PS. Ko. II- 3, /11 PROTOKÓŁ KONTROLI

Transkrypt

1 PS. Ko. II- 3, /11 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, zlokalizowanym pod adresem: xxxxxxxxxxxxxxx, zwanym w dalszej części protokołu Domem lub określanym skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Koninie w składzie: - xxxxxxxxxx inspektor wojewódzki kierownik zespołu inspektorów, - xxxxxxxxxx starszy specjalista na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II /11 z r. [zał. nr 1] uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach: 20, 22 i od 27 do 30 czerwca oraz 01 lipca 2011 r. Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiąŝące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. p. Artur Cygan dyrektor DPS w Strzałkowie 2. p. xxxxxxx z-ca dyrektora DPS w Strzałkowie 3. p. xxxxxxx koordynator Zespołu Wsparcia i Pielęgnacji 4. p. xxxxxxx koordynator Zespołu Opieki i Terapii 5. p. xxxxxxx pracownik socjalny 6. p. xxxxxxx pracownik kulturalno oświatowy. W toku kontroli ustalono, co następuje: Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2008 r. Nr PS.II /08 Powiat Słupecki otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, z siedzibą pod adresem: xxxxxxxxxxxxx, dla 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskim Rejestrze Domów Pomocy Społecznej DPS w Strzałkowie wpisany został pod poz. nr 43. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony. Kserokopia ww. decyzji stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. I. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOMU

2 1. Organ prowadzący jednostkę. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Słupeckiego, prowadzoną w formie jednostki budŝetowej z siedzibą władz powiatowych pod adresem: xxxxxxxxxxxxxx. Jak wynika ze Statutu Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Słupecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, zlokalizowanym pod adresem xxxxxxxxxxxxxxxxx. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w domu pomocy społecznej oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Dom jest placówką całodobową o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczoną dla dorosłych męŝczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. 2. Podstawy funkcjonowania DPS w Strzałkowie. Zgodnie z 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę działania Domu stanowią: 1) Statut Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zatwierdzony Uchwałą Nr XI/79/07 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Strzałkowie [zał. nr 3] 2) Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zatwierdzony uchwałą Nr 255/09 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie [zał. nr 4] 3) Regulamin Pracy w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zatwierdzony Zarządzeniem Nr 5/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z dnia 15 czerwca 2009 r. [zał. nr 5] Ponadto, w obszarze będącym przedmiotem kontroli, Dom funkcjonuje w oparciu o uregulowania wprowadzone następującymi zarządzeniami dyrektora: 1) Zarządzenie nr 11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu praw i obowiązków mieszkańców DPS w Strzałkowie [zał. nr 6] 2) Zarządzenie Nr I 2/5/2001 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z dnia r. w sprawie procedur postępowania pracowników DPS zmienione Zarządzeniem nr 12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie procedur postępowania pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Na podstawie powyŝszego dokumentu ustalono, Ŝe w DPS w Strzałkowie obowiązują następujące procedury postępowania [zał. nr 7]: Przyjęcie osoby do DPS Karta wywiadu Wyznaczenie pracownika pierwszego kontaktu Udzielenie mieszkańcowi pomocy przedmedycznej Karta urlopowa Oddalenie się mieszkańca DPS Zgon mieszkańca DPS

3 Dysponowanie przez mieszkańców DPS środkami finansowymi Zapobieganie zachowaniom agresywnym 3) Zarządzenie nr 1/2009 z dnia r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie powołania komisji kasacyjnej i określenia procedury likwidacji kasacji [zał. nr 8] 4) Zarządzenie nr 5 z dnia r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie dziennego pogotowia kasowego w kasach DPS 5) Zarządzenie nr 4/2011 z dnia r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie zasad ochrony wartości pienięŝnych [zał. nr 9] 6) Zarządzenie Nr 4 z dnia 10 lipca 2009 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego, 7) Zarządzenie Nr 10 z dnia 10 maja 2011 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w sprawie funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego [zał. nr 10] 3. Kontrole specjalistyczne przeprowadzone w Domu. W okresie objętym kontrolą w DPS w Strzałkowie były przeprowadzone następujące kontrole specjalistyczne: 1) Kontrola Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w xxxxxxx z r. dot. kontroli stanu sanitarno technicznego obiektu, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania z czystą i brudną bielizną, oceny realizacji wymogów prawnych dotyczących ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania substancji i preparatów chemicznych oraz naraŝania pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne. Protokół z ww. kontroli nie zawiera uwag [zał. nr 11] 2) Kontrola sędziego Sądu Rejonowego w xxxxxxxx przeprowadzona w dniu 7 września 2010 r. wydano zalecenia pokontrolne dotyczące zobowiązania: opiekuna prawnego jednego z mieszkańców do przedłoŝenia przez niego orzeczenia sądu opiekuńczego zezwalającego na umieszczenie podopiecznego w dps, do uzyskania zgody Sądu na umieszczenie w dps lub podjęcia działania w kierunku ubezwłasnowolnienia mieszkańca, ustanowienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej i jego zgody na umieszczenie [zał. nr 12] 3) Kontrola sędziego Sądu Rejonowego w xxxxxxxx przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2011 r. protokół nie zawierał zastrzeŝeń [zał. nr 13] 4) Kontrole badań okresowych urządzeń: do przemieszczania osób niepełnosprawnych, windy osobowej i windy towarowej przeprowadzone przez Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dokonana w dniu r.) oraz przez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (dokonana w dniach r. i r.) bez zastrzeŝeń [zał. nr 14] Ustalono, iŝ przegląd techniczny i konserwacja instalacji przyzywowej przeprowadzany był na bieŝąco przez rzemieślnika zatrudnionego w Domu, posiadającego uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montaŝu urządzeń elektrycznych [zał. nr 15] 4. Kierownictwo DPS w Strzałkowie.

4 Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie jest p. Artur Cygan powołany na stanowisko z dniem 15 lutego 1996 r. pismem Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w xxxxxxxxxxx z r. [zał. nr 16] Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pan xxxxxxxxxxx posiada wykształcenie wyŝsze magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz 15-letni staŝ pracy w domu pomocy społecznej [zał. nr 16] Funkcję zastępcy dyrektora pełni p. xxxxxxxxxxx posiadająca wykształcenie wyŝsze magisterskie na kierunku pedagogika oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej [zał. nr 17] Ww. osoba zgodnie z zapisem 2 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego DPS w Strzałkowie stanowiącego zał. nr 4 do protokołu podczas nieobecności dyrektora Domu sprawuje kierownictwo jako zastępca dyrektora Domu. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora Domu. 5. Kadra zatrudniona w DPS w Strzałkowie. W Domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne (rozdział II, 2 pkt 8 i 9 ppkt 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego DPS w Strzałkowie ): 1) Dział usług terapeutyczno opiekuńczych: a) zespół opieki i terapii, b) zespół wsparcia i pielęgnacji, c) stanowiska samodzielne. 2) Dział usług pomocniczych: a) zespół finansowo księgowy główny księgowy, b) zespół gospodarczy starszy administrator, c) stanowiska samodzielne. Na czele komórek organizacyjnych stoją osoby kierujące zespołami: a) opieki i terapii główny specjalista koordynator, b) zespół wsparcia i pielęgnacji główny specjalista koordynator, c) zespół finansowo księgowy główny księgowy, d) zespół gospodarczy starszy administrator koordynator. Schemat organizacyjny pracy Domu wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za kierowanie poszczególnymi Działami oraz podległymi im stanowiskami zawiera załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Natomiast liczbę osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach przedstawia Wykaz pracowników DPS w Strzałkowie, stan na dzień r. stanowiący zał. 17 do protokołu. Zgodnie z danymi przedstawionymi w ww. wykazie pracę w Domu na rzecz 130 mieszkańców wykonywało ogółem 94 pracowników w ramach 88,25 etatów (w tym dyrektor, staŝyści 8 osób zatrudnionych w łącznym wymiarze 8 etatów, 5 pielęgniarek zatrudnionych w formie umów zleceń w wymiarze 1 etatu miesięcznie oraz 2 nauczycielki prowadzące nauczanie początkowe w Domu w wymiarze 1,50 etatu). Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu na dzień 20 czerwca 2011 r. pod względem zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami.

5 Kwalifikacje pracowników nie budzą zastrzeŝeń. W okresie poddanym kontroli w DPS w Strzałkowie usługi pielęgniarskie na rzecz mieszkańców Domu świadczyło 5 pielęgniarek w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach opieki długoterminowej dla 60 mieszkańców. Ww. pielęgniarki zrzeszone są w Spółce Cywilnej xxxxxxxxxxx Grupowa Praktyka Pielęgniarska z siedzibą xxxxxxxxxxxxxxxxxx i świadczą usługi pielęgniarskie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu zapewnienia opieki pielęgniarskiej pozostałym mieszkańcom Domu dyrektor zawarł dodatkowo z ww. pielęgniarkami umowy zlecenia na wykonywanie od r. do usług pielęgniarskich. Opieka pielęgniarska w Domu świadczona jest: w dni powszednie od 7.00 do w systemie 2-zmianowym, w soboty, niedziele i święta zazwyczaj 3 razy dziennie (podanie leków i wykonywanie zabiegów specjalistycznych). Pielęgniarki wykonują swoje usługi na rzecz wszystkich mieszkańców Domu w gabinecie pielęgniarskim zorganizowanym w pomieszczeniu wynajmowanym od DPS. Poza gabinetem pielęgniarki wynajmują takŝe pomieszczenie do składowania odpadów medycznych i toaletę. Ww. lokale połoŝone są na parterze głównego budynku mieszkalnego (budynek xxx ). Umowa najmu została zawarta od rozpoczęcia świadczeń Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej na rzecz mieszkańców DPS w Strzałkowie, tj. od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2012 r. PowyŜszych ustaleń dokonano w oparciu o: - Wykaz pracowników DPS w Strzałkowie, stan na dzień r. [zał. nr 17] - Umowy o świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców DPS w Strzałkowie, objętych opieką długoterminową, przez pielęgniarki zrzeszone w Spółce Cywilnej xxxxxxxxxxx Grupowa Praktyka Pielęgniarska, z siedzibą xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oraz umowy zlecenia o świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców nie objętych opieką długoterminową i nie kwalifikujących się do tej opieki [zał. nr 18] - Protokół ustnych wyjaśnień przyjętych od głównego specjalisty koordynatora zespołu wsparcia i pielęgnacji w DPS w Strzałkowie p. xxxxxxxxxxxxxx [zał. nr 19] - umowy najmu lokalu zawartej w dniu r. pomiędzy dyrektorem DPS w Strzałkowie a xxxxxxxxxxxxx Grupowa Praktyka Pielęgniarska z siedzibą w xxxxxxxxxxxxxxxx [zał. nr 19/3] 6. Mieszkańcy DPS. W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 20 czerwca 2011 r. na pobyt na czas nieokreślony w Domu zostało skierowanych 130 osób [zał. nr 20] Na podstawie ustaleń dokonanych w protokole oględzin stwierdzono, Ŝe mieszkańcy zostali podzieleni na 4 grupy, z których: - I liczącą 24 osoby, - II liczącą 52 osoby, - III 38 mieszkańców, - IV 16 mieszkańców. Ustalono, Ŝe xxxxxx i xxxxxxx grupa zajmuje budynek xxx, xxxxxxx grupa budynek xxxx, a xxxxx grupa budynek xxxxxx. Faktycznie w tym dniu w Domu przebywało 125 mieszkańców, poniewaŝ 3 osoby były hospitalizowane, a 2 urlopowane [zał. nr 20] PowyŜsze dane ustalono na podstawie liczbowego wykazu mieszkańców Domu na dzień r. [zał. nr 21], informacji o liczbie mieszkańców przebywających w DPS

6 w Strzałkowie [zał. nr 22] i porównano z wpisami w raportach opiekuńczych oraz protokołem oględzin Domu [zał. nr 23] Nie stwierdzono rozbieŝności w ww. dokumentach dotyczących liczby mieszkańców Domu. Według Wykazu całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych mieszkańców DPS w Strzałkowie stan na r. przygotowanego przez zastępcę dyrektora DPS [zał. nr 21] xxxxx mieszkańców Domu było, na podstawie postanowień sądowych, całkowicie ubezwłasnowolnionych, a xxxxxx częściowo ubezwłasnowolnionych. Natomiast z Wykazu mieszkańców DPS posiadających kuratorów [zał. nr 29] wynika, Ŝe dla xxxxxxxx mieszkańców ustanowiono kuratorów, którzy w xxxxxxx przypadkach mają za zadanie pomoc w dysponowaniu depozytem pienięŝnym oraz podejmowanie decyzji w sprawach leczenia, a w xxxxxxx przypadkach wyłącznie dysponowanie depozytem pienięŝnym. Na podstawie porównania treści comiesięcznych sprawozdań Domu składanych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w xxxxxxxx, Wydziału Polityki Społecznej, Oddziału Programów i Analiz dotyczących liczby mieszkańców przebywających w DPS według stanu na ostatni dzień kaŝdego miesiąca oraz treści zeszytu pracowników socjalnych będącego odzwierciedleniem bieŝącej codziennej ewidencji mieszkańców stwierdzono, iŝ liczba mieszkańców Domu wykazywana w ww. sprawozdaniach nie przekraczała 130 osób i jest zgodna z liczbą osób, którzy faktycznie przebywali w tym czasie w placówce. Odpłatność za pobyt w DPS zaleŝy od daty skierowania do DPS. Osoby skierowane przed dniem 1 stycznia 2004 r. (na tzw. starych zasadach) ponoszą odpłatność w wys. 70% swego dochodu, a pozostałą kwotę do wysokości kosztu utrzymania stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa. W stosunku do osób skierowanych po r. (tzw. nowe zasady) stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Ww. ustawa określa kolejność wnoszenia opłat za pobyt tychŝe osób. Na wniosek zespołu inspektorów Dyrektor DPS w Strzałkowie przedstawił następujące wykazy: Wykaz mieszkańców DPS Strzałkowo stan na dzień r. [zał. nr 22] Listę mieszkańców DPS w Strzałkowie stan na dzień r. [zał. nr 24] uwzględniającą w układzie tabelarycznym: nazwisko i imię mieszkańca, imię i nazwisko pracownika pierwszego kontaktu oraz jego stanowisko słuŝbowe, rodzaj schorzenia, miejsce zamieszkania budynek, zasady pobytu i źródło finansowania pobytu. Wykaz mieszkańców DPS zmarłych w okresie od r. do r. ze wskazaniem gdzie nastąpił zgon [zał. nr 25] z: imieniem i nazwiskiem mieszkańca, datą zgonu, miejscem zgonu, miejscem pogrzebu z dokładną datą, godziną i numerem aktu zgonu. Sprawozdania Domu dot. liczby mieszkańców przebywających w DPS według stanu na ostatni dzień kaŝdego miesiąca składane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w xxxxxxxx Wydziału Polityki Społecznej, Oddziału Programów i Analiz w okresie od stycznia 2010 r. do r. Z analizy powyŝszej dokumentacji wynika, Ŝe:

7 1) W dniu r. w Domu przebywało 98 mieszkańców, którzy ponosili odpłatność na zasadach obowiązujących przed r., a pozostałych 32 mieszkańców na nowych zasadach obowiązujących po r. Stwierdzono, Ŝe zasady odpłatności za pobyt w DPS są przestrzegane. Mieszkańcy ujęci pod poz. 10, 20, 22, 25, 38, 70 i 130 pomimo, iŝ przybyli do DPS po r. ponoszą odpłatność za pobyt na zasadach obowiązujących przed tą datą. Odpłatność w ww. przypadkach ustalono takŝe w sposób prawidłowy, poniewaŝ: mieszkańców wskazanych pod poz. 10, 20, 25, 70 przeniesiono do DPS w Strzałkowie z innych domów pomocy (xxxxxxxxxxxxxxxx), do których byli skierowani przed r. [zał. nr 28], mieszkańców wskazanych pod poz. 22, 38 i 130 skierowano do DPS na podstawie decyzji wydanych w grudniu 2003 r. [zał. nr 28] 2) W okresie objętym kontrolą do DPS przyjęto 11 osób wszystkie na nowych zasadach [zał. nr 22 i 24] 3) W okresie poddanym kontroli z pobytu w Domu zrezygnowała 1 osoba powróciła do środowiska, a następnie z xxxxxxxx miała być kierowana do DPS w xxxxxxxxxxxxx. [zał. nr 24] 4) Wszyscy mieszkańcy przebywający w DPS w dniu r. byli zameldowani w Domu na pobyt stały [zał. nr 20] 5) W okresie objętym kontrolą zmarło 11 mieszkańców, w tym [zał. nr 25]: 9 mieszkańców zmarło w szpitalach, 2 mieszkańców zmarło w DPS. II. STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM Zespół inspektorów w dniach 20 i 22 czerwca 2011 r., w obecności zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie przeprowadził oględziny Domu. Protokół oględzin stanowi zał Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb bytowych. a) miejsce zamieszkania Dom uznaje się za spełniający warunki jeżeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ( 6, ust. 1, pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Dom mieści się w 3 wolnostojących, wielokondygnacyjnych budynkach, określanych umownie jako budynek A, budynek B i budynek C. Budynek xxx znajduje się po drugiej stronie ulicy, przy której usytuowany jest Dom. Dodatkowy wolnostojący budynek stanowi zaplecze administracyjne Domu. Budynki Domu są jednopiętrowe. Winda znajduje się w budynku xxxxxx, gdzie przebywają przede wszystkim mieszkańcy w najcięŝszym stanie

8 psychofizycznym [zał. nr 14]. Winda jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Otoczenie Domu stanowi rozległy teren rekreacyjny z zielenią, wytyczonymi alejkami spacerowymi, ławkami i jest pozbawione barier architektonicznych. Do wszystkich pomieszczeń w budynkach xxx, xxx i xxx prowadzą szerokie drzwi, ułatwiające poruszanie się osobom nie w pełni sprawnym. [por. zał. nr 23] Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy ( 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Wszystkie budynki DPS w Strzałkowie zostały wyposaŝone w radiowy system alarmowo przeciwpoŝarowy. Stwierdzono, Ŝe system przyzywowo alarmowy znajduje się we wszystkich pokojach dziennego pobytu, xxxx pokojach mieszkańców i xxx łazienkach i toaletach. W pozostałych pokojach mieszkańców, toaletach i łazienkach nie ma ww. systemu [zał. nr 23]. Na okoliczność braku systemu przyzywowo alarmowego w większości pomieszczeń Domu uŝytkowanych przez mieszkańców od dyrektora DPS przyjęto ustne wyjaśnienia, z których wynika, Ŝe powodem braku systemu jest dewastacja urządzeń wynikająca z xxx albo xxx oraz znacznie xxx umiejętności korzystania z systemu przez mieszkańców Domu. Protokół z przyjęcia od dyrektora Domu ustnych wyjaśnień w powyŝszej sprawie stanowi zał. nr 26. Potwierdzeniem uzasadnienia dyrektora są wypowiedzi członków Rady Mieszkańców Domu, którzy zapytani w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o funkcjonowanie systemu przyzywowo alarmowego informowali m.in.: nie wiem do czego to słuŝy, jest tam coś na sznurku w pokojach i łazienkach niektórych, a te sznurki to ciągle ktoś urywa i nie ma. Ja nie urywam to ten, co jest w xxxxxxxx i jest spokój teraz i xxx w drzwiach juŝ nie robi, bo xxx, opiekun zawsze jest i wie co robimy. Protokół z rozmowy zespołu inspektorów z Radą Mieszkańców DPS w Strzałkowie stanowi zał. nr 27 do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia jeżeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców ( 6 ust 1 pkt. 2 lit. a k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).

9 Na podstawie obserwacji dokonanych podczas przeprowadzania oględzin Domu [zał. nr 23] ustalono, iŝ Dom dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi, dwuosobowymi, trzyosobowymi oraz czteroosobowymi. Na korytarzach budynku xxxx (parter) oraz budynku xxx (parter i I piętro) znajdują się szafy wielosegmentowe, w których przechowywana jest zapasowa odzieŝ dla mieszkańców, pościel i pielucho majtki. [zał. nr 23]. W Domu znajduje się: 1) 5 pokoi dziennego pobytu 2) 3 jadalnie, w tym 1 jadalnia główna oraz 2 jadalnie pomocnicze, z których jedna połączona jest z kuchenką pomocniczą, 3) gabinet pielęgniarski, 4) sala do zajęć z zakresu fizjoterapii, 5) gabinet fizjoterapeuty, 6) pokój do terapii i indywidualnego nauczania, 7) pomieszczenie do prania i suszenia, 8) palarnia, 9) pokój gościnny, 10) kaplica, w której odbywają się naboŝeństwa zgodnie z obrządkiem wyznania rzymskokatolickiego, 11) pracownia krawiecka, 12) magazyn pościeli, 13) kuchnia główna oraz 3 kuchenki pomocnicze, w tym jedna połączona z jadalnią pomocniczą. PowyŜsze pomieszczenia są wyposaŝone zgodnie z przeznaczeniem [zał. nr 23] W trakcie oględzin inspektorzy zastali w kuchence pomocniczej na xxxx piętrze budynku xxxxx zamkniętą na klucz lodówkę. Według treści protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień od Dyrektora w tej sprawie [zał. nr 23/2] zamknięcie lodówki ma na celu zabezpieczenie artykułów Ŝywnościowych dostarczanych przez rodziny i opiekunów dla indywidualnych mieszkańców przed xxx tej Ŝywności przez innych współmieszkańców. Dyrektor zaznaczył, iŝ na tym piętrze zamieszkują osoby ze znacznymi xxx xxx. Kluczami od lodówki dysponuje dyŝurujący opiekun grupy. Potwierdzeniem uzasadnienia dyrektora jest wypowiedź członka Rady Mieszkańców Domu, która padła w trakcie zebrania z zespołem inspektorów [zał. nr 27], gdzie jeden z członków informował: jak ktoś z rodziny przywiezie [czytaj: Ŝywność, słodycze] to w lodówce zamyka opiekun, bo xxx mi zjedli zaraz, a ja nic bym nie miał, a tak mam do kawy. Jak kogoś lubię to teŝ poczęstuję. Pokoje mieszkalne powinny spełniać następujące kryteria: pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2, pokoje wieloosobowy mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2 na osobę: pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5 %; w przypadku osób poruszających się samodzielnie są przeznaczone dla nie więcej niż trzech osób, w przypadku osób leżących - są przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób ( 6 ust. 1 pkt 3 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

10 Na podstawie przeprowadzonych w Domu oględzin [zał. nr 23] ustalono, iŝ Dom dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi, dwuosobowymi, trzyosobowymi oraz czteroosobowym, a mianowicie: 5 pokojami jednoosobowymi metraŝ przypadający na mieszkańca w przypadku kaŝdego z pokoi wynosi od 8,60 m² do 11,37 m², 27 pokojami dwuosobowymi metraŝ przypadający na jednego mieszkańca w przypadku kaŝdego z pokoi wynosi od 5,75 m² do 8,38 m², 21 pokojami trzyosobowymi metraŝ przypadający na jednego mieszkańca w przypadku kaŝdego z pokoi wynosi od 5,77 m² do 10,67 m², 2 pokoje czteroosobowe metraŝ przypadający na jednego mieszkańca wynosi od 7,34 m² do 11,38 m². Liczba pokoi mieszkalnych oraz miejsc przygotowanych do zamieszkania przez mieszkańców DPS w Strzałkowie w tych pokojach jest zgodna z liczbą mieszkańców Domu, przyznaną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2008 r. Nr PS.II /08 [zał. nr 2] Natomiast w przypadku powierzchni mniejszej aniŝeli 6 m² przypadającej na jedną osobę w pokojach dwu i trzy- osobowych odstępstwo od wymaganej normy nie jest większe aniŝeli 5%. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pokój mieszkalny jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych ( 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Wszystkie pokoje Domu są wyposaŝone w odpowiednią, co do liczby mieszkańców, liczbę łóŝek/tapczanów, szaf, stołów oraz krzeseł. Natomiast w 1 przypadku pokoju nie wyposaŝono w szafkę nocną. Na okoliczność braku wyposaŝenia pokoju mieszkańca w szafkę nocną od dyrektora DPS przyjęto ustne wyjaśnienia, z których wynika, Ŝe powodem braku elementu wyposaŝenia pokoju jest uniknięcie zagroŝenia zdrowia i Ŝycia mieszkańców i personelu podczas rzucania lekkimi przedmiotami stanowiącymi wyposaŝenie pokoju przez mieszkańca będącego w stanie napadu agresji, w tym m.in. przypadkami rzucania szafką nocną. Protokół z przyjęcia od dyrektora Domu ustnych wyjaśnień w powyŝszej sprawie stanowi zał. nr 26. Liczba wyprowadzeń elektrycznych w pokojach jest dostosowana do liczby mieszkańców zajmujących pokoje [zał. nr 23] b) warunki sanitarne Dom powinien posiadać łazienki i sanitariaty spełniające następujące kryteria: liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, łazienki i toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

11 Na podstawie przeprowadzonych oględzin [zał. nr 23] stwierdzono, iŝ w Domu do dyspozycji 130 mieszkańców jest 40 pomieszczeń sanitarnych z: 38 toaletami, co oznacza, Ŝe z 1 toalety moŝe korzystać od 3 do 4 mieszkańców. Dodatkowo w niektórych łazienkach zainstalowano pisuary (łącznie 5 sztuk), 34 stanowiskami kąpielowymi, co oznacza, Ŝe z 1 łazienki moŝe korzystać od 3 do 4 mieszkańców. Wszystkie łazienki i toalety zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. wyposaŝone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto szerokość drzwi wejściowych do łazienek i toalet umoŝliwia dostęp do nich mniej sprawnym mieszkańcom. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sanitarnych Domu zawarte zostały w protokole oględzin Domu stanowiącym zał. 23. Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W dniach przeprowadzania oględzin wszystkie pomieszczenia Domu były czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. c) wyŝywienie i organizacja posiłków Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe wyŝywienie dla mieszkańców Domu przygotowywane jest w pomieszczeniach kuchni, usytuowanej na parterze głównego budynku Domu, oznaczanego symbolem xxx. Jadłospisy wywieszone są na tablicach informacyjnych w kaŝdym pokoju pobytu dziennego [zał. nr 23] Członkowie Rady Mieszkańców Domu zapytani w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o to, czy znają wcześniej jadłospis poinformowali [zał. nr 27]: ( ) czytamy jadłospisy i mówimy tym, którzy nie potrafią czytać co będzie do jedzenia, jak chcą wiedzieć. Z jadłospisu obejmującego okres od r. do r. wynika, Ŝe mieszkańcy mają zapewnione trzy posiłki dziennie, a w przypadku diet posiłek dodatkowy (II śniadanie i podwieczorek), oprócz diety bogatej w Ŝelazo, wysokobiałkowej i wysokokalorycznej, gdzie zapewnia się 3 posiłki dziennie zgodnie ze wskazaniem lekarza. [zał. nr 23/3 i 30] Jadłospisy w DPS są przygotowywane na okres dekadowy przez specjalistę do spraw Ŝywienia, a zatwierdzane przez dyrektora Domu.

12 KaŜdy z mieszkańców ma moŝliwość uczestniczenia w planowaniu jadłospisów. Mieszkaniec moŝe wnosić i składać swoje uwagi, co do jadłospisu na spotkaniach Rady Mieszkańców. Uwagi są przekazywane dyrektorowi lub specjaliście do spraw Ŝywienia, którzy je uwzględniają przy sporządzaniu jadłospisu. Natomiast propozycja jadłospisów świątecznych jest zawsze wcześniej konsultowana z Radą Mieszkańców, która wnosi zmiany do ich treści lub pozostawia w stanie niezmienionym [zał. nr 27] Członkowie Rady Mieszkańców Domu zapytani w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o jadłospisy poinformowali [zał. nr 27]: ( ) jedzenie nam smakuje. Przed świętami Dyrektor mówi nam co moŝemy jeść w święta i pyta się, czy to jedzenie będzie nam smakowało. My mówimy czego nie lubimy i tego nie ma ( ), ( ) wszystko dobre i duŝo jest ( ) Zgodnie z WaŜnymi informacjami dla mieszkańców dotyczącymi dnia codziennego umieszczonymi na tablicach ogłoszeń Domu mieszkańcy mieli moŝliwość spoŝywania posiłków o następujących porach dnia [zał. nr 23/1 i 30]: śniadanie , obiad , kolacja Wobec powyŝszego czas wydawania posiłków w DPS wynosił 2 godziny, a ostatni posiłek był podawany nie wcześniej niŝ o godzinie Mieszkańcom zapewniono moŝliwość otrzymania posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza. W czasie przeprowadzania kontroli w DPS sporządzano jadłospisy z uwzględnieniem 13 rodzajów diet, tj. wątrobowej, cukrzycowej, 1000 kcal, wysokobiałkowej, lekkostrawnej, wrzodowej, wrzodowo chłodnej, Ŝołądkowej, ubogo tłuszczowej, miksowanej z ograniczeniem cukrów prostych, bogatej w Ŝelazo, wysokosolnej i wysokokalorycznej [zał. nr 31] Dyrektor Domu przedstawił dokument pt. Diety sporządzony według stanu na dzień r. zawierający wykaz wszystkich mieszkańców Domu wraz z dietą, jaką stosują. [zał. nr 31] Na tej podstawie ustalono, Ŝe spośród 130 mieszkańców: xxxxx było na diecie wątrobowej, xxxxx stosowało dietę cukrzycową, xxxxx stosował dietę 1000 kcal, xxxxx objęto dietą wysokobiałkową, xxxxx było na diecie lekkostrawnej, xxxxx objęto dietą wrzodową, po xxxxxx mieszkańcu stosowało diety: wrzodowo chłodną, Ŝołądkową, ubogo tłuszczową, miksowaną z ograniczeniem cukrów prostych, bogatą w Ŝelazo, wysokosolną i wysokokaloryczną. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę ( 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).

13 Zgodnie z treścią rozdziału II, pkt 1 Regulaminu praw i obowiązków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie mieszkaniec Domu ma prawo do dostępu do podstawowych produktów Ŝywnościowych oraz napojów przez całą dobę [zał. nr 6]. Napoje oraz podstawowe produkty Ŝywnościowe są dostępne dla mieszkańców Domu przez całą dobę w kuchenkach pomocniczych, a w ciągu dnia dodatkowo w kuchni Domu. [zał. nr 23 i 30] W kaŝdym z budynków Domu (xxx, xxx i xxx) znajduje się kuchenka pomocnicza. Kuchenki wyposaŝono w szafki kuchenne, zlewozmywak, umywalnię, stół i krzesła, czajnik bezprzewodowy, kuchenkę mikrofalową, lodówkę i naczynia kuchenne [zał. nr 23]. Kuchenki pomocnicze słuŝą personelowi opiekuńczemu (opiekunom i pokojowym) do przygotowywania dodatkowych posiłków dla mieszkańców. W czasie oględzin Domu, w kuchence pomocniczej, usytuowanej na xxx piętrze Domu budynku xxxxx, zastano zamkniętą na klucz lodówkę. W związku z powyŝszym od dyrektora Domu przyjęto ustne wyjaśnienia w sprawie przyczyny ograniczenia dostępu do ww. lodówki [zał. nr 23/2]. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe powyŝsze ma na celu zabezpieczenie artykułów Ŝywnościowych dostarczanych przez rodziny i opiekunów dla indywidualnych mieszkańców przed xxx tej Ŝywności przez innych współmieszkańców. Dyrektor zaznaczył, iŝ na tym piętrze zamieszkują osoby ze xxx xxx xxx. Kluczem od lodówki kaŝdorazowo dysponuje dyŝurujący opiekun. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od dyrektora w powyŝszej sprawie stanowi zał. nr 23/2. Członkowie Rady Mieszkańców Domu zapytani w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o sposób zapewnienia mieszkańcom przez całą dobę art. Ŝywnościowych i napojów poinformowali [zał. nr 27]: zawsze idziemy do opiekunek co dyŝurują, robią nam jeść i pić, ( ) jak chcemy jeść idziemy do kuchni, ale mało kiedy, idziemy do opiekuna albo do naszego opiekuna (pracownika I kontaktu) i nam szykuje, niektórzy robimy sobie sami jeść, ( ) zawsze jest duŝo jedzenia, ( ) a obiad jest dobry i obkład jest teŝ zawsze. Pracownik socjalny odpowiedzialny za pomoc i wspieranie Rady Mieszkańców w jej działalności dodał: Dla tych, którzy są na dietach np. diabetycy dostają dodatkowe posiłki. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony ( 6 ust.1 pkt 6 lit. e - f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Mieszkańcy Domu mogą spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym. Pokoje mieszkalne DPS są wyposaŝone w stoły lub składane stoliki przyłóŝkowe. W dniach kontroli xxxx mieszkańców spoŝywało posiłki w swoich pokojach mieszkalnych [zał. nr 19 i 23] Na podstawie Informacji o mieszkańcach DPS w Strzałkowie wymagających pomocy przy spoŝywaniu posiłku sporządzonej według stanu na dzień r. [zał. nr 32] zespół inspektorów ustalił, iŝ xxxxxx osoby wymagały pomocy przy spoŝywaniu posiłków. W okresie objętym kontrolą karmienie mieszkańców i pomoc mieszkańcom w spoŝywaniu posiłków naleŝało do personelu zatrudnionego na stanowiskach opiekuna i pokojowej, co potwierdza zał. nr 33 do protokołu zawierający m.in. przykładowe zakresy czynności osób zatrudnionych na ww. stanowiskach.

14 d) zapewnienie mieszkańcom odzieŝy, obuwia oraz środków czystości i art. higienicznych Mieszkańcom domu: - nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; ( 6 ust. 1 pkt 7 lit. a e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). - zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ( 6 ust. 1 pkt 8 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Dom zapewnia odzieŝ, obuwie oraz środki czystości i higieniczne mieszkańcom, którzy nie mają moŝliwości dokonania zakupu tych artykułów z własnych środków finansowych. PowyŜsze poświadczył dyrektor DPS, który złoŝył w tej kwestii pisemne oświadczenie stanowiące zał. nr 34 do protokołu, gdzie informuje, iŝ wszyscy mieszkańcy posiadają własne źródło dochodu (emerytury, renty inwalidzkie, renty socjalne, renty rodzinne, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej), ale w sytuacji, kiedy mieszkaniec nie posiada wystarczających własnych środków Dom ze środków finansowych DPS realizuje na bieŝąco według potrzeb mieszkańca zakup brakującej odzieŝy, obuwia czy środków higienicznych [zał. nr 35] Koordynowanie działań mających na celu właściwe zaopatrzenie mieszkańców w odzieŝ, obuwie i środki czystości oraz wymianę ręczników i pościeli naleŝy do obowiązków głównego specjalisty, koordynującego zespołem opieki i terapii w DPS w Strzałkowie, co wynika bezpośrednio z 3 pkt 2 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie [zał. nr 4] oraz z zakresu czynności koordynatora [zał. nr 33] Wobec powyŝszego od ww. koordynatora przyjęto ustne wyjaśnienia do protokołu w zakresie m.in. monitorowania i zaopatrzenia mieszkańców w brakującą odzieŝ, obuwie oraz środki higieniczne oraz wymianę ręczników i pościeli [zał. nr 35], z których wynika, Ŝe: Monitorowanie stanu odzieŝy i obuwia mieszkańców naleŝy do wspólnych zadań pracowników I kontaktu i opiekunów. Opiekunowie grup dla kaŝdego mieszkańca prowadzą indywidualne Karty odzieŝowe, gdzie na bieŝąco aktualizowany jest stan odzieŝy i obuwia mieszkańca [zał. nr 35/4] OdzieŜ, bielizna i obuwie nie nadające się do dalszego uŝytku przez mieszkańca podlega likwidacji. W tym celu dyrektor Domu zarządzeniem nr 1/2009 z dn r. powołał komisję kasacyjną i określił procedury likwidacji kasacji towarów

15 przeznaczonych do likwidacji kasacji. Z przeprowadzonej likwidacji kasacji sporządzany jest protokół [zał. nr 8] W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia garderoby mieszkańca w pierwszej kolejności ustalany jest rodzaj potrzeby, a następnie źródło sfinansowania zakupu. Jeśli mieszkaniec posiada wystarczające środki finansowe na zakup odzieŝy lub obuwia i samodzielnie nimi dysponuje to wówczas dokonuje zakupu we własnym zakresie, a jeśli Ŝyczy sobie pomocy przy zakupie to świadczy ją opiekun Domu. W sytuacji, gdy mieszkaniec posiada rodzinę/opiekuna prawnego/kuratora koordynator zespołu opieki i terapii zgłasza do pracownika socjalnego braki w odzieŝy czy obuwiu, a ten powiadamia o potrzebie osobę dysponującą finansami mieszkańca. W sytuacji, gdy pracownik socjalny ustali, Ŝe ze względu na brak środków finansowych ani mieszkaniec ani teŝ jego rodzina/opiekun prawny/kurator nie mogą zakupić brakującej odzieŝy lub obuwia, zakup ten dokonywany jest ze środków finansowych Domu. Zakupiony towar jest przyjmowany do magazynu DPS skąd odzieŝ dla konkretnego mieszkańca pobiera koordynator zespołu, co zostaje potwierdzone dokumentem pt. Magazyn wyda [zał. nr 35/3]. Pobrane dla wymienionego z imienia i nazwiska mieszkańca rzeczy zostają przekazane opiekunowi grupy, który oznacza je indywidualnym, trwałym symbolem ich przynaleŝności do danego mieszkańca, tj. cyfrą lub liczbą. NaleŜy dodać, Ŝe kaŝdy z mieszkańców jest wyposaŝony w odzieŝ świąteczną: garnitur, koszulę, krawat i obuwie. OdzieŜ ta jest przechowywana w zamkniętych szafach znajdujących się w pokojach dziennego pobytu oraz holach Domu. Dbanie o odzieŝ mieszkańców i utrzymanie porządku w szafach naleŝy do bezpośrednich obowiązków opiekunów grup. Koordynator odpowiada za właściwe zaopatrzenie mieszkańców w środki do higieny (papier toaletowy, mydło, szampon, golarki, pianki do golenia, wody toaletowe, dezodoranty, szczoteczki i pasty do zębów, chusteczki higieniczne, proszek i płyn do prania, pasta do butów). PowyŜsze artykuły, kupowane ze środków DPS na podstawie potrzeb zgłoszonych przez opiekunów, koordynator pobiera bezpośrednio z magazynu. Pobrane środki zostają przekazane do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem opiekunów grup. Jeśli mieszkańcy chcą korzystać z produktów markowych muszą zaopatrzyć się samodzielnie w wybrane przez siebie środki. Kserokopie wybranych losowo 4 druków Magazyn wyda potwierdzających wydanie środków czystości dla mieszkańców w miesiącach maj 2010 r., styczeń i maj 2011 r. stanowią załącznik nr 35/2. Mieszkańcy przejawiający chęć i umiejętność zadbania o czystość swoich rzeczy mają moŝliwość prania wierzchniej odzieŝy i jej suszenia. Do ich dyspozycji przygotowano pralki automatyczne i suszarki na odzieŝ. Pranie i suszenie odzieŝy odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna grupy. Mieszkaniec, który chce wyprać swoje rzeczy czy teŝ zadbać o czystość obuwia jest zaopatrywany przez opiekuna grupy w proszek lub płyn do prania oraz pastę do butów. Dbanie o zmianę pościeli i ręczników oraz o utrzymanie porządku w pokojach mieszkańców naleŝy generalnie do obowiązków pokojowych, jednakŝe w przypadku mieszkańców przejawiających chęć i umiejętność dbania o czystość w uŝytkowanych pomieszczeniach prace porządkowe (w tym zmiana pościeli, jej wietrzenie) wykonywane są wspólnie lub pod nadzorem opiekuna. Dom prowadzi ewidencję wymiany pościeli i ręczników oraz sprzątania w postaci codziennych raportów z wykonania ww. zadań. Z poddanych kontroli losowo wybranych raportów za miesiąc grudzień 2010 r. i czerwiec 2011 r. wynika, iŝ ręczniki i pościel są zmieniane w miarę potrzeb z tym, Ŝe ręczniki nie rzadziej niŝ raz na tydzień, a pościel nie rzadziej aniŝeli raz na 2 tygodnie [zał. nr 19 i 35/1]

16 Pościel, ręczniki i odzieŝ mieszkańców są prane przez pralnię xxxxxxxxxxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxxxx na mocy umowy zawartej w dn z DPS w Strzałkowie [zał. nr 36] Członkowie Rady Mieszkańców Domu zapytani w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o [zał. nr 27]: sposób zaopatrywania w odzieŝ, obuwie w razie ich braków odpowiadali: mi kupuje rodzina, opiekun zawsze kupi, idę ze swoją panią opiekunką i wybieramy spodnie, bluzę, w pokoju mamy swoje rzeczy i kaŝdy ma swój klucz od pokoju, a jak chce to do szafy teŝ. sposób zaopatrywania w środki higieniczne odpowiadali: opiekunowie dają nam mydło, golarki, szampon, wszystko jest, trzeba mieć dezodorant, ja mam bo lubię i sobie kupuję sposób zaopatrywania w czystą odzieŝ, ręczniki, pościel, odpowiadali: jak ktoś chce sam wyprać to opiekun włącza pralkę, zabierają do pralni, kaŝdy ma swoje rzeczy z numerem, o porządek w szafie dbają opiekunowie, ręczniki często, raz w tygodniu zmienia opiekunka, pościel co dwa tygodnie, a jak się ubrudzi jest inna zaraz zakładana, pokoje sprzątają pokojowe, rano i okna teŝ myją. Nam nie wolno myć okien. 2. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb opiekuńczych i wspomagających. Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych ( 5 ust 2, pkt 2 lit. a - c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Świadczenie usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych to przede wszystkim jak wynika m.in. z zakresów czynności zadania pracowników Domu zatrudnionych na stanowisku opiekuna i pokojowej, którzy sprawują całodobową opiekę nad mieszkańcami [zał. nr 5, 35 i 38] Opiekunów i pokojowe obowiązuje system równowaŝnego czasu pracy, gdzie stosuje się przedłuŝenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niŝ 12 godzin. PrzedłuŜony dobowy wymiar czasu pracy jest równowaŝony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 3 miesiące kalendarzowe, a pracownik ma prawo do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku i co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

17 Pracownicy, których dotyczy równowaŝny czas pracy winni wykonywać swoje obowiązki w dniach i godzinach ustalonych wcześniej w harmonogramach pracy. PowyŜsze wynika z 41, 42, 43 i 44 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Pracy w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie [zał. nr 5] W DPS w Strzałkowie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opiekuna i pokojowej wchodzą w skład Działu usług terapeutyczno opiekuńczych. Ustalono, Ŝe obsada kadrowa na poszczególnych dyŝurach przygotowywana jest w Rozkładach pracy dla opiekunów sporządzanych odrębnie dla kaŝdej z 4 grup mieszkańców oraz w Rozkładach pracy dla pokojowych z wyodrębnieniem grafiku pracy pokojowych wyznaczonych do wykonywania wspólnie z mieszkańcami prac porządkowych w jadalniach i kuchni głównej. PowyŜsze harmonogramy opracowywane są na okres jednego miesiąca kalendarzowego przy czym Rozkłady pracy dla opiekunów opracowuje koordynator zespołu opieki i terapii, a Rozkłady pracy dla pokojowych koordynator zespołu wsparcia i pielęgnacji. Na podstawie analizy poddanego kontroli Rozkładu pracy dla opiekunów poszczególnych grup mieszkańców" oraz Rozkładu pracy dla pokojowych sporządzonych na miesiąc czerwiec 2011 r. i stanowiących zał. nr 38 do protokołu stwierdzono, Ŝe: 1) Obowiązywał następujący czas pracy: a) opiekunowie: 7.00 : : : : 7.30 b) pokojowe: 6.00 : : : : oraz 7.30 : (pokojowe wykonujące z udziałem mieszkańców czynności w jadalniach i kuchni głównej) 1) Opiekę nad mieszkańcami zamieszkującymi poszczególne dwukondygnacyjne budynki Domu (parter i I piętro) sprawowało: a) W budynku xxxxx zamieszkiwanym przez 76 mieszkańców: w dni wolne od pracy: w ciągu dnia: od 4 do 5 opiekunów, od 2 do 3 pokojowych, w porze nocnej: 2 osoby, w tym: 1 opiekun, a w dniu r. dyŝur pełnił pracownik kulturalno oświatowy 1 pokojowa w dni robocze: w ciągu dnia: od 5 do 9 opiekunów, a w dniach 7, 10, 13, 14, 21, 24 i 28 czerwca 2011 r. dyŝur pełnił takŝe pracownik kulturalno oświatowy od 4 do 7 pokojowych w porze nocnej: 2 osoby, w tym:

18 1 opiekun 1 pokojowa b) W budynku xxxxxx zamieszkiwanym przez 38 mieszkańców: w dni wolne od pracy: w ciągu dnia: 2 opiekunów w porze nocnej: 1 opiekun w dni robocze: w ciągu dnia: od 2 do 5 opiekunów, 2 pokojowe w porze nocnej: 1 opiekun c) W budynku xxxxxx zamieszkiwanym przez 16 osób: w dni wolne od pracy: w ciągu dnia: 1 opiekun w porze nocnej: 1 pokojowa w dni robocze: w ciągu dnia: od 1 do 2 opiekunów w porze nocnej: 1 pokojowa Dokonując analizy przedłoŝonych harmonogramów dyŝurów w miesiącu czerwcu br. [zał. nr 38] zespół inspektorów stwierdził, Ŝe w harmonogramie pracy na miesiąc czerwiec br. sporządzonym dla opiekunów 8-krotnie dyŝur pełnił pracownik kulturalno-oświatowy, w tym: 6-krotnie w godzinach od 7.00 do 19.00, a w pozostałym okresie od 7.00 do 15:00 i od do Wykonywanie obowiązków przez ww. pracownika w równowaŝnym systemie pracy potwierdził koordynator zespołu opieki i terapii w ustnych wyjaśnieniach wniesionych do protokołu [zał. nr 35]. Ujęcie ww. pracownika w harmonogramie pracy dla opiekunów wskazuje, iŝ ww. pracownik wykonywał w tym czasie obowiązki opiekuna niezgodnie z powierzonym mu zakresem czynności [zał. nr 33], w którym zapisano, Ŝe do obowiązków pracownika kulturalno-oświatowego naleŝy: aktywne uczestnictwo w pracach zespołu terapeutyczno opiekuńczego, zwłaszcza w zakresie problematyki realizacji zajęć kulturalno oświatowych dla mieszkańców Domu, realizacja zajęć kulturalno oświatowych na rzecz mieszkańców Domu, współpraca z pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie realizacji działań kulturalno oświatowych oraz prowadzenie stosownej dokumentacji swoich działań. Powierzenie pracownikowi kulturalno-oświatowemu pracy w równowaŝnym systemie pracy, w tym pełnienie dyŝurów 12-godzinnych i nocnego jest niezgodne z treścią 44 ust 1 pkt 1 Regulaminu Pracy Domu [zał. nr 5], gdzie zapisano, iŝ osoba zatrudniona na stanowisku pracownika kulturalno-oświatowego pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7.00 do godziny Wśród mieszkańców Domu (stan na dzień r.) xxx osób poruszało się samodzielnie, a xxx osób korzystało z następującego oprzyrządowania:

19 wyłącznie wózka inwalidzkiego xxx osób, wózka inwalidzkiego i chodzika xxx osoby, chodzika xxx osoba, laski xxx mieszkańców. [zał. 49] W zabezpieczeniu podstawowej opieki dla mieszkańców biorą takŝe udział pielęgniarki. Organizacja opieki medycznej dla mieszkańców oraz monitorowanie jej przebiegu naleŝy do zadań koordynatora zespołu wsparcia i pielęgnacji, co wynika z 3 pkt 4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie [zał. nr 4] Stwierdzono, Ŝe w okresie objętym kontrolą: 1) Opiekę pielęgniarską dla mieszkańców Domu świadczyły pielęgniarki z Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej xxxxxxxxxxxx. W ramach umowy z NFZ oraz na podstawie dodatkowych umów zleceń, pracę w Domu wykonywało 5 pielęgniarek w czasie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, a we wszystkie dni wolne od pracy (w tym świąteczne) 3 razy dziennie [zał. nr 19]. Na tablicach ogłoszeń usytuowanych w pokojach dziennego pobytu oraz na parterze budynku administracyjnego zamieszczono informację o treści: Gabinet medycznej pomocy doraźnej czynny jest w dni powszednie od 7.00 : Lekarz rodzinny przyjmuje w poniedziałek i czwartek od godz i w razie nagłej potrzeby [zał. nr 23] 2) Opiekę lekarską w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia sprawowali: a) W zakresie podstawowej opieki lekarskiej lekarz rodzinny z Przychodni Lekarza Rodzinnego xxxxxxxxxxx, który przyjmuje mieszkańców na terenie Domu 2 razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek), a w przypadku nagłych zachorowań przyjeŝdŝa na kaŝde wezwanie w ramach wizyt domowych. b) W zakresie opieki xxx lekarz xxx z Przychodni specjalistycznej xxxxxxxxxxxxx, który przyjmuje mieszkańców raz na dwa tygodnie, a w pozostałe dni udziela porad telefonicznych. c) W zakresie rehabilitacji leczniczej Centrum Rehabilitacji Medycznej z siedzibą xxxxxxxxx na podstawie zleceń lekarskich [zał. nr 51] 3) Mieszkańcom zapewniono dodatkowo, w okresie od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w ramach umowy zlecenia, opiekę xxx, którą sprawował lekarz xxx prowadzący indywidualną praktykę lekarską pod adresem: xxxxxxxxxxx [zał. nr 17 i 50]. Wizyty lekarskie w ramach tej umowy zostały udzielone w wymiarze 12 godzin przez cały okres trwania umowy [zał. nr 19] 4) W razie konieczności podjęcia interwencji lekarskiej w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy pracownicy Domu sprawujący wówczas bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami wzywają pogotowie ratunkowe. 5) Ustalanie terminów wizyt lekarskich (w szpitalach, poradniach specjalistycznych) oraz zabiegów rehabilitacyjnych i transportu mieszkańców naleŝało do zadań koordynatora zespołu wsparcia i pielęgnacji, któremu przekazywane są zalecenia dla mieszkańca w trakcie badań prowadzonych w DPS przez lekarza rodzinnego i psychiatry. Podczas wizyty obecna jest teŝ pielęgniarka, której lekarze przekazują odrębne zalecenia dla mieszkańca. Transport mieszkańców na wizyty lekarskie wyznaczone poza Domem, do laboratoriów, itd. odbywa się samochodem słuŝbowym Domu. [zał. nr 4 i 19] 6) Odpowiedzialność za zaopatrzenie mieszkańców w leki i materiały opatrunkowe ponosił koordynator zespołu wsparcia i pielęgnacji. Koordynator zamawia i przyjmuje leki oraz monitoruje gospodarkę lekami i materiałami opatrunkowymi. Recepty realizowane są

20 przez aptekę xxxxxxx, która dostarcza leki wraz z oryginałami faktur VAT. Koordynator sprawdza i potwierdza zgodność otrzymanych leków z treścią faktur i recept. Faktury VAT wystawione imiennie na mieszkańca przekazane zostają pracownikom socjalnym, do których obowiązku naleŝy przedkładanie ich mieszkańcom, opiekunom prawnym/kuratorom w celu regulowaniu rachunków za pobrane leki bezpośrednio w aptece [zał. nr 39/1 i 33]. Koordynator, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, przekazuje leki pielęgniarkom [zał. nr 19]. Pielęgniarki są odpowiedzialne za prawidłowe przechowywanie leków w gabinecie pielęgniarskim oraz podawanie leków mieszkańcom. Gabinet jest wyposaŝony m.in. w szafę pancerną, gdzie są przechowywane leki psychotropowe oraz zamykane na patent szafy i szafki przystosowane do przechowywania leków. 7) Monitorowanie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały ortopedyczne oraz higieny osobistej pieluchomajtki naleŝało do obowiązków pracowników socjalnych [zał. nr 4 i 33]. 8) Dbałość o utrzymanie w czystości pomieszczeń uŝytkowanych przez mieszkańców: pokoi mieszkalnych, pokoi dziennego pobytu, toalet i łazienek oraz przygotowanie jadalni do spoŝywania posiłków naleŝy do obowiązków pokojowych [zał. nr 4], które takŝe: pomagają mieszkańcom przy spoŝywaniu posiłków i karmią mieszkańców, dbają o czystość i wymianę pościeli i ręczników dla mieszkańców oraz przygotowują brudną pościel do transportu i przyjmują czystą, pełnią dyŝury w porze nocnej, gdzie pomagają w czynnościach higienicznych mieszkańcom oraz sprzątają pokoje dziennego pobytu, udzielają w razie konieczności pierwszej pomocy przedmedycznej mieszkańcom, posiadając przeszkolenie do jej udzielenia, prowadzą dokumentację dotyczącą organizacji sprzątania pokoi mieszkańców, wymiany pościeli i ręczników w postaci codziennych raportów z wykonania ww. zadań, gdzie swoim podpisem potwierdzają rodzaj wykonanej czynności, miejsce i osobę, dla której wykonano czynność oraz datę jej wykonania [zał. nr 19/2] Dbałość o prawidłowe zapewnienie mieszkańcom usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych i pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, według 3 pkt 2 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, do zadań koordynatora zespołu opieki i terapii [zał. nr 4], który kieruje grupą pracowników zespołu opieki i terapii, w tym nadzoruje pracę opiekunów. Stwierdzono, Ŝe w okresie objętym kontroli do zadań opiekunów naleŝało [zał. nr 33 i 35]: 1) Dbanie o czystość mieszkańca (pomoc w codziennej toalecie rano i wieczorem, kąpiel, zmiana pampersów) oraz o estetyczny wygląd mieszkańca (golenie, czesanie włosów, przycinanie paznokci, dbanie o czyste ubranie stosowne do pogody). 2) Dbałość o czystość i porządek w szafce przyłóŝkowej i w szafie z odzieŝą oraz o estetyczny wygląd i czystość łóŝka mieszkańca leŝącego. 3) Dbanie o estetyczny wygląd pokoju mieszkańca. 4) Karmienie mieszkańców niesprawnych. 5) W uzasadnionych przypadkach przechowywanie i wydawanie papierosów oraz prowadzenie rejestrów wydawania papierosów dla mieszkańców xxx od xxx. 6) Opieka i pomoc mieszkańcom samodzielnie rozporządzającymi swoimi środkami finansowymi w zakupach (pomoc m.in.: w wyborze kupowanych rzeczy, bezpiecznego doniesienia zakupionych rzeczy do pokoju mieszkańca i zadbanie o ich właściwe składowanie).