PROTOKÓŁ KONTROLI. Dyrektorem Domu jest Pan Wacław Waliszewski, powołany na to stanowisko od dnia 1 czerwca 2003 roku.

Transkrypt

1 PS.Ka.II /10 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, zlokalizowanym pod adresem: Rzetnia 87, Kępno, określanym w dalszej części protokołu Domem lub skrótem DPS. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.II /06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Powiat Kępiński otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Rzetni, z liczbą miejsc rzeczywistych 68. W prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego rejestrze domów pomocy społecznej, Dom wpisany jest pod poz. nr 37. Kserokopia ww. decyzji stanowi [zał. 1] do niniejszego protokołu. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie: - Dariusz Paszyn starszy specjalista - kierownik zespołu inspektorów, - Ewa Nadera starszy specjalista, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II /10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. [zał. 2], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 6,7,10,11 i 12 maja 2010 r. Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, wiąŝące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W toku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOMU. 1. Kierownictwo DPS. Dyrektorem Domu jest Pan Wacław Waliszewski, powołany na to stanowisko od dnia 1 czerwca 2003 roku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3- letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pan Wacław Waliszewski ukończył Politechnikę Łódzką w Łodzi, jest magistrem inŝynierem chemikiem, posiada tytuł organizatora pomocy społecznej, nadany decyzją nr 07/2002 r. z dnia 14 maja 2002 r. przez Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły Policealnej SłuŜb Społecznych we Wrocławiu. Kserokopie ww. dokumentów stanowią [zał.3] do niniejszego protokołu.

2 2. Podstawy funkcjonowania DPS. Zgodnie z 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 183 ) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę działania Domu stanowi: - Uchwała Nr XLI/206/2006 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Rzetni oraz Uchwała Nr XXXV/169/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/206/2006 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Rzetni. [zał.4], - Uchwała Nr 4/06 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 5], Zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego: *cyt. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu określone są w statucie nadanym przez Radę Powiatu Kępińskiego [patrz zał. 5 rozdział II 6], *cyt. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje główny księgowy, a w przypadku jego nieobecności kierownik działu administracyjno gospodarczego [patrz zał. 5 rozdział III 7 pkt 4], *cyt. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi domami pomocy społecznej, organami administracji i ośrodkami opiekuna społecznego [patrz zał. 5 rozdział IV 12 pkt 11], *cyt. W skład działu administracyjno - gospodarczego wchodzą: a) stanowisko pracy ds. zaopatrzenia, bhp i p.poŝ. b) personel kuchni - kucharka brygadzistka, - kucharki, c) personel pralni: - praczka brygadzistka, - praczki szwaczki, d) konserwator urządzeń, e) rzemieślnik, f) kierowca, g) pracownik gospodarczy [patrz zał. 5 rozdział IV 15 pkt 1], *cyt. Działem administracyjno gospodarczym kieruje kierownik działu do obowiązków którego naleŝy w szczególności: 1) Organizowanie i kierowanie pracą podległego personelu pod kątem zabezpieczenia realizacji statutowych zadań Domu. 2) Koordynowanie pracy poszczególnych grup pracowniczych w celu pełnego zabezpieczenia wykonania świadczonych usług, prac gospodarczych oraz obsługi technicznej. 3) Nadzór nad prowadzeniem całości spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŝarowej. 4) Prowadzenie spraw remontów i konserwacji maszyn, urządzeń i przedmiotów wyposaŝenia oraz budynków i budowli, 5) Prowadzenie spraw kasacji wyposaŝenia, łącznie z zagospodarowaniem materiałów pokasacyjnych. 6) Prowadzenie całości spraw kadrowych. 7) Kontrola dyscypliny i wykorzystania czasu pracy. 8) Opracowywanie zbiorczych planów pracy i programów dotyczących działalności Domu oraz przestrzeganie terminowego ich wykonania. 9) Sporządzania sprawozdań i informacji z zakresu swojego działania [patrz zał. 5 rozdział IV 15 pkt 3], W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe: - Prawa i obowiązki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzetni stanowią odrębny dokument wprowadzony - Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni nr 2/2003 z dnia 2

3 r. [patrz zał. 6], - sporządzony przez Dom Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni stan na dzień 6 maja 2010 r. [patrz zał. 23] nie przewiduje w strukturze zatrudnienia takich stanowiskach jak: * kierownik działu administracyjno gospodarczego, * stanowisko pracy ds. zaopatrzenia, bhp i p.poŝ., * kucharka brygadzistka, * praczki szwaczki, * rzemieślnik, * pracownik gospodarczy. - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni nr 2/2003 z dnia r. w sprawie praw i obowiązków mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 6], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni nr 2/2006 z dnia 02 listopada.2006 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno - opiekuńczych w DPS w Rzetni, ze zmianami wprowadzonymi: * Aneksem Nr1 do Zarządzenia Nr 2/2006 Dyrektora DPS w Rzetni nr 2/2006 z dnia 02.listopada.2006 r. w sprawie zmiany Zarz. Nr 2/2006 Dyr. DPS w Rzetni z dnia 02 listopada.2006 r. * Aneksem Nr 2/2010 do Zarządzenia Nr 2/2006 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z dnia 02 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Aneksu Nr 1do ww. Zrządzenia [zał. 7], - Procedura dotycząca przyjmowania leków w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 8], - Procedura dotycząca postępowania z lekami w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 9], - Procedura dotycząca zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 10], - Procedura dotycząca zakresu higieny osobistej w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 11], - Procedura dotycząca przyjmowania mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 12], - Procedura dotycząca postępowania w sprawie nieobecności mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 13], Zgodnie z zapisami ww. procedury: * pkt 10 cyt. Urlop udzielany jest na okres nie dłuŝszy niŝ jeden miesiąc w ciągu roku, nad słowem jeden odręczna poprawka 21 dni, * pkt 11 cyt. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Domu moŝe przedłuŝyć urlop do dwóch miesięcy. - Procedura dotycząca zgonu i pochówku mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 14], - Procedura dotycząca postępowania w razie nieszczęśliwych zdarzeń w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 15], - Procedura dotycząca odwiedzin mieszkańców i korzystania z pokoju gościnnego w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 16], - Procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał.17], - Procedura dotycząca palenia tytoniu i spoŝywania alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 18], - Procedura dotycząca leczenia i rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 19], - Procedura dotycząca rezygnacji z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 20], - Procedura dotycząca zabezpieczenia mienia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [zał. 21], - Aneks do procedur obowiązujących w DPS w Rzetni z dnia r. [zał. 22]. 3. Kadra zatrudniona w DPS Dyrektor Domu przedstawił: - Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni stan na dzień 6 maja 2010 r. uwzględniający: imię i nazwisko pracownika, zajmowane stanowisko, wymiar etatu, nazwę szkoły / uczelni (kierunek) + inne kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, staŝ pracy ogółem, uwagi [zał. 23]. Ustalono, Ŝe na dzień 6 maja 2010 r. w Domu zatrudnionych było ogółem 59 pracowników, na 56,75 etatów, w tym dwóch pracowników przebywało na urlopie macierzyńskim, dwóch na urlopie 3

4 bezpłatnym i jeden pracownik na urlopie wychowawczym [patrz zał. 23]. Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu na dzień 6 maja 2010 r., pod względem zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami. W wyniku analizy akt osobowych pracowników, stwierdzono, iŝ: - pracownik zatrudniony na stanowisku pokojowej [patrz zał. 23 poz. 30] nie posiada wykształcenia podstawowego ( ukończyła 5 klas szkoły podstawowej). Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) osoba zatrudniona na stanowisku pokojowej winna posiadać minimum wykształcenie podstawowe. - w aktach osobowych pracownika zatrudnionego na stanowisku pokojowej [patrz zał. 23 poz. 31] brak jest dokumentu potwierdzającego zmianę stanowiska pracy, z kucharki na pokojową. - pozostali pracownicy zatrudnieni w Domu, spełniają wymagane kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) [patrz zał. 23]. 4. Mieszkańcy DPS. W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 6 maja 2010 r. w Domu zamieszkiwało 68 mieszkańców. PowyŜsze dane ustalono na podstawie analizy wpisów w Rejestrze Mieszkańców Domu 2010 r. i porównano je z wpisami w raportach z dyŝuru nocnego z 5/6 maja 2010 r. oraz dyŝuru dziennego z dnia 6 maja 2010 r. Nie stwierdzono rozbieŝności w ww. dokumentach, dotyczących liczby mieszkańców Domu. Kserokopia ww. dokumentów stanowi [zał. 24] do niniejszego protokołu. Na okoliczność kontroli Dom sporządził wg podanego wzoru Wykaz Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzetni - stan na dzień 6 maja 2010 r. [zał. 25]. Tabela ta uwzględnia następujące dane: nazwisko i imię mieszkańca, nr zajmowanego pokoju, umieszczenie w DPS ze względu na rodzaj schorzenia, datę przyjęcia do DPS, zasady pobytu (stare, nowe), status prawny mieszkańca. Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, Ŝe spośród 68 mieszkańców aktualnie zamieszkujących Dom: 48 z nich to osoby przewlekle somatycznie chore, 20 z nich to osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie, przy czym: 19 z nich to mieszkańcy przyjęci do DPS w okresie kiedy Dom był przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 1 mieszkaniec będący osobą niepełnosprawną intelektualnie, odnotowany w ww. wykazie pod poz. 32, przyjęty został do Domu w dniu 1 lutego 2007 r. na czas nieokreślony, a więc po wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.II /06 z dnia 28 grudnia 2006 r., na podstawie której Powiat Kępiński otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Rzetni [patrz zał. 1]. Kserokopia dokumentów dotyczących przyjęcia do DPS ww. mieszkańca tj.: - decyzja z dnia r. znak: MGOPS IV /2/07,wydana przez MGOPS w Kępnie, - decyzja z dnia r. znak: PCPR.I /07 wydana przez PCPR w Kępnie, - zaświadczenie lekarza psychiatry i wywiad środowiskowy, stanowią [zał. 26] do niniejszego protokołu z nich to osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, 43 mieszkańców posiada pełnię praw, - 42 mieszkańców przebywa na tzw. starych zasadach, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie decyzji wydanych do dnia 31 grudnia 2003 r., natomiast 26 mieszkańców zostało przyjętych do Domu na tzw. nowych zasadach, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie decyzji wydanych po dniu 1 stycznia 2004 r. Na prośbę osób kontrolujących Dom sporządził według podanego wzoru tabelę Ruch Mieszkańców DPS w Rzetni z podziałem na stare i nowe zasady pobytu [zał. 27]. Zestawienie to przedstawia ruch mieszkańców DPS w układzie miesięcznym, w okresie objętym kontrolą 4

5 z podziałem na stare i nowe zasady pobytu, w zakresie przyjęć, zgonów i innych sytuacji np. przeniesień do innych domów pomocy społecznej lub powrotu do środowiska. Z analizy ww. tabeli wynika, Ŝe w okresie objętym kontrolą: - przyjęto do Domu: * na nowych zasadach - 10 mieszkańców, - przeniosło się do innych domów pomocy społecznej lub wróciło do środowiska: * 4 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, - zmarło ogółem 5 mieszkańców, w tym: * 2 na starych zasadach, * 3 na nowych zasadach. II. STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM. Zespół inspektorów w dniu 7 maja 2010 r., w obecności kierownika Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego/ starszej pielęgniarki, przeprowadził oględziny obiektów Domu. Protokół oględzin stanowi [zał. 28] do niniejszego protokołu. 1. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb bytowych. a) MIEJSCE ZAMIESZKANIA Dom uznaje się za spełniający warunki jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ( 6, ust. 1, pkt 1 lit. a b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dom stanowią 2 odrębne budynki: PAWILON - to budynek jednokondygnacyjny, przeznaczony dla 68 osób, którego wnętrze jak i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Korytarz budynku pawilonu rozdzielony jest kratą zamykaną na klucz, oddzielająca część zamieszkaną przez mieszkańców somatycznie chorych od części zamieszkanej przez mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie. PAŁAC - to budynek 2 kondygnacyjny, połoŝony na terenie parku, w którym funkcjonuje administracja Domu. W budynku tym znajduje się równieŝ kuchnia oraz pokój gościnny dla osób odwiedzających mieszkańców. Wykaz pomieszczeń Domu z podaniem kondygnacji, numeru pomieszczenia, a w przypadku pokoi mieszkalnych równieŝ powierzchni w m², ich przeznaczenia, z podaniem dla ilu osób jest przeznaczony, ile osób w nim zamieszkuje (z podziałem na osoby chodzące i leŝące), wyposaŝenia w węzeł sanitarny, systemy przyzywowo - alarmowe i alarmowo przeciwpoŝarowe, wyposaŝenia pokoju, zgodnie z wymogami standardu - ujęty został w protokole oględzin [patrz zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek jest wyposaŝony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpoŝarowy ( 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W wyniku oględzin stwierdzono, Ŝe: - budynek Pawilonu wyposaŝony jest w system przyzywowo alarmowy i system alarmowo przeciwpoŝarowy, przy czym ww. systemy zainstalowane są we wszystkich pokojach mieszkalnych, jak i ogólnodostępnych łazienkach. - w system alarmowo - przeciwpoŝarowy wyposaŝone są korytarze budynku pawilonu jak równieŝ hall przy wejściu do budynku, kaplica, sala gimnastyczna, gabinet fizykoterapii, gabinet kierownika, pokój terapii zajęciowej, jadalnia pokój dziennego pobytu, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie do prania i suszenia, świetlica, stołówka świetlica, kuchenka, szatnia personelu, magazyn gospodarczy chemiczny, magazyn leków, 5

6 pomieszczenie socjalne dla personelu, gabinet pracownika socjalnego, gabinet zabiegowy. Podczas oględzin, w jednym z pokoi mieszkalnych sprawdzono sprawność systemu przyzywowo alarmowego oraz reakcję personelu na jego załączenie. Stwierdzono, Ŝe system działał, a reakcja personelu była natychmiastowa [patrz zał. 28]. Ustalono, Ŝe ostatnia kontrola Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kępnie, w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej odbyła się w Domu w dniu 24 września 2007 r. Protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno rozpoznawczych stanowi [zał. 29] do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia jeŝeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on moŝliwości uczestniczenia w naboŝeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców ( 6 ust 1 pkt. 2 lit. a k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W budynku PAWILONU znajdują się następujące pomieszczenia: - 12 pokoi dwuosobowych, - 12 pokoi trzyosobowych, - 2 pokoje czteroosobowe, - hall przy wejściu głównym, słuŝący równieŝ jako miejsce dziennego pobytu, - kaplica, - sala gimnastyczna, - gabinet fizykoterapii, - pokój terapii zajęciowej, - jadalnia, słuŝąca równieŝ jako pokój dziennego pobytu, - pomieszczenie do prania i suszenia, - świetlica, - stołówka świetlica, - kuchenka, - palarnia, - gabinet medycznej pomocy doraźnej (gabinet zabiegowy), - inne pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców (magazyn gospodarczy na środki chemiczne). W budynku PAŁACU znajduje się pokój gościnny. Szczegółowe dane, dotyczące pomieszczeń Domu utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny: a) jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m², b) wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m² na osobę: w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ trzech osób, w przypadku osób leŝących - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ 4 osób; pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeŝeli odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 %; ( 6 ust 1 pkt 3 lit a, b, c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Podczas oględzin ustalono, Ŝe w budynku pawilonu: - nie ma pokoi mieszkalnych jednoosobowych, - pokoje wieloosobowe (dwu, trzy i czteroosobowe), mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m² na osobę, za wyjątkiem pokoju nr 31, zamieszkiwanego przez 4 mieszkańców, którego powierzchnia wynosi 23,70 m², przy czym naleŝy uznać go za spełniający wymagane normy, gdyŝ odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 %. 6

7 - 2 pokoje czteroosobowe zamieszkiwane są : pokój Nr 31 przez 4 osoby, z których dwie poruszają się samodzielnie, a dwie to osoby leŝące, nie opuszczające samodzielnie łóŝka, pokój Nr 32 przez 4 osoby leŝące, nie opuszczające samodzielnie łóŝka [patrz zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny jest wyposaŝony w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŝdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych; w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci ( 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Wszystkie pokoje mieszkalne Domu wyposaŝone były zgodnie z wymogami standardu, określonymi w 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ) tj. wyposaŝenie pokoju mieszkalnego stanowiło: łóŝko lub tapczan, szafa, stół, krzesła, szafka nocna dla kaŝdego mieszkańca oraz odpowiednia do liczby osób mieszkających w pokoju liczba wyprowadzeń elektrycznych [patrz zał. 28]. WARUNKI SANITARNE Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie warunków sanitarnych: a) liczba łazienek zapewnia moŝliwość korzystania z kaŝdej przez nie więcej niŝ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŝ cztery osoby; jeŝeli liczba osób leŝących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, b) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ( 6 ust 1 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W Domu w 6 pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych (łazienkach), zorganizowano łącznie 14 stanowisk kąpielowych (wanna lub natrysk) i 17 toalet. Ustalono, Ŝe liczba stanowisk kąpielowych, umoŝliwia korzystanie z kaŝdego z nich przez nie więcej niŝ 5 mieszkańców (68 mieszkańców /14 stanowisk kąpielowych = 4,85), a w przypadku toalet nie więcej niŝ 4 mieszkańców (68 mieszkańców / 17 toalet = 4,00). Pomieszczenia sanitarne w budynku Pawilonu są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem niŝej wymienionych toalet tj.: - w pomieszczeniu nr 5, w dwóch kabinach z toaletami brak jest uchwytów, - w pomieszczeniu nr 4, w dwóch kabinach z toaletami brak jest uchwytów, - w pomieszczeniu nr 6, w dwóch kabinach z toaletami brak jest uchwytów, - w pomieszczeniu nr 2, w jednej kabinie z toaletą brak jest uchwytu. Szczegółowe dane dotyczące warunków sanitarnych Domu, utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów ( 6 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W chwili przeprowadzania oględzin, pomieszczenia Domu były posprzątane, czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów [patrz zał. 28]. b) WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, 7

8 z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŝ o godzinie ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe : - zgodnie z jadłospisem dekadowym, mieszkańcy Domu mają zapewnione całodzienne wyŝywienie, składające się z 3 posiłków: śniadania, obiadu, kolacji oraz dodatkowego posiłku w formie podwieczorku, a dla mieszkańców z dietą cukrzycową w postaci drugiego śniadania. Zgodnie z zaleceniem lekarza wydawane są równieŝ posiłki dietetyczne. - zgodnie z planem wydawania posiłków, posiłki wydawane są w godzinach: a) śniadanie b) obiad c) podwieczorek d) kolacja Na okoliczność ustalania jadłospisów i rodzaju stosowanych diet w Domu, starszy magazynier złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienia o następującej treści,: Jadłospisy dekadowe układam wraz z szefem kuchni i kierownikiem Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego / starszą pielęgniarką. UłoŜony jadłospis przedstawiam do akceptacji dyrektorowi DPS, lekarzowi sprawującemu opiekę medyczną nad naszymi mieszkańcami, jak równieŝ przewodniczącemu Rady Mieszkańców. Na dzień dzisiejszy tj. 10 maja 2010 r. w DPS w Rzetni mamy następujące rodzaje diet: - dieta normalna dla 40 osób w tym: 7 porcji rozdrobnionych (mięso, wędliny), 5 porcji miksowanych, - dieta wątrobowa dla 17 osób w tym 5 porcji w formie rozdrobnionej, - dieta cukrzycowa dla 11 osób w tym 3 porcje w formie rozdrobnionej, - dieta cukrzycowo wątrobowa dla 3 osób w tym 1 porcja w formie rozdrobnionej. Jadłospis dekadowy przekazywany jest kierownikowi Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego / starszej pielęgniarce, która zawiesza go w kuchence pomocniczej, natomiast jadłospis dzienny pisany jest na tablicy kredowej, znajdującej się w jadalni. Protokół ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 31] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin Domu, plan wydawania posiłków wywieszony był na drzwiach wejściowych do pomieszczenia nr 24 tj. stołówki/ świetlicy [patrz zał. 28]. Plan wydawania posiłków, jadłospisy dekadowe za okres od 2 maja 2010 r. do 11 maja 2010 r. z podpisami kucharki, lekarza, magazyniera i dyrektora Domu oraz za losowo wybrany okres od 17 kwietnia 2009 r. do 26 kwietnia 2009 r., od 13 listopada 2009 r. do 22 listopada 2009 r., stanowią odpowiednio [zał. 32 i 33] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin Domu stwierdzono, iŝ mieszkańcy w porze obiadowej spoŝywali obiad, a jego zestaw zgodny był z jadłospisem dekadowym, ustalonym na ten dzień [patrz zał. 28]. Ponadto mieszkańcy zapytani przez inspektorów kontroli o wyŝywienie, nie zgłaszali Ŝadnych uwag. Twierdzili, Ŝe posiłki są smaczne, a porcje wystarczające [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę ( 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe w kuchence pomocniczej w jednej z szafek opisanej produkty spoŝywcze mieszkańców, znajdowały się takie artykuły spoŝywcze jak: herbata, kawa, cukier. W pomieszczeniu tym znajdowała się równieŝ lodówka z zamraŝarką, opisana lodówka mieszkańców, w której znajdowały się podstawowe produkty Ŝywnościowe tj.: sery, jogurty, dŝemy, masło oraz konserwy mięsne. W sąsiadującym pomieszczeniu tj. stołówce / świetlicy na jednym ze stolików w chlebaku, wyłoŝone było pokrojone pieczywo [patrz zał. 28]. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe mieszkańcy mają przez całą dobę dostęp do podstawowych 8

9 produktów Ŝywnościowych i napojów. Podczas oględzin obiektów Domu mieszkańcy zapytani przez inspektorów kontroli o moŝliwość sporządzenia sobie posiłku, poza posiłkami określonymi w jadłospisie, nie wszyscy z nich potrafili wskazać miejsce, w którym moŝna takie posiłki sporządzić. Twierdzili, Ŝe Dom zapewnia im wystarczające porcje posiłków i nie ma potrzeby spoŝywania ich np. po kolacji. [patrz zał. 2 do protokołu oględzin stanowiący zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŝe spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony ( 6 ust.1 pkt 6 lit. e i f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W trakcie kontroli ustalono, iŝ wyznaczonym miejscem do spoŝywania posiłków w Domu jest jadalnia oraz stołówka / świetlica [patrz zał. 28]. Ponadto mieszkańcy mają moŝliwość spoŝywania posiłków w swoich pokojach mieszkalnych. Obecnie na 68 mieszkańców, 10 z nich wymaga pomocy przy spoŝywaniu posiłków. Wykaz mieszkańców, którzy wymagają pomocy przy karmieniu stanowi [zał. 34] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe w porze obiadowej mieszkańcy spoŝywali posiłek w jadalni i świetlicy, a mieszkańcy wymagający pomocy w tej czynności byli karmieni przez personel [patrz zał. 28]. c) ZAPEWNIENIE ODZIEśY, OBUWIA ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW Mieszkańcom domu: * nieposiadającym własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŝ całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzieŝ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leŝących zaopatrywanie w odzieŝ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; ( 6 ust. 1 pkt 7 lit. a e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). - zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŝczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na dwa tygodnie; ( 6 ust. 1 pkt 8 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Na okoliczność zapewnienia mieszkańcom Domu własnej odzieŝy i obuwia, a takŝe pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, w tym teŝ zapewnienia środków czystości i higienicznych, w przypadku gdy sami nie są oni w stanie sobie tego zapewnić, dyrektor Domu złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: ( ) Mieszkańcy, którzy nie posiadają własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków mają zapewnioną przez Dom - odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymaną w czystości i wymienianą w razie potrzeby, w tym: odzieŝ całodzienną co najmniej dwa zestawy, odzieŝ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leŝących zaopatrywanie w odzieŝ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Zapewniamy teŝ wszystkim mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, i zakupujemy środki czystości i higieny tj.: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŝczyzn przybory do golenia - zgodnie z wymogami standardu określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej [zał.35]. 9

10 Na potwierdzenie powyŝszego, na prośbę inspektorów przeprowadzających kontrolę, przedstawiono faktury VAT, potwierdzające fakt dokonywania przez Dom zakupów dla mieszkańców tj. odzieŝy, obuwia i środków czystości za miesiące: kwiecień 2009 r. i kwiecień 2010 r. Losowo wybrane faktury VAT, potwierdzające zakup ww. artykułów stanowią [zał.36] do niniejszego protokołu. Zgodnie z informacją uzyskaną od kierownika Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego/ starszej pielęgniarki, wydawanie środków czystości i higieny osobistej nie jest ewidencjonowane. Podczas oględzin Domu, na losowo wybranej próbie 34 mieszkańców, sprawdzeniu poddano fakt posiadania odzieŝy i obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardem. Stwierdzono, Ŝe kaŝdy spośród 34 wytypowanych do sprawdzenia mieszkańców, posiadało odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb i pory roku. Rzeczy były czyste, poukładane w szafach, w liczbie wykraczającej poza standard. Mieszkańcy posiadali środki czystości i higieny osobistej, które znajdowały się w łazienkach lub w szafkach nocnych znajdujących się w pokojach mieszkalnych. OdzieŜ była oznakowana w niewidocznych miejscach inicjałami danego mieszkańca [patrz zał. 1 do protokołu oględzin stanowiącego zał. 28]. Podczas kontroli analizie poddano prowadzoną przez Dom ewidencję zmiany pościeli i ręczników. Z analizy ewidencji zmiany pościeli za losowo wybrane miesiące tj.: październik, listopad 2009 r. oraz luty i marzec 2010 r., wynika, Ŝe mieszkańcy mają zmienianą pościel w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŝ raz na dwa tygodnie. Z analizy ewidencji zmiany ręczników za losowo wybrane miesiące tj.: październik 2009 r. oraz luty i marzec 2010 r., wynika, Ŝe mieszkańcy mają zmieniane ręczniki w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŝ 1 w tygodniu. Losowo wybrane wpisy ww. ewidencji stanowią [zał. 37] do niniejszego protokołu. 2. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb opiekuńczych i wspomagających. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych ( 5 ust 1, pkt 2 lit. a - c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Świadczenie usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych to przede wszystkim zakres czynności pracowników Domu, zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki, opiekuna i pokojowej, którzy zabezpieczają całodobową opiekę wobec mieszkańców równieŝ w święta i dni wolne od pracy. Zgodnie z zakresem czynności do zadań pielęgniarki w Domu naleŝy między innymi: - przebywanie w czasie trwania dyŝuru wśród mieszkańców Domu, dbanie o ich wygląd, wygodę, bezpieczeństwo i stan zdrowia, - sumienne, rzetelne i dokładne wykonywanie wszystkich czynności pielęgnacyjnych dla dobra powierzonych opiece mieszkańców Domu, a zwłaszcza: * nadzór i pomoc w czasie posiłków, * nadzór i pomoc w czasie kąpieli, zmiany bielizny, składania łóŝek, * pomoc lekarzowi podczas badania mieszkańców, * czuwanie nad utrzymaniem czystości mieszkańców oraz bielizny pościelowej i osobistej, - utrzymanie czystości osobistej mieszkańców chorych tj. mycie, kąpiel, pomoc przy wykonywaniu czynności fizjologicznych. - wykonywanie we właściwym czasie i w naleŝyty sposób otrzymywanych zaleceń, odnotowywanie wykonanych zaleceń w ksiąŝce zabiegów, - zmiana w ustalonych terminach i w miarę potrzeb, bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców. Zgodnie z zakresem czynności, do zadań opiekuna w Domu naleŝy między innymi: - otaczanie nowoprzybyłych mieszkańców, szczególną troską i opieką z uwagi na okres adaptacji, wzbudzanie jego zaufania i pogłębianie go poprzez zabezpieczenie potrzeb i ułatwienie orientacji na oddziale, - planowanie pracy opiekuńczo wychowawczej i prowadzenie zajęć z grupą powierzonych opiece mieszkańców, 1

11 - współpraca z pielęgniarkami w zakresie higieny osobistej mieszkańców, sprawdzanie całości czystości bielizny i dzieŝy, - utrzymywanie w czystości osobistej mieszkańców, tj. toaleta poranna i wieczorna, pomoc w ubieraniu się, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy kąpieli, - czuwanie na Ŝywieniem powierzonych mieszkańców i pomoc przy posiłkach, - wykonywanie wskazanych przez pielęgniarkę i kierownictwo zakładu, zaleceń dotyczących opieki mieszkańców. Zgodnie z zakresem czynności, do zadań pokojowej w Domu naleŝy między innymi: - utrzymywanie w naleŝytej czystości sal sypialnych i innych pomieszczeń związanych z pobytem mieszkańców Domu, w sposób zgodny z zasadami higieny sanitarnej i dokonanymi ustaleniami, - pomoc w utrzymywaniu czystości osobistej chorych mieszkańców, a szczególnie pomoc przy kąpieli oraz przy wykonywaniu czynności fizjologicznych, - przynoszenie posiłków z kuchni oraz pomoc przy ich rozdawaniu, - pomoc w zmianie, w ustalonych terminach i w miarę potrzeb bielizny osobistej i pościelowej oraz zapieranie przemoczonej i zbyt zabrudzonej bielizny. Zgodnie z zakresem czynności instruktora kulturalno oświatowego i terapeuty zajęciowego, do ich zadań naleŝą równieŝ zadania opiekuńcze tj. współpraca z kadrą kierowniczą i pozostałym personelem DPS na wszystkich płaszczyznach dotyczących opieki i terapii. Zakresy czynności ww. stanowisk stanowią [zał. 38] do niniejszego protokołu. Szczegółowa analiza grafików pracy personelu opiekuńczego wykazała, Ŝe opiekunki i pokojowe zabezpieczają całodobową opiekę mieszkańcom, gdyŝ pracują w systemie 3 zmianowym, po 8 godzin dziennie. Zgodnie z informacją uzyskaną od kierownika Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego /starszej pielęgniarki, dyŝur ranny trwa od godz do 14.20, dyŝur popołudniowy trwa od godz do i dyŝur nocny trwa od godz do Pielęgniarki pracują w systemie dwuzmianowym tj. w godz. od 6.20 do i w godz. od do Ustalono, Ŝe od poniedziałku do piątku opiekę na dyŝurze rannym, zabezpiecza średnio 10 ww. pracowników, w tym 2 3 pielęgniarki oraz kierownik Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego/ starsza pielęgniarka, 2 3 opiekunki oraz 5 6 pokojowych. DyŜur popołudniowy zabezpiecza średnio 5 ww. pracowników, w tym 2 opiekunki i 3 pokojowe, dyŝur nocny zabezpieczony jest zawsze przez 3 ww. pracowników, w tym 1 pielęgniarkę. W soboty i niedziele opiekę nad mieszkańcami na dyŝurze rannym, zabezpiecza średnio 7 ww. pracowników, w tym 1 pielęgniarka, 1 2 opiekunki, 4 5 pokojowych. DyŜur popołudniowy zabezpiecza średnio 4 ww. pracowników, w tym 1 2 opiekunki, 2-3 pokojowe, dyŝur nocny zabezpieczony jest zawsze przez 3 ww. pracowników, w tym 1 pielęgniarkę. Grafik dyŝurów personelu opiekuńczego za miesiąc wrzesień 2009 r. i luty 2010 r., stanowi [zał. 39] do niniejszego protokołu. Dom prowadzi KsiąŜkę Raportów Pielęgniarskich, w której odnotowywane są istotne informacje z przebiegu dyŝurów oraz zawarte są podpisy pracowników sporządzających w niej wpisy [patrz zał. 24]. Efekt realizacji przez Dom usług opiekuńczych w stosunku do mieszkańców, widoczny był dla inspektorów przeprowadzających kontrolę, zwłaszcza w czasie oględzin obiektów Domu, podczas których stwierdzono, Ŝe mieszkańcy byli czyści, zadbani, schludnie ubrani, rzeczy do nich naleŝące były czyste, poukładane w szafach. Pomieszczenia Domu, w tym pokoje mieszkalne były równieŝ czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów [patrz zał. 28]. Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe personel Domu świadczył usługi opiekuńcze, które polegały na udzielaniu pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach Ŝyciowych np. pomoc w karmieniu, sprzątanie pomieszczeń [patrz zał. 28]. Na okoliczność sprawdzenia stopnia zadowolenia mieszkańców ze sprawowanej opieki, podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag i zastrzeŝeń do świadczonych na ich rzecz usług opiekuńczych [patrz zał. 2 do protokołu oględzin stanowiący zał. 28]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej ( 5 ust 1, pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). 1

12 Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, równieŝ w warsztatach terapii zajęciowe ( 6 ust.1 pkt 10 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W celu świadczenia dla mieszkańców usług wspomagających, polegających na umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej, Dom zatrudnia instruktora ds. kulturalno - oświatowych i instruktora terapii zajęciowej. Ww. pracownicy realizują powierzone zadania, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, według rocznych i kwartalnych planów pracy terapeutycznej i działalności kulturalno oświatowej. Plany te uwzględniają rodzaje stosowanej terapii, w rozbiciu na poszczególne miesiące, natomiast ich realizacja odnotowywana jest w formie codziennych wpisów, w dokumentacji prowadzonej przez ww. pracowników. Wpisy określają rodzaje prowadzonych zajęć oraz wykaz uczestników terapii w danym dniu. Plany działalności terapeutycznej i kulturalno oświatowej za rok 2009 i 2010, kwartalne plany pracy pracowni terapii zajęciowej, tygodniowy rozkład zajęć terapeutycznych oraz losowo wybrane wpisy z realizacji terapii stanowią [zał. 40] do niniejszego protokołu. Zajęcia prowadzone są przez instruktora terapii zajęciowej i pracownika ds. kulturalno - oświatowych w pomieszczeniu do terapii, mieszczącym się w budynku Pawilonu [patrz zał. 28]. Terapia zajęciowa odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. Zgodnie z informacją pracownika ds. kulturalno oświatowych, Dom 2 razy w miesiącu organizuje dla mieszkańców w godzinach od do zajęcia popołudniowe, w trakcie których mieszkańcy samodzielnie decydują o rodzaju zajęć, w których biorą udział [patrz zał. 40]. Efekt realizacji przez Dom usług wspomagających, polegających na prowadzeniu terapii z mieszkańcami, widoczny był dla inspektorów przeprowadzających kontrolę, zwłaszcza w czasie oględzin obiektów Domu, podczas których stwierdzono, Ŝe mieszkańcy uczestniczyli w róŝnych formach terapii zajęciowej, dostosowanych do ich potrzeb i moŝliwości [patrz zał. 28]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W celu podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców w budynku Pawilonu zorganizowane są dwa pomieszczenia do rehabilitacji, tj. sala gimnastyczna i gabinet fizykoterapii. Pomieszczenia te wyposaŝone są w niezbędny sprzęt do rehabilitacji [patrz zał. 28]. Zajęcia w ww. pomieszczeniach prowadzone są przez 2 techników fizjoterapii. Zgodnie z informacją uzyskaną od technika fizjoterapii na sali gimnastycznej prowadzone są ćwiczenia ogólnousprawniające, wynikające z ogólnego stanu zdrowia mieszkańca, po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu na spotkaniu Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego. Pozostała część zabiegów wykonywana jest w gabinecie fizykoterapii, w którym realizuje się głównie zalecenia lekarzy specjalistów. Z prowadzonej przez technika fizjoterapeutę dokumentacji wynika, Ŝe Dom zapewnia mieszkańcom rehabilitację przyłóŝkową dla mieszkańców leŝących, gimnastykę ogólnousprawniającą oraz zabiegi indywidualne zlecone przez lekarza specjalistę. NaleŜy dodać, Ŝe o rodzaju, liczbie i częstotliwości wykonywania zabiegów zawsze decyduje lekarz, który dla danego mieszkańca wypisuje zlecenie. Technicy fizjoterapii prowadzą ewidencję, przeprowadzanych dla mieszkańców zabiegów, które są odnotowywane w ksiąŝce Fizjoterapia. W odrębnej dokumentacji tj. skoroszycie zabiegi lekarskie dokumentowane są zalecenia lekarskie. Ewidencja realizowanych ćwiczeń i zabiegów dla mieszkańców w miesiącu listopadzie 2009r. oraz w styczniu, marcu i kwietniu 2010 r. wraz z zaleceniami lekarzy specjalistów - stanowi [zał. 41] do niniejszego protokołu Podczas oględzin obiektów Domu stwierdzono, Ŝe w pomieszczeniach przeznaczonych do rehabilitacji prowadzone były z mieszkańcami ćwiczenia i zajęcia rehabilitacyjne [patrz zał. 28]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŝliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, ( 5 ust.1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). 1

13 Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŝliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu ( 6 ust 1, pkt 10 lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Na okoliczność zapewnienia mieszkańcom moŝliwości kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca, dyrektor Domu złoŝył ustne wyjaśnienie o następującej treści: Wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni mają umoŝliwiony kontakt z kapelanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem. Kapelan zatrudniony jest w Domu na 1/4 etatu. Wszyscy mieszkańcy, poza jedną osobą, która naleŝy do Świadków Jehowy, są wyznania rzymsko - katolickiego. W Pawilonie znajduje się kaplica obrządku rzymsko katolickiego. Msza święta odprawiana jest co piątek, o godzinie oraz we wszystkie święta kościoła rzymsko katolickiego, w uzgodnionych godzinach, ogłoszonych po odprawionej mszy św. przez księdza w kaplicy. Natomiast jeden mieszkaniec naleŝący do wyznania j.w. spotyka się z przedstawicielami swojego wyznania na świetlicy w Pawilonie (...). Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w powyŝszej kwestii stanowi [zał. 42] do niniejszego protokołu. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zgodnie z zapisami pkt 2 ppkt 5 Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu mieszkańcy mają prawo uczestniczenia w pracach samorządu mieszkańców. Zgodnie z zapisami rozdziału II 5 pkt 3 ppkt d Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, Dom w zakresie realizacji usług wspomagających zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. W Domu działa Rada Mieszkańców, która reprezentuje wszystkich mieszkańców wobec kierownictwa Domu, współpracuje z kierownictwem Domu w zakresie bieŝących spraw dotyczących mieszkańców. Ustalono, Ŝe w skład Rady Mieszkańców wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i trzej członkowie Rady. Kserokopia składu Rady Mieszkańców stanowi [zał. 43] do niniejszego protokołu. Wykaz przedstawicieli Rady Mieszkańców, wywieszony jest do wiadomości mieszkańców, na tablicy informacyjnej, znajdującej się na korytarzu [patrz zał. 28]. Podczas oględzin obiektów Domu, inspektorzy przeprowadzili rozmowę z przewodniczącym Rady Mieszkańców, który stwierdził, Ŝe będąc przewodniczącym Rady Mieszkańców wszelkie uwagi, sugestie przekazuje na bieŝąco dyrektorowi lub teŝ kierownikowi Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego Nr 1. Przekazywane sprawy są wspólnie omawiane i w miarę moŝliwości rozwiązywane [patrz zał. 2 do protokołu oględzin stanowiący zał. 28]. W Domu odbywają się okresowo zebrania wszystkich mieszkańców z dyrektorem Domu, a spotkania Rady Mieszkańców odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. Spotkania mieszkańców z dyrektorem Domu jak równieŝ spotkania Rady Mieszkańców z kierownikiem są protokołowane. Losowo wybrane protokoły z zebrań mieszkańców z dyrektorem Domu oraz Rady Mieszkańców z kierownikiem Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego, stanowią [zał. 44] do niniejszego protokołu. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Na okoliczność nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu mieszkańców Domu z rodziną i społecznością lokalną, dyrektor Domu złoŝył ustne wyjaśnienie o następującej treści: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni utrzymują kontakt z rodziną poprzez korespondencję, w razie potrzeby przy jej pisaniu pomaga pracownik socjalny, opiekunowie, 1

14 terapeuci, a zwłaszcza pracownicy pierwszego kontaktu. Mieszkańcy kontaktują się z rodziną równieŝ telefonicznie korzystając z telefonów znajdujących się na dyŝurkach pielęgniarskich w Pawilonie. Mieszkańcy / kilka osób/ są odwiedzani regularnie przez rodzinę, kilka osób odwiedzanych jest sporadycznie, jednak większość mieszkańców nie ma kontaktu z rodziną. Na terenie naszego Domu, w ciągu roku organizowane są wieczorki, imprezy typu Andrzejki czy grille w których udział rodzin jest znikomy. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w powyŝszej kwestii stanowi [zał. 45] do niniejszego protokołu. Podczas czynności kontrolnych ustalono, Ŝe zgodnie z zakresem czynności współpracą z rodziną zajmuje się głównie pracownik socjalny, który złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: Wyjaśniam, iŝ jako pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Rzetni utrzymuję kontakty telefoniczne i osobiste z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców naszego Domu. Z rodzinami i opiekunami mieszkańców kontakty utrzymywane są w sprawach dotyczących: - zakupów odzieŝy i innych rzeczy codziennego uŝytku, - sytuacji zdrowotnej mieszkańców, - informowanie o pobytach w szpitalu, - sytuacji finansowej mieszkańców, - śmierci mieszkańców. Ww. kontakt z rodziną nie jest dokumentowany. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w powyŝszej kwestii stanowi [zał. 46] do niniejszego protokołu. Fakt utrzymywania kontaktów mieszkańców z rodziną oraz wszelkie działania pracowników Domu, mające na celu współpracę z rodziną oraz umoŝliwianie mieszkańcom kontaktu ze środowiskiem lokalnym, znajdują potwierdzenie : - w aktach osobowych mieszkańca, w których zawarte są informacje, dotyczące np. przebywania mieszkańca na urlopie u rodziny, - w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców, - w dokumentacji prowadzonej przez instruktora terapii zajęciowej, w której odnotowywane jest uczestnictwo mieszkańców w róŝnych imprezach integracyjnych, w tym ze społecznością lokalną [patrz zał. 40]. - w sprawozdaniach kwartalnych z pracy Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego za rok za 2009 r. i 2010 r. [patrz zał. 59]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych ( 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zgodnie z zapisem pkt 2 ppk 3 Praw i obowiązków mieszkańca Domu, wprowadzonych przez dyrektora DPS zarządzeniem Nr 2/2003 z 10 czerwca 2003 r. określanych potocznie przez pracowników Domu jako regulamin mieszkańca cyt. W szczególności mieszkaniec Domu ma prawo do: (...) 3) zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych, (...) [patrz zał. 6]. Zgodnie z obowiązującą w Domu Procedurą zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzetni : - kaŝdy mieszkaniec zostaje poinformowany przez pracownika socjalnego o zasadach prowadzenia jego spraw finansowych i zabezpieczeniu przedmiotów wartościowych [patrz zał. 10 pkt 1], - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i środki pienięŝne nie złoŝone do depozytu. Mieszkańcy Domu informowani są o tym przez pracownika socjalnego w dniu przyjęcia [patrz zał. 10 pkt 30]. Z analizy akt osobowych mieszkańca wynika, Ŝe fakt przyjęcia powyŝszego do wiadomości potwierdza mieszkaniec lub opiekun prawny mieszkańca podpisem złoŝonym pod stosownym oświadczeniem, przechowywanym w jego aktach. - Wpłaty naleŝnych pieniędzy wg uznania mieszkańców przekazywane są na prowadzone przez Dom konto depozytowe lub do rąk własnych mieszkańców za pośrednictwem poczty 1

15 [patrz zał. 10 pkt. 3]. Zgodnie z pisemną informacją głównej księgowej, stanowiącą [zał. 47] do niniejszego protokołu: * dla 50 mieszkańców świadczenia pienięŝne wpływają na konto depozytowe, bezpośrednio z ZUS, KRUS lub ośrodka pomocy społecznej, * 10 mieszkańców odbiera swoje świadczenia do rąk własnych, * dla 6 mieszkańców świadczenia pienięŝne są wpłacane na konto depozytowe przez opiekuna prawnego, * dla 2 mieszkańców natomiast świadczenie w formie np. renty odbiera opiekun prawny, natomiast zasiłki pielęgnacyjne wpływają na konto depozytowe. - Wpłaty depozytów pienięŝnych dokonywane przez mieszkańców przyjmowane są do kasy Domu i odprowadzane na konto depozytowe w WBK S.A o/kępno. [patrz zał. 10 pkt 4]. - Depozyty pienięŝne oprocentowane są wg stopy procentowej WBK. Dopisywane przez bank do konta odsetki dzielone są proporcjonalnie do kwot depozytów na poszczególnych mieszkańców [patrz zał. 10 pkt 6]. Ustalono, Ŝe odsetki do kont depozytowych mieszkańców dopisywane są w stosunku miesięcznym, proporcjonalnie do środków pienięŝnych zdeponowanych na koncie mieszkańca. - Mieszkańcy posiadający depozyty pienięŝne mogą nimi dowolnie dysponować [patrz zał. 10 pkt 7]. - Dysponowanie środkami pienięŝnymi osób ubezwłasnowolnionych dokonywane jest zgodnie z wolą opiekuna prawnego, wyraŝoną na piśmie [patrz zał. 10 pkt 8]. - Osoby sprawne fizycznie pobierają gotówkę osobiście, natomiast osobom niepełnosprawnym i leŝącym kasjer w obecności pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunki wypłaca pieniądze z doręczeniem [patrz zał. 10 pkt 13]. - Na wypłatę kaŝdy mieszkaniec sporządza stosowny wniosek, który zatwierdzany jest przez Dyrektora Domu [patrz zał. 10 pkt 10]. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w aktach osobowych mieszkańców posiadających konto depozytowe, znajdowały się pisemne wnioski mieszkańców o wypłaty kwot pienięŝnych na potrzeby własne, jak równieŝ na dokonanie zapłaty za leki i pieluchomajtki. Wzory ww. wniosków o wypłatę środków pienięŝnych z konta depozytowego mieszkańca, stanowią [zał.48] do niniejszego protokołu. - Pracownik socjalny sporządza listę wypłat, która po zatwierdzeniu przez dyrektora i głównego księgowego stanowi dokument wypłaty [patrz zał. 10 pkt 11]. Losowo wybrane listy wypłat z kont depozytowych mieszkańców za miesiąc grudzień 2009 r. i styczeń 2010 r., sporządzone przez pracownika socjalnego, zatwierdzone przez dyrektora Domu i głównego księgowego stanowią [zał. 49] do niniejszego protokołu. Sprawy związane z depozytem niepienięŝnym (przedmioty wartościowe) mieszkańców regulują punkty od 15 do 21ww. procedury. Zgodnie z zapisami ww. procedury cyt. - Depozyty (przedmioty) wartościowe przechowywane są w sejfie ściennym, zabezpieczonym przed poŝarem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieŝą. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni odpowiada za całość przyjętego depozytu [patrz zał. 10 pkt 15]. - Przyjmowanie przedmiotów wartościowych do depozytu odbywa się komisyjnie i polega na sporządzeniu protokołu zawierającego następujące dane: - nazwisko i imię, datę urodzenia właściciela przedmiotu, - datę przyjęcia przedmiotu, - nazwisko imię i stanowisko osób przyjmujących przedmioty, obecnych przy spisywaniu, opakowaniu i opieczętowaniu, ewentualnie nazwisko i imię osoby upowaŝnionej do odbioru depozytu po śmierci, - szczegółowe opisanie przedmiotu (rodzaj, jakość, cechy szczególne i znaki uszkodzenia, ilość, wagę), - podpisy ww. osób [patrz zał. 10 pkt 16]. - Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wydaje się właścicielowi przedmiotu, drugi dołącza się do akt mieszkańca a trzeci dołącza się do depozytu [patrz zał. 10 pkt 17]. - Na opakowaniu depozytu umieszcza się napisy określające: - nazwisko, imię i datę urodzenia osoby składającej depozyt, 1

16 - rodzaj depozytu, - nr księgi depozytowej [patrz zał. 10 pkt 18]. - Dom prowadzi rejestr depozytów wartościowych, oparafowany i przechowywany pod zamknięciem [patrz zał. 10 pkt 19]. - Właściciel przedmiotu bądź upowaŝniona przez niego osoba moŝe wycofać depozyt na okoliczność czego sporządza się protokół. Komisja sporządzająca protokół powinna stwierdzić nienaruszalność opakowania, zgodność przedmiotu z danymi w protokóle przyjęcia [patrz zał. 10 pkt 20]. - Osoba odbierająca depozyt wpisuje datę i kwituje odbiór podpisem z klauzulą kwituję odbiór bez zastrzeŝeń. Pracownik odpowiedzialny za depozyt (kasjer) wpisuje czytelnie do rejestru depozytów nazwisko i imię oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej [patrz zał. 10 pkt 21]. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe DPS prowadzi księgę depozytów, załoŝoną w dniu 20 czerwca 1987 r., w której zawarte są następujące dane: lp., nazwisko i imię pensjonariusza, data urodzenia, imiona rodziców, data przyjęcia depozytu (podpis osoby przyjmującej depozyt), kwota depozytu pienięŝnego, rodzaj przedmiotu wartościowego (jakość, cechy i znak), data wydania depozytu, podpis osoby odbierającej depozyt [zał. 50]. Na dzień kontroli ww. księga zawierała 7 wpisów, z czego w przypadku 6 z nich, znajdowały się adnotacje o wydaniu depozytu, natomiast depozyt jednej z mieszkanek nadal przechowywany jest przez Dom. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe depozyt mieszkanki, odnotowany w ww. księdze depozytów pod pozycją 7 przechowywany jest przy zachowaniu zasad, wynikających z przyjętej w Domu procedury. Zgodnie z pkt 29 ww. procedury Po śmierci mieszkańca, pracownik socjalny oraz pielęgniarka pełniąca dyŝur dokonują spisu rzeczy prywatnych mieszkańca, z uwzględnieniem rzeczy wartościowych, które mieszkaniec posiadał przy sobie. Czynności tych dokonuje się w dniu śmierci mieszkańca lub w następnych dwóch dniach po śmierci [patrz zał. 10]. Podczas kontroli ustalono, Ŝe w okresie objętym kontrolą zmarło 5 mieszkańców. Wykaz zmarłych mieszkańców stanowi [zał. 51] do niniejszego protokołu. Na losowo wybranej próbie 2 zmarłych mieszkańców Domu [patrz zał. 51 poz. 4 i 5], sprawdzono realizację usług wspomagających, polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych po zmarłych mieszkańcach. Z akt osobowych zmarłych mieszkańców wynika, Ŝe: - w przypadku mieszkańca ujętego w ww. wykazie pod poz.4, po jego śmierci sporządzono spis rzeczy po zmarłym mieszkańcu, które zgodnie z pisemnym oświadczeniem jego córki, przekazane zostały do dyspozycji Domu, a zgromadzone na jego koncie depozytowym środki finansowe, zostały wypłacone osobie uprawnionej, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kępnie, stwierdzającym nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu. - w przypadku mieszkańca ujętego w ww. wykazie pod poz. 5, po jego śmierci sporządzony został spis rzeczy po zmarłym mieszkańcu. Zgodnie z oświadczeniami z dnia 27 lutego 2010 r. dwóch sióstr zmarłego mieszkańca, wyszczególnione rzeczy zostały przez ww. osoby odebrane, pozostałe rzeczy przekazane do dyspozycji DPS, natomiast telewizor został przekazany wskazanemu imiennie w oświadczeniu mieszkańcowi Domu. Z dokumentów zmarłego mieszkańca nie wynika natomiast, aby członkowie rodziny zostali poinformowani o moŝliwości otrzymania pozostałych po zmarłym środków pienięŝnych, na podstawie postanowienia sądu, stwierdzającego nabycie spadku przez osoby uprawnione. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego uŝytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą ( 5 ust. 1 pkt 3 lit. i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Na okoliczność świadczenia przez Dom usług wspomagających, polegających na finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego uŝytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, dyrektor Domu złoŝył ustne wyjaśnienie o następującej treści: Wyjaśniam, Ŝe wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni posiadają własny dochód, stąd teŝ nie zachodzi potrzeba, aby finansować mieszkańcowi Domu wydatków na niezbędne 1

17 przedmioty osobistego uŝytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego. Mieszkańcy nasi utrzymują się z emerytur, rent bądź z zasiłków stałych z pomocy społecznej ( ) [patrz zał. 35]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu ( 5 ust. 1 pkt.3 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dyrektor DPS wydał Zarządzenie Nr 2/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie: Praw i obowiązków mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, określanych potocznie w Domu jako regulamin mieszkańca. Zgodnie z zapisami ww. dokumentu : 1. Mieszkaniec Domu ma prawo do bezpiecznego i godnego Ŝycia, ochrony dóbr osobistych, intymności i niezaleŝności, a takŝe w miarę moŝliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu Ŝycia. 2. W szczególności mieszkaniec Domu ma prawo do: 1) Korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 2) Przyjmowania wizyt członków rodziny i znajomych, 3) Zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych, 4) UmoŜliwienia wykonywania praktyk religijnych, 5) Uczestniczenia w pracach samorządu mieszkańców, 6) Wsparcia finansowego w przypadku braku własnych dochodów, 7) Uzgadniania opracowanego dla niego indywidualnego planu opieki w Domu, 8) Podejmowania pracy na rzecz Domu, a takŝe poza Domem [patrz zał. 6]. Z akt osobowych losowo wybranych do kontroli 10 mieszkańców [patrz zał. 25 poz. 6, 7, 26, 27, 45, 49, 50, 53, 54, 61] wynika, Ŝe przy przyjęciu do Domu kaŝdy mieszkaniec jest zapoznawany z ww. regulaminem mieszkańca, co jest potwierdzane podpisem mieszkańca na druku oświadczenia bądź w arkuszu przyjęć, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio przez opiekuna prawnego. Podczas oględzin Domu ustalono, Ŝe informacja o prawach mieszkańca wywieszona jest do ogólnej wiadomości, na tablicy informacyjnej znajdującej się w korytarz, w budynku pawilonu mieszkalnego [patrz zał. 28]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. ( 5 ust. 1 pkt.3 lit. k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zgodnie z zapisem rozdziału IX 24 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 1. W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje dyrektor w godzinach urzędowania, a w czasie jego nieobecności zastępujący go pracownik. 2. Dom prowadzi rejestr wpływających skarg i wniosków [patrz zał. 5]. Podczas oględzin Domu ustalono, Ŝe na tablicy informacyjnej usytuowanej na korytarzu Pawilonu, znajdowała się informacja dotycząca dni i godzin w jakich przyjmuje dyrektor w sprawie skarg i wniosków. Zgodnie z ww. informacją dyrektor przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do [patrz zał. 28 pkt 7.1]. Dom posiada ksiąŝkę skarg i wniosków, która załoŝona została w dniu 29 października 2000 r. Ww. ksiąŝka zawiera 54 kolejno ponumerowane i przesznurowane kartki, opatrzone na ostatniej stronie pieczątką dyrektora Domu. Na dzień kontroli ksiąŝka nie zawierała Ŝadnych wpisów i znajdowała się w gabinecie zabiegowym [patrz zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: świadczenie pracy socjalnej ( 6 ust 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). 1

18 W celu zapewnienia mieszkańcom usług opiekuńczych i wspomagających, polegających na świadczeniu pracy socjalnej, Dom zatrudnia 2 pracowników socjalnych na ogółem 1,5 etatu Z analizy zakresu obowiązków pracownika socjalnego wynika, Ŝe do jego zadań naleŝy między innymi : ( ) - przyjmowanie nowoprzybyłych mieszkańców, - rozpoznawanie i udział w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem poznania ich osobowości i zainteresowań, - współpraca z Radą Mieszkańców, - pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów związanych z pobytem w Domu oraz wszystkich innych, - współpraca z personelem terapeutycznym w celu ustalenia najwłaściwszych metod postępowania z mieszkańcami, - współpraca ze środowiskiem poza Domem kontakty z róŝnymi instytucjami, - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji swojej działalności z uwzględnieniem metod i form pracy oraz ich efektów, - prowadzenie akt osobowych mieszkańców i dokumentacji ruchu mieszkańców, - załatwianie spraw emerytalnych i rentowych mieszkańców, - dokonywanie zakupów mieszkańcom, którzy tego wymagają lub proszą, - utrzymywanie korespondencji urzędowej i osobistej mieszkańców, - załatwianie formalności związanej z zakupem okularów, protez, itp. - załatwianie formalności z pogrzebem mieszkańca, - prowadzenie depozytów wartościowych i odzieŝowych, - współuczestnictwo w opracowywaniu i realizacji planów indywidualnej opieki nad mieszkańcami oraz prowadzenie działalności pracownika pierwszego kontaktu,( ) Zakres czynności pracownika socjalnego stanowi [zał. 52] do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŝliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a takŝe moŝliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów ( 6 ust 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe mieszkańcy Domu mają moŝliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów, korzystania z księgozbioru zgromadzonego przez Dom oraz z codziennej prasy. Dom prenumeruje dla mieszkańców Głos Wielkopolski, Rzeczpospolitą, Tygodnik Kępiński, Pani Domu, Przyjaciółkę. Kserokopie losowo wybranych faktur VAT, potwierdzających zakup prasy stanowią [zał. 53] do niniejszego protokołu. Na tablicy informacyjnej, usytuowanej w korytarzu Pawilonu mieszkalnego, znajdowała się informacja, Ŝe codzienna prasa dla mieszkańców udostępniona jest w świetlicy Domu. W trakcie oględzin stwierdzono, Ŝe ksiąŝki przeznaczone dla mieszkańców Domu, codzienna prasa, jak równieŝ przepisy prawne, dotyczące domów pomocy społecznej, znajdowały się w świetlicy [patrz zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŝliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych ( 6 ust 1, pkt 10 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W ramach realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, polegających na zapewnieniu mieszkańcom uczestnictwa w organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŝliwienia udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych Dom organizuje uroczystości i imprezy kulturalne oraz mieszkańcy Domu czynnie uczestniczą w imprezach integracyjnych, realizowanych przez innych organizatorów poza terenem Domu. Fakt uczestnictwa mieszkańców w uroczystościach okazjonalnych, w imprezach kulturalnych i turystycznych, potwierdzają wpisy zawarte w dokumentacji prowadzonej przez instruktora terapii 1

19 zajęciowej oraz pracownika ds. kulturalno - oświatowych [patrz zał. 40], jak równieŝ w sprawozdaniach z pracy Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego za 2009 r. i 2010 r., stanowiących [zał. 59] do niniejszego protokołu, a takŝe w prowadzonej przez Dom kronice. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu, ( 6 ust 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Ustalono, Ŝe mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z dyrektorem Domu. Zgodnie z podaną do ogólnej wiadomości informacją, dyrektor Domu przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do [patrz zał. 28]. Podczas oględzin Domu ustalono, Ŝe ww. informacja wywieszona była do wiadomości mieszkańców na tablicy informacyjnej, usytuowanej na korytarzu w Pawilonie mieszkalnym. Ponadto, w trakcie rozmów prowadzonych podczas oględzin, mieszkańcy Domu wskazywali na częsty kontakt z dyrektorem, który odwiedza ich, równieŝ w pokojach mieszkalnych. Stąd teŝ wszelkie uwagi, problemy, a takŝe ewentualne skargi, mieszkańcy mogą przekazać dyrektorowi osobiście w trakcie rozmów podejmowanych podczas ww. spotkań [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiący zał. 28]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu ( 6 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dyrektor Domu wprowadził do stosowania Procedurę zgonu i pochówku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rzetni [patrz zał. 14], mającą na celu zapewnienie przez Dom mieszkańcowi godne umieranie i sprawienie pogrzebu, zgodnie z jego wyznaniem. Zgodnie z zapisami ww. procedury, personel dyŝurujący odpowiedzialny jest między innymi za wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu, poinformowanie o zgonie rodziny zmarłego, toaletę pośmiertną, cyt. (...) sporządzenia w obecności świadków protokołu o pozostałych po zmarłym pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów i przekazania ich do depozytu Domu. Zgodnie z zapisem pkt 11 ww. procedury cyt. pochówek zmarłego organizuje rodzina lub opiekunowie na własne Ŝyczenie. W przypadku braku takiego Ŝyczenia pochówek na koszt Domu organizuje pracownik socjalny [patrz zał. 14]. Na okoliczność sprawienia mieszkańcom Domu pogrzebu dyrektor złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: (...) Dom zapewnia Mieszkańcom sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem (jeŝeli rodzina nie wyraŝa woli pochówku lub Mieszkaniec nie posiada rodziny) na wydzielonej dla DPS-u części cmentarza parafialnego w Parzynowie [patrz zał. 42]. III. WARUNKI EFEKTYWNEJ REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŝ dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu ( 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dom zatrudnia 2 pracowników socjalnych na ogółem 1,5 etatu, przy czym jeden z nich zatrudniony jest na stanowisku pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy [patrz zał. 23 poz. 8], natomiast drugi, w ½ etatu na stanowisku pracownika socjalnego i w ½ etatu na stanowisku kierownika zespołu opiekuńczo - terapeutycznego Nr 1 [patrz zał. 23 poz. 7]. Tak więc na 68 mieszkańców przypada 2 pracowników socjalnych, zatrudnionych 1

20 w wymiarze 1,5 etatu. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem a w przypadku mieszkańców domu przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, równieŝ z psychiatrą ( 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe Dom nie zatrudnia psychologa, ani lekarza psychiatry. W celu efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, Dom stwarza moŝliwość kontaktu mieszkańcom z ww. specjalistami. Na okoliczność zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem kierownik Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 1/ pracownik socjalny złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienia o następującej treści: Spotkania, konsultacje specjalistyczne z psychologiem, zatrudnionym w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Medra ul. Wawrzyniaka 42, Kępno odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej na świetlicy bez ingerencji osób trzecich. Spotkania inicjuje pracownik socjalny lub kierownik Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego Nr 1. bądź lekarz psychiatra. U ww. pracowników znajduje się rejestr osób uczestniczących w spotkaniach, zaś pełna dokumentacja ze spotkań jest w posiadaniu psychologa. W roku 2009 odbyły się cztery spotkania, w których udział wzięło 11 mieszkańców. W roku 2010 ze względu na brak porozumienia pomiędzy NFZ a NZPiSOZ Medra pierwsze spotkanie odbyło się w maju br., w którym wzięło udział dwóch mieszkańców. Protokół przyjęcia ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 54] do niniejszego protokołu. Dom zapewnia mieszkańcom opiekę lekarza psychiatry i lekarza rodzinnego. Lekarz psychiatra przyjmuje mieszkańców, zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach gabinetu zabiegowego [patrz zał. 28] raz w tygodniu na terenie Domu tj. w czwartki w godzinach od do oraz w razie potrzeby równieŝ w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt z lekarzem psychiatrą odnotowywany jest w indywidualnej kartotece i historiach choroby mieszkańca, która znajduje się w gabinecie zabiegowym. Ponadto, Dom prowadzi Zeszyt zaleceń lekarza psychiatry lekarz Regina Kępa, w którym odnotowuje się konsultacje mieszkańców, a potwierdzenia odbytych konsultacji zamieszczane są w raportach pielęgniarskich. Kserokopie losowo wybranych wpisów w ww. zeszyt i raporty pielęgniarskie, stanowią [zał. 55] do niniejszego protokołu. Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z lekarzem neurologiem, który zgodnie z informacją kierownika Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 2 /pielęgniarki, w zaleŝności od potrzeb konsultuje mieszkańców na terenie Dom oraz w poradni specjalistycznej. Kontakt mieszkańców z lekarzem neurologiem odnotowywany jest w prowadzonym przez Dom zeszycie Konsultacje lekarskie lekarz neurolog, a zalecenia lekarza neurologa odnotowywane są w raportach pielęgniarskich. Kserokopia losowo wybranych wpisów z ww. zeszytu oraz raportów pielęgniarskich, odzwierciedlających kontakt mieszkańców z lekarzem neurologiem, stanowi [zał. 56] do niniejszego protokołu. Ponadto, zgodnie z informacją kierownika Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 2 /pielęgniarki Dom zapewnia mieszkańcom opiekę lekarza rodzinnego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który przyjmuje mieszkańców raz w tygodniu na terenie Domu tj. w czwartek w godzinach od do oraz w razie potrzeby równieŝ w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt z lekarzem rodzinnym odnotowywany jest w prowadzonym przez Dom zeszycie Zalecenia lek. rodzinny M. Smardz [zał. 57] W razie potrzeby mieszkańcy dowoŝeni są równieŝ do innych lekarzy specjalistów na terenie miast np. Poznania, Kalisza, Kępna, Ostrzeszowa. Kontakt z ww. lekarzami odnotowywany jest w prowadzonym przez Dom Zeszycie Konsultacji Specjalistycznych i Badań. Kserokopie losowo wybranych wpisów z ww. zeszytu, raportów pielęgniarskich oraz informacja kierownika Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 2/pielęgniarki na ww. temat stanowi [zał. 58] do niniejszego protokołu. 2