KONTROLI: 1. Organizacja Domu. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego ( 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Ugory 18/20 stanowią: 2

3 - Statut nadany Uchwałą Nr CI/1153/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budŝetowej Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (zał. nr 2 do protokołu kontroli). - Regulamin Organizacyjny w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenie Nr 481/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (zał. nr 3 do protokołu kontroli).ww. zarządzeniem zmieniono regulamin organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 939/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 składa się z 11 rozdziałów: Rozdział 1 Postanowienia ogólne, w 3 ust. 3 pkt a i b zawarto informację, Ŝe dom jest przeznaczony dla osób: w podeszłym wieku miejsc, niepełnosprawnych fizycznie 20 miejsc; Rozdział 2 Zasady kierowania Domem; Rozdział 3 Organizacja Domu w 8 ust. 1 zawarto informację, Ŝe dom przeznaczony jest dla 136 osób obojga płci, w tym 116 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Rozdział 4 Szczegółowe zasady działania Domu, w którym w 9 ust.1 i 2 zapisano Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby kierowanej. Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Prezydent Miasta Poznania., w 10 ust. 7 zapisano, Ŝe w Domu działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy powołany zarządzeniem dyrektora Domu ; Rozdział 5 Prawa i obowiązki mieszkańca Domu; Rozdział 6 Samorząd Mieszkańców; Rozdział 7 Tryb załatwiania skarg i wniosków; Rozdział 8 Zasady aprobaty i podpisywania pism; Rozdział 9 Wewnętrzne akty prawne Domu; Rozdział 10 Kontrola wewnętrzna; Rozdział 11 Postanowienia końcowe. Załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu stanowi Schemat organizacyjny Domu, a Załącznik Nr 2 stanowi Wykaz stanowisk pracy w Domu. W ww. Wykazie stanowisk pracy wymieniono jak jedną z komórek organizacyjnych Domu Zespół Socjalno-Terapeutyczny i wchodzące w jego skład stanowiska wymieniono m.in. Kierownik Zespołu Socjalnego. - Regulamin porządkowy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (zał. nr 4 do protokołu kontroli) składający się z 4 rozdziałów: I. Postanowienia ogólne, w których zapisano w 1, Ŝe Dom Pomocy Społecznej jest domem przeznaczonym dla osób obojga płci w podeszłym wieku ( ) Decyzję kierującą wystawia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu; II. Organizacja wewnętrzna w 3 pkt 2 zapisano, Ŝe W sprawach wniosków, skarg i innych spraw dotyczących mieszkańców dyrektor przyjmuje osoby zainteresowane w poniedziałki w godzinach , w 6 Posiłki dla mieszkańców wydawane są w jadalni w następujących godzinach: śniadanie od na pokojach mieszkalnych, na stołówce, obiad od na pokojach i na stołówce, kolacja od na pokojach i na stołówce ( ), III. Prawa i obowiązki mieszkańców w 9 zapisano m.in., Ŝe mieszkaniec ma prawo do wyboru miejsca zamieszkania stosownie do moŝliwości Domu, w przypadku konfliktu do zmiany pokoju jednak wyłącznie za zgodą zespołu terapeutycznego, w 11 zapisano, Ŝe na terenie DPS działa samorząd mieszkańców zwany Radą Mieszkańców. Kadencja Rady trwa 2 lata. IV. Prawa i obowiązki DPS. Na końcu zapisano Regulamin ulega aktualizacji wraz ze zmiana stanu prawnego. PowyŜszy dokument z nie zawiera daty jego opracowania bądź przyjęcia. Dom posługuje się pieczęcią Dom Pomocy Społecznej Poznań, ul Ugory 18/20 tel./fax Regon NIP

4 Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej Dyrektorem DPS w Poznaniu przy ul Ugory 18/20 jest p. Piotr Michalak zatrudniony na ww. stanowisku od 1 kwietnia 2011 r. w wymiarze 1 etatu. Ukończył studia wyŝsze na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku nauki polityczne w zakresie polityka społeczna uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Posiada ponad 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej. (Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie przez Dyrektora Domu wymaganych kwalifikacji stanowią zał. nr 5 do protokołu kontroli). 2. Dane o mieszkańcach w pierwszym i drugim dniu kontroli: Liczba miejsc dla mieszkańców określona w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 25 maja 2011 r. znak PS.II /11, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Ugory 18/20, wynosi dla osób w podeszłym wieku 116 miejsc oraz osób niepełnosprawnych fizycznie 20 miejsc, łącznie 136 miejsc. Liczba mieszkańców w pierwszym dniu kontroli w budynku nr 18 przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych fizycznie 19 osób, w budynku nr 20 przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku 114 osób, łącznie w obu budynkach osoby ( Alfabetyczny wykaz mieszkańców budynku nr 18 przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu stan na dzień r. oraz Alfabetyczny wykaz mieszkańców budynku nr 20 przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu stan na dzień r. stanowią odpowiednio zał. nr 6 i nr 7 do protokołu kontroli) Liczba ubezwłasnowolnionych mieszkańców 4 ( Wykaz osób ubezwłasnowolnionych przebywających w domu pomocy społecznej na dzień zał. nr 8 do protokołu kontroli. Liczba mieszkańcy na tzw. starych zasadach 41, liczba mieszkańców na nowych zasadach 92 ( Wykaz mieszkańców przebywających w dniu 6 lutego 2012 r. w DPS osoby przyjęte na starych zasadach oraz Wykaz mieszkańców przebywających w dniu 6 lutego 2012 r. w DPS osoby przyjęte na nowych zasadach - zał. nr 9 do protokołu kontroli. Liczba mieszkańców w drugim dniu kontroli w budynku nr 18 przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych fizycznie 21 osób, w budynku nr 20 przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku 114 osób, łącznie w obu budynkach osób ( Alfabetyczny wykaz mieszkańców budynku nr 18 przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu stan na dzień r. oraz Alfabetyczny wykaz mieszkańców budynku nr 20 przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu stan na dzień r. stanowią odpowiednio zał. nr 10 i 11 do protokołu kontroli) 4

5 3.Warunki lokalowe Dom mieści się w dwóch budynkach: budynku nr 20 liczącym 4 kondygnacje, w tym 3 mieszkalne i budynku nr 18 liczącym 3 kondygnacje, w tym 2 mieszkalne. (Protokół oględzin budynku nr 20 stanowi zał. nr 12 do protokołu kontroli, Protokół oględzin budynku nr 18 stanowi zał. nr 13 do protokołu kontroli). Kontrole specjalistyczne przeprowadzone w Domu: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu: - 10 marca 2011 r. przeprowadził kontrolę w zakresie stanu sanitarno-technicznego obiektu po gruntownym remoncie, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi; postępowanie z czystą i brudną bielizną, usuniecie nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzednich kontroli, zebranie informacji potrzebnych do wydania opinii sanitarnej. W zakresie zagadnień higieny komunalnej skontrolowano m.in.: stan sanitarno-techniczny: pokoi mieszkalnych, węzłów sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w obu budynkach (nr 18 i 20), gabinetu zabiegowego i dyŝurki pielęgniarskiej, gabinetu rehabilitacji, kuchni podręcznej, pralni, pralni podręcznej, palarni, pomieszczenia pomocniczego słuŝącego do przechowywania brudnej bielizny, pomieszczenia, w którym gromadzone są odpady medyczne, otoczenia obiektu i miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. W protokole z powyŝszej kontroli Nr DN.HK-466/1-25/11 w punkcie IV. zapisano Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego. (Kserokopia ww. protokołu stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli. Otoczenie Domu oraz jego budynki mają być pozbawione barier architektonicznych 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie wymagany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Do budynku nr 18 prowadzi główne wejście pozbawione barier architektonicznych Do głównego wejścia do budynku nr 20 prowadzą schody oraz podjazd. W budynku nr 20 przy wejściach na tarasy w pokojach mieszkalnych znajdują się progi, niwelowane przez podstawienie metalowego podestu. Oba budynki wyposaŝone są w windę. Oba budynki (wejścia/wyjścia) zabezpieczono domofonami oraz monitoringiem (zał. nr 12 i zał. nr 13 do protokołu kontroli). Dom powinien być wyposaŝony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpoŝarowy 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Dom jest wyposaŝony w system przyzywowo alarmowy (zał. nr 12 i zał. nr 13 do protokołu kontroli). W budynku nr 18 w pokojach mieszkalnych system przyzywowo-alarmowy zamontowany został przy łóŝkach zamontowano włącznik oraz miejsce na podłączenie tzw. gruszki. 5

6 W jednym z pokoi mieszkalnych włączono przycisk ww. systemu, który uruchamiał sygnał dźwiękowy oraz świetlny nad drzwiami. Personel zareagował na uruchomienie systemu. Sanitariaty wyposaŝono w system przyzywowo-alarmowy. Centralka systemu znajduje się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej (zał. nr 13 do protokołu kontroli). W budynku głównym nr 20 znajdują się dwie centralki systemu przyzywowo-alarmowego jedna na pierwszej kondygnacji mieszkalnej Domu, druga na II kondygnacji mieszkalnej obejmująca działaniem II i III kondygnację mieszkalną. Zasada działania systemu jest taka sama jak w budynku nr 18. JednakŜe stwierdzono, Ŝe w budynku głównym lampki nad drzwiami nie działają (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Trzykrotnie uruchomiono system w pokojach mieszkalnych, dwukrotnie spowodowało to reakcję personelu (pokój 210 i 214), natomiast w jednym przypadku (pokój 211) brak było reakcji personelu - system nie działał.(zał. nr 12 do protokołu kontroli). Z przygotowanej na prośbę inspektorów przez Dyrektora placówki pisemnej informacji dotyczącej awaryjności systemu przyzywowo-alarmowego w okresie objętym kontrolą wynika, Ŝe od lipca 2011 r. do 14 lutego2012 r. włącznie miały miejsce 51 awarie systemu, z czego najwięcej w październiku 2011 r. 13 zdarzeń i w lutym 2012 r zdarzeń. Z ww. informacji wynika, Ŝe w ocenie firmy konserwującej zwiększenie ilości zdarzeń w okresie październik, listopad 2011 nie było powodem konieczności natychmiastowej ingerencji w system i dokonano jedynie wymiany akumulatora w centrali przywoławczej ( Informacja dotycząca awaryjności systemu przyzywowo-alarmowego z dnia r. stanowi zał. nr 15 do protokołu kontroli). Ponadto, zgodnie z informacją Dyrektora Domu, obecny system uniemoŝliwia identyfikację osoby wzywającej personel, gdy wszystkie pracujące na zmianie osoby realizują czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne przy mieszkańcach lub sprzątają (brak działających lampek nad drzwiami) oraz potwierdzenie wejścia do pokoju przyciskiem kasującym. Pan Michalak stwierdził takŝe, Ŝe w roku 2012 zaplanowane są w budŝecie DPS środki na remont łazienek przy pokojach mieszkańców, jednak w obecnej sytuacji wykorzystane zostaną na wymianę systemu przyzywowo-alarmowego w budynku B1. ( Informacja na temat systemu przyzywowo-alarmowego w DPS ul. Ugory 18/20 Poznań z dnia r. stanowi zał. nr 16 do protokołu kontroli). Nie we wszystkich sanitariatach w budynku nr 20 został zamontowany system przyzywowoalarmowy. Ponadto w sanitariatach obok aneksów kuchennych (przy windach) na poziomie 0.0 i poziomie +2.7 nie działał zamontowany system przyzywowo-alarmowy. (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Zgodnie z informacją Dyrektora Domu system ten działał osobno, nie był włączony do ogólnego systemu przywoławczego z centralką w dyŝurkach pielęgniarskich, natomiast w razie potrzeby sygnał uruchamiał się nad drzwiami wejściowymi do łazienki. W ocenie firmy konserwującej naprawa była nieopłacalna ze względu na przestarzały technologicznie sprzęt, brak części zamiennych i jego niepodłączenie do centralek w dyŝurkach pielęgniarek. Od grudnia 2011 r. system praktycznie przestał działać. W związku z planowana wymianą systemu, równieŝ ten element zostanie włączony do całości systemu przyzywowo-alarmowego w budynku.(zał. nr 15 do protokołu kontroli). Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Domu: w dniu odbyła się wizja lokalna dokonana przez uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego branŝy budowlanej, celem zaprojektowania wymiany i modernizacji instalacji przyzywowych w budynku B1 uwzględniającą wszystkie pomieszczenia, w których system powinien być zamontowany, w tym sanitariaty przy windach. Do dnia zostanie przedłoŝony projekt nowego 6

7 systemu i podjęte postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy. (Protokół wyjaśnień Dyrektora Domu stanowi zał. nr 17 do protokołu kontroli). W pokojach mieszkalnych w obu budynkach znajdowały się czujki przeciwpoŝarowe (zał. nr 12 i zał. nr 13 do protokołu kontroli). W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia - jeŝeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on moŝliwości uczestniczenia w naboŝeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców 6 ust. 1 pkt 2 lit. a - k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Na podstawie przeprowadzonych w Domu oględzin ustalono, Ŝe w budynku nr 18 do dyspozycji mieszkańców są: pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe (zał. nr 13 do protokołu kontroli), natomiast w budynku nr 20 do dyspozycji mieszkańców są pokoje jednoosobowe i dwuosobowe (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W budynku nr 18 znajduje się pomieszczenie wielofunkcyjne pełniące rolę pokoju dziennego pobytu i jadalni wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem. (zał. nr 13 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 między holem przy wejściu głównym do budynku a jadalnią, na drugim poziomie mieszkalnym znajduje się pomieszczenie dziennego pobytu nazywane w Domu świetlicą (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Ponadto na korytarzach wydzielono aneksy dziennego pobytu oraz aneks czytelniczy. Pomieszczenie oraz ww. aneksy są wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Na drugiej kondygnacji mieszkalnej w budynku nr 20 znajduje się jadalnia wyposaŝona zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W budynku nr 18 gabinet medycznej pomocy doraźnej znajduje się na piętrze, a w budynku nr 20 na pierwszej i drugiej kondygnacji mieszkalnej (zał. nr 13 i zał. nr 12 do protokołu kontroli). Kuchenka pomocnicza znajduje się na piętrze budynku nr 18, wyposaŝona jest zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 13 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 z korytarza wydzielono 3 aneksy kuchenne wyposaŝone w szafki wiszące i szafki stojące, zlewozmywak jednokomorowy, płytę grzewczą; na ścianie znajduje się Instrukcja obsługi kuchenki (załącznik nr 12 do protokołu kontroli). Pomieszczenie do terapii zajęciowej, biblioteka i pomieszczenie do rehabilitacji znajdują się na najniŝszej kondygnacji budynku nr 20. Pomieszczenia zostały wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem. (Spis wyposaŝenia podany przez DPS stanowi zał. do protokołu oględzin budynku nr 20 stanowiącego zał. nr 12 do protokołu kontroli ). Na parterze budynku nr 18 znajduje się pomieszczenie przeznaczone do rehabilitacji (spis wyposaŝenia podany przez DPS stanowi zał. do protokołu oględzin budynku nr 18 stanowiącego zał. nr 13 do protokołu kontroli). 7

8 Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajduje się w piwnicy budynku nr 18, zostało wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem. Pani XXXXXXX, p.o. kierownika Zespołu Opiekuńczego poinformowała, Ŝe pomieszczenie uŝytkowane jest zarówno przez mieszkańców, jak i pracowników (zał. nr 13 do protokołu kontroli). Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia w budynku nr 20 znajduje się na najniŝszej kondygnacji mieszkalnej (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W budynku nr 18 na parterze znajduje się palarnia (zał. nr 13 do protokołu kontroli). Z-ca Dyrektora Domu poinformowała, Ŝe z pomieszczenia korzysta głównie mieszkaniec na wózku, dlatego pomieszczenie nie zostało wyposaŝone w krzesła (zał. nr 13 do protokołu kontroli). Palarnia w budynku nr 20 znajduje się, po prawej stronie przy wejściu /wyjściu Domu; została wyposaŝona zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Pokój gościnny znajduje się na drugiej kondygnacji mieszkalnej budynku nr 20, wyposaŝony jest zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 znajduje się kaplica obrządku rzymsko-katolickiego (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Pokoje mieszkalne powinny spełniać następujące kryteria: pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m 2, pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę: pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeŝeli odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 %; w przypadku osób poruszających się samodzielnie - są przeznaczone dla nie więcej niŝ trzech osób, w przypadku osób leŝących - są przeznaczone dla nie więcej niŝ 4 osób - 6 ust. 1 pkt 3 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu w Budynku nr 18 do dyspozycji mieszkańców przeznaczono łącznie 11 pokoi mieszkalnych, w tym (zał. nr 13 do protokołu kontroli): 4 pokoje jednoosobowe, 5 pokoi dwuosobowych 2 pokoje trzyosobowe Z powyŝszego wynika, Ŝe w budynku jest 20 miejsc dla mieszkańców. Ponadto w budynku nr 18, obok gabinetu medycznej pomocy doraźnej, znajduje się pomieszczenie oznaczone nr 1 izolatka pomieszczenie wyposaŝone jest w system przyzywowo-alarmowy, stolik nocny, szafę i umywalkę w trakcie oględzin w pokoju leŝała mieszkanka (zał. nr 13 do protokołu kontroli). Pani XXXXXXXXX p.o Kierownika Zespołu Opiekuńczego poinformowała, Ŝe mieszkanka aktualnie przebywająca w izolatce jest w niej od 2-3 miesięcy, wcześniej umieszczona była w pokoju zajętym od początku lutego br. przez dwoje mieszkańców nowo przyjętych (małŝeństwo), wcześniej takŝe przebywała w izolatce. Na pytanie zespołu inspektorów o rolę jaką pełni izolatka, p. XXXXXXXX odpowiedziała, Ŝe pomieszczenie zajmowane jest przez mieszkańca wymagającego wzmoŝonej opieki. Z powyŝszego, jak równieŝ z zestawienia Alfabetyczny wykaz mieszkańców budynku nr 18 przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu stan na dzień r. (zał. nr 10 do protokołu kontroli) 8

9 wynika, Ŝe od dnia 7.02.br w budynku nr 18 przebywało 21 mieszkańców, mimo iŝ liczba miejsc w tym budynku przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych fizycznie wynosi 20. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Domu: W budynku 18 liczba miejsc jest równa liczbie mieszkańców. Pani przebywająca z powodu długotrwałej choroby w izolatce formalnie po jej opuszczeniu moŝe zamieszkać z powodu wieku w budynku nr 20. (zał. nr 17 do protokołu kontroli). W Domu w budynku nr 20 do dyspozycji mieszkańców przeznaczono łącznie 78 pokoi mieszkalnych, w tym (zał. nr 12 do protokołu kontroli): 40 pokoi jednoosobowych, 38 pokoi dwuosobowych Z powyŝszego wynika, Ŝe w budynku nr 20 jest 116 miejsc dla mieszkańców. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2011 r. znak: PS.II /11, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Ugory 18/20, liczba miejsc dla osób w podeszłym wieku wynosi 116 miejsc, natomiast liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie wynosi 20 miejsc (łącznie 136 miejsc). Dyrektor Domu poinformował, Ŝe budynek nr 18 przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie, natomiast budynek nr 20 dla osób w podeszłym wieku. Pan Michalak wyjaśnił, Ŝe dokumentacja kierująca do DPS w Poznaniu ul. Ugory 18/20 wskazuje na moŝliwość zakwalifikowanie mieszkańca bądź do jednego, bądź drugiego typu domu. Jednak wiodącą przesłanką do kwalifikowania mieszkańca na oddział 18 jest występowanie niepełnosprawności fizycznej (głównie układu ruchu, poruszanie się przy pomocy sprzętu wspomagającego, konieczność stałej pielęgnacji), natomiast na oddział 20 kierowane są osoby w wieku podeszłym. Dom sam podejmuje decyzje o umieszczeniu mieszkańca w jednym lub drugim typie Domu, zgodnie z posiadanym wolnym miejscem. Według wyjaśnień Dyrektora Dom nigdy nie zwracał się do MOPR o zmianę decyzji czy wyjaśnienie powyŝszej kwestii (zał. nr 17 do protokołu kontroli). W trakcie oględzin w budynku nr 20 przebywało mieszkańców, natomiast w budynku nr mieszkańców, w tym 20 osób w pokojach mieszkalnych oraz 1 osoba w izolatce. (zał. nr 12 i zał. nr 13 do protokołu kontroli). Pokoje mieszkalne powinny być wyposaŝone w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŝdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych - 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Większość pokoi mieszkalnych w Domu wyposaŝonych jest w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbę łóŝek/tapczanów, szaf, stołów, szafek nocnych i liczbę wyprowadzeń elektrycznych. W kilku pokojach w budynku nr 20 brak było szafek nocnych mieszkańcy jak informowały osoby uczestniczące w oględzinach, rezygnowali z nich poniewaŝ chcieli mieć więcej miejsca, niektórzy posiadali w pokojach zamiast szafek nocnych inne sprzęty. (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W budynku nr 18 w jednym pokoju brak było stołu p. XXXXXXXXXX poinformowała, Ŝe mieszkanka zrezygnowała z posiadania w pokoju stołu na rzecz lodówki stanowiącej jej własność prywatną (zał. nr 13 do protokołu kontroli). 9

10 Dom powinien posiadać łazienki i sanitariaty spełniające następujące kryteria: liczba łazienek zapewnia moŝliwość korzystania z kaŝdej przez nie więcej niŝ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŝ cztery osoby; jeŝeli liczba osób leŝących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, łazienki i toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W budynku nr mieszkańców moŝe korzystać z 5 toalet ogólnodostępnych, w tym jednej przy pomieszczeniu do rehabilitacji, co oznacza, Ŝe zapewniono moŝliwość korzystania z jednej toalety przez 4 osoby. Jednak uwzględniając osobę przebywającą w izolatce liczba mieszkańców w bud. 18 wynosi 21, a zatem na 1 toaletę przypada więcej niŝ 4 mieszkańców. (zał. nr 13 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 w kaŝdym pokoju mieszkalnym znajduje się pomieszczenie sanitarne w którym jest umywalka i toaleta pomieszczenia te w większości nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakŝe mieszkańcy korzystają z nich na bieŝąco. Jedynie łazienki znajdujące się w pokojach nr 121 i nr 211 są w pełni dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 dla pozostałych 110 mieszkańców przeznaczono 27 toalet (w tym jedna toaleta przy pomieszczeniu do prania i suszenia, a druga w wydzielonym gabinecie fryzjerskim), co oznacza, Ŝe zapewniono moŝliwość korzystania z jednej toalety przez 4 osoby. (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W przypadku zamieszkania w budynku nr osób (tyloma miejscami dysponuje Dom w ww. budynku), po wyłączeniu 4 osób korzystających z wc w pokoju, pozostałym 112 mieszkańcom zapewniona zostanie moŝliwość korzystania z jednej toalety przez 4 osoby. W budynku nr 18 na 21 mieszkańców zorganizowano 6 miejsc kąpielowych ogólnodostępnych (tj. wanna lub prysznic), a zatem zapewniono moŝliwość korzystania z jednego urządzenia sanitarnego/kąpielowego przez nie więcej niŝ 3-4 osoby (zał. nr 13 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 dla pozostałych 110 mieszkańców (po wyłączeniu 4 osób korzystających z prysznica w pokoju) przeznaczono 23 miejsca kąpielowe ogólnodostępne, w tym jedno przy pomieszczeniu do prania i suszenia (wanna lub prysznic), co oznacza, Ŝe zapewniono moŝliwość korzystania z jednego urządzenia sanitarnego/ kąpielowego przez 4-5 osób (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 na 116 miejsc, po wyłączeniu 4 miejsc dla osób korzystających z prysznica w łazience przy pokoju, dla pozostałych 112 mieszkańców zapewniona zostanie moŝliwość korzystania z jednego urządzenia sanitarnego/kąpielowego przez 5 osób. W sanitariatach ogólnodostępnych zamontowane były uchwyty, co ułatwia korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Niedomogi w zakresie czystości i estetyki (usterki, sufity oraz ściany w pokojach mieszkalnych i łazienkach przy pokojach wymagające odświeŝenia) stwierdzono w kilku 10

11 pokojach mieszkalnych w budynku nr 20, co zostało opisane w protokole oględzin (zał. nr 12 do protokołu kontroli). W trakcie oględzin w budynku nr 18 w jednym z pokoi uwagę zwracał zapach moczu p. XXXXXXXX oświadczyła, Ŝe mieszkanka jest osobą pampersowaną, zapach wynika więc z braku kontroli potrzeb fizjologicznych. (zał. nr 13 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu wyjaśnił, Ŝe sprzątanie odbywa się stosownie do zapisów rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Nadzorują je p.o. kierownicy zespołów opiekuńczych. (zał. nr 17 do protokołu kontroli). WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŝ o godzinie ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia) Z przedstawionego jadłospisu dekadowego wynika, Ŝe Dom oferuje mieszkańcom 3 posiłki główne oraz posiłek dodatkowy w formie podwieczorku. Pod jadłospisami dekadowymi podpis składają dietetyk oraz z-ca Dyrektora Domu (Jadłospis dekadowy od r. do r. stanowi zał. 18 do protokołu kontroli). Dla mieszkańców przebywających na diecie przygotowywane są posiłki dietetyczne ( Podział mieszkańców na poziomy z uwzględnieniem diet stanowi zał nr 19 do protokołu). Zgodnie z informacją umieszczoną na tablicy na wprost od wejścia głównego do budynku nr 20 znajdująca się posiłki wydawane są w następujących godzinach: - śniadanie od 8.00 do dla mieszkańców spoŝywających posiłki w pokojach, dla mieszkańców spoŝywających posiłki w jadalni - obiad dla wszystkich mieszkańców, - kolacja dla wszystkich mieszkańców. Zgodnie natomiast z 6 Regulamin porządkowy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 posiłki dla mieszkańców wydawane są w jadalni w następujących godzinach: - śniadanie od na pokojach mieszkalnych, na stołówce - obiad od na pokojach i na stołówce - kolacja na pokojach i na stołówce W uzasadnionych przypadkach posiłki wydawane są do pokoi. (zał. nr 4 do protokołu kontroli. W sprawie godzin wydawania posiłków Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe kolacja wydawana jest od do Jednak w indywidualnych przypadkach na prośbę mieszkańca kolacja moŝe być wydana wcześniej np. ok Sytuacja ta, zdaniem Dyrektora, jest zgodna z art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i 9 Regulaminu Porządkowego, które podkreślają, Ŝe przy uwzględnianiu usług naleŝy wziąć pod uwagę m. in. godność, wolność i poczucie bezpieczeństwa co oznacza takŝe poszanowanie wcześniejszych upodobań i przyzwyczajeń mieszkańców. (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Na pytanie zespołu inspektorów dotyczące uwag mieszkańców o ewentualnym wynoszeniu przez pracowników jedzenia oraz ciasta w piątki, a takŝe spoŝywania przez pracowników 11

12 ciasta pieczonego w Domu w piątki, Dyrektor wyjaśnił, Ŝe nie stwierdzono wynoszenia jedzenia przez pracowników. Dyrektor podkreślił, Ŝe pracownicy nie spoŝywają ciasta pieczonego w Domu. Kosztowanie ciasta miało miejsce w grudniu 2011 przed świętami, kiedy firma dostarczająca pieczywo cukiernicza w ramach darmowej degustacji przysłała do spróbowania kawałki ciasta świątecznego. W degustacji uczestniczyli mieszkańcy DPS oraz pracownicy. Zdarza się, Ŝe pracownicy są częstowani przez mieszkańców ciastem przy róŝnych okazjach i świętach. Nie jest to jednak pieczywo z porcji mieszkańców. (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę ( 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia). W trakcie oględzin w kuchence pomocniczej w budynku nr 18 znajdowały się produkty Ŝywnościowe dla mieszkańców: chleb, margaryna, serki topione, dŝem, ser Ŝółty oraz sok do rozcieńczania (zał. nr 13 do protokołu kontroli). W budynku nr 20 w gabinetach medycznej pomocy doraźnej w lodówce znajdowały się przeznaczone dla mieszkańców na najniŝszej kondygnacji mieszkalnej: margaryna, ser, dŝem, herbatę i soki; na drugiej kondygnacji mieszkalnej: margaryna, dŝem, serki topione oraz soki do rozcieńczania. (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŝe spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym, W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony, ( 6 ust.1 pkt 6 lit. e - f rozporządzenia) WyposaŜenie pokoi mieszkalnych wskazuje na moŝliwość spoŝywania przez mieszkańców posiłków w pokojach mieszkalnych. Mieszkańcy są karmieni w miarę potrzeb, co zaobserwowano w trakcie oględzin Domu (zał. nr 12 do protokołu kontroli). WARUNKI REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH Dom powinien stwarzać warunki niezbędne do efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających poprzez zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŝ dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu, zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy właściwego dla domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku tj. nie mniejszy niŝ 0,4 na jednego mieszkańca domu oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie nie mniej niŝ 0,5 na jednego mieszkańca domu, przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się równieŝ wolontariuszy, staŝystów, praktykantów oraz osoby odbywające słuŝbę zastępczą w domu, jeŝeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu - przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie moŝe przekroczyć 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, (...) 6 ust. 2 pkt 1 2, ust. 2 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla 136 mieszkańców zatrudniono 4 pracowników socjalnych wszystkich w pełnym wymiarze czasu pracy (w trakcie kontroli pracę świadczyło 3 pracowników socjalnych) oraz Kierownika Zespołu Socjalnego. Dom zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy głównego specjalistę psychologa. (Wykaz pracowników Domu stan na r. stanowi zał. nr 20 do protokołu kontroli). 12

13 Na podstawie 1 Zarządzenia Nr 17/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20 z dnia r. w sprawie: zakwalifikowania stanowisk wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie (zał. nr 21 do protokołu kontroli) został powołany zespół terapeutyczno-opiekuńczy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie w celu zapewnienia mieszkańcom Domu potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zgodnie z 2 ww. zarządzenia w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie wchodzą niŝej wymienione stanowiska: 1. zastępca Dyrektora - w ramach 0,20 etatu 2. kierownik zespołu socjalno-terapeutycznego - w ramach 0,20 etatu 3. p.o. Kierownika zespołu opiekuńczego - w ramach 1,00 etatu 4. główny specjalista - psycholog - w ramach 0,20 etatu 5. pracownik socjalny - w ramach 0,50 etatu 6. instruktor terapii zajęciowej - w ramach 0,20 etatu 7. instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii zajęciowej - w ramach 0,20 etatu 8. terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej - w ramach 0,25 etatu 9. pielęgniarka - w ramach 4 etatów 10. opiekun - w ramach 2 etatów 11. starsza pokojowa - w ramach 6 etatów 12. pokojowa - w ramach 1 etatu, 13. kapelan - w ramach 0,01 etatu. Łącznie 15,76 etatów Skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określony w ww. zarządzeniu jest niezgodny zarówno pod względem nazwy, jak i wymiaru czasu pracy niektórych stanowisk zaliczonych do zespołu z wykazem ZTO 18 Oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie według stanu na dzień r. przedstawionym przez Dom ( Zespoły terapeutycznoopiekuńcze - zał. nr 22 do protokołu kontroli). Przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uwzględniono następujący skład osobowy zespołu dla osób niepełnosprawnych fizycznie zgodnie z powyŝszym wykazem przedstawionym przez Dom wg stanu na r. (zał nr 22 do protokołu kontroli): 1. zastępca Dyrektora - w ramach 0,20 etatu 2. kierownik zespołu socjalno-terapeutycznego - w ramach 0,20 etatu 3. p.o. Kierownika zespołu opiekuńczego - w ramach 1,00 etatu 4. główny specjalista - psycholog - w ramach 0,20 etatu 5. pracownik socjalny - w ramach 0,50 etatu 6. instruktor terapii zajęciowej - w ramach 0,20 etatu 7. instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii zajęciowej - w ramach 0,20 etatu 8. terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej - w ramach 0,25 etatu 9. pielęgniarka - w ramach 3,25 etatów 10. opiekun - w ramach 2 etatów 11. starsza pokojowa - w ramach 5 etatów 12. pokojowa - w ramach 2 etatów, 13. kapelan - w ramach 0,01 etatu. Łącznie 15,01 etatu Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno opiekuńczego dla typu domu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych fizycznie obliczono dla liczby 20 miejsc dla osób 13

14 niepełnosprawnych fizycznie wynikającej z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2011 r. znak: PS.II /11, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Ugory 18/20, dla osób w podeszłym wieku (116 miejsc) oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (20 miejsc). Zgodnie z powyŝszym ustalono, iŝ wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno opiekuńczego w DPS w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 w typie domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie dla 20 osób wynosi 0,75. Jednak przy uwzględnieniu osoby przebywającej w izolatce (zał. nr 13 do protokołu kontroli) liczba mieszkańców w budynku 18 wynosi 21, a zatem wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno opiekuńczego w typie domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie wynosi 0,71. Na podstawie 1 Zarządzenia Nr 16/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20 z dnia r. w sprawie: zakwalifikowania stanowisk wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu oddział dla osób w podeszłym wieku (zał. nr 23 do protokołu kontroli) został powołany zespół terapeutyczno-opiekuńczy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu oddział dla osób w wieku podeszłym w celu zapewnienia mieszkańcom Domu potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zgodnie z 2 ww. zarządzenia w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w domu dla osób w podeszłym wieku wchodzą niŝej wymienione stanowiska: 1. zastępca Dyrektora - w ramach 0,80 etatu 2. kierownik zespołu socjalnego - w ramach 0,80 etatu 3. p.o. Kierownika zespołu opiekuńczego - w ramach 1,00 etatu 4. zastępca Kierownika zespołu opiekuńczego - w ramach 1,00 etatu 5. główny specjalista - psycholog - w ramach 0,80 etatu 6. pracownik socjalny - w ramach 2,50 etatu 7. instruktor terapii zajęciowej - w ramach 0,80 etatu 8. terapeuta ds. kulturalno-oświatowych i terapii zajęciowej - w ramach 0,80 etatu 9. starszy terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej - w ramach 1,00 etatu 10. terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej - w ramach 0,75 etatu 11. pielęgniarka - w ramach 7,25 etatu 12. opiekun - w ramach 12,5 etatów 13. asystent osoby niepełnosprawnej - w ramach 2,00 etatów 14. starsza pokojowa - w ramach 12 etatów 15. pokojowa - w ramach 4,5 etatu, 16. kapelan - w ramach 0,10 etatu. Łącznie 48,6 etatów Skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określony ww. zarządzeniem jest niezgodny zarówno pod względem nazwy, jak i wymiaru czasu pracy niektórych stanowisk zaliczonych do zespołu z wykazem ZTO 20 Oddział dla osób w podeszłym wieku według stanu na dzień r. przedstawionym przez Dom ( Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - zał. nr 22 do protokołu kontroli). 14

15 Przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uwzględniono następujący skład osobowy zespołu dla osób w podeszłym wieku zgodnie z powyŝszym wykazem przedstawionym przez Dom wg stanu na r.(zał nr 22): 1. zastępca Dyrektora - w ramach 0,80 etatu 2. kierownik zespołu socjalnego - w ramach 0,80 etatu 3. p.o. Kierownika zespołu opiekuńczego - w ramach 2,00 etatów 4. główny specjalista - psycholog - w ramach 0,80 etatu 5. pracownik socjalny - w ramach 3,50 etatu 6. instruktor terapii zajęciowej - w ramach 0,80 etatu 7. terapeuta ds. kulturalno-oświatowych i terapii zajęciowej - w ramach 0,80 etatu 8. instruktor ds. kulturalno-oświatowych - w ramach 0,50 etatu 9. starszy terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej - w ramach 1,00 etatu 10. terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej - w ramach 0,75 etatu 11. pielęgniarka - w ramach 9,00 etatów 12. st. opiekun - w ramach 1,00 etatu 13. opiekun - w ramach 13,00 etatów 14. asystent osoby niepełnosprawnej - w ramach 3,00 etatów 17. starsza pokojowa - w ramach 9 etatów 18. pokojowa - w ramach 7 etatów, 19. kapelan - w ramach 0,10 etatu. Łącznie 53,85 etatów Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno opiekuńczego dla typu domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych fizycznie obliczono dla liczby 116 miejsc dla osób w podeszłym wieku wynikającej z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2011 r. znak: PS.II /11, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Ugory 18/20, dla osób w podeszłym wieku (116 miejsc) oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (20 miejsc). Uwzględniając powyŝsze ustalono, iŝ wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno opiekuńczego w DPS w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 w typie domu dla osób w podeszłym wieku dla 116 osób wynosi 0,46. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutycznoopiekuńczych naleŝy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu.dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeŝeli udział ten jest moŝliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeŝeli wybór ten jest moŝliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. ( 2, ust. 2-4, 3 ust. 1-3 rozporządzenia). Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Domu Zespoły terapeutyczno - opiekuńcze spotykają się: w celu opracowania indywidualnego planu wsparcia nowoprzyjętego mieszkańca, w ciągu 6 miesięcy od jego przyjęcia do DPS, w celu aktualizacji planów mieszkańców, doraźnie w celu rozwiązania trudnych sytuacji w Ŝyciu mieszkańca. W posiedzeniach zespołu uczestniczą osoby kluczowe z punktu widzenia aktywizacji mieszkańca, w tym: zastępca 15

16 dyrektora, kierownik zespołu socjalno terapeutycznego, p.o. kierownika zespołu opiekuńczego z oddziału, na którym przebywa mieszkaniec, psycholog, instruktor ds. kulturalno - oświatowych i terapii zajęciowej, terapeuta rehabilitacji ruchowej, pracownik socjalny, pracownik pierwszego kontaktu. Stosownie do moŝliwości zaprasza się na posiedzenia zespołów mieszkańców. W razie konieczności mogą uczestniczyć inne osoby. (zał nr 17 do protokołu kontroli). Z analizy wybranych protokołów ze spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, które odbyły się 2011 r.: 20.07, 22.07, 26.09, 10.10, , wynika, Ŝe w spotkaniach zespołu uczestniczyli: dyrektor Domu, z-ca Dyrektora Domu, kierownik zespołu socjalnego (w spotkaniu kierownik zespołu socjalno-terapeutycznego), p.o.kierownicy zespołów opiekuńczych, z-ca zespołu opiekuńczego, główny specjalista psycholog, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, instruktor terapii zajęciowej, starszy terapeuta do spraw rehabilitacji ruchowej, terapeuta do spraw rehabilitacji ruchowej, pracownik socjalny, opiekun, pielęgniarki (niektórzy z ww. jako pracownicy pierwszego kontaktu, których podopieczni omawiani są na ww. spotkaniu). W przypadku takiej konieczności na spotkania zapraszani są teŝ mieszkańcy. We wszystkich ww. protokołach wymieniono uczestników spotkania, którzy w większości potwierdzili swój udział podpisem, poza kierownikiem zespołu socjalnego w protokole ze spotkania zespołu z dnia r. Ponadto ww. protokół ze spotkania zespołu zatytułowano jako Protokół ze spotkania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego z dnia roku. W treści ww. protokołów opisuje się zaistniały problem oraz propozycje jego rozwiązania oraz odnotowuje się przedstawianie przez pracowników pierwszego kontaktu celów do realizacji uzgodnionych z podopiecznymi, w ramach IPW mieszkańców.(ww. protokoły ze spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego stanowią zał nr 24 do protokołu kontroli). W Domu obowiązuje Zarządzenie nr 18/2010 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20 z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie: Indywidualnego Planu Wspierania Mieszkańca (zał. nr 25 do protokołu kontroli), którym wprowadzono druki IPW stanowiące załącznik nr 1 do ww. zarządzenia. Druki IPW stanowią: - karta z miejscem na wpisanie danych osobowych oraz daty przyjęcia do Domu, ppk i data jego wybrania - Część I Diagnoza, ocena socjalna, rozpoznanie indywidualnych potrzeb mieszkańca i jego aktywności : tabela Funkcjonowanie mieszkańca przed przyjęciem do DPS- na podstawie dokumentów z ośrodka pomocy społecznej i obserwacji poczynionych podczas wywiadu aktualizacyjnego a w niej wymienione od 1 do 6: funkcjonowanie społeczne w środowisku, samodzielność i samoobsługa, kontakt słowny, poruszanie się, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, nałogi i uzaleŝnienia obok znajduje się kolumna do ich opisania - tabela Potrzeby mieszkańca związane z zamieszkaniem w DPS wskazane podczas rozmowy przy przyjęciu do placówki, a w niej wymienione od 1 do 12: potrzeby dotyczące pomocy w załatwianiu spraw osobistych i kontaktach ze środowiskiem, pomocy w samoobsłudze, oczekiwań realizacji potrzeb kulturalnych, czasu wolnego i rekreacji, związanych z udziałem w terapii zajęciowej, ruchowej rehabilitacji, potrzeb religijnych, potrzeb związanych z zabezpieczeniem mienia i środków finansowych, potrzeb 16

17 Ŝywieniowych, dotyczących opieki lekarskiej, opieki i pielęgnacji, zakupu leków specjalistycznych i innych zgłoszonych przy przyjęciu - tabela MoŜliwości współpracy rodziny mieszkańca z DPS ustalone przy przyjęciu mieszkańca do placówki, a w niej wymieniono (od 1 do 4) pomoc w załatwianiu spraw osobistych i kontaktach ze środowiskiem, w realizacji potrzeb kulturalnych, czasu wolnego i rekreacji, dokonywaniu zakupów i inne - Część II Cele strategiczne pracy z mieszkańcem tabela według schematu lp., cele, zadania i usługi (zakres i forma), termin, odpowiedzialny w tabeli wymieniono 7 celów tj. adaptacja mieszkańca do warunków DPS, praca socjalna, pomoc socjalno-bytowa, pielęgnacja i opieka medyczna, pomoc psychologiczna, udział w terapii zajęciowej, udział w zajęciach usprawniająco rehabilitacyjnych, kaŝdy z nich rozpisano, wskazano terminy podejmowania działań (przy przyjęciu, w ciągu 14 dni od przyjęcia, w ciągu 30 dni, 1 raz w miesiącu, w razie potrzeby) oraz wskazano stanowisko osoby odpowiedzialnej za realizację danego celu. - karta z podpisami i datą złoŝenia podpisu dla mieszkańca, ppk, Kierownika zespołu socjalnego, kierownika zespołu opiekuńczego oraz akceptację z-cy dyrektora - Część II BieŜące funkcjonowanie mieszkańca realizacja celów, zadań i usług, wybór pracownika ppk, data - tabela według schematu zadania zakres i forma, opis realizacji w tym aktywność mieszkańca, termin, podpis realizatora ; w kolejnych wersach wpisano kolejno podejmowane zadania począwszy od pomocy w zagospodarowaniu miejsca zamieszkania i zapoznania z regulaminem - karta część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu - tabela wg schematu: cele i czas realizacji, sposób realizacji, ocena realizacji celów. Analizie poddano zapisy dokonane w okresie objętym kontrolą w wybranych Indywidualnych Planach Wsparcia mieszkańców: XXXXX. - karta tytułowa Karta Indywidualnego Planu Wsparcia z imieniem i nazwiskiem mieszkanki i imieniem i nazwiskiem pracownika pierwszego kontaktu - druk część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu r. w rubryce cele i czas realizacji wpisano rozwiązanie problemu konfliktu w pokoju termin 3 m-ce, w rubryce sposób realizacji wpisano rozdzielenie mieszkanek w przypadku pojawienia się miejsca wolnego odpowiedniego i zaakceptowanego przez współmieszkankę poniŝej wpisano Ocena realizacji: - mieszkanka otrzymała pokój jednoosobowy XXXXXXX Mieszkanka poprzez wpisanie imienia i nazwiska zaakceptowała cel, poniŝej pieczęć i podpis złoŝyły kolejno ppk i kierownik zespołu socjalno-terapeutycznego, p.o. kierownika zespołu opiekuńczego, z-ca Dyrektora Domu zaakceptowała r. - wcześniej druk część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu r. niektóre z celów z przedłuŝono z 3 do 12 m-cy wpis ppk z r., w dokumentacji brak innych zapisów - w karcie imię i nazwisko mieszkańca brak wpisów w terminie objętym kontrolą XXXXX. - karta tytułowa Karta Indywidualnego Planu Wsparcia z imieniem i nazwiskiem mieszkańca i imieniem i nazwiskiem pracownika pierwszego kontaktu - druk część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu czerwiec 2011 przez wszystkie rubryki tabeli dokonano wpisu Obserwacja i kontynuacja ww. celów oraz kontrola stanu zdrowia na bieŝąco - bezterminowo /czerwiec 2011/ - jednakŝe nie wiadomo czy chodzi o cele określone na spotkaniu r. akceptacja potwierdzona przez mieszkańca odciskiem kciuka, kierownik zespołu socjalnego, kierownika zespołu 17

18 opiekuńczego (w miejscu kierownik zespołu pielęgniarek) i zatwierdzona przez z-cę Dyrektora Domu r., czy teŝ o cele wypisane na karcie bez daty, zaakceptowane przez mieszkańca odciskiem kciuka i podpisane przez ppk - w karcie imię i nazwisko mieszkańca brak wpisów w terminie objętym kontrolą XXXXXX. - karta tytułowa Karta Indywidualnego Planu Wsparcia z imieniem i nazwiskiem mieszkańca i imieniem i nazwiskiem pracownika pierwszego kontaktu - druk część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu r. w terminie objętym kontrolą w tabeli ocena realizacji celów jest następujący wpis cele 3, 4, 5 nie zostały zrealizowane nadal będą kontynuowane r. Mieszkanka poprzez wpisanie imienia i nazwiska zaakceptowała cele, poniŝej pieczęć i podpis złoŝyły kolejno ppk i kierownik zespołu socjalnego, p.o. kierownika zespołu opiekuńczego, z-ca Dyrektora Domu zaakceptowała r. - w dokumentach znajduje się takŝe nie datowana karta część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu. (po okresie wstępnej adaptacji) oraz karta z tabelą cele i czas realizacji, sposób realizacji, ocena realizacji celów. Mieszkanka złoŝyła pod nią podpis, oraz ppk, kierownik zespołu socjalno-terapeutycznego (w miejscu zespołu socjalnego), p.o. kierownika zespołu opiekuńczego (w miejscu zespołu pielęgniarek), jest równieŝ pieczęć zastępcy Dyrektora Domu, - w karcie imię i nazwisko mieszkańca brak wpisów w terminie objętym kontrolą XXXXXX. - karta tytułowa Karta Indywidualnego Planu Wsparcia z imieniem i nazwiskiem mieszkańca i imieniem i nazwiskiem pracownika pierwszego kontaktu - druk część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu r., w terminie objętym kontrolą jest zapis mieszkanka przeprowadzono rozmowy w dniu cele zostały w duŝej części zrealizowane, w tym okresie mieszkanka nie miała zastrzeŝeń sytuacja znacznie poprawiła się obok jest parafa, cel dotyczył Wprowadzenia do codziennego uŝytku sprzętu wspomagającego przemieszczanie, mieszkanki (podnośnik) 6 miesięcy, w rubryce stopień realizacji wpisano WyposaŜenie podnośnika w inną matę do indywidualnego stosowania dla mieszkanki przez personel DPS, Wykazywanie czynności przy obsłudze przez personel w ilości 3 osób 2 pokojowe i opiekun poza sytuacjami, które wymagają innych rozwiązań Zapewnienie mieszkance intymności przy wykonywaniu czynności związanych z uŝyciem podnośnika W miejscu akceptacja celów przez mieszkankę złoŝyła podpis oraz napisała nie zgadzam się Wyraźne przeciwwskazania lekarskie i rehabilitacji. Dokumentacja do wglądu, poniŝej znajduje się pieczęć i podpis ppk, w miejscu kierownik zespołu socjalnego akceptuję cel XXXX., w miejscu kierownik zespołu pielęgniarek pieczęć p.o. kierownika zespołu opiekuńczego, z-ca Dyrektora Domu zaakceptowała wpis r. XXXXX. - karta tytułowa Karta Indywidualnego Planu Wsparcia z imieniem i nazwiskiem mieszkańca i imieniem i nazwiskiem pracownika pierwszego kontaktu - druk część IV Ewaluacja celów i terminów określona na spotkaniu w dniu r., w czasie objętym kontrolą wpisano r. Mieszkańcowi i jego Ŝonie zaproponowano nowy, wyremontowany pokój w bud. nr 18 odmówiono. Zaproponowano przeniesienie na inną kondygnację. Mieszkaniec z Ŝoną wycofali wniosek o przeniesienie poza DPS. Zmienić pokój na inny na terenie naszego Domu(zapis nieczytelny). Dalej zapis mieszkaniec z Ŝoną miesiącu VII br zmienił nowe miejsce w pokoju 222 obok jest parafa, r. cel 3, 4, 5 nie został w pełni zrealizowany nadal będzie kontynuowany i parafa - w karcie imię i nazwisko mieszkańca brak wpisów w terminie objętym kontrolą. Lista mieszkańców, których IPW analizowano stanowi zał. nr 51 do protokołu kontroli. 18

19 Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 2. lit. d rozporządzenia). W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe w Domu nie funkcjonuje Rada Mieszkańców. Ostatnie wybory do Rady odbyły się 23 września 2009 r. - Protokół głosowania na kandydatów do Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 stanowi zał. nr 26 do protokołu kontroli. Ostatnie wybory uzupełniające do Rady odbyły się 7 lipca 2010 r.- Protokół głosowania na kandydatów do Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 (wybory uzupełniające) stanowi zał. nr 27 do protokołu kontroli. Zgodnie z oświadczeniem Z-cy Dyrektora Domu, ostatnia rada mieszkańców funkcjonowała w Domu w okresie od r. do r. (Oświadczenie Z-cy Dyrektora Domu w sprawie rady mieszkańców stanowi zał. nr 28 do protokołu kontroli) Na spotkaniu dyrekcji Domu z mieszkańcami w dniu r. poinformowano mieszkańców, Ŝe kadencja aktualnie działającej Rady Mieszkańców kończy się we wrześniu i potrzeba wyłonienia kandydatów do nowej rady. W trakcie spotkania kierownik zespołu socjalno-terapeutycznego p. XXXXXXXXXXX przekazała informacje dotyczące procedury wyborczej. Zgłoszono 6 kandydatur do rady mieszkańców, z czego 4osoby odmówiły kandydowania. Na spotkaniu poinformowano, Ŝe proceduralnie istnieje konieczność przystąpienia do wyborów co najmniej 3 osób. ( Protokół ze spotkania dyrekcji z mieszkańcami z dnia r. stanowi zał. nr 29 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20 w komunikacie z dnia r. poinformował mieszkańców, Ŝe wobec wycofania się z kandydowania wszystkich proponowanych osób, wybory planowane na 9 października 2011 r. nie odbędą się.( Komunikat Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20 z dnia r. stanowi zał. nr 30 do protokołu kontroli). Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Domu: Kadencja Rady Mieszkańców zakończyła się we wrześniu 2011 r. Na zebraniu ogólnym we wrześniu 2011 r. ogłoszono ów fakt, jednocześnie informując mieszkańców o moŝliwości kandydowania do Rady w trakcie wyborów zaplanowanych na październik 2011 r. Okazało się jednak, Ŝe nikt z mieszkańców nie zamierza kandydować. Odtąd na kaŝdym zebraniu podnoszona jest sprawa samorządu mieszkańców. (zał. nr 17 do protokołu kontroli). W Domu obowiązują Procedura dotycząca postępowania w przypadku zgonu mieszkańca (zał. nr 31 do protokołu kontroli), oraz Procedura niszczenia rzeczy bezuŝytecznych w przypadku zgonu mieszkańca (zał. nr 32 do protokołu kontroli), datowane 07 października 2009 r. z pieczęcią i podpisem Dyrektor XXXXXXXXXX. W treści ww. procedur funkcjonuje stanowisko kierownika zespołu pielęgniarek. W Domu obowiązuje Zarządzenie wewnętrzne nr 0161/2/2009 Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 z dnia r. w sprawie postępowania z depozytami stanowiącymi własność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul Ugory 18/20 (zał. nr 33 do protokołu kontroli). 19

20 Wykonanie ww. Zarządzenia powierzono Głównej Księgowej i kierownikowi Zespołu Socjalnego. Zarządzenie weszło w Ŝycie od 01 listopada 2009 r. Załącznik nr 1 do dokumentu stanowią Zasady postępowania z depozytami stanowiącymi własność mieszkańców Domu pomocy społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, w których w rozdziale IV określono Postępowanie z depozytami w razie zgonu mieszkańca, 28 pkt 3 wskazuje, Ŝe Rzeczy, przedmioty wartościowe i dokumenty zabezpiecza się prze złoŝenie ich wraz z komisyjnym protokołem do depozytu. Osoba odbierająca potwierdza przyjęcie depozytu rzeczowego i wartościowego na pokwitowaniu przyjęcia depozytu ( ). Rozdział V reguluje Postępowanie z depozytami niepodjętymi, a rozdział VI. Postępowanie w sprawie stwierdzenia likwidacji nie podjętego depozytu. Do ww. dokumentu sporządzono Zestawienie załączników (zał. nr 33 do protokołu kontroli). Od pracowników socjalnych powzięto informację, Ŝe od stycznia 2012 r. w Domu odnotowano 8 zgonów mieszkańców 6 w Domu, a 2 w szpitalu (Protokół z rozmowy z pracownikami socjalnymi stanowi zał. nr 34 do protokołu kontroli). Analizie poddano 2 losowo wybrane dokumentacje zmarłych w 2012 r. mieszkańców: 1. p. XXX. - dokumenty przechowywane były w jednej teczce, w kilu koszulkach opisanych XXX. zmarł r., PESEL pismo Dyrektora Domu z 30 stycznia 2012 r. do Hospicjum-Palium - pisma z r. do Poznańskiego Centrum Świadczeń i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją o śmierci mieszkańca - Protokół ze spisu rzeczy po zmarłym 13 lutego 2012 r., sporządzony 14 lutego 2012 r., protokół zawiera łącznie 5 stron., w punkcie I. wpisano skład komisji, która dokonała spisu rzeczy, w punkcie II. w tabeli w dwóch kolumnach wg schematu: lp., nazwa rzeczy lub odzieŝy, ilość spisano w 1. Rzeczy, odzieŝ i sprzęt liczba 1 do 40, od pozycji 41 do 50 znajduje się symbol zakończenia wpisu - od zewnętrznej strony tabeli są klamry w pozycjach od 1 do 8 - opisane jako Worek 1, od 9 do 17 opisane jako Worek 2, od 17 do 25 opisane jako Worek 3, oraz od 26 do 39 - opisane jako Worek 4,, 17 pozycja w spisie przypisana została klamrą do Worka nr 1 i do Worka nr 2. Punkt nr 2 dotyczy pieniędzy- tu zrobiono poziome kreski, podobnie jak w części dotyczącej pokwitowania wpłaty do depozytu. W punkcie 3 w obu kolumnach niewypełnionej tabeli uniemoŝliwiono dokonanie wpisów poprzez wstawienie znaków oznaczających zakończenie spisu. W III. Rzeczy uŝyczone przekazane osobie do tego uprawnionej w obu kolumnach niewypełnionej tabeli uniemoŝliwiono dokonanie wpisów poprzez wstawienie znaków oznaczających zakończenie spisu. W IV. Spis rzeczy przekazanych do magazynu rzeczy po zmarłym mieszkańcu wpisano w lp. 1 wpisano telewizor ( ) dalej w obu kolumnach niewypełnionej tabeli uniemoŝliwiono dokonanie wpisów poprzez wstawienie znaków oznaczających zakończenie spisu. W V. Spis rzeczy przekazanych do kasacji w tabeli wpisano w 1. Zawartość worka nr 1, w 2 - Zawartość worka nr 3, w 5 Zawartość worka nr 4 w obu kolumnach niewypełnionej tabeli uniemoŝliwiono dokonanie wpisów poprzez wstawienie znaków oznaczających zakończenie spisu. W lp. po 3 brak lp. 4, wpisano 5. Na str. 4 zaznaczono, Ŝe protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i przekazano do akt zmarłego i magazynu rzeczy po zmarłych. PoniŜej znajdują się podpisy 3 członków komisji spisowej, oznaczono, Ŝe załącznik stanowią potwierdzenie odbioru depozytu rzeczowego i protokół kasacji rzeczy lub odzieŝy. Do protokołu dołączono jedynie Protokół Kasacji Rzeczy z r., w którego treści wpisano, Ŝe Zniszczone rzeczy po zmarłym (...) rzeczy w spisie Protokołu pkt V pozycja od 1 do 4 z dnia r. ( ). PoniŜej są podpisy pracownika socjalnego, w miejscu do tego przeznaczonym oraz p.o. Kierownika Zespołu Opiekuńczego miejscu przeznaczonym dla Kierownika zespołu pielęgniarek. 20